完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施 及表1-6單位及個(gè)人

1、 - 5 - 公司紀(jì)委關(guān)于進(jìn)一步建立和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施的通知司屬各黨總支（支部）、機(jī)關(guān)各部門(mén)：為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆中央紀(jì)委第三次全會(huì)精神，以及中央建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃精神，全面推進(jìn)集團(tuán)公司懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，著力從源頭上有效預(yù)防違紀(jì)違法行為的發(fā)生，確保集團(tuán)公司全體工作人員不想腐、不敢腐，不能腐的工作紀(jì)律，筑牢廉潔從業(yè)思想基礎(chǔ)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：司屬各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位黨總支（支部）、機(jī)關(guān)各部門(mén)要進(jìn)一步學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中共甘肅省第筑工程公司委員會(huì)印發(fā)關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案的通知（甘建九司黨201216號(hào)）精神，明確建立和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)

2、防控管理工作的重要意義、指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求、實(shí)施范圍、工作步驟、工作要求。并按照該文件通知精神，建立和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施。2、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作達(dá)到全覆蓋。按照“防范在先，預(yù)警在先”和“風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到崗”的基本原則，要在鞏固2012年已有廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施的基礎(chǔ)上，重新建立和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施，做到全員（包括新入職的員工）全覆蓋。基層各單位、機(jī)關(guān)各部門(mén)要按照“一崗雙責(zé)”和工作職責(zé)，分別制定和修訂出單位、部門(mén)、個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施。在此過(guò)程中，每一名工作人員應(yīng)針對(duì)現(xiàn)在的工作崗位，明確自己的職權(quán)名稱(chēng)、工作內(nèi)容、辦理事項(xiàng)主體和依據(jù)、事項(xiàng)程序和工作

3、流程。要求單位和部門(mén)繪制出權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖。3、做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在找準(zhǔn)查深廉潔風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的多少和權(quán)力的重要性、權(quán)力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象易發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高、中、低”三個(gè)等次評(píng)定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由集團(tuán)總公司主要領(lǐng)導(dǎo)管理和負(fù)責(zé)，接受上級(jí)黨組織和紀(jì)委監(jiān)督；中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由集團(tuán)公司主管和分管領(lǐng)導(dǎo)管理和負(fù)責(zé)，接受集團(tuán)公司黨組織和紀(jì)委監(jiān)督；低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由機(jī)關(guān)各部門(mén)或基層各單位直接管理負(fù)責(zé)。4、表格的填寫(xiě)要求：表一：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)目錄（個(gè)人），系全集團(tuán)每名工作人員職責(zé)；表二：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)目錄（單位），系集團(tuán)公司、各分公

4、司和機(jī)關(guān)部門(mén)職責(zé)；表三：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（個(gè)人），系全集團(tuán)每名工作人員職責(zé)；表四：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（部門(mén)），系集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)職責(zé)；表五：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施，系各分公司職責(zé)；表六：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施匯總表，由各分公司和機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)匯總填寫(xiě)?；鶎痈鲉挝弧C(jī)關(guān)各部門(mén)在上報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委建立和修訂完善以上廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施各種表格的同時(shí)，還要上報(bào)電子版，以便匯總時(shí)編碼。6、時(shí)間要求。集團(tuán)公司建立和完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作措施，計(jì)劃在今年5月30日前結(jié)束此項(xiàng)工作，希望各單位、機(jī)關(guān)各部門(mén)要高度重視，務(wù)必抓緊抓好。附件：集團(tuán)公司紀(jì)委關(guān)于查找廉潔風(fēng)

5、險(xiǎn)點(diǎn)的類(lèi)別及表現(xiàn)形式。表一：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)目錄（個(gè)人）；表二：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)目錄（單位）；表三：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（個(gè)人）；第四：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（部門(mén)）；第五：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（單位）；第六：集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施匯總表。 集團(tuán)公司紀(jì)委關(guān)于查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的類(lèi)別及表現(xiàn)形式一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖，政治素質(zhì)低，背離社會(huì)主義榮辱觀價(jià)值，不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)，脫離實(shí)際，弄虛作假，軟弱渙散，以權(quán)謀私。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)未能根據(jù)形勢(shì)發(fā)展需要及時(shí)完善和認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，造成部分制度缺失或可操作性不強(qiáng)

6、，貫徹執(zhí)行不到位，部分機(jī)制缺乏相互支撐、相互制約、約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)不履行“一崗雙責(zé)”或履行不到位，違反廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，違反民主集中制原則，獨(dú)斷專(zhuān)行，或者軟弱放任，失職瀆職，濫用職權(quán)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)由于工作程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，自由裁量權(quán)大，可能造成權(quán)力的失控、行為失誤的因素，主要涉及的是部門(mén)或科（部）室。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)工作對(duì)象、服務(wù)對(duì)象以及行業(yè)的潛規(guī)則，對(duì)正確履行權(quán)力、正確履行職責(zé)行使權(quán)力的干擾，以及個(gè)人生活圈不利影響等客觀因素。個(gè)人主要查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)?？疲ú浚┦抑?/p>

7、要查找業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容1、內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：例如財(cái)務(wù)和用工風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)： 例如雷電、冰雹、地震；3、機(jī)械設(shè)備管理風(fēng)險(xiǎn)：例如運(yùn)營(yíng)中涉及各種設(shè)施設(shè)備，其運(yùn)轉(zhuǎn)的好壞直接影響著運(yùn)營(yíng)結(jié)果，所以這也是運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中非常重要的一項(xiàng)。略附表一集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)目錄（個(gè)人）單位（部門(mén)）：租賃公司、二公司 姓名：張鴻杰 崗位（職務(wù)）：經(jīng)理序號(hào)職權(quán)名稱(chēng)職權(quán)內(nèi)容實(shí)施主體實(shí)施依據(jù)1服從組織領(lǐng)導(dǎo)始終與組織領(lǐng)導(dǎo)保持一致，無(wú)條件為組織領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。租賃公司 二公司公司各項(xiàng)黨政制度2貫徹落實(shí)集團(tuán)公司決策帶領(lǐng)全體職工完成好集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。租賃公司 二公司承包責(zé)任書(shū)3加強(qiáng)學(xué)習(xí)型班子

8、建設(shè)帶領(lǐng)公司班子成員加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)。租賃公司 二公司黨章4工程任務(wù)承攬積極捕捉項(xiàng)目信息，合理分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保管理費(fèi)按時(shí)收繳。租賃公司 二公司集團(tuán)總公司98號(hào)文件5資產(chǎn)管理嚴(yán)格管控，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。租賃公司 二公司公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度6人才培養(yǎng)根據(jù)公司發(fā)展需要，做好人才的引進(jìn)和培養(yǎng)工作。租賃公司 二公司公司相關(guān)制度7廉潔自律以廉政準(zhǔn)則為準(zhǔn)則，加強(qiáng)黨員干部的廉潔自律能力。租賃公司 二公司廉政準(zhǔn)則8安全生產(chǎn)抓好在租塔機(jī)維修、保養(yǎng)工作及各項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)工作萬(wàn)無(wú)一失。租賃公司 二公司公司有關(guān)制度9設(shè)備租賃應(yīng)租盡租，應(yīng)收盡收，開(kāi)拓市場(chǎng)，力爭(zhēng)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值

9、。租賃公司 二公司承包責(zé)任書(shū)10制度建設(shè)各職能機(jī)構(gòu)的的設(shè)立和完善，各業(yè)務(wù)口崗位職責(zé)的制定和健全。租賃公司 二公司公司有關(guān)制度單位負(fù)責(zé)人簽字： 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日附表二集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)目錄（單位）單位（部門(mén)）：集團(tuán)公司二公司黨支部 序號(hào)職權(quán)名稱(chēng)職權(quán)內(nèi)容實(shí)施主體實(shí)施依據(jù)1貫徹落實(shí)黨委重大決策部署落實(shí)公司決議精神，提出實(shí)施意見(jiàn)和措施，組織開(kāi)展各項(xiàng)政治文化活動(dòng)。二公司黨支部中共關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定2開(kāi)展黨性黨風(fēng)和反腐倡廉警示教育加強(qiáng)廉潔從業(yè)，提高黨員素質(zhì)，增強(qiáng)黨性觀念。二公司黨支部中發(fā)（2005）4號(hào)文件3落實(shí)公司黨風(fēng)廉政責(zé)任制加強(qiáng)廉潔從業(yè)，提高黨員自律性和自覺(jué)性。二公司黨支部甘

10、建總黨（2009）64號(hào)文件4開(kāi)展廉潔從業(yè)教育監(jiān)督黨員干部執(zhí)行黨和國(guó)家法律法規(guī)及廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。二公司黨支部中發(fā)（2009）26號(hào)文件，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則5加強(qiáng)支部委員會(huì)思想作風(fēng)建設(shè)召開(kāi)支部會(huì)議，進(jìn)行思想交流，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)教育二公司黨支部黨章6堅(jiān)持民主集中制原則凡屬重大問(wèn)題，重要事項(xiàng)，必須經(jīng)支部委員會(huì)討論通過(guò)二公司黨支部黨章7建設(shè)學(xué)習(xí)型黨支部學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展，學(xué)習(xí)公司的決議、文件、指示精神，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能。二公司黨支部黨章8黨費(fèi)收繳工作嚴(yán)格執(zhí)行中組部文件精神，對(duì)黨費(fèi)要做到應(yīng)收盡收二公司黨支部中組部（2008）4號(hào)文9組織發(fā)展工作加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的培養(yǎng)教育，做到成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)二公司黨支部黨章1011單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日附表三集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（個(gè)人）單位（部門(mén)）：租賃公司、二公司 姓名張鴻杰單位租賃公司、二公司職務(wù)經(jīng)理任職時(shí)間2010.7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)任務(wù)重，學(xué)習(xí)時(shí)間少，對(duì)政治理論和科學(xué)文化知識(shí)的學(xué)習(xí)不夠，亟待加強(qiáng)。中級(jí)崗位責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 責(zé)任人簽字： 附表四集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施（部門(mén)）部門(mén)： 填表時(shí)間： 年 月 日部門(mén)責(zé)任人職務(wù)涉及領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措