公司部門績效評價管理手冊

1、 部門績效評價治理方法1、目的1.1為規(guī)范公司部門績效評價治理工作，發(fā)揮績效治理的導向作用有效引導各部門的工作緊緊圍繞公司年度戰(zhàn)略任務和生產(chǎn)經(jīng)營目標，實現(xiàn)部門工作的持續(xù)改進、團結(jié)協(xié)作、科學進展，特制訂本治理方法。2、適用范圍2.1本治理方法適用于部門績效評價和考核。3、術(shù)語及講明3.1各部門：十一部一室五廠。3.2十一部一室：制造治理部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備部、物資采購部、銷售部、安全保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、打算財務部、人力資源部、企業(yè)治理部、政工部、辦公室。3.3五廠：酸洗分廠、軋鋼分廠、精整分廠、維修分廠、焊管廠。3.4本治理方法所稱績效評價，是指以投入產(chǎn)出分析為差不多方法，通過建立評價指標體系，

2、對比評價標準，對部門的工作業(yè)績以及治理狀況等進行的評價。3.5部門績效治理分績效評價和績效獎勵考核兩部分。績效評價包括關(guān)鍵績效指標(KPI)評價、過程績效治理評價?？冃И剟羁己伺c績效評價掛鉤。2009年xx月xx日 公布 2009年xx月xx日 試行3.6績效評價與績效獎勵考核實施主體是公司績效治理工作小組。 3.7績效評價與績效獎勵考核的原則是以公司績效目標為導向，體現(xiàn)“透明、公開、公平、公正”。3.8績效評價與績效獎勵考核內(nèi)容以公司生產(chǎn)經(jīng)營指標體系、各部門關(guān)鍵績效指標(KPI)、各部門過程績效治理操縱為主，兼顧其它相關(guān)任務。3.9績效評價與績效獎勵考核以月度、季度、年度方式開展。通過月度例

3、會進行績效對話溝通，并動態(tài)跟蹤、分析、持續(xù)改進。3.10評價指標目標值依照公司滾動預算編制情況動態(tài)更新。4、相關(guān)文件5、職責分工5.1公司績效治理工作小組5.1.1公司績效治理工作小組是對部門績效評價和績效獎勵考核的策劃機構(gòu)。5.1.2公司績效治理工作小組組成組長：公司分管領(lǐng)導成員部門：安全保衛(wèi)部、制造治理部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備部、能源環(huán)保部、打算財務部、人力資源部、企業(yè)治理部。5.1.3公司績效治理工作小組職責把握公司績效治理主導思想和原則，審定績效評價與獎勵實施方案，主持績效溝通，并依照情況變化進行調(diào)整。對公司（部門）績效評價和獎勵運作監(jiān)控和協(xié)調(diào)。綜合分析部門績效業(yè)績，終審績效獎勵分配方案。

4、公司績效治理工作小組成員部門參與制（修）訂部門績效評價與獎勵方案，制（修）訂部門評價細則，按分工搜集部門績效指標實績，開展評價分析，提供評價分析與獎勵材料，并指定工作人員負責績效評價與獎勵日常事物的專管處理。5.1.4公司分管領(lǐng)導負責審批部門績效評價與獎勵方案，參與部門績效溝通。5.2 各部門職責5.2.1 負責依照公司生產(chǎn)經(jīng)營指標體系，制定本部門及關(guān)聯(lián)部門關(guān)鍵績效（KPI）指標和過程治理評價細則，并對本部門指標及行動方案進行層層分解和關(guān)聯(lián)指標分解。5.2.2負責制訂本部門績效評價與獎勵方案，參與績效溝通并落實改進措施。5.2.3負責本部門管轄績效實績的跟蹤與分析，提交績效月（季、年）度實績以

5、及有關(guān)績效評價與獎勵材料。5.3企業(yè)治理部5.3.1企業(yè)治理部是公司部門績效評價與獎勵的歸口治理部門。5.3.2負責公司績效治理工作小組日常事務處理。5.3.3負責組織制（修）訂本治理方法，組織實施部門績效評價與獎勵考核和分析。5.3.4負責匯總的各部門績效獎勵考核資料，形成績效獎勵方案，上報審批。5.4人力資源部負責績效獎勵分配方案的實施。5.5打算財務部是各部門關(guān)鍵績效結(jié)果指標的日常治理部門。5.5.1負責組織對關(guān)鍵績效結(jié)果指標的統(tǒng)計、分析工作5.5.2負責形成公司季度、年度績效評價分析報告。5.5.3負責績效獎勵發(fā)放的實施。6、績效評價與績效獎勵考核6.1績效評價6.1.1部門綜合業(yè)績分

6、由兩部分組成：關(guān)鍵績效指標(KPI)分、過程治理分。公式描述如下：綜合業(yè)績分(P)=關(guān)鍵績效指標(KPI)分0.8+過程治理分0.2;6.1.2關(guān)鍵績效指標(KPI) 評分方法關(guān)鍵績效指標(KPI)分=（各項指標分權(quán)重），各項指標分均設(shè)置T1、T2、T3、T4、T5五個等級目標。如下表：指標等級指標評價達標等級值指標得分T1優(yōu)優(yōu)秀優(yōu)秀值106T2良良好良好值103T3中達標達標值100T4低改進改進值98T5差監(jiān)督較差值966.1.3過程治理分評分方法過程治理分=（各部門評價分部門權(quán)重）;各部門評價分按照各部門評價細則執(zhí)行，各部門權(quán)重如下表：序號評價細則職能部門權(quán)重分廠權(quán)重評價部門1安全治理評

7、價細則10%20%安全保衛(wèi)部2生產(chǎn)治理評價細則10%15%制造治理部3質(zhì)量治理評價細則10%20%技術(shù)質(zhì)量部4人力資源治理評價細則5%5%人力資源部部5設(shè)備治理評價細則10%15%設(shè)備部6成本治理評價細則5%5%打算財務部7能源環(huán)保治理評價細則10%10%能源環(huán)保部8內(nèi)部中意度評價細則40%10%各分廠6.2績效獎勵考核6.2.1部門月獎JAB 其中：A：分廠績效獎勵分廠發(fā)放獎金總額（本分廠人數(shù)本分廠難度系數(shù)本分廠綜合業(yè)績分）/ （分廠人數(shù)難度系數(shù)綜合業(yè)績分）。包括：酸洗分廠、軋鋼分廠、精整分廠、維修分廠、能源環(huán)保部。 部門績效獎勵部門發(fā)放獎金總額（本部門人數(shù)本部門難度系數(shù)本部門綜合業(yè)績分）/

8、 （部門人數(shù)難度系數(shù)綜合業(yè)績分）。包括：制造治理部、技術(shù)質(zhì)量部、設(shè)備部、銷售部、物資采購部。B：專項加扣獎見附件二專項加扣獎相關(guān)規(guī)定6.2.2部門的難度系數(shù)經(jīng)公司績效工作小組討論后，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，予以調(diào)整。各部門難度系數(shù)如下表：部門名稱難度系數(shù)軋鋼分廠1.25酸洗分廠、維修分廠、銷售部1.20精整分廠、能源環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部1.15制造治理部、設(shè)備部1.10物資采購部1.056.2.3專項加扣獎及講明依照生產(chǎn)形式、工作重點和工作內(nèi)容的變化，相關(guān)部門的難度系數(shù)經(jīng)公司討論后可予調(diào)整。對績效評價提供虛假錯誤數(shù)據(jù)，考核責任者5002000元。公司領(lǐng)導對重點工作推進有突出貢獻或明顯失誤的單位或個人可實

9、行“專項加扣獎”，對績效進步特不大的部門給予適當獎勵。專項加扣獎相關(guān)規(guī)定6.3績效評價與獎勵考核工作業(yè)務流程6.3.1每個評價月的10日前，各部門負責將月度實績以及有關(guān)績效講明材料、提交企業(yè)治理部。6.3.2每個評價月的12日前，由企業(yè)治理部匯總、整理各項資料，制訂部門績效評價與獎勵考核方案，提交公司績效治理工作小組。6.3.3公司績效治理工作小組對部門績效評價與績效獎勵考核方案通過會議進行審核，審核通過后，企業(yè)治理部整理并形成部門績效評價與獎勵考核報告，報公司領(lǐng)導審批，審批通過后企業(yè)治理部將部門績效評價與獎勵考核方案下發(fā)到各部門。6.3.4各部門認真落實績效評價與績效獎勵考核的結(jié)果。6.3.

10、5人力資源部依照審批通過的部門績效評價與獎勵考核報告，組織擬定具體績效獎勵考核分配方案。6.3.6打算財務部依照人力資源部的績效獎勵考核分配方案，實施績效獎勵發(fā)放。6.4兌現(xiàn)方式6.4.1對各部門的部門績效獎勵考核，原則上按月度兌現(xiàn)。6.5績效評價與獎勵考核工作要求6.5.1評價部門應當提供真實的績效評價與獎勵考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并對提供的報表和基礎(chǔ)資料的真實性負責。6.5.2評價部門應以實績?yōu)橐罁?jù)，體現(xiàn)評價與獎勵考核過程的獨立、客觀、公正，結(jié)論適當。6.5.3針對在績效評價與績效獎勵考核中，未體現(xiàn)突出業(yè)績或為公司作出貢獻但對自身績效評價與獎勵考核阻礙較大的事項，相關(guān)部門可通過評價部門申報。6.

11、6部門開展內(nèi)部綜合績效評價與績效獎勵考核工作，可依據(jù)本治理方法制定具體的評價與績效獎勵考核規(guī)范。6.7本治理方法中未盡事宜由公司績效治理工作小組負責解釋7、附件7.1附件一 各部門關(guān)鍵績效指標7.2附件二 專項加扣獎相關(guān)規(guī)定7.3附件三 各部門治理評價細則7.4附件四 內(nèi)部中意度評價表擬稿： 日期：2009年XX月XX日審核： 日期：2009年XX月XX日附件一 各部門關(guān)鍵績效指標附件二專項加扣獎相關(guān)規(guī)定安全治理嚴峻安全違章和發(fā)生險肇事故（包括火情險肇事故）的部門，經(jīng)報公司主管領(lǐng)導批準，給予相關(guān)部門5005000元扣獎。成本治理依照公司成本治理制度對成本基礎(chǔ)治理不到位，數(shù)據(jù)弄虛作假，成本分析及

12、過程操縱不力的部門，經(jīng)報公司主管領(lǐng)導批準，給予相關(guān)部門5005000元扣獎。生產(chǎn)治理 對治理不到位，嚴峻阻礙庫存和物流的部門，經(jīng)報公司主管領(lǐng)導批準，給予相關(guān)部門5005000元扣獎。設(shè)備治理對基礎(chǔ)治理嚴峻不到位，明顯責任心造成的三級以上（包括三級）設(shè)備事故的部門，經(jīng)報公司主管領(lǐng)導批準，給予相關(guān)部門5005000元扣獎。質(zhì)量治理明顯因責任心不強造成的重大質(zhì)量異議、質(zhì)量事故及嚴峻違反質(zhì)量紀律（在質(zhì)量工作中弄虛作假；對質(zhì)量事故隱瞞不報，或有意干擾、阻礙事故調(diào)查以減輕或推卸責任；對緣故、責任清晰的質(zhì)量問題不按規(guī)定進行責任的落實，包庇、縱容）。由技術(shù)質(zhì)量部進行具體情況的分析和認定，對每一事件按照責任比例

13、給予責任部門5005000元的扣獎。環(huán)保治理發(fā)生固體廢氣物、廢水、廢氣異常排放信息未及時傳遞或高濃度廢水泄漏直接阻礙廢水處理效果，給予責任部門5005000元的扣獎。其他以上各專項治理中有突出業(yè)績的，經(jīng)報公司主管領(lǐng)導批準，給予相關(guān)部門50010000元獎勵。發(fā)生阻礙公司聲譽的行為及事件，給予責任部門5005000元的扣獎。附件三 各部門過程治理評價細則安全治理評價細則序號考核要求考核對象主考部門條款級不考核標準記分分值1專門工種無證操作或無證駕駛生產(chǎn)、工程車輛的。各部門安保部O1000102設(shè)備檢修時未按要求停電、掛牌的或自力項目未掛牌的。O1000103擅自啟動已停機掛牌設(shè)備的。O10001

14、04處理設(shè)備故障該停機而未停機的。O1000105穿、跨越運轉(zhuǎn)中設(shè)備或未按規(guī)程進行停機就實施清掃、加油、修理作業(yè)的。O1000106高處（含2米及以上高度）作業(yè)無安全保障不系安全帶的。O1000107在一級動火區(qū)域無證（無動火證、無焊工證）動火的。O1000108未取得本崗位上崗證，擅自進行單獨操作的。O1000109違章指揮強令冒險作業(yè)的。O10001010用手（腳）等軀體任何部位直接接觸設(shè)備的傳動和轉(zhuǎn)動部位以及運行的帶鋼。O10001011指揮職工用手（腳）等軀體任何部位直接接觸設(shè)備的傳動和轉(zhuǎn)動部位以及運行的帶鋼。O10001012處理易燃易爆易中毒的設(shè)備、管道未采取有效隔斷措施和置換作業(yè)

15、。O10001013臺 處理帶壓容器、設(shè)備、管道未采取有效隔斷措施、卸壓式措施和防護措施。O10001014高壓作業(yè)未落實“停電、驗電、裝設(shè)接地線”的技術(shù)保障措施。O10001015實施“不停機不停電”自力項目，未按治理流程現(xiàn)場確認審批（項目責任者）。O10001016擅自拆除安全聯(lián)鎖裝置。O10001017在一級禁火區(qū)、地下油庫、電纜隧道內(nèi)以及易燃易爆等危險區(qū)域吸煙。O10001018無安全措施翻越高處（含2米及以上高度）臨邊安全欄桿。O10001019擅自調(diào)整、取消安全裝置（要緊指安全聯(lián)鎖裝置等重要的安全裝置或火災報警、自動滅火裝置等重要消防設(shè)施）。O10001020違規(guī)存放、運輸、裝卸或

16、使用危險化學品的。A500621乘坐吊物升降裝置的。A500622班前喝酒（飲酒后作業(yè)的）。A500623因違章造成消防設(shè)施誤動作的。A500624短接各類操作開關(guān)（按鈕）、操縱信號的A500625用外力（如：嵌入螺母、鉗子固定、竹片或牙簽插入等）強制鎖定各類操作開關(guān)（按鈕）、操縱信號的A500626進入可能發(fā)生轉(zhuǎn)動、變幅、竄動、擠壓、移動、翻轉(zhuǎn)等動作的設(shè)備進行點檢、巡檢或處理故障，未有效使用安全銷、支撐或墊塊的A500627對安全整改指令（包括專項檢查通報中整改內(nèi)容和隱患整改通知單）未按時執(zhí)行（整改），又無理由的。（考核治理責任者）各部門安保部A500628在二級禁火區(qū)域無證動火（無動火證、

17、無焊工證）的。A500629特種作業(yè)培訓考試或公司組織的與安全有關(guān)的考試作弊弄虛作假者。A500630指揮還在實習時期的人員在無師傅監(jiān)護下進行獨立操作。A500631進出公司大門違反交通指揮信號燈的。A500632安全違章記分、協(xié)力違章記分弄虛作假者。A500633檢修或處理設(shè)備故障時未按規(guī)定落實防止設(shè)備誤動作的有效措施（如插安全銷、墊枕木等，考核項目的責任方和操作方）。A500634設(shè)備檢修掛、摘牌不到位有責任的。B300335進入有毒有害區(qū)域、密閉空間（罐體）巡檢、作業(yè)未帶相關(guān)有效檢測儀的。B300336指揮吊裝、遙控操作者不跟蹤吊物的。B300337高空拋物的。B300338一級動火作業(yè)

18、無防護措施、或無監(jiān)護人的。B300339進入要害部位不登記或?qū)⑹称穾虢麕У囊Σ课坏?。B300340將安全限位開關(guān)作緊急停機開關(guān)使用的。B300341進入密閉空間作業(yè)、在液化（天然）氣區(qū)域作業(yè)等無專人監(jiān)護的。B300342進入可能發(fā)生轉(zhuǎn)動、變幅、竄動、擠壓、移動、翻轉(zhuǎn)等動作的設(shè)備進行點檢、巡檢或處理故障，未實施安全監(jiān)護的B300343安全交底未交待作業(yè)中要緊危險源的B300344危險預知遺漏作業(yè)中要緊危險源的B300345危險預知未落實有效安全措施或責任人的B300346在易燃易爆氣體區(qū)域或其它危險區(qū)域內(nèi)休息、睡覺的。B300347自力項目掛、摘牌未執(zhí)行規(guī)定流程的責任者。B300348跨越或

19、穿越有警示標志的部位（例如在某些狀態(tài)下不同意通行的步進梁等）。B300349年度內(nèi)連續(xù)3個月無安全違章記分的作業(yè)長。B300350公司組織特種作業(yè)培訓應知應會考試不及格或組織的與安全有關(guān)的考試不及格者。B300351在三級禁火區(qū)域無證動火（無動火證、無焊工證）的。B300352處理易燃易爆易中毒設(shè)備、管道雖采取了有效的隔斷措施但未進行置換作業(yè)（項目的責任者）。B300353多層立體動火措施未予以落實的。B300354使用已過期的特種作業(yè)操作證。B300355未按期完成職業(yè)健康安全治理體系推進工作的。B300356專門工種未隨身攜帶相應證件上崗的。各部門安保部C200257攀越設(shè)備、設(shè)施安全欄桿

20、的。C200258坐、靠在設(shè)備、安全設(shè)施上的。C200259現(xiàn)場設(shè)備檢修、點檢后防護設(shè)施未恢復的。C200260在吊物下行走、站立的。C200261在現(xiàn)場禁煙區(qū)吸煙的。C200262使用不符合安全規(guī)定的工器具。C200263操作安全裝置失靈設(shè)備、設(shè)施的。C200264二級動火作業(yè)無防護措施或無監(jiān)護人的。C200265駁運車輛和叉車在生產(chǎn)區(qū)域、廠房內(nèi)不按規(guī)定路線行走的。C200266現(xiàn)場作業(yè)未穿戴勞防用品的。C200267使用有安全隱患的各電器設(shè)備或未按規(guī)定使用各電器設(shè)備。C200268行車吊物從人員上方通過不鳴號。（如地面人員不避讓，行車必須停下等人員避讓后再運行）C200269上下樓梯雙手插

21、在口袋中。C200270“三方確認掛牌”、自力項目掛牌未按規(guī)定貼安全封條。C200271未按規(guī)定參加班組交通安全學習。C200272將車交給無駕駛證的人駕駛發(fā)生事故的。C200273處理帶壓容器、設(shè)備、管道雖已采取有效隔斷措施，但未采取卸壓措施或防護措施（項目責任者）。C200274檢修項目未按規(guī)定進行安全交底或安全交底中內(nèi)容與檢修項目不符（項目負責人）。C200275協(xié)力方在易燃易爆氣體區(qū)域作業(yè)未按規(guī)定進行有針對性的安全教育（項目負責人）。C200276檢修項目開工前施工方未進行危險預知作業(yè)填寫危險預知卡、或危險預知卡中無危險源、或無對策措施。D100177檢修項目牌與自力項目牌混用。D10

22、0178檢修項目的安全確認書不規(guī)范。D100179檢修牌填寫不全、少一方的。D100180進入生產(chǎn)現(xiàn)場未戴安全帽的。D100181進入生產(chǎn)現(xiàn)場勞動防護用品穿戴不齊的或在作業(yè)場所不使用規(guī)定需使用的防護用品的。D100182過垮車輛、行車啟動前不了望、不鳴號的。D100183三級動火作業(yè)無防護措施或無監(jiān)護人的。D100184無指揮標志的人指揮行車的。D100185未按要求進行安全學習、活動的（考核治理責任者）。D100186戴手套指揮行車。D100187“自力項目安全警示牌”填寫不規(guī)范的。D100188在廠內(nèi)亂騎（開）、亂停放車輛或機動車超速行駛。D100189進入廠房內(nèi)行走雙手插在口袋中各部門安

23、保部D100190違反安全、消防、治安保衛(wèi)、交通安全法律法規(guī)要求或公司相關(guān)治理制度的（指未具體例出的）D-A100-500或分析考核1-691火險事故分析考核1-692安全事故、火災事故、交通事故、治安事件、盜竊事件按安全事故考核治理方法分析考核生產(chǎn)治理評價細則序號評價細則評價對象評價部門原考核標準(元)評價分1期末現(xiàn)貨庫存超1200噸銷售部50052未按打算或調(diào)度要求執(zhí)行，或執(zhí)行不力阻礙生產(chǎn)、物流。三分廠焊管廠制造治理部30033機組生產(chǎn)打算號超過3個三分廠焊管廠20024生產(chǎn)信息未及時、準確錄入或匯報。各廠部20025機組未按打算要求擅自檢修的。維修分廠20026機組未按規(guī)定交接班的，阻礙

24、機組生產(chǎn)。四分廠焊管廠20027非打算檢修超時，阻礙生產(chǎn)節(jié)點維修分廠20028原料到料未按打算節(jié)點執(zhí)行，阻礙物流（突發(fā)的不可控事件除外）。銷售部30039合同預測準確率低于90%銷售部500510原料未按要求入到規(guī)定庫位，入庫不及時，阻礙物流。酸洗分廠500511原料入庫后轉(zhuǎn)庫時刻超過8小時、抵庫信息錄入超過8小時，實物入庫后，鋼卷未描號超過8小時。酸洗分廠200212在制品待入庫超過2小時（BAF工序除外）三分廠100113保留卷處置周期超過24小時，阻礙物流。技術(shù)質(zhì)量200214鋼卷或廢鋼未標志、標識不清、標志錯誤。三分廠焊管廠 技術(shù)質(zhì)量500515分廠套筒治理不利，未及時（三天）對小卷或

25、過渡卷取套筒。三分廠200216XX未對分廠廢鋼堆放地的廢鋼進行及時（三天）駁運XX200217分廠關(guān)于不能生產(chǎn)的鋼卷，未進行生產(chǎn)前保留，導致積壓超過24小時。三分廠200218生產(chǎn)機組產(chǎn)出小卷后，未保留或未判可利用品，或判了可利用品未提交給技術(shù)質(zhì)量部，造成積壓三分廠200219現(xiàn)場定置化混亂，衛(wèi)生臟、亂、差；隨意改變定置化點的。四分廠維修分廠200220庫位枕木或墊木損壞后未及時更換。三分廠100121未能按要求完成庫存盤點，盤庫數(shù)據(jù)錯誤。三分廠400422未按包裝代碼指示進行包裝的，或打完包后標簽貼錯，導致實物信息不符XX制造治理部200223由于資材預備不足，阻礙機組生產(chǎn)；申報資材、提供

26、庫存不準各部門500524CPL機組產(chǎn)量上報不準，引帶矯直機組產(chǎn)量庫存上報不準確。酸洗分廠XX200225由于軋輥預備不及時引起的軋機、平坦（含在線平坦）的降速、停機或被迫切換三分廠500526由于各類緣故，導致倒料不及時，阻礙機組生產(chǎn)且未向調(diào)度報告的。XX200227送樣不及時，阻礙鋼卷綜判的（原則上當班）XX、精整、酸洗200228待入庫和待綜判超過12小時，阻礙合同完成。制造部技術(shù)質(zhì)量部200229因生產(chǎn)、設(shè)備、原料、打算等緣故，造成異常切換。各廠部200230合同未在23日之前到位，導致物流阻礙。銷售部500531成品裝貨不按打算裝車，造成差錯XX公司300332成品卷/板不按規(guī)定入庫

27、及儲存XX公司200233酸分析未按相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行的。酸洗、動力分廠200234檢驗設(shè)備出現(xiàn)故障，通知點檢員后，未及時到位確認。維修分廠200235計量器具檢定申報后，到期未檢定的。設(shè)備部300336對委外檢測有打算，而實際值與打算值相差極大的。四分廠、設(shè)備部、采購部、技術(shù)部2002質(zhì)量治理評價細則序號評價細則評價對象評價部門原考核標準(元)評價分1違反各項規(guī)程、標準、技術(shù)通知單、作業(yè)規(guī)范書、業(yè)務聯(lián)絡(luò)單要求。各部門技術(shù)質(zhì)量部1000102工藝審視中發(fā)覺一般不合格項。各部門30033工藝審視中發(fā)覺違反治理規(guī)定。各部門50054工藝審視中發(fā)覺違反技術(shù)規(guī)定。各部門1000105未按指令或要求進行取

28、樣。三分廠、焊管廠20026保留信息未錄入或錄入不完整（包括保留緣故代碼、主缺陷代碼、保留注釋等）。三分廠、焊管廠30037保留處置周期：（1）常規(guī)處置：24小時，節(jié)假日60小時；（2）特不規(guī)處置：標準72小時，超過分析考核。技質(zhì)部20028由于能介供應不正常造成產(chǎn)品保留、降級。能環(huán)部40049能介供應連續(xù)三個月未發(fā)生保留或降級。能環(huán)部+800+810關(guān)于原料信息錯誤要求確認的，銷售部未在雙方約定時刻內(nèi)答復。銷售部200211采購無“技術(shù)協(xié)議”原料，且對生產(chǎn)、質(zhì)量造成阻礙的。（通過雙方確認和公司領(lǐng)導審批的除外。）銷售部20元/噸0.212技質(zhì)部提交原料質(zhì)量異議清單后，未能在規(guī)定時刻內(nèi)處理完成。

29、歐洲的原料為4個月，其它進口國家的原料為3個月，國內(nèi)原料為15天。銷售部500513技質(zhì)部提交原料質(zhì)量異議清單后，銷售部未及時答復（國產(chǎn)原料1周之內(nèi)，進口料2周之內(nèi)）。銷售部300314保留聯(lián)絡(luò)票沒有及時上交。三分廠、焊管廠100115發(fā)生保留聯(lián)絡(luò)票丟失。三分廠、焊管廠300316現(xiàn)品票丟失，質(zhì)量信息無法溯源。三分廠、焊管廠500517因質(zhì)量問題下發(fā)糾正措施通知單。三分廠、焊管廠200150021518現(xiàn)品票里沒有按照相應要求記錄以及異常情況沒有如實填寫。三分廠、焊管廠200219干預質(zhì)檢員判定或與質(zhì)檢共同隱瞞質(zhì)量問題的。三分廠、焊管廠2005002520干預巡檢職員作或不配合巡檢職員作。三分

30、廠、焊管廠技術(shù)質(zhì)量部2005002521質(zhì)檢人員擅自放寬檢驗標準或減少檢驗項目。酸洗分廠、精整分廠200222未按檢查規(guī)程執(zhí)行檢查，造成明顯漏檢、錯判的行為。三分廠、焊管廠200223質(zhì)檢誤判，造成原料質(zhì)量異議撤消。酸洗分廠2005002524開包抽查過程中發(fā)覺合格品誤判為二級品或未按標準檢查。精整分廠200225發(fā)生質(zhì)量問題時，巡檢要求處理而機組未及時采取措施的。三分廠、焊管廠2005002526出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)檢員未按上報流程進行匯報。酸洗分廠、精整分廠200227生產(chǎn)中出現(xiàn)連續(xù)缺陷質(zhì)檢要求機組人員處理的，機組人員弄虛作假，隱瞞不報的。三分廠、焊管廠5001000 造成質(zhì)量事故按質(zhì)量事故考

31、核方法。51028酸洗分廠未按照要求進行原料驗收的。酸洗分廠2005002529由于操作緣故造成異常分卷的。三分廠200230機組發(fā)生連續(xù)質(zhì)量問題時，不記錄（隱瞞不報）。三分廠、焊管廠2005002531各機組對保留鋼卷或退料鋼卷未在ERP上輸入相關(guān)信息，造成質(zhì)量信息無法統(tǒng)計的。三分廠、焊管廠200232自檢機組責任性漏檢。軋鋼分廠、焊管廠100133質(zhì)量設(shè)計錯誤，造成質(zhì)檢員無法把關(guān)；或造成無法檢驗、綜判及質(zhì)保書打印的。技質(zhì)部2005002534由于打算安排不當，造成質(zhì)量問題的。制造部2005002535新技術(shù)標準制定或技術(shù)標準更改，未及時下發(fā)到位，造成工作差錯的。技質(zhì)部300336保留鋼卷處

32、置隨意，發(fā)生重復性錯誤并造成質(zhì)量損失的。技質(zhì)部2005002537打算隨意更改，造成綜判量增加，阻礙質(zhì)檢工作的。制造部2005002538檢查中發(fā)覺包裝捆帶松、外標簽粘貼位置不規(guī)范、歪斜或未粘貼牢固而翹起、脫落。三分廠、焊管廠100139成品庫內(nèi)的卷（板）外包裝在駁運時被撞壞。制造部2005002540檢查中發(fā)覺包裝形式代碼執(zhí)行錯誤或包裝形式不符合規(guī)定要求的。XX200241成品卷（板）外包裝標簽貼錯誤。XX200242抽查成品卷（板）入庫后發(fā)覺包裝破損（如捆帶斷裂，內(nèi)外護角、端護板、外護板被撞壞）的。XX100143雨天提貨無油布等遮雨設(shè)施或油布不罩蓋，而發(fā)貨員讓其裝運成品板、（卷）。XX3

33、00344成品庫內(nèi)卷（板）被車輛或其他器具撞壞。各部、分廠200100021045對鋼卷、鋼板外形質(zhì)量（如卷取不齊、堆垛不齊、邊部折邊、邊絲帶入等）有肉眼可觀缺陷可拒絕打包。并通知巡檢確認。精整分廠技術(shù)質(zhì)量部100146精整分廠對鋼板帶未噴印、或噴印錯誤。精整分廠100147每月提早2個工作日提交上月質(zhì)量例會資料。四分廠、焊管廠1002001248月質(zhì)量例會資料內(nèi)容不詳細，數(shù)據(jù)有錯誤，采取措施不具體、不具有操作性。四分廠、焊管廠1003001349SPC弄虛作假。各部、分廠200250SPC按標準填寫,并對過程異常點進行分析講明。各部、分廠+100/張+151重大質(zhì)量事故。各部、分廠50001

34、00005010052一級質(zhì)量事故。各部、分廠30005000305053二級質(zhì)量事故。各部、分廠20003000203054三級質(zhì)量事故。各部、分廠10002000102055質(zhì)量事故隱瞞不報。各部、分廠2000 另導致質(zhì)量問題按相應規(guī)定另扣獎20設(shè)備治理評價細則各機組設(shè)備故障停機指標機組月均指標故障停機時刻故障停機次數(shù)1BF002BF001AP212AP213AP214AP11BAL111CR002CR213CR20104CR5CR216CR1.517CR1.511CG002CG113CG001SP212SP001CT00STL001TL112CT002TL001RC002RC11小計22

35、14焊管廠故障停機焊管廠53輔助機組及輔助設(shè)備故障評價指標1號引帶222號引帶22CPL22磨床32起重機械84備注：輔助機組及輔助設(shè)備故障評價指標僅指未阻礙主、輔作業(yè)線停機的故障，阻礙主、輔作業(yè)線停機的按主、輔作業(yè)線相關(guān)評價細則執(zhí)行。檢修治理指標指標項目目標備注定修打算時刻命中率操縱在100+5%以內(nèi)每次定修分不統(tǒng)計定修打算項目完成率95%每次定修分不統(tǒng)計定修打算工時命中率操縱在5%以內(nèi)每次定修分不統(tǒng)計設(shè)備功能、精度指標項目指標設(shè)備功能投入率98%設(shè)備精度保持率99%停爐指標機組次數(shù)1AP1 2AP1 3AP24AP1BAL1計量指標部門A類計量確認率B類計量確認率制造治理部100%100%

36、技術(shù)質(zhì)量部100%100%銷售部門100%100%能源環(huán)保部100%98%維修分廠100%98%酸洗分廠100%100%軋鋼分廠100%100%精整分廠100%100%焊管廠100%100%補充講明：主作業(yè)線：14AP、BAL、1CR7CR、1SP、2SP機組（去除當月打算日歷作業(yè)率小于50%的機組）；輔作業(yè)線：除主作業(yè)線以外的生產(chǎn)作業(yè)線。輔助機組：1#引帶、2#引帶、CPL。輔助設(shè)備：行車、磨床、過跨平車、檢化驗設(shè)備等。5、能源環(huán)保部管轄的站房及設(shè)備，不在上述范圍內(nèi)。設(shè)備評價（c）設(shè)備指標評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分一、二級設(shè)備事故；重大生產(chǎn)操作事故。四分廠能環(huán)部焊管廠設(shè)

37、備部按事故分析認定責任承擔（全責、主責、次責）。一級每次扣5000元。二級每次扣4000元。分管治理部門占10%，全責部門占90%;分管治理部門占10%，主責部門占60%，次責部門占30%。100分三級設(shè)備事故；嚴峻生產(chǎn)操作事故。按事故分析認定責任承擔（全責、主責、次責）。每次扣2000元。分管治理部門占10%，全責部門占90%;分管治理部門占10%，主責部門占60%，次責部門占30%。20分/次重復、責任事故（故障）停機。按事故（故障）停機時刻評價標準兩倍評價。5分/次當月4小時以上設(shè)備故障停機次數(shù)維修分廠每超指標一次扣500元（設(shè)備部占10%，維修分廠占60%,故障機組所在生產(chǎn)分廠占30%

38、。）為零加2000元。（設(shè)備部占10%，維修分廠占60%,酸洗、軋鋼、精整分廠各占10%。）5分/次當月輔助機組、輔助設(shè)備事故（故障）停機時刻按公司指標打算。每超1小時扣50元。每減少1小時加50元。維修分廠占70%，故障機組、設(shè)備操作分廠（部門）占30%。0.5分/小時因分廠緣故造成斷帶。按次數(shù)評價，每次扣1000元。10分/次因分廠緣故阻礙按打算實施檢修作業(yè)的。按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次機組檢修結(jié)束后，48小時內(nèi)發(fā)生設(shè)備緣故引起的故障或事故。按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次機組停爐，按公司指標打算。維修分廠每超一次扣100元。每減少一次加100元。按1分/100元主作業(yè)線或輔

39、作業(yè)線設(shè)備事故（故障）停機時刻為零。主作業(yè)線連續(xù)三個月為零加3000元。輔作業(yè)線連續(xù)六個月為零加3000元。（日歷作業(yè)率小于70%的不計入月份累計）按1分/100元11、未按要求制定備用設(shè)備切換（試驗）打算的。每次扣200元。2分/次12、備用設(shè)備未按打算執(zhí)行切換（試驗）的。每少一次扣50元。0.5分/次13、分廠或外單位相關(guān)方緣故造成輔助機組、輔助設(shè)備事故（故障）停機的三分廠設(shè)備部每小時扣50元。故障機組、設(shè)備生產(chǎn)分廠（部門）占70%，維修分廠占30%。0.5分/小時14、當月生產(chǎn)輔助作業(yè)停機時刻按指標打算。每超1小時扣50元，每減少1小時加50元。0.5分/小時15、當月發(fā)生非打算輔助作業(yè)

40、或單項生產(chǎn)輔助作業(yè)超時的。(重復)每小時扣100元。1分/小時16、因分廠緣故造成機組停爐。按次數(shù)評價，每次扣100元。1分/次分廠緣故造成斷帶。按次數(shù)評價，每次扣1000元。10分/次分廠緣故造成檢修打算時刻命中率未達公司指標打算。超過檢修模型打算時刻每次扣200元，超打算時刻2小時及以上的每次500元。按1分/100元2019、機組檢修結(jié)束后，48小時內(nèi)發(fā)生分廠緣故引起的設(shè)備故障或事故。每次扣500元。5分/次212 20、因分廠緣故阻礙按打算實施檢修作業(yè)的。每次扣500元。5分/次21、檢修前因預見不足在檢修中額外征用行車等設(shè)備的。每次扣200元。2分/次22、檢修中未按要求做好各種監(jiān)護

41、或設(shè)備的清潔、清掃工作的。能環(huán)部每次扣200元。2分/次23、備用設(shè)備未按打算執(zhí)行切換（試驗）的。每少一次扣50元。0.5分/次24、因部門緣故造成機組停爐。每次扣100元。1分/次25、因部門緣故造成機組斷帶。每次扣1000元。10分/次26、備機事故切換評價。 A類備機事故切換次數(shù)為零。B類備機事故切換次數(shù)2次/月 備機事故切換次數(shù)必須如實上報，對弄虛作假的。A類B類 第項每次扣1000元。按1分/100元27、因部門緣故造成作業(yè)線（站房）檢修打算時刻命中率未達公司指標打算的。超過檢修模型打算時刻，每次扣200元，超過打算時刻2小時以上每次扣500元;在檢修模型打算時刻以內(nèi)，每減少1小時，

42、加100元。按1分/100元28、因部門緣故阻礙機組按打算實施檢修作業(yè)的。每次扣500元。5分/次29、檢修中未按要求做好各種監(jiān)護或設(shè)備的清潔、清掃工作的。每次扣200元。2分/次30、由于部門或外單位相關(guān)方緣故造成輔助機組或輔助設(shè)備事故（故障）停機的。每小時扣50元。0.5分/次31、未按要求制定備用設(shè)備切換（試驗）打算的。每次扣200元。2分/次32、備用設(shè)備未按打算執(zhí)行切換（試驗）的。每少一次扣50元。0.5分/次33、定修打算時刻命中率按照指標時刻。焊管廠設(shè)備部超過檢修模型打算時刻，每次扣200元，超過打算時刻2小時以上每次扣500元;在檢修模型打算時刻以內(nèi)，每減少1小時，加100元。

43、按1分/100元34、因分廠緣故阻礙按打算實施檢修作業(yè)的。按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次35、機組檢修結(jié)束后，48小時內(nèi)發(fā)生設(shè)備緣故引起的故障或事故。（與第39條重復評價）按次數(shù)評價，每次扣500元。5分/次36、檢修中未按要求做好各種監(jiān)護或設(shè)備的清潔、清掃工作的。每次扣200元。2分/次37、因生產(chǎn)管制時刻超過打算時刻，造成當月OEE指標未達標。（以機組為單位）制造治理部設(shè)備部提出分析評價建議，并提交公司獎金評價小組審議。按1分/100元38、因合格品率未達標，造成當月OEE指標未達標。（以機組為單位）技術(shù)質(zhì)量部設(shè)備部提出分析評價建議，并提交公司獎金評價小組審議。按1分/100元39、

44、卷簾門按屬地化治理原則，因治理不到位發(fā)生損壞的。各部門每次扣500元。5分/次40、設(shè)備基礎(chǔ)治理工作推進獎按基礎(chǔ)標準推進小組獎勵標準及評審后報批意見（經(jīng)公司審批同意）41、設(shè)備技術(shù)攻關(guān)成果獎按公司獎勵標準及專家組報批意見（經(jīng)公司審批同意）42、備件利庫效益專項獎按基礎(chǔ)標準推進小組獎勵標準及評審后報批意見（經(jīng)公司審批同意）43、備件本土化研制成果獎按備件本土化評審小組獎勵標準及評審后報批意見（經(jīng)公司審批同意）設(shè)備評價（c）設(shè)備基礎(chǔ)治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分未按業(yè)務治理流程執(zhí)行的或執(zhí)行不力的。各部門設(shè)備部每次扣200元。2分/次發(fā)生事故（故障）后，未在3個工作日內(nèi)及時上報

45、故障報告的。每次扣200元。2分/次設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)、實績未按要求記錄的。每次扣100元。1分/次各類治理記錄、臺帳不規(guī)范，不符合要求的。每次扣100元。1分/次設(shè)備檢查有不合格項的。每次扣200元。2分/次未按設(shè)備治理業(yè)務分工規(guī)定，實施分工業(yè)務的。每次扣200元。2分/次未按照自主維修分工規(guī)定，實施維修作業(yè)造成主、輔作業(yè)線及相關(guān)設(shè)備停機，設(shè)備損壞的每次扣500元5分/次規(guī)定事項（如會議決定事項等）不按規(guī)定要求、時刻落實到位的。每次扣500元。5分/次未按設(shè)備點檢打算表的內(nèi)容，按時逐項實施設(shè)備點檢作業(yè)的。每次扣200元。2分/次未按規(guī)定攜帶工器具上崗點檢的。每次扣200元。2分/次未按“一日兩檢”

46、、“周末聯(lián)合點檢”、“月末綜合分析點檢”點檢作業(yè)的規(guī)定，實施點檢作業(yè)打算的。每次扣200元。2分/次未按規(guī)定在ERP上錄入數(shù)據(jù)或規(guī)定的信息未錄入的。每次扣200元。2分/次未按設(shè)備維護的“整齊、清潔、潤滑、安全”四項要求，維護、操作設(shè)備的。每次扣200元。2分/次違反設(shè)備操作“遵守安全操作規(guī)程或作業(yè)標準，持證上崗；遵守清掃和清潔、給油脂規(guī)定；遵守交接班檢查規(guī)定；遵守事故報告規(guī)定；遵守設(shè)備相關(guān)標準”五項紀律的。每次扣500元。5分/次未按設(shè)備使用“不準拼設(shè)備，嚴禁超壓、超速、超載、超溫等超負荷、超設(shè)計能力運行設(shè)備；不準亂開、亂拆、亂裝、亂割、亂焊；不準隨意改動整定值，嚴禁取消安全愛護裝置；不準在

47、無潤滑狀態(tài)下運行；不準未持有“崗位操作證”的人員操作及檢修設(shè)備；不準上崗考試不合格人員獨立上崗操作及從事維修工作”的“六不準”規(guī)定，違規(guī)使用設(shè)備的。每次扣500元。5分/次月TPM排名四分廠能環(huán)部焊管廠連續(xù)兩月排名第一加1000元，月排名最后扣500元。按1分/100元設(shè)備評價（c）固定資產(chǎn)治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分1、各責任區(qū)域內(nèi)的門、窗（包括玻璃）損壞未修復的。各部門設(shè)備部每扇扣50元。0.5分/次2、未嚴格遵守請購、移動、調(diào)撥、封存、報廢等規(guī)定的。每起扣100元。1分/次3、對固定資產(chǎn)保管及維護不善的。 每起扣100元。1分/次4、未在規(guī)定時刻內(nèi)將零固設(shè)備購置到

48、位的。每起扣100元。1分/次5、固定資產(chǎn)閑置、報廢后未能在15個工作日內(nèi)進行處置的。每起扣100元。1分/次6、發(fā)生自然災難和意外事故時，固定資產(chǎn)保管部門不能在10小時內(nèi)通知設(shè)備部，并配合提供設(shè)備損失清單、損失金額（可預估）的。每起扣200元。2分/次7、不配合適時做好固定資產(chǎn)實物清查和盤點的。每起扣300元。3分/次8、對固定資產(chǎn)人為損壞、丟失（無報警記錄）。每起扣500元。5分/次9、未經(jīng)主管部門同意對固定資產(chǎn)實物任意處置的。每起扣500元。5分/次設(shè)備評價（c）特種設(shè)備治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分采購或使用沒有制造許可證的特種設(shè)備及零部件的。各部門設(shè)備部每次扣1

49、000元。10分/次未經(jīng)主管部門批準隨意變更特種設(shè)備用途及工藝參數(shù)的。每臺（件）扣1000元。10分/次使用未經(jīng)檢驗或檢驗周期超期的特種設(shè)備（包括安全附件）。每臺（件）扣1000元。10分/次特種設(shè)備定期檢驗一次不合格率7%。每次扣500元。5分/次特種設(shè)備檢驗預備不充分、配合不積極的。每次扣500元。5分/次特種設(shè)備檢查問題整改不及時的每次扣500元。5分/次特種設(shè)備存在安全隱患沒有及時處理的。每次扣500元。5分/次未經(jīng)主管部門審批同意，擅自取消特種設(shè)備安全愛護裝置。每次扣1000元。10分/次不按要求實施壓力容器、壓力管道年度檢驗或在線檢驗的。每次扣1000元。10分/次評價要求評價對象

50、評價部門原考核標準評價分1、未按規(guī)定對消防設(shè)備、器材進行點檢、保養(yǎng)或記錄與實際情況不符的。各部門設(shè)備部每起扣200元。2分/起2、隨意移動消防器材放置位置或擅自取消定點放置消防器材的。每起扣500元。5分/起3、未經(jīng)主管部門審批同意，擅自將消防設(shè)施、器材挪作他用，關(guān)斷、停用消防設(shè)備。每起扣500元。5分/起現(xiàn)場滅火器箱放置的滅火器缺瓶或失效，未更換的。每起扣200元。2分/起有意損壞或遺棄消防器材的。 每起扣500元。 5分/起因治理不善造成消防器材遺失的。每起扣200元。2分/起有意或過失損毀固定消防設(shè)施或釋放滅火劑。未造成嚴峻后果的每起扣500元。造成嚴峻后果的每起扣2000元。按1分/1

51、00元損壞消防設(shè)施隱瞞不報。每起扣500元。5分/起消防設(shè)施、器材周圍堆放物品，停車等阻礙消防設(shè)施使用的。每起扣500元。5分/起10、操縱柜發(fā)出火警時，操作人員未去現(xiàn)場確認。未造成嚴峻后果的每起扣500元，造成嚴峻后果的每起扣2000元。按1分/100元11、擅自拆卸消防部件，隨意變更在用消防設(shè)施正常運行的狀態(tài)及設(shè)定值；擅自變更滅火器類型。每起扣500元。5分/起12擅自動用和私自制造開啟消火栓工具、接頭或消防設(shè)施上亂拆接管線。每起扣500元。5分/起13、未按期限進行消防問題整改，臺帳不健全。每起扣500元。5分/起14、消防檢查、檢測不積極配合工作。每起扣500元。5分/起設(shè)備評價（C）

52、消防設(shè)備治理評價細則設(shè)備評價（c）設(shè)備檢修治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分檢修場地的布置不符合（分界、整齊、潔凈、公示牌）規(guī)范。各部門設(shè)備部每起扣300元。3分/起現(xiàn)場公告不符合（時刻、內(nèi)容）規(guī)范。每起扣200元。沒有現(xiàn)場公告的每起扣500元。按1分/100元工程托付單（填寫不規(guī)范，未進行項目交底或交底內(nèi)容不明確，資料未提交）；安全確認書（填寫不符合規(guī)范，或確認事項、制定措施落實不到位）；檢修工程施工打算表、設(shè)備停機位置明細表、行車使用打算表未按規(guī)定填寫（填寫錯誤或不全）。每起扣300元。3分/起檢修項目的備件、資材未提早抵達檢修現(xiàn)場或預備到位的。每起扣300元。3分/起擅

53、自降低標準驗收項目或項目內(nèi)容未完成即驗收或驗收實績（如工時、檢測數(shù)據(jù)等）記錄不規(guī)范或弄虛作假。每起扣500元。5分/起試車發(fā)覺問題未排除或“4S”工作未完成即同意開機。每起扣500元。5分/起檢修項目結(jié)束后2個工作日內(nèi)未填報檢修實績。每超一天扣100元，逐天累計。1分/天定修實績匯總報告未在定修后3個工作日內(nèi)上報的。每超一天扣100元，逐天累計。1分/天年修實績匯總報告未在年修后10天內(nèi)上報的。每超一天扣200元，逐天累計。2分/天檢修掛牌登記不全或交接記錄不清（或沒有）。每起扣200元。2分/起檢修（自力）牌填寫不規(guī)范。每起扣200元。2分/起確定的月檢修打算由于預備不周、數(shù)據(jù)不準確引起的變

54、動。每次扣500元。5分/次檢修項目未提早辦理停送介質(zhì)（含電力）手續(xù)，施工方案未經(jīng)審核即開工，或未進行安全教育（或教育過期）即開工。每次扣500元。5分/次打算項目不開托付單或托付單未按流程托付。每次扣500元。5分/次年修或擴大性定修按打算要求完成依照各部門工作業(yè)績，由設(shè)備部統(tǒng)一申請嘉獎。按1分/100元檢修檢修項目來源不明：無治理周期或不按治理周期隨意實施，實施理由不充分或無相關(guān)損壞記錄或點檢標準的每項、次扣300元3分/次檢修項目來源不明：無治理周期或不按治理周期隨意實施，實施理由不充分或無相關(guān)損壞記錄或點檢標準的各部門設(shè)備部每項、次扣300元3分/次正常日修項目無打算性，按搶修項目進行

55、托付，即當天開票當天施工的每項、次扣100元1分/次不安排預組裝工作，在檢修開工后才開始設(shè)備組裝工作的每項、次扣300元3分/次各類檢修會議遲到或無故缺席的每次扣200元2分/次設(shè)備評價（c）備件治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分備件到庫未認真驗收或驗收后未良好保管，造成上機不能使用的各部門設(shè)備部每件扣500元。5分/件因備件質(zhì)量問題造成設(shè)備停機故障或事故。每次扣1000元。10分/次發(fā)生備件質(zhì)量異議，國產(chǎn)件5個工作日，進口件20個工作日無處理結(jié)果的。每次扣200元。2分/次庫存?zhèn)浼ê镔Y）帳、物、卡不一致的（含輥子狀態(tài)標識牌及備件卡片）。每項扣200元。2分/項庫存?zhèn)浼?/p>

56、含物資）因保管不善丟失的。每次扣2000元。20分/次庫存?zhèn)浼ú缓佔樱┎环隙ㄖ弥卫硪蟮?。每起?00元。2分/起重復采購的備件，重復查詢采購要素的。（備件改型或升級停產(chǎn)的除外）每項扣200元。2分/項備件采購要素不全或錯誤。每項扣200元。2分/項該到備件未及時到貨造成設(shè)備停機故障或發(fā)生后無備件的。每次扣1000元。10分/次該到備件未及時到貨造成檢修延時或項目取消的。每項扣500元。5次/項備件從總庫領(lǐng)用后，2個工作日未上機的。每項扣200元。2分/項無正當理由或未按規(guī)定程序進行的打算退單。每項扣200元。2分/項同一部門內(nèi)無正當理由重復新增型號規(guī)格相同的物料代碼。每項扣500元。5

57、分/項備件修復打算單填寫的修復內(nèi)容與實際修復內(nèi)容不符。每項扣200元。2分/項機旁輥子庫輥架不按規(guī)定要求擺放。每起扣200元。2分/起常用資材庫資材領(lǐng)用記錄混亂、記錄不全。每起扣200元。2分/起緊急打算項2個工作日內(nèi)未補報打算。每起扣200元。2分/起設(shè)備評價（c）設(shè)備技術(shù)治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分未按要求及時推進工作打算。各部門設(shè)備部每項扣100元。1分/項未按規(guī)定進行設(shè)備改動或未按規(guī)定進行圖紙資料的修改。每項扣200元。2分/項未按標準擅自使用其它品種的油脂。每次扣500元。5分/系未按標準擅自使用其它品種的油脂而造成嚴峻后果的。每次扣2000元。20分/次5、

58、設(shè)備異常信息不及時錄入ERP系統(tǒng)或無故不及時答復或處理。每起扣100元。1分/起6、設(shè)備新增或舊設(shè)備改造等，圖紙資料新增或修改完成結(jié)題后一個月內(nèi)未歸檔。每起扣500元。5分/起7、每月油耗超過/低于指標值。每超/低20%扣/加200元。按1分/100元8、關(guān)鍵設(shè)備功能精度治理項目未按要求落實每項扣500元。5分/項9、故障（事故）報告書不合格退回數(shù)每月不超過5份。每超1份扣100元。1分/份10、故障（事故）分析時不提供真實信息。每起扣200元。2分/起11、故障對策未按時或按要求落實。每項扣200元。2分/項12、違反測厚儀治理方法規(guī)定的行為。每起扣300元。3分/起設(shè)備評價（c）計量治理評

59、價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分未按規(guī)定錄入計量器具信息的，造成計量器具臺帳不全、不準確各部門設(shè)備部每項扣200元2分/項使用非法定計量單位每項扣100元1分/項計量器具無粘貼標識、標識模糊不清、未及時更換標識的每項扣500元5分/項使用未登記、不合格、禁用的計量器具每項扣500元5分/項未按照規(guī)定申檢、收集、領(lǐng)取檢校計量器具者。未按規(guī)定流程實施計量器具檢校每起扣200元2分/起計量器具遺失、人為損壞按采購價全額賠償并扣1000元10分計量數(shù)據(jù)弄虛作假每起扣500元5分/起隨意變動相關(guān)配置造成計量失準每起扣500元5分/起未按規(guī)定執(zhí)行計量器具申購、采購、入庫驗收、報廢等治理制度每

60、起扣500元5分/起公司衡器未按規(guī)定定期檢查并記錄的每起扣300元3分/起強檢器具未按打算實施檢校每項扣1000元10分/起送檢器具與打算不符且未經(jīng)批準每項扣200元2分/項各類計量會議遲到或無故缺席每次扣100元1分/次未按時上交計量確認匯總表每次扣100元1分/次標準卷、砝碼未按規(guī)定使用、保管每次扣300元1分/次未經(jīng)設(shè)備部確認，擅自變更標準卷、砝碼狀態(tài)和信息每次扣500元5分/次設(shè)備評價（c）通訊治理評價細則評價要求評價對象評價部門原考核標準評價分1、不得擅自拆、移、裝電話機等通訊設(shè)備。各部門設(shè)備部每起扣200元。2分/起2、電話機、對講機等通訊設(shè)備遺失、失竊、人為損壞。按采購價全額賠償