設備科和采購中心度工作總結及工作計劃

1、設備科和采購中心度工作總結及工作計劃第一篇：設備科和采購中心2012年度工作總結及2013工作計劃設備科和采購中心2012年度工作總結及2013工作計劃轉眼就到了年末在過去的一年里在醫(yī)院院長領導下設備科切實提高管理水平注重發(fā)揮科室職能在設備的管理和維護、計量管理維護做了一系列的工作。完成了全院的醫(yī)療設備、器械、衛(wèi)生材料、辦公、勞保、生活用品、水電維修材料等物資采購供應工作。向各位領導匯報如下第一作好全院設備的管理和維護。 1承擔起全院的醫(yī)療設備的維修及保養(yǎng)工作。如呼吸機、DR、CT、麻醉機、無影燈、吊塔、心電監(jiān)護儀、彩超及腦超等各病區(qū)及手術室的多參數(shù)監(jiān)護儀、吸引器麻醉機、無影燈、吊塔、供應室消

2、毒鍋、干熱箱、環(huán)氧乙烷消毒機各科室工作及打印機等設備院內通訊設備及線路等的維修。使全院設備的完好率在95%以上有效保證臨床使用。 2加強了設備管理制度化、規(guī)范化建設。作好設備的申購、安裝、調試、驗收、交付使用等各項工作，承擔起收集、整理資料，歸檔等系列工作。按照二甲醫(yī)院評審要求，加強制度建設，建立健全制度和職責，規(guī)范各種可操作表格，完善了各類報表和操作流程。如購置前可行性論證、設備效能評估等。進一步規(guī)范設備操作流程，建立使用登記，加強設備使用管理。進一步發(fā)揮科室職能，加強設備從采購到報廢的監(jiān)管。 3完成了設備管理市場化、法制化建設。在日常工作中樹立效益意識、質量意識、責任意識按要求及時將強制檢

3、驗設備及部件及時送檢對省級強檢設備及時申請檢驗。CT機、磁共振、心電圖機、彩超機、B超機、監(jiān)護儀、精密壓力表、供應室的安全閥都按要求進行了檢驗。4 及時購置更新設備提高醫(yī)院服務水平和社會經(jīng)濟效益。近幾年，醫(yī)院發(fā)展日新月異病人大量增加，設備需求較大，而且舊設備面臨淘汰、報廢需及時添置新設備。在院及領導審批下，采供部購置了16排CT機、麻醉機、彩超機、眼科電子顯微鏡系統(tǒng)等設備。第二加強了對醫(yī)用耗材和管理 按照醫(yī)用耗材管理的有關規(guī)定，加強醫(yī)用耗材的日常監(jiān)督管理，規(guī)范采購行為，降低采購價格，保障醫(yī)用耗材質量，遏制購銷環(huán)節(jié)的不正之風，以保障各科室提供物優(yōu)價低的醫(yī)療設備、機械、耗材的供給以保障各科室醫(yī)療設

4、備的正常運行從而保證了各科室的正常工作使醫(yī)療質量明顯提高。第三完善了醫(yī)用耗材不良反應監(jiān)測報告機制醫(yī)療機構應建立健全醫(yī)用耗材不良反應監(jiān)測制度，對本單位使用醫(yī)用耗材的質量、療效和反應進行跟蹤觀察。發(fā)現(xiàn)可能與醫(yī)用耗材有關的不良反應事件，及時上報。第四 確保規(guī)范設備醫(yī)用耗材陽光采購進一步規(guī)范了醫(yī)院醫(yī)用耗材的采購管理，貫徹落實“公開、公平、公正”原則，認真執(zhí)行醫(yī)用耗材采購的相關管理制度，扎實做好醫(yī)院醫(yī)用耗材陽光采購的各項工作。制定設備采購流程及醫(yī)用耗材采購流程，要求嚴格按流程進行采購，并與經(jīng)銷商簽定醫(yī)用耗材購銷廉潔協(xié)議書，做到保障供應、規(guī)范購進，積極有效推進醫(yī)院醫(yī)用耗材陽光采購工作。第五積極參加醫(yī)院組織

5、的各項學習活動加強科室內部管理建設，思想上醫(yī)院保持高度一致，同時不放松業(yè)務學習，在各廠家工程師來訪時積極組織科室成員學習設備維修保養(yǎng)知識，了解高新設備動態(tài)。存在的問題1、隨設備使用年限的增加，故障率逐漸增高，因人力限制，時有不能及時保養(yǎng)，維修望領導考慮增加編制1到2名，招聘新同事。2、設備的采購、維修環(huán)節(jié)審批比較繁瑣，時效性較差。最后希望各位領導和專家為我科多提意見和建議我們將在各位領導和專家的關心和支持下進一步加強思想政治學習加強設備維護保養(yǎng)技術學習發(fā)揮好設備的管理職能更好的為臨床科室服務。設備科2013年工作計劃1、轉變設備管理思路，加大醫(yī)院設備管理力度，保證醫(yī)院正常經(jīng)營，對重要設備的維護

6、保養(yǎng)，通過統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，保障設備安全正常運行。2、組織專項設備管理活動，在做好日常設備管理的基礎上，開展“降低消耗、增收節(jié)支”的活動。3、編制落實設備的維修計劃并組織實施。4、做好醫(yī)療設備的效益分析工作。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，努力提高設備的使用率。充分發(fā)揮設備的效益。按照設備檢修計劃、臨床醫(yī)療設備檢修方案的要求定期對主要設備進行檢修、檢查，確保設備正常運行。按照嚴格質量、數(shù)量合理的原則，做好動、靜設備的備用工作。5、加強監(jiān)督管理，自覺落實各項管理制度，加強廉政建設嚴格執(zhí)行各項管理制度，監(jiān)督管理，加強監(jiān)督管理的力度，形成制約機制。6扎實做好醫(yī)院醫(yī)用耗材陽光采購的各項工作。制定設備采購流程及醫(yī)用

7、耗材采購流程，要求嚴格按流程進行采購，并與經(jīng)銷商簽定醫(yī)用耗材購銷廉潔協(xié)議書，做到保障供應、規(guī)范購進，積極有效推進醫(yī)院醫(yī)用耗材陽光采購工作。7.按照臨床醫(yī)療設備需要，做好醫(yī)務人員的定期培訓和現(xiàn)場指導工作。 8經(jīng)常深入臨床了解科室需要，及時解決醫(yī)療設備管理工作中存在的問題。9.努力完成上級領導交給的其它工作任務。第二篇：設備采購驗收工作為規(guī)范學校設備采購驗收工作，完善設備采購管理，保證采購質量，維護學校的合法權益，根據(jù)南昌工程學院固定資產(chǎn)管理辦法，制定本辦法。第一條凡屬學校設備管理范圍的資產(chǎn)，無論何種資金來源，均須按本辦法進行設備采購驗收（以下簡稱驗收）。第二條驗收依據(jù)。簽訂采購合同的，按采購合同

8、及相關采購文件（招標文件、投標文件、報價單、相關承諾及其他要約）進行驗收；沒有簽訂物資采購合同的，按原始發(fā)票，采購清單等相關資料進行驗收。第三條設備驗收必須經(jīng)過到貨驗收（實物驗收）和交付驗收（技術驗收）兩個階段：一、到貨驗收指設備到貨后的開箱驗收，主要檢查設備的物理狀態(tài)是否符合有關約定的要求。具體檢查設備的內外包裝是否完整，設備的規(guī)格、型號、品名、數(shù)量、配件、附件等是否相符，設備的技術資料、產(chǎn)品合格證書、說明書等是否齊全。二、交付驗收指設備試運行后的驗收，主要測試設備的技術狀態(tài)是否符合有關約定的要求。具體檢查設備的內在質量、性能是否合格，對設備在安裝、調試、使用（試運行）后的技術狀態(tài)進行測試，

9、以便確定該設備是否能夠交付使用。第四條驗收程序一、到貨驗收。由設備使用（管理）部門負責。設備到貨后，部門資產(chǎn)管理員組織使用人員及供貨商代表，按照到貨驗收的要求，進行現(xiàn)場驗收，并向學院資產(chǎn)科反饋驗收是否符合實物驗收要求，符合要求后進行安裝調試和試運行。1、設備使用（管理）部門應在合同約定的到貨驗收期間內，完成到貨驗收的工作。沒有約定到貨驗收時間的，應當在23個工作日內完成到貨驗收，要求供貨商立即開展設備安裝調試，并根據(jù)具體情況，確定完成到貨驗收的時間。2、設備使用（管理）部門應根據(jù)設備運行情況，作出整改、退貨、申請交付驗收等決定。對按合同約定試運行一段時間后，數(shù)量、質量符合合同約定標準的，方可提

10、請交付驗收。二、交付驗收。由設備與實驗室管理處組織紀檢監(jiān)察室、計劃財務處等部門人員及設備使用部門負責人、使用人員、資產(chǎn)管理員以及根據(jù)需要聘請的校內外技術專家等組成的交付驗收小組，負責設備的交付驗收工作。1、設備使用（管理）部門填寫南昌工程學院設備驗收申請表（見附件一），并附上采購合同、協(xié)議、初檢報告等相關資料提請設備與實驗室管理處組織驗收；2、對單價在10萬元及以上的大型精密貴重儀器設備，設備使用（管理）部門應對設備相關資料進行備份自存，原件在交付驗收時，由設備與實驗室管理處收回，統(tǒng)一交學校檔案室存檔（詳見第五條）；3、設備與實驗室管理處按規(guī)定組成交付驗收小組，根據(jù)設備的性質及要求，確定驗收的

11、內容、方式、分工及有關要求（制定驗收方案）；4、交付驗收小組成員根據(jù)驗收的內容、方式、分工及有關要求，進入現(xiàn)場進行具體驗收，并填寫“設備質量檢驗表”（見附件二）；5、召開驗收小組會議，匯總驗收情況，就具體問題進行討論，并形成結論意見；6、設備質量檢驗表應在現(xiàn)場逐項填寫，經(jīng)驗收小組成員全體簽字后生效；7、交付驗收小組應在在合同約定的時間內，完成設備交付驗收的工作。沒有約定的，應當在10個工作日內完成交貨驗收。第五條大型精密貴重儀器設備相關資料存檔范圍大型精密貴重儀器設備經(jīng)驗收合格后，使用單位必須建立完整的技術檔案。其中包括立項批復文件、可行性論證報告、合同、使用說明書、合格證、設備開箱記錄、裝箱

12、單、圖紙等全套隨機原始資料和驗收、安裝、調試記錄。原件在驗收入庫時交設備與實驗室管理處，再由設備與實驗室管理處存校檔案室，使用單位留存復印件。使用單位應確保以上資料完整無缺，對檢修記錄及使用登記等技術檔案由專職管理人員妥善保管。第六條驗收過程中發(fā)生的費用從實驗室建設論證專項費中支出。第七條 在約定期間內完成交付驗收并合格后，設備使用（管理）部門資產(chǎn)管理人員憑采購合同、購貨發(fā)票、驗收單等資料登錄學校資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺進行資產(chǎn)的錄入工作，經(jīng)設備與實驗室管理處后臺審核通過后領取資產(chǎn)驗收單據(jù)，到計劃財務處辦理貨款支付手續(xù)，并按規(guī)定在資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)標簽。第八條各部門自行采購的零星設備，自行組織驗收，資產(chǎn)

13、管理人員登錄學校資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺進行資產(chǎn)的錄入工作，經(jīng)設備與實驗室管理處后臺審核通過后領取資產(chǎn)驗收單據(jù)，到計劃財務辦理報銷手續(xù)，并按規(guī)定在資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)標簽。第九條在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與規(guī)格、型號不符、技術性能不合格、殘缺、損壞等與采購合同、采購文件的約定不一致的情況，驗收小組有權拒絕驗收。同時查明原因和責任，并在合同約定的驗收期間內，向供應商提出書面異議，依合同進行協(xié)商，按檢修、更換、退貨、索賠等方式解決。協(xié)商未果，按相關法律法規(guī)處理。第十條參與驗收的部門和人員應做到廉潔自律，自覺維護學校合法權益。對于違反以下驗收要求，影響驗收工作的正常進行，給學校造成經(jīng)濟損失的部門和個人，將按有關規(guī)

14、定追究部門和相關責任人的責任。一、參與驗收的部門和個人不得向供應商提出不合理的要求，不得以通過驗收為條件，私下與供應商進行背離合同實質性內容的驗收交易。二、參與驗收的部門和個人不得向供應商索取或收受任何財物。三、不得私自變更設備及其技術參數(shù)，或降低驗收標準，以牟取私利。四、遵守學校規(guī)定的其他廉政要求。第十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十二條本辦法由設備與實驗室管理處負責解釋第三篇：2012年設備科工作計劃泰康醫(yī)院2012年設備科工作計劃根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營需要和院領導對設備管理工作的要求，在總結2011設備管理的基礎上，結合醫(yī)院“2012年醫(yī)院經(jīng)營方針目標”要求，我們制定出2012設備管理工作計劃。一

15、：工作思路2012年工作思路是進一步建立一套規(guī)范化、制度化的醫(yī)療設備管理體系。提高設備的使用率、完好率，減少或杜絕人為損壞，保證醫(yī)療設備處于最佳狀態(tài)。二：工作目標（一）設備完好率達98%以上。（二）維修保養(yǎng)停工率小于1.0%（三）杜絕重大設備責任事故。（四）設備維修費用率符合醫(yī)院規(guī)定要求。（五）加強資料管理，確保其真實性、準備性和實用性。（六）水、電、氧、煤等費用指標的控制。（七）建立建全設備臺帳及設備維修保養(yǎng)記錄。三：主要工作內容和措施（一）轉變設備管理思路，加大醫(yī)院設備管理力度，保證醫(yī)院正常經(jīng)營，對重要設備的維護保養(yǎng)，通過統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，保障設備安全正常運行。（二）組織專項設備管理活動

16、，在做好日常設備管理的基礎上，開展“降低消耗、增收節(jié)支”的活動。（三）編制落實設備的維修計劃并組織實施。（四）做好醫(yī)療設備的效益分析工作。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，努力提高設備的使用率。充分發(fā)揮設備的效益?？傊赫J真作好設備的日常維護保養(yǎng)工作，嚴格執(zhí)行各項規(guī)程制度。保證設備的平穩(wěn)運行是設備管理的核心。在新的一年中為泰康的騰飛保駕護航。設備科2012.01.10第四篇：技術設備科年工作計劃技術設備科年工作計劃（工藝部分）一、工藝調查與工藝文件的編制1. 調查現(xiàn)有的工藝文件:那些欠缺，那些需要改正，那些須重新編制，做好記錄。2. 找出現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場存在的工藝問題，記錄下來加以分析，并提出解決方案.。3. 了

17、解市場,新工藝新材料的使用情況，向同類企業(yè)學習先進的管理經(jīng)驗。二、工藝定額管理1. 調查各種產(chǎn)品,正常生產(chǎn)情況下所消耗的水、電、煤氣、蒸汽量,以便做好定額指標計劃。2. 調查原料(中油、輕油)的使用量,作好計劃及時補充,避免原料不足影響正常生產(chǎn)。.三、人員的培訓員工的素質和技能直接影響產(chǎn)品的質量和效率,因而員工的培訓尤為重要。計劃每個季度對員工進行一次培訓，并且對工人培訓效果進行評估。培訓內容主要有:本崗位技能培訓及提高員工的綜合素質和團隊精神。四、過程檢驗生產(chǎn)過程中，定期對原料、過程物料及產(chǎn)品進行抽樣檢驗，通過對檢驗數(shù)據(jù)的分析來控制生產(chǎn)操作，并根據(jù)化驗結果及時調整工藝指標，達到產(chǎn)出優(yōu)質產(chǎn)品的

18、目的。六、其它，領導安排的臨時工作。第五篇：設備科2013年工作計劃五一放假安排 2013科技整理。 設備科2013年工作計劃繼續(xù)在院黨委和院長領導下，在紀委、監(jiān)察、審計等部門監(jiān)督下嚴格采購工作程序，完善設備科職能，為醫(yī)院臨床、醫(yī)技等各科室提供優(yōu)質高效的服務，計劃如下：一、日常工作1、強化為臨床及各使用科室積極主動、高質高效、安全快捷的服務觀念，作好全院設備的采購、下送、維護管理，保障醫(yī)院各類醫(yī)療設備的正常運轉。2、加強設備管理制度化、規(guī)范化建設，進一步規(guī)范完善設備科管理模式，使之程序化、科學化；完善崗位責任制，細化崗位責任指標和工作流程；加強業(yè)務知識培訓，提高操作技能；提高工作效率和工作質量

19、。搞好工程師個人績效考核，落實設備維修責任到人；完善設備使用狀況回訪制度。3、做好2012年全院各科室急需設備的申購、論證、招標、安裝、調試、驗收、交付使用等各項工作。4、加強固定資產(chǎn)檔案管理，做好做細資料的收集、整理、歸檔等系列工作。5、強化醫(yī)療器械安全使用意識，做好醫(yī)療器械安全使用知識的宣傳培訓。6、配合藥監(jiān)局、技術監(jiān)督局、衛(wèi)生監(jiān)督局、環(huán)保局做好醫(yī)療設備、 儀器、醫(yī)用材料器械以及放射源的檢查工作。7、加強與醫(yī)院各部門的協(xié)調和聯(lián)系，不論是采購工作，還是維修事務，都積極與各科室、各相關人員加強協(xié)調和聯(lián)系，做到及時上傳下達互相通報告知，最大限度為臨床服務。五一放假安排 2013科技整理。二、專項

20、工作1、完善設備科物資管理和辦公自動化建設，實現(xiàn)業(yè)務科室網(wǎng)上申領申購、網(wǎng)上報修、網(wǎng)上報告、網(wǎng)上評價反饋，實現(xiàn)物資條碼管理擴大覆蓋至所有專用產(chǎn)品。2、配合院高新技術引進項目，加快設備論證及采購進度，擬每季度組織召開一次“裝備委員會”會議3、配合監(jiān)察、審計、國資、財務等部門進一步完善招標管理辦法，制定科學的、可實施的評價標準，推進招標工作走向更高技術水平和更高效率水平階段。4、與基建科總務科等共同協(xié)作，按期完成老門診和現(xiàn)腫瘤樓配套設備的招標采購和安裝調試工作。5、會同財務、經(jīng)管、國資部門，繼續(xù)完善100萬元以上設備效益分析、跟蹤管理及報廢處置工作。6、完成PET-CT免稅、安裝、驗收，完成3.0M

21、RI招標采購、免稅、安裝、驗收，完成加速器、CT等大型設備的驗收。7、開展呼吸機、電刀、麻醉機、除顫儀等設備安全監(jiān)測和質控工作，舉辦1期醫(yī)學裝備質量控制的省級繼教班 。希望在新的一年里，在院領導指揮和各部門監(jiān)督協(xié)作下，使設備科整體工作取得更大進展，為醫(yī)院建設做更多貢獻。設備科二一三年二月八日采購部對于公司是很重要的一個部門，為公司生產(chǎn)發(fā)展有很重大的貢獻，經(jīng)歷上半年的采購工作的成功，對于下半年的的工作，采購部有一個新的計劃。首先是開發(fā)新的供應商，因為公司的發(fā)展，和不同供應商之間有很多的差別，所以在下半年供應商環(huán)節(jié)，我們部門不僅要維持好之前工作上的聯(lián)系，還要不斷開發(fā)新的供應商。在這期間調查我們需要

22、的材料在市場上的價格，比較哪個供應商的材料更加適合我們公司，并且將所有的供應商建立一個專門的檔案，和采購材料的檔案，讓采購的工作變得更加透明。然后就是對于采購部門財務的管理，因為在公司出產(chǎn)的產(chǎn)品成本和采購材料的價格直接相關，并且在采購物資，到物資使用的過程中會有各種不同的情況發(fā)生，因此要對賬務有清晰的記錄。下半年工作會變得更多，對于財務的管理也要更加的嚴格，同時也要將工作過程中不完善的地方進行改進，更加適合公司發(fā)展的要求。接下來就是在下半年要提高部門的工作效率，將工作的成本降下來。除了采購物資上面的對于成本的要求本來就是需要嚴格控制的之外，還有對于部門在辦公過程中其他方面也需要嚴加管理，比如說

23、辦公用品的使用以及浪費的問題，還有電腦的使用等等。下半年本部門將進一步從采購的過程中提高工作的效率，將供應商進行網(wǎng)絡化，將采購進行周期化，同時將采購的周期減少到一定程度，采購過程中需要處理的問題盡可能的減少，同時將時間利用好，規(guī)劃采購的計劃，讓采購的流程變得簡易。最后就是在下半年部門中遇到異常情況是應該怎么處理，視情況發(fā)生的大小將其分為不同層次記錄下來，同時報告給上級領導，分析發(fā)生狀況的原因。還有就是采購部門和其它部門之間的協(xié)調工作，公司是由很多個部門之間組成，采購部門是公司運營過程中不可缺少的一環(huán)，也需要和其他部門進行友好的交流，將公司的利益最大化，共同推進公司的發(fā)展。在下半年采購部門的工作

24、任務很重，工作內容也比較多，但是我們相信，只要我們部門的為一位員工都能團結在一起，將自己的長處都發(fā)揮出來，我們的工作就會變得輕而易舉，創(chuàng)造出更好的成績。采購年度工作計劃120 xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。XX年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20 xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，

25、新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：一、組織實施“陽光采購策略”公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。20 xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1.完善

26、制度，職責明確，按章辦事20 xx年通過組織學習采購管理戰(zhàn)略和公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的材料、設備采購控制流程、采購及供方評價作業(yè)指導書等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎。2.公開公正透明，實現(xiàn)公開招標采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。3.采購效益全線凸現(xiàn)實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。

27、為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。4.監(jiān)督機制基本形成做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作20 xx年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東

28、和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調20 xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了采購供應部供方信息表，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會

29、流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。四、步加強對材料、設備價格信息的管理20 xx年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。五、提高部門工作員工的業(yè)務素質和責任感20 xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓

30、外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。六、20 xx年將具體從以下幾方面予以改進：1.公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。2.制定采購預算與估計成本制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種

31、估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。3.改進供應商的選擇在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。4.建立重要貨物供應商信息的數(shù)據(jù)庫以便在需要時

32、候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。5.建立同一類貨物的價格目錄以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。6.采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r設計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。在20 xx年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、

33、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。采購年度工作計劃2回首即將過去的20 xx年，采購部的工作在穩(wěn)步提升。成本的降低，在總經(jīng)理的大力支持和指導下，下半年采購成本較上半年相比整體下降了5%以上!對公司的供應商進行了整合和洗牌，使得供應商數(shù)量從幾十家減少到正常的十幾家，使得采購部能更好的管理供應商，也能更清楚的了解供應商的資訊，為公司更快的找到長期戰(zhàn)略合作伙伴型供應商奠定了基礎，這也減輕了財務部工作的力度!帳期的延長，在上半年，因為種種原因使得大部分供應商都采取現(xiàn)款現(xiàn)結的方式供貨，這給采購及財務工作帶來很多不便，也增加了公司的現(xiàn)金流，經(jīng)采購部與各供應商大力協(xié)商，

34、此情況已大大改善，現(xiàn)除有個別單一物品供應商采取現(xiàn)結方式外，其他供應商都采取月結方式!采購工作專業(yè)化的展開，在下半年的工作中，采購部重點將工作進行了規(guī)范，在管理供應商方面采取了更嚴格合理的方式。在控制成本方面，嚴格依照采購四同四比之原則即：同樣產(chǎn)品比質量，同等質量比價格，同等價格比服務，同等服務比結算，對供應商每次報價作到了細致的調查和分析。降低庫房儲貨量，針對正常使用量，采購部對庫房存貨量進行調整，降低庫存量，減少了費用支出額度。團隊協(xié)作方面，下半年采購部依照合作務實的原則，嚴格審視各部門的請購單，起到了避免重復購買，盡量少買的作用，對工作中的一些問題也能很快的和相關部門進行及時溝通!雖然20

35、 xx年的工作成績提升很快，成績也很不錯，但是在采購工作中也存在一些不足和有待改進加強之處，以下是采購部針對20 xx年工作的情況和20 xx年發(fā)展的目標之計劃，有不足或需加強改進之處，請領導指出和更正!20 xx年年度計劃一.降低成本 主要有以下幾方面：A.針對大客戶，與其洽談建立長期戰(zhàn)略合作伙伴，以期降點。B.針對單項大宗物品采購在原基礎上視情況與其洽談以下幾點a.單價降低b.數(shù)量增加c.增加服務d.附加值提升C.繼續(xù)尋找有實力口碑好的廠家，以期與現(xiàn)有廠家進行比價，產(chǎn)生競爭局面，達到我方降低成本之目標。D.加大對市場的市調頻率，掌握各種產(chǎn)品的性價，爭取能尋找到性價比更高的產(chǎn)品，使得采購成本

36、能進一步降低。E.繼續(xù)尋找大宗產(chǎn)品生產(chǎn)源頭，與現(xiàn)有供應商共享訊息，達到降低成本的目的二.增加收入A.在增加公司收入方面，采購部計劃與供應商洽談作為長期合作伙伴關系，要求其經(jīng)常性購買本公司餐卷，支持本公司的發(fā)展。三.效率提升A.針對各部門的物品采購申請，在得到總經(jīng)理許可之后，舊品采購時間為兩天，新品采購時間為五天。四.物料回收A.了解各部門及雜貨庫之物品，針對能使用的物品盡量利用，能維修的物品盡量維修利用，部門之間能共同使用的物品盡量配合使用，作到搬有運無，防止重復采購和資源浪費。五.專業(yè)素養(yǎng)提升A.在采購專業(yè)方面，要加強對各大批發(fā)市場的訊息掌控，經(jīng)常性的走訪市場。加強對各項產(chǎn)品的性價了解，隨時

37、掌握產(chǎn)品動態(tài)，B.加強采購談判技巧，經(jīng)常性的學習新理念，新知識，給自己充電。C.加強自身形象，注重儀容儀表，談吐語氣，采購人員在接觸各供應商的時候代表的不僅僅是自己，更代表著公司，所以要不斷提升自己各方面素養(yǎng)，樹立良好形象。六.采購完全手冊的建立A.針對各長期供應商以及臨時采購物品的廠家進行記錄留存，方便 查詢。七.規(guī)格化的建立A.針對所有物品，進行規(guī)格化的統(tǒng)一，并入檔留存，方便管理。八.團隊協(xié)作A.展望20 xx年，采購部將緊密圍繞在以總經(jīng)理為核心的團隊中，嚴格并迅速執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項要求和指示。主動積極與各部門進行溝通及合作，認真聽取各部門提出的建議或意見，針對好的意見或建議及時進行改進

38、和加強并提出感謝。及時的向使用部門提供最新行業(yè)消息或時令產(chǎn)品，幫助和支持各部門降低使用成本。對于到來的20 xx年，采購部有太多的希望和期盼，希望公司前期遺留之問題能盡快解決，以便采購部能更好的執(zhí)行上述計劃。也期盼和祝愿公司明年生意越來越好!采購年度工作計劃3采購是企業(yè)生產(chǎn)的關鍵一環(huán)，在新的20 xx年度，采購部將緊緊圍繞公司全年總體目標。根據(jù)以往的工作經(jīng)驗及教訓，按照“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作要求。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實，積極落實采購工作要點和制定的工作計劃?，F(xiàn)將主要工作計劃如下：一、全年工作總體思路和工作目標依據(jù)公司合同額33.5億、產(chǎn)值2.5

39、3億的全年總體目標，針對現(xiàn)在公司規(guī)模不斷擴大,生產(chǎn)項目多的實際情況,牢固樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，堅持“同等質量比價格。同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。為了確保各現(xiàn)場物資供應,采購部本年度將把計劃放在首位,首先根據(jù)市場部制定的產(chǎn)品預計銷售額,然后再依據(jù)生產(chǎn)部門提供的產(chǎn)品所需材料編數(shù)據(jù)制定年度的物資需求計劃。并依據(jù)各項目的月度實施計劃編制當月的物資采購計劃,確保物資材料與設備的到位,不影響公司產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。具體工作目標：1、加強物資采購的計劃性，與市場部、物資、設備廠家密切配合。充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，加大物資與設備的催交力度，確保各重要物資，設備供應。2、合理計劃

40、采購物資，在保證物資質量的前提下努力節(jié)約成本。質量第一是我公司的宗旨，在本年度，采購部將在切實貫徹公司宗旨的前提下合理安排物資采購，降低成本。3、與供應商建立一種和諧的關系，促進供求雙方交易的順利完成。二、工作措施一是完善制度，做到透明采購。通過組織學習公司ISO9000質量管理體系文件，完善更具操作性的采購控制流程、供應商管理程序書等采購管理制度。做到制度清楚，操作有據(jù)可查，為日后的采購工作奠定基礎。嚴格按照公開透明的采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受財務及其他部門監(jiān)督，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時間

41、緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，采購部相關人員一起詢比議價，既確保工作的透明，同時保證工作進度。實施公開透明的采購策略后，根據(jù)市場的變動，及時采購和更換供應商，為企業(yè)提供及時的成本最合理的采購。二是加強成本控制，提高采購效益。采購部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原價位的基礎上下浮35個百分點。同時調整部份工作程序，增加采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由總經(jīng)理以上進一步復核，實行“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送財務部

42、，力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,做到貨比三家,保證購買的材料質優(yōu)價廉,減少工程成本,提高采購效益，提高企業(yè)利潤。三是加強采購管理，搞好與供應商的協(xié)調。進一步加強對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了供應商管理體制程序書，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保每一個供應商資料不會流失。同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大市場信息空間。建立合格供方名錄，在進行報價之前，對商家進行評估、評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。建立與供應商真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，既能使供

43、應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為公司服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展，從而搶占市場、節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎。四是加強團隊建設，搞好人力資源管理。組織部門人員進行培訓，使每一位員工在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證對材料、設備有效的追蹤，并每周提交周工作計劃報告于每周的星期一提交采購部經(jīng)理。預計我公司這一年度生產(chǎn)銷售量將會有所增加，因此要在適當時間與人力資源部一起招聘新員工。三

44、、目前存在的問題及解決辦法目前，采購部存在的問題主要有以下幾點：一是物資采購缺乏計劃性。有的部門對購買的物品不及時申報，導致有的物資緊缺；有的部門則收購太多，造成浪費。二是公司對供應商付款不按合同和計劃執(zhí)行。由于公司物資采購存在著較大的分散性和隨意性，加之資金有時短缺，對于很多的供應商，有時付款不按合同和計劃執(zhí)行，造成企業(yè)不能從供應商那里得到整體的價格優(yōu)惠和優(yōu)良的服務。三是合同與付款審批流程時間太長，導致部門工作的難度較大。一般來說，在簽訂合同、采購審批手續(xù)完成后，企業(yè)才向供應商去訂購，而如果這時才發(fā)現(xiàn)供應商沒貨或者價格已經(jīng)有了很大變化，可能還要重新審批，加之合同與付款審批流程時間太長，浪費了

45、很多時間。導致部門管理和協(xié)調的工作負擔加大，難度較大。針對這些問題，新的一年我們將從以下幾方面解決：1、抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。2、制定采購預算與估計成本。制定各部門采購預算，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動，提高資金的使用效率，優(yōu)化采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。3、對供應商付款要嚴格按合同和計劃執(zhí)行。嚴格按照合同對供應商付款，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供

46、應的質量，又能有力的控制采購支出。4、進一步提高采購審批效率。要進一步優(yōu)化采購審批流程，提高工作效率，以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。在新一年的工作中，我們部門將虛心向其它部門學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平，使自己的全面素質再有一個新的提高。進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準，降低成本，提高效率，為公司在新年度的工作中再上新臺階貢獻出自己的力量。采購年度工作計劃4本人自接手采購部工作以來

47、，一直以服務生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對20 xx年的工作做出如下計劃：一、供應商的選擇。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。二、賬務的清理。采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產(chǎn)品的成

48、本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，20 xx本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。三、品質保證。本部門相關人員將經(jīng)常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估記錄。四、成本控制。20 xx年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其

49、它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率。20 xx年，我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理。因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協(xié)調獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為

50、重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益化，為公司發(fā)展提供助力。采購年度工作計劃5本人自20 xx年10月份接手采購部工作以來，一直以服務生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過兩個月的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對20 xx年的工作做出如下計劃：一、供應商的選擇目前對我公司而言，原料采購方面還屬于小批量采購，供應商還不穩(wěn)定，首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，并結合我們的地理位置采用就近原則，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且一步步建立采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準

51、時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。二、財務的清理采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，20 xx本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆的進行情況都可追溯，可查核。三、品質保證本部門相關人員將經(jīng)常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的

52、使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關參數(shù)指標性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估記錄。四、成本控制20 xx年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率20 xx年，我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計記錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間

53、知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協(xié)調采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。采購年度工作計劃620 xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20 xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計

54、劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20 xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：一、組織實施“陽光采購策略”公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。20 xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1、完善制度，職責明確，按章辦事。20 xx年通過組織學習和公司iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的、等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎。2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以