安全風(fēng)險控制評估管理單元內(nèi)審組分析報告

1、 PAGE 88 PAGE 87 附件5：大唐信陽陽（華豫豫）發(fā)電電有限責(zé)責(zé)任公司司安全風(fēng)險險控制評估估管理單元元內(nèi)審組分析報告告（20115年5月8日）管理單元元評估組組，共含含有188個管理理小組（要素）、xxx個專業(yè)業(yè)小組。本單元元標(biāo)準分分20000分，應(yīng)得分分17000分，首次評評估實得得分xxx分，得得分率xxx%，風(fēng)險度度xx%。本單元安安全風(fēng)險險評估手手冊，標(biāo)標(biāo)準評估估項目共共xx項項，不參參與評估估xx項項，實際際評估xxx項，首次評評估扣分分項共xxx項，占實際際評估項項目的xxx%；重點問問題xxx項、占占扣分項項目的xxx%，管理問問題xxx項、占占扣分項項目的xxx%，

2、設(shè)備問問題xxx項、占占扣分項項目的xxx%。本單元安安全風(fēng)險險要素管管控重點點要求，“控制節(jié)節(jié)點”共xxx個，不不參與評評審xxx個，實實際評審審數(shù)量共共xx個個，首次次評審不不符合數(shù)數(shù)量共xxx個，占評審審數(shù)量的的xx%。本單元安安全風(fēng)險險要素管管控重點點要求，“重點要要求”共xxx項，不不參與評評審xxx項，實實際評審審數(shù)量共共xx項項，首次次評審不不符合數(shù)數(shù)量共xxx項，占評審審數(shù)量的的xx%。單元組長長：朱斌內(nèi)審員：奚奇峰峰、曾凡凡建、朱朱林、尹尹愛華一、不參參與評估估項目清清單：（1）項項目（安安全風(fēng)險險評估手手冊項目目）序號評估項目目標(biāo)準分評估內(nèi)容容不參與評評估說明明合計（2）控

3、控制節(jié)點點與重點點要求（安全風(fēng)風(fēng)險要素素管控重重點要求求）序號控制節(jié)點點重點要求求不參與評評估說明明合計二、風(fēng)險險度動態(tài)態(tài)分析（安安全風(fēng)險險評估手手冊）（每周一一次）日期應(yīng)得分（分）實得分（分）得分率（%）環(huán)比（%）風(fēng)險度（%）環(huán)比（%）三、整改改項目動動態(tài)分析析（安全全風(fēng)險評評估手冊冊）（1）評評估項目目（安全全風(fēng)險評評估手冊冊項目）（每周周一次）日期評估項目目數(shù)量（項）扣分項目目數(shù)量（項）環(huán)比（項項）扣分項目目與評估估項目之比比（%）環(huán)比（%）（2）評評審項目目（安全全風(fēng)險要要素管控控重點要要求）（每周一一次）日期控制節(jié)點數(shù)量不符合數(shù)數(shù)量不符合項項比例重點要求求數(shù)量不符合數(shù)數(shù)量不符合項項比

4、例四、問題題類別動動態(tài)分析析（安全全風(fēng)險評評估手冊冊）（每每周一次次）日期扣分項目目數(shù)量（項）重點問題題管理問題題設(shè)備問題題數(shù)量（項項）環(huán)比（項）比例（%）環(huán)比（%）數(shù)量（項項）環(huán)比（項）比例（%）環(huán)比（%）數(shù)量（項項）環(huán)比（項）比例（%）環(huán)比（%）五、安全全風(fēng)險評評估結(jié)果果明細表表（安全全風(fēng)險評評估手冊冊）（每每周更新新一次）序號評估項目目標(biāo)準分(分)應(yīng)得分（分）實得分（分）風(fēng)險度（%）嚴重問題數(shù)管理問題數(shù)設(shè)備問題數(shù)1管理單元元1.1方針1.2目標(biāo)1.3安全生產(chǎn)產(chǎn)管理機機構(gòu)1.4法律法規(guī)規(guī)和其他他要求1.5文件與記記錄1.6安全生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理1.7安全生產(chǎn)產(chǎn)會議1.8安全生產(chǎn)產(chǎn)信息1.9生

5、產(chǎn)資料料準備1.100承包商管管理1.111供應(yīng)商管管理1.122外部市場場管理1.133兩措管理理1.144安全檢查查與評價價1.155重大危險險源管理理1.166應(yīng)急管理理1.177事故、事事件管理理1.188審核與糾糾正管理理單元風(fēng)險險度=（1單元實實際得分分單元元應(yīng)得分分值）1000%六、安全全風(fēng)險要要素管控控重點要要求評審審明細表表（安全全風(fēng)險要要素管控控重點要要求）（每周更更新一次次）舉例：要要素1：方針序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合制定依據(jù)安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作規(guī)規(guī)定要要求，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)生產(chǎn)實實際，制制定本企企業(yè)方針針，方針針應(yīng)滿足足以下要要求：1.體現(xiàn)

6、現(xiàn)國家有有關(guān)“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主、綜合合治理”的要求求2.體現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)發(fā)發(fā)展的方方向3.體現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)持持續(xù)改進進安全生生產(chǎn)工作作的承諾諾4.體現(xiàn)現(xiàn)員工、社會和和其他相相關(guān)方的的需求傳達與溝溝通所有員工工應(yīng)熟悉悉并理解解安全生生產(chǎn)方針針，方針針的傳達達與溝通通應(yīng)滿足足以下要要求:1.方針針制定或或修訂后后，應(yīng)以以正式文文件下發(fā)發(fā)，并通通過安全全日活動動、三級級安全教教育以及及各類專專項安全全培訓(xùn)進進行傳達達2.通過過報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)、會議進進行強化化3.向承承包商、供應(yīng)商商及其他他相關(guān)方方傳遞4.利用用公眾開開放日等等向公眾眾披露方方針回顧與修修訂企業(yè)每年年至少對對方針回回顧、修修訂一次次，以

7、保保持其適適宜性評價指標(biāo)標(biāo)宣貫到位位率1000%要素2：目標(biāo)序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合設(shè)定依據(jù)上級級要求，結(jié)合生生產(chǎn)實際際，制定定企業(yè)安安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)，并滿足足以下要要求:1.符合合或嚴于于上級下下達的目目標(biāo)及相相關(guān)方的的要求，并應(yīng)予予以量化化2.涵蓋蓋安全指指標(biāo)、職職業(yè)健康康指標(biāo)、生產(chǎn)技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)3.高于于同類企企業(yè)平均均水平4.體現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進要求求，不低低于上一一年度水水平確認目標(biāo)確認認和分解解應(yīng)量化化、可考考核并滿滿足以下下要求:1.按層層次逐級級進行，橫向分分解到各各部門（車間、值、項項目部）2.縱向向按照四四級控制制要求分分杜絕指指標(biāo)和控控制指標(biāo)

8、標(biāo)分解到到各級、直至每每個人實施與監(jiān)監(jiān)測各級制定定實現(xiàn)安安全目標(biāo)標(biāo)的保證證措施，措施應(yīng)應(yīng)經(jīng)行政政正職審審核，并并逐級上上報備案案員工（含含項目部部人員）填寫員工安安全承諾諾書，承諾書書應(yīng)明確確崗位安安全目標(biāo)標(biāo)，制定定保證目目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)的措施施應(yīng)結(jié)合合崗位實實際按月對目目標(biāo)（指指標(biāo)）和和相應(yīng)工工作計劃劃及完成成情況進進行監(jiān)測測、分析析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)偏差及及時采取取改進措措施回顧與獎獎懲每年對目目標(biāo)（指指標(biāo)）制制定的科科學(xué)性、合理性性進行回回顧，并并在需要要時及時時修正或或更新定期對目目標(biāo)（指指標(biāo)）的的完成情情況進行行績效評評價與考考核評價指標(biāo)標(biāo)目標(biāo)宣貫貫到位率率1000%目標(biāo)完成成率1000%要素3：安

9、全生生產(chǎn)管理理機構(gòu) 序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合1.3.1管理制度度按照集團團公司要要求，建建立設(shè)置置安全生生產(chǎn)機構(gòu)構(gòu)、配置置管理人人員的管管理制度度機構(gòu)設(shè)置置、人員員配置符符合集團團公司要要求1.3.2機構(gòu)設(shè)置置建立健全全有系統(tǒng)統(tǒng)、分層層次的安安全生產(chǎn)產(chǎn)保證體體系和安安全生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)督體體系，兩兩個體系系職責(zé)分分明，并并充分發(fā)發(fā)揮作用用與企業(yè)存存在資產(chǎn)產(chǎn)或管理理關(guān)系的的多種經(jīng)經(jīng)營、租租賃經(jīng)營營、職工工持股會會興辦的的企業(yè)等等應(yīng)納入入企業(yè)的的統(tǒng)一管管理范疇疇，同樣樣應(yīng)建立立兩個體體系建立企業(yè)業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督部門門、部門門專職安安全員、班組兼兼職安全全員組成成三級安安全

10、監(jiān)督督責(zé)任主主體網(wǎng)絡(luò)絡(luò)1.3.3崗位人員員配置安全生產(chǎn)產(chǎn)管理人人員配置置1.崗位位人員配配置率1100%2.崗位位人員持持證上崗崗率1000%安全監(jiān)督督管理人人員配置置1.專職職安監(jiān)人人員不低低于3人人2.崗位位人員持持證上崗崗率1000%1.3.4評價指標(biāo)標(biāo)崗位人員員配置率率1000%崗位人員員持證上上崗率1100%要素4：法律、法規(guī)和和其他要要求序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合管理制度度建立識別別適用的的安全生生產(chǎn)法律律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)規(guī)范的制制度1.制度度符合國國家法律律法規(guī)及及集團公公司要求求，要明明確主管管部門，確定獲獲取的渠渠道、方方式2.明確確獲取國國家

11、法律律、法規(guī)規(guī)，省、部部委及地地方法規(guī)規(guī)，行業(yè)標(biāo)標(biāo)準識別與獲獲取1.建立立適用于于企業(yè)相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)清單2.獲取取清單所所列制度度3.法律律法規(guī)、規(guī)程或或標(biāo)準變變化后及及時更新新清單傳達1.將適適用的安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準規(guī)范范及其他他要求書書面?zhèn)鬟_達給從業(yè)業(yè)人員2.組織織對從業(yè)業(yè)人員的的培訓(xùn)，確保其其了解相相關(guān)安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準準規(guī)范及及其他要要求轉(zhuǎn)化法律、法法規(guī)和上上級相關(guān)關(guān)要求中中要求企企業(yè)制定定制度或或管理辦辦法、實實施細則則必須轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本企業(yè)的的制度、管理辦辦法或?qū)崒嵤┘殑t則回顧與更更新上一年度度已變化化的法律律法規(guī)、規(guī)程或或標(biāo)準要要求在下下一年度度及時回回

12、顧更新新評價指標(biāo)標(biāo)獲取率1100%要素：55文件與與記錄序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合1.5.1 體系文件件制定1.每年年公布現(xiàn)現(xiàn)行有效效安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度清清單，制制度清單單經(jīng)組織織審核、審批后后公布；2.制定定文件應(yīng)應(yīng)考慮以以下因素素或要求求：（1）法法律、法法規(guī)要求求和國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準；（2）流流程管理理與節(jié)點點控制要要求；（3）相相關(guān)方的的要求；（4）與與企業(yè)發(fā)發(fā)展相關(guān)關(guān)的外部部信息1.5.2 文件批準準與頒布布根據(jù)上級級的規(guī)定定制定企企業(yè)相關(guān)關(guān)的制度度和細則則，并及及時修訂訂，所有有文件批批準與頒頒發(fā)人程程序完整整，及時時有效1.5.3 文件發(fā)放放

13、與培訓(xùn)訓(xùn)1.發(fā)放放文件到到相關(guān)崗崗位，并并告知相相關(guān)人員員管理要要求；2.及時時組織相相關(guān)人員員進行培培訓(xùn)與考考試，培培訓(xùn)計劃劃、培訓(xùn)訓(xùn)記錄、考試統(tǒng)統(tǒng)計表及及考核記記錄齊全全1.5.4 文件執(zhí)行行與反饋饋建立反饋饋渠道，收集文文件執(zhí)行行中存在在的問題題，為下下一步修修訂工作作做好準準備1.5.5 文件變更更與廢止止文件變更更與廢止止工作及及時，且且方法受受控1.5.6 文件保存存做好文件件的保存存歸檔1.5.7 文件回顧顧1.按要要求做好好回顧工工作；2.按要要求對文文件進行行審查，主要審審查內(nèi)容容：（1）文文件頒布布與執(zhí)行行時間；（2）文文件的版版本與編編號；（3）批批準和發(fā)發(fā)放控制制；（4

14、）解解釋權(quán)；（5）變變更與廢廢止；（6）強強制性文文件、法法律法規(guī)規(guī)要求和和外部文文件的接接收、處處理與反反饋要求求；（7)文文件保存存要求1.5.8 數(shù)據(jù)記錄錄建立1.按文文件要求求，針對對各項安安全生產(chǎn)產(chǎn)活動建建立相應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)記錄；2.各項項安全生生產(chǎn)活動動記錄保保存完整整：安全全生產(chǎn)管管理數(shù)據(jù)據(jù)與記錄錄、安全全生產(chǎn)作作業(yè)活動動數(shù)據(jù)與與記錄、生產(chǎn)運運行數(shù)據(jù)據(jù)與記錄錄、安全全生產(chǎn)星星級管理理體系運運行數(shù)據(jù)據(jù)與記錄錄完整1.5.9 數(shù)據(jù)記錄錄標(biāo)識按文件要要求做好好記錄標(biāo)標(biāo)識1.5.10 數(shù)據(jù)記錄錄審查1.按文文件要求求做好記記錄審查查；2.審查查數(shù)據(jù)與與記錄完完整性、準確性性和及時時性，重重

15、點審查查以下內(nèi)內(nèi)容：（1)數(shù)數(shù)據(jù)與記記錄的可可追溯性性；（2)數(shù)數(shù)據(jù)與記記錄的存存儲的安安全性與與使用的的方便性性；（3)數(shù)數(shù)據(jù)與記記錄的維維護方式式；（4)獲獲取信息息的記錄錄1.5.11 數(shù)據(jù)記錄錄的回顧顧與處置置定期對數(shù)數(shù)據(jù)記錄錄進行回回顧、分分析，按按文件要要求做好好記錄處處置與保保存要素6：安全生生產(chǎn)費用用管理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果管理制度度依據(jù)國家家和集體體相關(guān)規(guī)規(guī)章制度度要求，建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)費用管管理制度度符合或不不符合符合或不不符合計劃制定年度度安全生生產(chǎn)費用用計劃1.將安安全費用用優(yōu)先用用于滿足足安全生生產(chǎn)監(jiān)督督管理部部門提出出的整改改措施或或達到安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)

16、準所所需支出出2.計劃劃應(yīng)涵蓋蓋為滿足足安全生生產(chǎn)條件件的重大大隱患整整改、安安全設(shè)施施、安全全培訓(xùn)、勞動防防護、工工傷保險險實施費用及時時發(fā)放，滿足安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作要要求，要要按計劃劃將資金金落實到到現(xiàn)場工工作，為為從事高高空、高高壓、易易燃、易易爆、劇劇毒、礦礦井等高高危作業(yè)業(yè)的人員員辦理團團體人身身意外傷傷害保險險或個人人意外傷傷害保險險安全第一一責(zé)任人人親自審審定“兩措”計劃，落實資資金，并并定期（每半年年）組織織對落實實情況進進行檢查查和考核核安措資金金計劃及及時落實實，安措措資金由由安監(jiān)部部門掌握握回顧與統(tǒng)統(tǒng)計1.回顧顧費用發(fā)發(fā)放使用用情況，分析存存在問題題并改進進2.企業(yè)業(yè)安全費

17、費用的會會計處理理,符合合國家統(tǒng)統(tǒng)一的會會計制度度的規(guī)定定評價指標(biāo)標(biāo)年度安全全生產(chǎn)費費用投入入率2%要素7：安全生生產(chǎn)會議議序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合管理制度度依據(jù)國家家和集體體相關(guān)規(guī)規(guī)章制度度要求，建立安安全生產(chǎn)產(chǎn)會議管管理制度度周期及時時間明確會議議周期及及時間，對安全全生產(chǎn)委委員會會會議、安安全生產(chǎn)產(chǎn)分析會會、安全全監(jiān)督網(wǎng)網(wǎng)例會、生產(chǎn)調(diào)調(diào)度會等等會議的的時間及及周期進進行規(guī)定定參會人員員明確參會會人員及及主持人人會議議程程明確會議議議程，會議議議程要包包括對安安全生產(chǎn)產(chǎn)問題的的分析、安全措措施的制制定和落落實情況況的反饋饋召開與記記錄及時召開開并做好好

18、記錄信息發(fā)布布及時發(fā)布布會議紀紀要或信信息，并并按會議議要求指指導(dǎo)安全全生產(chǎn)工工作回顧定期對安安全生產(chǎn)產(chǎn)會議召召開情況況進行回回顧總結(jié)結(jié)評價指標(biāo)標(biāo)會議定期期開展率率1000%部署工作作按時完完成率1100%要素8：安全生生產(chǎn)信息息序號控制節(jié)點點標(biāo)準分重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合1.880安全生產(chǎn)產(chǎn)信息管管理1.8.1管理制度度10建立安全全生產(chǎn)信信息管理理制度，內(nèi)容符符合相關(guān)關(guān)要求1.8.2提出10及時、按按時提出出信息1.8.3審核10按級別審審核信息息，確保保信息的的正確無無誤1.8.4傳遞201.及時時傳遞信信息；2.信息息按照上上傳與下下達兩個個方向的的流程進進行傳

19、遞遞；3.不安安全事件件必須在在規(guī)定時時間內(nèi)上上報；4.日常常安全生生產(chǎn)信息息按規(guī)定定上報1.8.5接收10應(yīng)在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)接收信信息1.8.6處理10應(yīng)在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)處理信信息1.8.7反饋10應(yīng)在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)反饋信信息要素9：生產(chǎn)資料料準備（不參加加評估要要素）要素100：承包包商管理理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合（5.77.4.1）制度建設(shè)設(shè)企業(yè)應(yīng)完完善承包包商、供供應(yīng)商等等相關(guān)方方安全管管理制度度，內(nèi)容容至少包包括：資資格預(yù)審審、選擇擇、服務(wù)務(wù)前準備備、作業(yè)業(yè)過程、提供的的產(chǎn)品、技術(shù)服服務(wù)、表表現(xiàn)評估估、續(xù)用用等1.100.1管理制度度依據(jù)集團團

20、公司發(fā)發(fā)承包工工程安全全管理規(guī)規(guī)定制定定相關(guān)制制度1.100.2工程立項項1.對外外發(fā)、承承包工程程應(yīng)由企企業(yè)統(tǒng)一一管理；2.需要要利用系系統(tǒng)外人人力資源源的，均均采用對對外發(fā)包包工程的的方式；3.根據(jù)據(jù)實際需需求編制制對外發(fā)發(fā)包工程程項目；4.按照照相關(guān)要要求開展展招標(biāo)工工作(5.77.4.2）資質(zhì)及管管理1.企業(yè)業(yè)應(yīng)確認認相關(guān)方方具有相相應(yīng)安全全生產(chǎn)資資質(zhì)，審審查相關(guān)關(guān)方是否否具備安安全生產(chǎn)產(chǎn)條件和和作業(yè)任任務(wù)要求求；2.建立立合格相相關(guān)方名名錄和檔檔案；3.企業(yè)業(yè)應(yīng)與相相關(guān)方簽簽訂安全全生產(chǎn)協(xié)協(xié)議，明明確雙方方安全生生產(chǎn)責(zé)任任和義務(wù)務(wù)。1.100.3資質(zhì)審查查與招標(biāo)標(biāo)1.法律律法規(guī)許許可

21、的資資質(zhì)；2.施工工簡歷和和近3年安全施施工記錄錄；3.人員員年齡、工種、健康狀狀況等符符合要求求；4.工作作負責(zé)人人、工程程技術(shù)人人員和工工人的技技術(shù)素質(zhì)質(zhì)應(yīng)滿足足工程需需要；5.特種種作業(yè)人人員應(yīng)持持有合格格的特特種作業(yè)業(yè)操作證證；6.承包包方保證證安全施施工的組組織機構(gòu)構(gòu)、工器器具、安安全防護護設(shè)施、安全用用具滿足足安全施施工要求求；7.專兼兼職安全全管理人人員持有有有效資資質(zhì)證書書1.100.4承包商選選定按照相關(guān)關(guān)要求選選定最優(yōu)優(yōu)承包商商，選定定承包商商應(yīng)滿足足對外發(fā)發(fā)包工程程項目的的基本安安全生產(chǎn)產(chǎn)要求1.100.5合同管理理1.與選選定的承承包商簽簽訂正式式工程或或服務(wù)合合同和安

22、安全協(xié)議議；2.正式式簽訂工工程或服服務(wù)合同同應(yīng)明確確以下內(nèi)內(nèi)容：（1）需需依從的的法律、法規(guī)和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準；符合（2）承承包商必必須遵守守的安全全生產(chǎn)要要求；符合（3）雙雙方的責(zé)責(zé)任和義義務(wù)，爭爭議事項項的解決決方案符合1.100.6抵押金管管理按標(biāo)準收收取承包包商足額額風(fēng)險抵抵押金，并設(shè)立立專門賬賬戶管理理。1.100.7承包商安安全生產(chǎn)產(chǎn)組織機機構(gòu)和人人員審查查1.對承承包方安安全生產(chǎn)產(chǎn)組織機機構(gòu)和人人員進行行審查；2.承包包方組織織機構(gòu)健健全，管管理、技技術(shù)人員員資質(zhì)滿滿足項目目需要；3.施工工隊伍超超過3000人的的應(yīng)設(shè)有有專職安安全管理理機構(gòu)；施工隊隊伍超過過30人的的應(yīng)配有有專職

23、安安全員，30人以以下的應(yīng)應(yīng)設(shè)有兼兼職安全全員；4.承包包商指定定人員協(xié)協(xié)調(diào)職業(yè)業(yè)健康安安全生產(chǎn)產(chǎn)事宜1.100.8組織措施施、技術(shù)術(shù)措施、安全措措施及施施工方案案審查對承包方方項目組組織措施施、技術(shù)術(shù)措施、安全措措施及施施工方案案進行審審查，并并由主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準（5.77.4.3）安全要求求1.企業(yè)業(yè)審查相相關(guān)方制制定的作作業(yè)任務(wù)務(wù)安全生生產(chǎn)工作作方案；2.企業(yè)業(yè)和相關(guān)關(guān)方應(yīng)對對作業(yè)人人員進行行安全教教育、安安全交底底和安全全規(guī)程考考試，合合格后方方可進入入現(xiàn)場作作業(yè)1.100.9培訓(xùn)、安安全技術(shù)術(shù)交底與與準入1.向承承包商提提供企業(yè)業(yè)有關(guān)安安全生產(chǎn)產(chǎn)的規(guī)程程、制度度及要求求等資料料，并對

24、對承包方方負責(zé)人人和工程程技術(shù)人人員、工工人進行行安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)和考試試；2.工作作前對承承包商進進行全面面的安全全技術(shù)交交底；3.嚴格格執(zhí)行人人員準入入證制度度（5.77.4.4）監(jiān)督檢查查1.企業(yè)業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)相關(guān)方方作業(yè)行行為定期期識別作作業(yè)風(fēng)險險，督促促相關(guān)方方落實安安全措施施；2.企業(yè)業(yè)應(yīng)對兩兩個及以以上的相相關(guān)方在在同一作作業(yè)區(qū)域域內(nèi)作業(yè)業(yè)進行協(xié)協(xié)調(diào)，組組織制定定并監(jiān)督督落實防防范措施施。1.100.100現(xiàn)場管理理與質(zhì)量量控制1.對承承包商人人員現(xiàn)場場進行保保證安全全施工組組織措施施、技術(shù)術(shù)措施（安全技技術(shù)交底底）的學(xué)學(xué)習(xí)，并并簽字；2.在對對外發(fā)包包工程每每個作業(yè)業(yè)點要設(shè)設(shè)置一名

25、名監(jiān)護人人，工程程進行中中監(jiān)護人人不得從從事其他他工作；3.企業(yè)業(yè)工程技技術(shù)人員員、安全全監(jiān)督人人員每天天到現(xiàn)場場進行監(jiān)監(jiān)督檢查查與違章章處理，并對項項目現(xiàn)場場安全生生產(chǎn)措施施和方案案落實到到位情況況進行檢檢查；4.對項項目質(zhì)量量、進度度、安全全情況全全面監(jiān)督督控制1.100.111驗收按要求開開展項目目驗收工工作，并并及時對對發(fā)現(xiàn)問問題提出出整改要要求1.100.122質(zhì)保期管管理在項目質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)內(nèi)對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時提出出整改要要求，并并追溯承承包商責(zé)責(zé)任1.100.133項目部管管理1.建立立合格相相關(guān)方的的名錄和和檔案；2.新廠廠新制企企業(yè)外委委項目與與企業(yè)日日常安全全監(jiān)督管管理應(yīng)實實現(xiàn)

26、一體體化管理理要素111：供應(yīng)應(yīng)商管理理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合1.111.1管理制度度建立供應(yīng)應(yīng)商安全全管理制制度，內(nèi)內(nèi)容齊全全1.111.2采購計劃劃審批1.供應(yīng)應(yīng)商由企企業(yè)主管管部門統(tǒng)統(tǒng)一管理理2.以實實際需求求編制采采購計劃劃，并由由主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批1.111.3資質(zhì)審查查與招標(biāo)標(biāo)1.資質(zhì)質(zhì)審查內(nèi)內(nèi)容包括括：（1）法法律法規(guī)規(guī)許可的的資質(zhì)；（2）產(chǎn)產(chǎn)品性能能與技術(shù)術(shù)參數(shù)指指標(biāo)；（3）售售后服務(wù)務(wù)人員安安全、技技術(shù)資質(zhì)質(zhì)。2.根據(jù)據(jù)采購物物資需要要，按相相關(guān)要求求開展招招標(biāo)工作作1.111.4供應(yīng)商選選定按照相關(guān)關(guān)要求選選定最優(yōu)優(yōu)供應(yīng)商商，選定定供應(yīng)

27、商商應(yīng)滿足足基本安安全生產(chǎn)產(chǎn)要求1.111.5合同管理理1.與選選定的供供商簽訂訂正式的的合同；2.簽訂訂的合同同應(yīng)明確確以下內(nèi)內(nèi)容：（1）需需依從的的法律、法規(guī)和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準；（2）供供應(yīng)商必必須遵守守的安全全生產(chǎn)要要求；（3）雙雙方的責(zé)責(zé)任和義義務(wù)；（4）爭爭議事項項的解決決方案1.111.6入庫驗收收管理1.供貨貨產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)嚴格按按照合同同要求進進行入庫庫驗收；2.不合合格產(chǎn)品品按合同同要求進進行處置置1.111.7售后服務(wù)務(wù)管理1.售后后服務(wù)審審查包括括：（1）人人員年齡齡、工種種、身體體狀況、技術(shù)素素質(zhì)等符符合要求求；（2）工工作負責(zé)責(zé)人、工工程技術(shù)術(shù)人員和和工人的的技術(shù)素素質(zhì)應(yīng)滿滿足

28、工程程需要；（3）特特種作業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)持有合合格的特種作作業(yè)操作作證；（4）工工器具、安全防防護設(shè)施施、安全全用具能能否滿足足安全施施工要求求；2.對售售后服務(wù)務(wù)人員進進行安全全教育培培訓(xùn)和考考試，提提供有關(guān)關(guān)安全生生產(chǎn)的規(guī)規(guī)程、制制度、要要求；3.對現(xiàn)現(xiàn)場售后后服務(wù)工工作的組組織措施施、技術(shù)術(shù)措施、安全措措施及施施工方案案進行審審查，并并由主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準；4.作前前進行全全面的安安全技術(shù)術(shù)交底；5.嚴格格執(zhí)行人人員準入入證制度度；6.對現(xiàn)現(xiàn)場安全全生產(chǎn)措措施和方方案落實實到位情情況進行行檢查；7.產(chǎn)品品質(zhì)保期期內(nèi)對發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應(yīng)及時時提出意意見，追追溯供應(yīng)應(yīng)商責(zé)任任要素122：外部部市場管

29、管理（不不參加評評估要素素）要素133：兩措措管理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合1.1331管理制度度建立“兩兩措”管理制制度1.1332計劃編制制1.安措措計劃應(yīng)應(yīng)結(jié)合上上一年度度安全風(fēng)風(fēng)險評估估、安全全檢查、重大危危險源評評估等發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題進行編編制；2.安措措計劃的的每個項項目應(yīng)明明確完成成時間、責(zé)任人人、監(jiān)督督人和資資金；3.需要要現(xiàn)場施施工的項項目應(yīng)編編制實施施方案；4.反措措計劃應(yīng)應(yīng)結(jié)合上上一年度度安全風(fēng)風(fēng)險評估估、安全全檢查、重大危危險源評評估、技技術(shù)監(jiān)控控、255項反措措、缺陷陷管理、可靠性性分析發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題進行編編制；5.反措措計劃的的每個項項

30、目應(yīng)明明確實施施方案、完成時時間、責(zé)責(zé)任人、監(jiān)督人人和資金金。1.1333實施與監(jiān)監(jiān)督1.反事事故措施施計劃應(yīng)應(yīng)納入檢檢修、技技改計劃劃；2.安全全監(jiān)督部部門負責(zé)責(zé)監(jiān)督反反事故措措施計劃劃和安全全技術(shù)勞勞動保護護措施計計劃的實實施，對對存在的的問題應(yīng)應(yīng)及時向向主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報；3.每季季度組織織兩措計計劃執(zhí)行行情況自自查；4. “兩措”計劃由由安全生生產(chǎn)第一一責(zé)任人人審核簽簽發(fā)，以以文件形形式公布布1.133.4回顧與記記錄定期對兩兩措執(zhí)行行情況進進行回顧顧總結(jié)，并有報報告，保保持相關(guān)關(guān)問題件件記錄并并存檔。1.133.4評價指標(biāo)標(biāo)兩措完成成率1000%要素144：安全檢檢查與評評價序號控制節(jié)

31、點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合管理制度度依據(jù)中中國大唐唐集團公公司安全全生產(chǎn)工工作規(guī)定定、中國大大唐集團團公司安安全性評評價工作作管理辦辦法、中國國大唐集集團公司司安全生生產(chǎn)工作作獎懲規(guī)規(guī)定等等文件要要求，制制定相關(guān)關(guān)制度檢查策劃劃依據(jù)集團團公司要要求，明明確春季季、秋季季安全大大檢查、防汛大大檢查、節(jié)假日日和重大大活動大大檢查等等定期專專項安全全檢查工工作開展展時間和和方式建立定期期專項安安全檢查查工作組組，企業(yè)業(yè)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)任工工作組組組長，明明確相關(guān)關(guān)人員職職責(zé)與分分工根據(jù)實際際需要，組織開開展日常常例行安安全檢查查工作編制安全全檢查提提綱或安安全檢查查表，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)

32、領(lǐng)導(dǎo)審批批后執(zhí)行行安全檢查查內(nèi)容以以查領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、查思思想、查查管理、查規(guī)程程制度、查隱患患為主，明確相相關(guān)檢查查人員職職責(zé)及分分工檢查實施施根據(jù)安全全檢查提提綱或安安全檢查查表開展展安全檢檢查工作作，按時時匯總安安全檢查查結(jié)果，檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題描述清清晰、真真實可靠靠檢查結(jié)果果統(tǒng)計與與分析根據(jù)安全全檢查結(jié)結(jié)果開展展統(tǒng)計與與分析工工作，對對重復(fù)發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題進行行深入分分析，追追溯源頭頭整改與驗驗收根據(jù)檢查查結(jié)果編編制問題題整改計計劃，明明確整改改措施、整改完完成時間間、責(zé)任任人、督督辦人整改計劃劃無法按按時完成成應(yīng)申請請延期，并由主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批對已完成成整改工工作逐項項驗收，對未完完成整改改工

33、作說說明原因因，編寫寫安全檢檢查總結(jié)結(jié)報告督辦針對安全全生產(chǎn)中中存在的的重要問問題和重重大隱患患，未能能及時處處理時，落實督督辦單位位（部門門）、督督辦人，指定或或聘請相相關(guān)專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員，對對問題進進行調(diào)查查分析、制定措措施、研研究處理理問題和和隱患回顧與獎獎懲定期對安安全檢查查發(fā)現(xiàn)問問題整改改情況進進行回頭頭看對未按時時完成整整改問題題進行統(tǒng)統(tǒng)計分析析，并考考核相關(guān)關(guān)責(zé)任人人評價指標(biāo)標(biāo)安全檢查查（隱患患排查）問題綜綜合整改改率1000%要素155：安全檢檢查與評評價序號控制節(jié)點點風(fēng)險控制制重點評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合1.155重大危險險源管理理1.155.1管理制度度1.制

34、定定重大危危險源的的管理制制度或細細則；2.相關(guān)關(guān)管理人人員應(yīng)熟熟知負責(zé)責(zé)的重大大危險源源相關(guān)管管理制度度（5.99.1）辨識與評評估1.企業(yè)業(yè)應(yīng)組織織對生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)和和作業(yè)活活動中的的各種危危險、有有害因素素可能產(chǎn)產(chǎn)生的后后果進行行全面辨辨識；2.企業(yè)業(yè)應(yīng)對使使用新材材料、新新工藝、新設(shè)備備以及設(shè)設(shè)備、系系統(tǒng)技術(shù)術(shù)改造可可能產(chǎn)生生的后果果進行危危害辨識識；3.企業(yè)業(yè)應(yīng)按危險化化學(xué)品重重大危險險源辨識識等國國家標(biāo)準準，開展展重大危危險源辨辨識與評評估，建建立重大大危險源源應(yīng)急預(yù)預(yù)案和相相關(guān)管理理制度1.155.2明確辨識識與評價價方法相關(guān)人員員掌握重重大危險險源辨識識與評價價方法及及評價標(biāo)標(biāo)準1

35、.155.3成立機構(gòu)構(gòu)，明確確職責(zé)1.建立立重大危危險源管管理組織織機構(gòu)，配備專專兼職人人員，每每年對組組織機構(gòu)構(gòu)的調(diào)整整進行公公布；2.對企企業(yè)所屬屬的生活活后勤、多種產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、以以及由企企業(yè)員工工持股等等形式構(gòu)構(gòu)成的企企業(yè)重大大危險源源應(yīng)進行行統(tǒng)一的的監(jiān)督管管理，制制定相關(guān)關(guān)的管理理制度，明確管管理責(zé)任任人（5.99.2）登記建檔檔與備案案1.企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)按按規(guī)定對對重大危危險源登登記建檔檔，進行行定期檢檢查、檢檢測；2.企業(yè)業(yè)應(yīng)將本本單位重重大危險險源的名名稱、地地點、性性質(zhì)和可可能造成成的危害害及有關(guān)關(guān)安全措措施、應(yīng)應(yīng)急救援援預(yù)案報報有關(guān)部部門備案案1.155.4普查登記記1.155.4.

36、1重大危險險源評估估1.構(gòu)成成國家級級重大危危險源的的由具有有相應(yīng)資資質(zhì)的評評估機構(gòu)構(gòu)定期進進行評估估；2.評評估報告告應(yīng)按按要求進進行備案案登記，并逐級級抄報分分支機構(gòu)構(gòu)和集團團公司；3.重大大危險源源在生產(chǎn)產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護和和環(huán)境等等因素發(fā)發(fā)生重大大變化，或者國國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準發(fā)發(fā)生變化化時，應(yīng)應(yīng)對重大大危險源源重新進進行安全全評估，并按照照本規(guī)定定及時上上報地方方政府、分支機機構(gòu)、集集團公司司1.155.4.2重大危險險源的備備案和注注銷1.新設(shè)設(shè)立或者者新構(gòu)成成的重大大危險源源，應(yīng)到到當(dāng)?shù)厝巳嗣裾畟浒?，并逐級級上報分分支機構(gòu)構(gòu)、集團團公司；2.對已已不構(gòu)成成

37、重大危危險源的的，應(yīng)及及時報告告核銷1.155.5風(fēng)險辨識識與評價價1.每年年第一季季度由企企業(yè)總工工程師組組織開展展重大危危險源的的自查工工作，并并按專業(yè)業(yè)提出安全評評估報告告；2.安安全評估估報告中提出出問題的的整改計計劃、會會議記錄錄等資料料應(yīng)齊全全1.155.6評價結(jié)果果發(fā)布1.重大大危險源源評估結(jié)結(jié)果應(yīng)以以文件形形式進行行公布；2.對涉涉及重大大危險源源運行、檢修、維護及及監(jiān)督管管理人員員，每年年進行一一次國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、國家家標(biāo)準以以及運運行規(guī)程程、檢修工工藝規(guī)程程、防防火防爆爆、緊急急救援等等知識的的培訓(xùn)和和考試1.155.7控制措施施與整改改計劃1.構(gòu)成成國家、集團公公

38、司規(guī)定定重大危危險源的的設(shè)備、設(shè)施、場所等等，除水水電廠大大壩、火火電廠灰灰壩、生生活水廠廠外，其其余都列列入本企企業(yè)的重重點防火火部位；2.重大大危險源源重點防防火部位位和安全全保衛(wèi)部部位標(biāo)志志應(yīng)齊全全，防火火和保衛(wèi)衛(wèi)措施應(yīng)應(yīng)齊全；3.必須須有重大大危險源源控制措措施，措措施齊全全、責(zé)任任到位；4.重大大危險源源發(fā)現(xiàn)問問題應(yīng)制制定整改改計劃，做到分分級監(jiān)控控、限期期整改1.155.8問題整改改1.按照照制定整整改計劃劃安排進進行問題題整改；2.暫未未完成整整改的問問題，制制定相關(guān)關(guān)控制措措施1.155.9督辦1.重大大危險源源存在的的重要問問題和重重大隱患患，未能能及時處處理時，應(yīng)落實實督辦

39、單單位（部部門）、明確督督辦人；2.重大大危險源源存在的的重要問問題和重重大隱患患，未能能及時處處理時，應(yīng)指定定或聘請請相關(guān)專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員，對問題題進行調(diào)調(diào)查分析析、制定定措施、研究處處理問題題和隱患患1.155.100動態(tài)監(jiān)控控每一個重重大危險險源必須須落實專專業(yè)管理理人、監(jiān)監(jiān)督人，實現(xiàn)動動態(tài)監(jiān)控控（5.99.3）監(jiān)控與管管理1.企業(yè)業(yè)應(yīng)采取取有效的的技術(shù)和和設(shè)備及及裝置對對重大危危險源實實施監(jiān)控控；2.企業(yè)業(yè)應(yīng)加強強重大危危險源存存儲、使使用、裝裝卸、運運輸?shù)冗^過程管理理；3.企業(yè)業(yè)應(yīng)落實實有效的的管理措措施和技技術(shù)措施施。要素166：應(yīng)急急管理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不

40、不符合符合或不不符合管理制度度依據(jù)安安全生產(chǎn)產(chǎn)危急事事件管理理工作規(guī)規(guī)定要要求，制制定相關(guān)關(guān)制度相關(guān)制度度不得有有漏項，不得得違背相關(guān)法律法法規(guī)，降低低標(biāo)準管理制度度引用最最新國家、行行業(yè)標(biāo)準，具有可可操作性性機構(gòu)與職職責(zé)成立組織織機構(gòu)，明確確責(zé)任每年對組組織機構(gòu)的調(diào)整由安安委會公布必須由安安全第一一責(zé)任者組織織開展應(yīng)急管理理工作建立防災(zāi)災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急隊伍明確與政政府、外外部救援援隊伍的聯(lián)系機構(gòu)，確定定外部專專業(yè)救援援隊伍應(yīng)急預(yù)案案管理應(yīng)急預(yù)案案體系健健全，各各專項預(yù)預(yù)案和現(xiàn)場場處置方方案齊備備預(yù)案與政政府相關(guān)關(guān)預(yù)案緊密結(jié)合，并經(jīng)經(jīng)審核備案現(xiàn)場處置置方案要要結(jié)合企業(yè)實實際情況及時修訂訂總體應(yīng)急預(yù)案

41、、各各專項預(yù)預(yù)案和現(xiàn)場場處置方方案培訓(xùn)與演演練每年至少少一次全全員有關(guān)應(yīng)急知知識的宣傳、培訓(xùn)新員工上上崗前，必必須進行有有關(guān)應(yīng)急知知識培訓(xùn)，并考試合格員工掌握握應(yīng)急流程程，掌握握現(xiàn)場處處置方案案，應(yīng)急能力力滿足安全全需要每年至少少與外部救救援隊伍聯(lián)合組織四次次的全面面演練物資管理理按照要求求，準備備應(yīng)急物資按照要求求，定期期對應(yīng)急物資進進行全面面檢查、檢測、維護與與驗收，確保數(shù)數(shù)量齊全，性性能良好好檢查與整整改結(jié)合實際際，制訂檢檢查計劃劃認真開展展安全性性評價、危危險點分析析、技術(shù)術(shù)監(jiān)控、缺陷管管理等工工作，認認真落實各項反事故故技術(shù)措施計劃劃和安全全技術(shù)勞勞動保護措施計劃劃；消除除設(shè)備存在在

42、的缺陷陷和隱患，改改善勞動動作業(yè)環(huán)境，夯實安全生生產(chǎn)基礎(chǔ)做好企業(yè)業(yè)的安全全保衛(wèi)工作，緊密依靠靠政府有有關(guān)部門，防止止公共衛(wèi)衛(wèi)生事件件的發(fā)生按照“五五確認一兌現(xiàn)”的工作作方法，及時下達整改計劃劃，及時檢檢查整改改情況應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)及時接收收并處理預(yù)警信息息事件發(fā)生生后，立立即用電電話、傳真或電子郵件等方方式逐級級報告積極組織織應(yīng)對，不發(fā)生次生生事故突發(fā)事件件結(jié)束后，要向集集團公司上上報突發(fā)事件報告以及及應(yīng)急工作作總結(jié)報報告等事件結(jié)束束后，要要對受災(zāi)部部位進行針對性的的檢查；必必要時，開展技術(shù)鑒鑒定工作作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及時消除應(yīng)急結(jié)束束后，積積極開展展相關(guān)損損失理賠工作對整體應(yīng)應(yīng)急能力力（包括括對應(yīng)急

43、預(yù)案體系系的評價和改改進等）進行評估總結(jié)，作作為修訂預(yù)案體體系的依依據(jù)回顧與記記錄每季度至至少召開開一次應(yīng)急工作作會議，研究部署署應(yīng)急重點點工作及時修訂訂預(yù)案和和現(xiàn)場處處置方案案，滿足安全全需要各種資料料、記錄錄齊全評價指標(biāo)標(biāo)應(yīng)急預(yù)案案完整率率1000%應(yīng)急預(yù)案案審核率1000%應(yīng)急預(yù)案案備案率1000%演練計劃劃完成率率1000%培訓(xùn)計劃劃完成率率1000%物資齊備備，均在在有效期期內(nèi)，并根據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c點及時增添要素177：事故故、事件件管理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不不符合符合或不不符合管理制度度依據(jù)電電力生產(chǎn)產(chǎn)事故調(diào)調(diào)查規(guī)程程要求求，制定定制度，明確事事故、障障礙、異異常的定

44、定義和具具體表現(xiàn)現(xiàn)相關(guān)制度度不得有有漏項，不得違違背相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，降降低標(biāo)準準管理制度度引用最最新國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準，具有可可操作性性即時報告告發(fā)生一般般人身死死亡事故故和重傷傷事故，發(fā)生一一般設(shè)備備事故、因發(fā)電電企業(yè)責(zé)責(zé)任引起起的一般般電網(wǎng)事事故，立立即用電電話、電電傳、電電子郵件件或電報報等上報報集團公公司、分分支機構(gòu)構(gòu)或子公公司發(fā)生人身身死亡事事故還應(yīng)應(yīng)上報企企業(yè)所在在地的電電力監(jiān)管管機構(gòu)、政府安安全主管管部門、公安部部門、工工會等即時報告告包含以以下內(nèi)容容：1.事故故發(fā)生的的時間、地點、單位2.事故故發(fā)生的的簡要經(jīng)經(jīng)過、傷傷亡人數(shù)數(shù)、直接接經(jīng)濟損損失的初初步估計計；設(shè)備備損壞和和電

45、網(wǎng)停停電影響響的初步步情況3.事故故原因的的初步判判斷人身事故故報告由由安監(jiān)人人員或車車間安全全員填寫寫，設(shè)備備事故報報告由事事故調(diào)查查組織單單位的技技術(shù)人員員填寫調(diào)查組織織人身事故故調(diào)查1.特大大和重大大人身事事故的調(diào)調(diào)查，執(zhí)執(zhí)行國務(wù)務(wù)院特特別重大大事故調(diào)調(diào)查程序序暫行規(guī)規(guī)定及及其他相相關(guān)規(guī)定定2.人身身死亡事事故的調(diào)調(diào)查執(zhí)行行國務(wù)院院企業(yè)業(yè)職工傷傷亡事故故報告和和處理規(guī)規(guī)定及及其相關(guān)關(guān)規(guī)定3.人身身重傷事事故由企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或其指指定人員員組織安安監(jiān)、生生技(基基建)、勞動人人事(社社保)、工會等等成員成成立事故故調(diào)查組組進行調(diào)調(diào)查4.人身身輕傷事事故由企企業(yè)事故故發(fā)生部部門的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組織織有

46、關(guān)人人員進行行調(diào)查；性質(zhì)嚴嚴重的，安監(jiān)、生技(基建建)、勞勞動人事事(社保保)、工工會等部部門派人人參加電網(wǎng)事故故的調(diào)查查按國家有有關(guān)規(guī)定定或國家家電力監(jiān)監(jiān)管委員員會電電力生產(chǎn)產(chǎn)事故調(diào)調(diào)查暫行行規(guī)定執(zhí)行，如系發(fā)發(fā)電企業(yè)業(yè)引起或或與發(fā)電電企業(yè)有有關(guān)，視視情況由由發(fā)電企企業(yè)、集集團公司司分支機機構(gòu)和子子公司或或集團公公司派人人參加事事故調(diào)查查組設(shè)備事故故調(diào)查1.特大大設(shè)備事事故調(diào)查查執(zhí)行國國務(wù)院特別重重大事故故調(diào)查程程序暫行行規(guī)定及其他他相關(guān)規(guī)規(guī)定2.集團團公司認認定的特特大設(shè)備備事故，由集團團公司或或授權(quán)部部門組織織調(diào)查，調(diào)查組組由組織織事故調(diào)調(diào)查單位位的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、安監(jiān)監(jiān)、生技技（基建建）、發(fā)發(fā)電

47、企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及有關(guān)關(guān)部門人人員組成成3.按照照國家電電力監(jiān)管管委員會會頒布的的電力力生產(chǎn)事事故調(diào)查查暫行規(guī)規(guī)定定定性為重重大設(shè)備備事故的的，由電電監(jiān)會組組織調(diào)查查4.按照照集團公公司頒布布的電電力生產(chǎn)產(chǎn)事故調(diào)調(diào)查規(guī)程程定性性為集團團公司重重大設(shè)備備事故的的由集團團公司、分支機機構(gòu)、子子公司組組織調(diào)查查組進行行調(diào)查，調(diào)查組組由組織織事故調(diào)調(diào)查單位位的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、安監(jiān)監(jiān)、生技技（基建建）、發(fā)發(fā)電企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及有關(guān)關(guān)部門人人員組成成5.一般般設(shè)備事事故由發(fā)發(fā)生事故故的單位位組織調(diào)調(diào)查組進進行調(diào)查查，產(chǎn)權(quán)權(quán)與運行行管理分分離的，以資產(chǎn)產(chǎn)所有者者單位為為主組織織調(diào)查，也可以以委托運運行管理理單位組組織調(diào)

48、查查。6.調(diào)查查組一般般由事故故調(diào)查單單位的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組織織，安監(jiān)監(jiān)、生技技（基建建）以及及其他有有關(guān)部門門和車間間（工區(qū)區(qū)、工地地）人員員參加7.只涉涉及一個個車間(工區(qū)、工地)且情節(jié)節(jié)比較簡簡單的一一般設(shè)備備事故，也可以以指定發(fā)發(fā)生事故故的車間間(工區(qū)區(qū)、工地地)負責(zé)責(zé)人組織織調(diào)查8.設(shè)備備一類障障礙報告告由企業(yè)業(yè)或車間間(工區(qū)區(qū)、工地地)技術(shù)術(shù)人員填填寫9.設(shè)備備一類障障礙由車車間(工工區(qū)、工工地)負負責(zé)人組組織調(diào)查查；必要要時，安安監(jiān)人員員和有關(guān)關(guān)專業(yè)人人員參加加；性質(zhì)質(zhì)嚴重者者，由發(fā)發(fā)電企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組織調(diào)調(diào)查10.設(shè)設(shè)備二類類障礙、異常的的調(diào)查，參照一一類障礙礙的調(diào)查查進行調(diào)查程序序保

49、護現(xiàn)場場1.事故故發(fā)生后后，事故故單位必必須迅速速搶救傷傷員并派派專人嚴嚴格保護護事故現(xiàn)現(xiàn)場，未未經(jīng)調(diào)查查和記錄錄的事故故現(xiàn)場，不得任任意變動動2.發(fā)生生國務(wù)院院特別別重大事事故調(diào)查查程序暫暫行規(guī)定定所規(guī)規(guī)定的特特大事故故，事故故單位應(yīng)應(yīng)立即通通知當(dāng)?shù)氐卣秃凸膊坎块T，并并要求派派人保護護現(xiàn)場3.事故故發(fā)生后后，事故故單位應(yīng)應(yīng)立即對對事故現(xiàn)現(xiàn)場和損損壞的設(shè)設(shè)備進行行照相，錄像，繪制草草圖，收收集資料料4.因緊緊急搶修修、防止止事故擴擴大以及及疏導(dǎo)交交通等，需要變變動現(xiàn)場場，必須須經(jīng)企業(yè)業(yè)有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和安安監(jiān)部門門同意，并做出出標(biāo)志、繪制現(xiàn)現(xiàn)場簡圖圖、寫出出書面記記錄，保保存必要要的痕跡跡、物

50、證證收集原始始資料：安監(jiān)部部門要及及時收集集有關(guān)資資料，并并妥善保保管，及及時將有有關(guān)材料料移交事事故調(diào)查查組1.企業(yè)業(yè)安監(jiān)部部門或其其指定的的部門應(yīng)應(yīng)立即組組織當(dāng)值值值班人人員、現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)業(yè)人員和和其他有有關(guān)人員員在離開開事故現(xiàn)現(xiàn)場前，分別如如實提供供現(xiàn)場情情況并寫寫出事故故的原始始材料2.有關(guān)關(guān)運行、檢修、試驗、驗收的的記錄文文件和事事故發(fā)生生時的錄錄音、故故障錄波波圖、計計算機打打印記錄錄等，及及時整理理出說明明事故情情況的圖圖表和分分析事故故所必需需的各種種資料和和數(shù)據(jù)3.在事事故現(xiàn)場場搜集到到的所有有物件(如破損損部件、碎片、殘留物物等)保保持原樣樣，并貼貼上標(biāo)簽簽，注明明地點、時間

51、、物件管管理人4.事故故調(diào)查組組有權(quán)向向事故發(fā)發(fā)生單位位、有關(guān)關(guān)部門及及有關(guān)人人員了解解事故的的有關(guān)情情況并索索取有關(guān)關(guān)資料，任何單單位和個個人不得得拒絕調(diào)查情況況1.人身身事故（1）查查明傷亡亡人員和和有關(guān)人人員的單單位、姓姓名、性性別、年年齡、文文化程度度、工種種、技術(shù)術(shù)等級、工齡、本工種種工齡等等（2）查查明事故故發(fā)生前前工作內(nèi)內(nèi)容、開開始時間間、許可可情況、作業(yè)程程序、作作業(yè)時的的行為及及位置、事故發(fā)發(fā)生的經(jīng)經(jīng)過、現(xiàn)現(xiàn)場救護護情況（3）查查明事故故發(fā)生前前傷亡人人員和相相關(guān)人員員的技術(shù)術(shù)水平、安全教教育記錄錄、健康康狀況，過去的的事故記記錄，違違章違紀紀情況等等（4）查查明事故故場所周

52、周圍的環(huán)環(huán)境情況況(包括括照明、濕度、溫度、通風(fēng)、聲響、色彩度度、道路路、工作作面狀況況以及工工作環(huán)境境中有毒毒、有害害物質(zhì)和和易燃易易爆物取取樣分析析記錄)、安全全防護設(shè)設(shè)施和個個人防護護用品的的使用情情況(了了解其有有效性、質(zhì)量及及使用時時應(yīng)符合合規(guī)定)2.電網(wǎng)網(wǎng)或設(shè)備備事故（1）查查明發(fā)生生的時間間、地點點、氣象象情況、查明事事故發(fā)生生前設(shè)備備和系統(tǒng)統(tǒng)的運行行情況（2）查查明電網(wǎng)網(wǎng)或設(shè)備備事故發(fā)發(fā)生經(jīng)過過、擴大大及處理理情況（3）查查明與電電網(wǎng)或設(shè)設(shè)備事故故有關(guān)的的儀表、自動裝裝置、斷斷路器、保護、故障錄錄波器、調(diào)整裝裝置、遙遙測遙信信、遙控控、錄音音裝置和和計算機機等記錄錄和動作作情況

53、（4）查查明電網(wǎng)網(wǎng)事故造造成的損損失，包包括波及及范圍、減供負負荷、損損失電量量、用戶戶性質(zhì)，查明事事故造成成的設(shè)備備損壞程程度、經(jīng)經(jīng)濟損失失3.了解解現(xiàn)場規(guī)規(guī)程制度度應(yīng)健全全，規(guī)程程制度本本身及執(zhí)執(zhí)行中暴暴露的問問題；了了解企業(yè)業(yè)管理、安全生生產(chǎn)責(zé)任任制和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)等方面面存在的的問題；事故涉涉及兩個個及以上上單位時時；了解解相關(guān)合合同或協(xié)協(xié)議分析原因因、責(zé)任任1.以事事實為依依據(jù)，必必要時，事故調(diào)調(diào)查組可可委托專專業(yè)技術(shù)術(shù)部門進進行相關(guān)關(guān)計算、試驗、分析2.分析析人員違違章、過過失、失失職、違違反勞動動紀律的的原因，安全措措施是否否得當(dāng)，事故處處理是否否正確等等3.在直直接原因因和間接接

54、原因分分析的基基礎(chǔ)上，確定事事故的直直接責(zé)任任者和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任者；根根據(jù)其在在事故發(fā)發(fā)生過程程中的作作用，確確定事故故發(fā)生的的主要責(zé)責(zé)任者、次要責(zé)責(zé)任者、事故擴擴大的責(zé)責(zé)任者4.凡事事故原因因分析中中存在企企業(yè)安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制不不落實、規(guī)程制制度不健健全、對對員工教教育培訓(xùn)訓(xùn)不力、現(xiàn)場安安全防護護裝置和和個人防防護用品品以及安安全工器器具不全全或不合合格、反反事故措措施不落落實、同同類事故故重復(fù)發(fā)發(fā)生、違違章指揮揮等問題題，確定定為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。提出防范范措施：根據(jù)事事故發(fā)生生、擴大大的原因因和責(zé)任任分析，提出防防止同類類事故發(fā)發(fā)生、擴擴大的組組織措施施和技術(shù)術(shù)措施提出人員員處理意意見1.按照

55、照人事管管理權(quán)限限進行處處理2.對下下列情況況應(yīng)從嚴嚴處理（1）違違章指揮揮、違章章作業(yè)、違反勞勞動紀律律造成的的事故（2）事事故發(fā)生生后隱瞞瞞不報、謊報或或在調(diào)查查中弄虛虛作假、隱瞞真真相的（3）阻阻撓或無無正當(dāng)理理由拒絕絕事故調(diào)調(diào)查；拒拒絕或阻阻撓提供供有關(guān)情情況和資資料的3.在事事故處理理中積極極恢復(fù)設(shè)設(shè)備運行行、搶救救安置傷傷員，在在事故調(diào)調(diào)查中主主動反映映事故真真相，使使事故調(diào)調(diào)查順利利進行的的有關(guān)事事故責(zé)任任人員，可酌情情從寬處處理事故報告告書編寫報批批1.政府府有關(guān)部部門組織織進行事事故調(diào)查查的事故故，事故故調(diào)查報報告書由由事故調(diào)調(diào)查組負負責(zé)提出出。2.由集集團公司司系統(tǒng)組組織事

56、故故調(diào)查的的，事故故調(diào)查組組寫出事故調(diào)調(diào)查報告告書后后，應(yīng)報報送組織織事故調(diào)調(diào)查的單單位3.事故故調(diào)查的的組織單單位收到到事故調(diào)調(diào)查組寫寫出的事故調(diào)調(diào)查報告告書后后，應(yīng)立立即提出出事故故處理報報告，上報上上級管理理公司統(tǒng)計報告告事故報告告1.人身身死亡、重傷事事故，填填寫人人身傷亡亡事故調(diào)調(diào)查報告告書；設(shè)備事事故，填填寫設(shè)設(shè)備事故故調(diào)查報報告書；火災(zāi)災(zāi)事故，填寫火災(zāi)事事故調(diào)查查報告書書2.事故故調(diào)查報報告書由由事故調(diào)調(diào)查的組組織單位位以文件件形式在在事故發(fā)發(fā)生后的的30天天內(nèi)報出出；特殊殊情況下下，經(jīng)集集團公司司同意可可延至445天3.由政政府部門門組織調(diào)調(diào)查的事事故上報報時限從從其規(guī)定定，但

57、事事故單位位在接到到地方政政府批復(fù)復(fù)事故結(jié)結(jié)案后77日內(nèi)逐逐級上報報集團公公司安全周報報、月報報1.及時時登錄“中國大大唐集團團公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)”，點擊擊“安全監(jiān)監(jiān)察”模塊中中安全事事故統(tǒng)計計菜單，按照要要求錄入入安全周周報、月月報內(nèi)容容2.安全全周報于于每周一一12：00之之前錄入入；安全全月報于于每月33號122：000之前錄錄入；一一類障礙礙以上事事件簡況況隨時錄錄入月度報告告、報表表1.所有有事故和和一類障障礙報告告、報表表應(yīng)分別別按照集集團公司司電業(yè)業(yè)生產(chǎn)事事故統(tǒng)計計分析系系統(tǒng)軟軟件要求求填寫2.事故故單位應(yīng)應(yīng)于每月月3日前前將錄入入集團公公司電電業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)事故統(tǒng)統(tǒng)計分

58、析析系統(tǒng)的事故故及一類類障礙報報告、報報表報集集團公司司安全考核核安全考核核項目按按中國國大唐集集團公司司安全生生產(chǎn)獎懲懲工作規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行安全記錄錄為連續(xù)續(xù)無事故故的累計計天數(shù)，安全記記錄達1100天天為一個個安全周周期，發(fā)發(fā)生重傷傷及以上上人身事事故、因因本單位位責(zé)任造造成的一一般及以以上的電電網(wǎng)、設(shè)設(shè)備、火火災(zāi)事故故，均中中斷安全全記錄回顧與記記錄定期對事事故、事事件進行行回顧總總結(jié)，編編寫總結(jié)結(jié)報告，保持相相關(guān)文件件記錄并并存檔評價指標(biāo)標(biāo)事故、事事件調(diào)查查率1000%防范措施施落實率率1000%上報及時時率1000%要素188：審核核與糾正正管理序號控制節(jié)點點重點要求求評審結(jié)果果符合或不

59、不符合符合或不不符合管理制度度依據(jù)管理理體系的的要求，制定相相應(yīng)制度度相關(guān)制度度不得有有漏項，不得違違背相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，降降低標(biāo)準準管理制度度引用最最新國家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準，具有可可操作性性審核范圍圍涵蓋體系系的每個個要素、每個流流程和節(jié)節(jié)點審核組織織成立組織織機構(gòu)，明確責(zé)責(zé)任掌握審核核流程，掌握審審核標(biāo)準準審核計劃劃明確項目目、責(zé)任任、時間間制定針對對性的檢檢查表和和不符合合報告表表審核流程程召開首次次會議文件審查查現(xiàn)場查證證審核組內(nèi)內(nèi)部會議議審核組與與受審核核方信息息溝通會會議末次會議議糾正措施施按照“五五確認一一兌現(xiàn)”的工作作方法，及時下下達整改改計劃，認真檢檢查整改改情況各種資料料、記

60、錄錄齊全不符合項項糾正率率1000%七、安全全風(fēng)險評評估和評評審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的主要要問題與與整改措措施（一）方方針要素素1、主要要問題：2、整改改措施：（二）xxx要素素1、主要要問題：2、整改改措施：(三)八、安全全風(fēng)險評評估發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的主要要問題、整改措措施及分分項評估估結(jié)果（安全風(fēng)風(fēng)險評估估手冊）（每周周更新一一次）截止5月月8日，管理單單元共查查出問題題1266項問題題。下面，匯匯報一下下涉及到到安監(jiān)部部需要整整改的項項目422項，目前前已完全全整改119項，455.2%。未完成問問題：2號機組組脫硝“三同時時”未完成成備案。（未完完成，進進行中）部分外委委單位安安全協(xié)議議沒有簽簽到（比比如：聯(lián)