相關方管理程序

1、 相關方管理程序編 號 版 本 號： 發(fā)布日期： 實施日期： 目 錄1 目的4332 適用范圍4333 術語和定義4334 職責4335 工作程序4346 相關文件4397 記錄439 1目的對可能產生環(huán)境與職業(yè)健康安全危險的相關方進行有效管理，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運行。2 適用范圍本程序適用于公司、分公司/專業(yè)公司、項目部與具有合作關系的相關方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理。3 術語與定義本程序引用公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊中有關術語與定義。另定義：（1）控制型相關方：工程分包方、勞務組織、供方等。（2）通報型相關方：地方政府、行業(yè)主管部門、顧客（業(yè)主）、監(jiān)理工程師、葛洲壩集團

2、股份公司等。4 職責4.1 安全質量環(huán)保部4.1.1 根據工作需要，向通報型相關方通報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的信息。4.1.2 負責收集相關方的環(huán)境與職業(yè)健康安全方面合理抱怨和意見，針對存在的問題提出整改要求，督促整改，并及時反饋處理情況。4.2 工程管理部負責收集分公司/專業(yè)公司、項目部安全、環(huán)保技術措施實施情況，轉達相關方的意見和要求。4.3 總經理辦公室負責相關方文件處理、業(yè)務來訪、參觀人員的接待工作。4.4 人力資源部負責勞務組織的選擇、評價。4.5 分公司/專業(yè)公司、項目部4.5.1 負責業(yè)務來訪、參觀、實習等人員的接待及現場參觀的安全保障工作。4.5.2 負責向通報型相關方不定期通

3、報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的信息。4.5.3 負責對控制型相關方環(huán)境與職業(yè)健康安全工作進行不定期的檢查，對存在的問題提出整改要求，督促整改。4.5.4 負責收集相關方的合理抱怨和意見，針對存在的問題提出整改措施，并及時反饋處理情況。4.5.5 負責控制型相關方的評價與選擇及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理監(jiān)控。5 工作程序5.1 工程分包方的管理5.1.1 工程分包方的評價與選擇分公司/專業(yè)公司、項目部的工程管理部門按照工程分包控制程序進行評價與選擇。5.1.2 分包合同的簽訂與評審按照工程分包控制程序的規(guī)定，與選定的分包方簽定分包合同，在合同中明確雙方各自應承擔的環(huán)境與職業(yè)健康安全責任。并按要求對分包合

4、同進行評審。對于按規(guī)定報公司評審的分包合同應及時報公司工程管理部組織評審。5.1.3 環(huán)境因素識別評價、危險源辨識和風險評價5.1.3 .1 環(huán)境因素識別與評價、危險源辨識和風險控制策劃結果及相關要求的傳達（1）分公司/專業(yè)公司、項目部根據環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序的規(guī)定要求，應將現場重要環(huán)境因素、重大危險源及其控制計劃、措施傳達給控制型相關方，以有效地控制分包方在工程施工生產期間的風險；（2）分公司/專業(yè)公司、項目部應向分包方傳達工程施工過程中環(huán)境與職業(yè)健康安全管理運行控制的相關程序和要求；（3）分公司/專業(yè)公司、項目部應向分包方提出環(huán)境因素識別、危險

5、源辨識與風險評價及其控制方法培訓要求。5.1.3.2 環(huán)境因素識別、危險源辨識與風險評價及其控制的實施分包方應按環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序的要求，對工程施工生產活動進行環(huán)境因素識別、危險源辨識和風險評價，并根據風險控制策劃結果，擬定相應的控制措施。環(huán)境因素識別、危險源辨識和風險評價結果及控制措施，報分公司/專業(yè)公司、項目部工程技術管理部門審查，批準后執(zhí)行，并報安全環(huán)保部門備案。5.1.4 監(jiān)督檢查分公司/專業(yè)公司、項目部應對分包方現場環(huán)境因素識別、安全管理、危險源辨識、評價、重大風險控制措施實施情況及效果進行監(jiān)督檢查和指導，發(fā)現問題及時溝通，并按糾正與預

6、防措施控制程序的規(guī)定組織實施改進。5.1.5 崗位環(huán)境與職業(yè)健康安全教育工程開工前，分包方必須組織全體員工分工種進行崗位環(huán)境與職業(yè)健康安全教育和考試，并將受教育者名單、考試成績存檔備查，經安全環(huán)保部門抽查合格后方可進入施工現場。5.1.6 環(huán)保與安全技術措施的制定與交底審查5.1.6.1 分包方應對涉及重要環(huán)境因素、重大危險項目的施工制定環(huán)保和安全技術措施或作業(yè)指導書,并報分公司/專業(yè)公司、項目部技術負責人審批。5.1.6.2 組織施工時，分包方應對現場施工管理人員和作業(yè)人員進行交底，并按照施工現場職業(yè)健康安全管理控制程序做好現場交底記錄。5.1.6.3 分公司/專業(yè)公司、項目部的安全環(huán)保部門

7、依據審批的安全技術措施，對分包方環(huán)境與安全技術措施的實施與交底情況進行監(jiān)督檢查和動態(tài)管理。5.2 勞務組織的管理5.2.1 勞務組織評價與選擇分公司/專業(yè)公司、項目部勞務管理部門應按照勞務管理程序的規(guī)定采購、評價和管理勞務組織，對從事特種作業(yè)崗位的人員進行資格審查。并與其簽訂正式合同，明確雙方在環(huán)保、勞動保護、安全生產方面的權利和義務。5.2.2 教育培訓分公司/專業(yè)公司、項目部勞務管理部門應按培訓實施程序的規(guī)定對勞務人員進行培訓，增強勞務人員環(huán)境保護與職業(yè)健康安全的意識，提高遵守安全生產法律、法規(guī)、制度的自覺性。5.2.3 堅持“誰使用，誰管理”的原則分公司/專業(yè)公司、項目部應對勞務人員視同

8、本單位員工同樣管理，對施工生產過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理實施全面監(jiān)督、檢查和指導。5.3 供方的管理5.3.1 物資、設備采購管理分公司/專業(yè)公司、項目部機電物資部門按設施設備控制程序和物資管理程序的規(guī)定選擇合格的供方，將環(huán)境和職業(yè)健康安全要求通報給供方,并按規(guī)定的要求進行物資設備的采購、驗收、檢驗及保管，確保采購的物資設備的環(huán)境與安全性能符合規(guī)定要求,必要時向供方索取安全性能指標等信息。5.3.2 顧客（業(yè)主）提供的物資設備管理5.3.2.1 物資(材料)驗證對顧客（業(yè)主）提供的有關施工材料，分公司/專業(yè)公司、項目部機電物資管理部門應按其合同的規(guī)定對其環(huán)境保護、安全性能進行驗證，不符合要

9、求時，及時與顧客（業(yè)主）協(xié)商解決。5.3.2.2 設施設備管理對于顧客(業(yè)主)提供的設施設備，在驗證、拆裝、運輸、裝卸等過程涉及的環(huán)境因素和危險源，分公司/專業(yè)公司、項目部機電物資部門應向顧客(業(yè)主)通報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理要求并協(xié)商處理有關事宜。5.3.3 施工圖紙審查對顧客(業(yè)主)提供的施工圖紙，分公司/專業(yè)公司、項目部工管部門應進行涉及環(huán)境與職業(yè)健康安全的施工條件和施工技術審查、驗證，并以“工作聯(lián)絡單”的形式進行協(xié)商和溝通。5.3.4 運輸危險化學品相關方的管理對運輸危險化學品的相關方的選擇及運輸過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全要求，按危險化學品和易燃易爆品控制程序的規(guī)定執(zhí)行，并進行監(jiān)督管理

10、。5.4 外來人員的現場管理5.4.1 辦理相關證件分公司/專業(yè)公司、項目部應根據來訪、參觀、實習等人員的情況辦理施工現場相關證件5.4.2 分公司/專業(yè)公司、項目部應對外來人員進行現場環(huán)境與安全教育，介紹施工現場應注意的安全事項如下：（1）按要求勞保著裝。（2）遵守現場環(huán)境與安全規(guī)定。（3）聽從接待人員的統(tǒng)一安排。5.4.3 分公司/專業(yè)公司、項目部接待人員應按施工現場參觀路線的規(guī)定陪同參觀人員進行參觀。5.5 信息的通報5.5.1 公司、分公司/專業(yè)公司、項目部視工作需要，向地方政府、行業(yè)主管部門、業(yè)主、監(jiān)理、集團股份公司等相關方，按信息交流、協(xié)商與溝通控制程序的規(guī)定，對環(huán)境與職業(yè)健康安全

11、管理方針、環(huán)境因素識別、危險源辨識、風險評價及其控制的策劃結果以及運行控制的有關程序和要求進行通報。5.5.2 對相關方在環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的合理報怨和意見，公司、分公司/專業(yè)公司、項目部工程管理部門按信息交流、協(xié)商與溝通控制程序的規(guī)定進行收集，并及時予以答復。處理不了的向主管領導反映，直到問題的圓滿解決。6 相關文件6.1 環(huán)境因素識別與評價控制程序 6.2 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序 6.3 糾正和預防措施控制程序 6.4 勞務管理程序 6.5 工程分包控制程序 6.6 培訓實施程序 6.7 設備設施控制程序 6.8 物資管理程序 6.9 人力資源管理控制程序 6.10 危