2020年度管理評審報告

1、2020 年度管理評審報告自公司實施管理體系以來，我部門通過不斷對體系文件及標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)并與實際工作相結(jié)合，整體水平有所提高，現(xiàn)將公司在管理體系運(yùn)行方面的情況作如下匯報：一、公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性：公司制定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針能充分體現(xiàn)了我公司的特點，目標(biāo)指標(biāo)分解到各部門，我部門目標(biāo)指標(biāo)是適宜的;在組織機(jī)構(gòu)方面，我部門現(xiàn)在崗位能滿足需要，從體系運(yùn)行來看，管理體系文件是適用的;公司各項資源能滿足運(yùn)行要求，綜上所述，公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

2、體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性。/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況：管理體系運(yùn)行以來，按照公司體系文件的要求，我部門嚴(yán)格按照體系要求 按規(guī)定給車間人員購買勞保用品，保證員工的安全。對廢舊包裝物 80100%歸類管理。三、根據(jù)內(nèi)審情況，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行效果及內(nèi)審的審核結(jié)果進(jìn)行評審，均符合內(nèi)審要求。四、對本部門職責(zé)履行情況：區(qū)域危險源進(jìn)行了識別，辨識出了進(jìn)入我公司供方活動發(fā)生的危險源，并制訂控制措施，與相關(guān)方溝通協(xié)商，宣傳我公司方針目標(biāo)指標(biāo)，及適用的法律法規(guī)，認(rèn)真做好我部門的各種記錄。五、就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的遵循情況：在遵循法律法規(guī)方面，認(rèn)真查閱了發(fā)布

3、的新版相關(guān)法律法規(guī)一覽表，對相關(guān)法律法規(guī)條款進(jìn)行了學(xué)習(xí)，做到了認(rèn)真遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)。六、通過此次對體系運(yùn)行的整理，我們認(rèn)為，公司管理體系是適用的、充分的，運(yùn)行是有效的。采 購 物 流 部 20 xx 年xx自公司開始建立實施GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系已來，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門的配合下，資管各部門根據(jù)質(zhì)量管理實施路線，并結(jié)合實際運(yùn)行情況堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷總結(jié)，提升和完善我們的管理體系?，F(xiàn)將近年來體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：一、體系實施中部門工作的總體情況3順利達(dá)到了公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，使公司的各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。當(dāng)然我們

4、也有許多不足之處：隨著信息化的普及，隨著市場的競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的質(zhì)量要求會更加嚴(yán)格。如何按照GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則積極的，更快，更好的利用資源為客戶服務(wù)，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見!事實證明：科學(xué)的、先進(jìn)的GB/T19001-2008 國際質(zhì)量體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。二、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況資源管理部在體系中的主要職責(zé)：要的活動，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，過程中營運(yùn)管理部給予協(xié)

5、助?？棇嵤?，確保基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用和日常管理當(dāng)顧客提出或公司需要在供方貨源處進(jìn)行驗證時，營運(yùn)管理部應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法，資源管理部具體執(zhí)行。服務(wù)設(shè)施的控制，按車輛管理規(guī)定、倉儲管理規(guī)定及運(yùn)輸管理規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。并記錄其符合性的證據(jù)。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)者。除非得到有關(guān)授人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。三、本部門在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況，無不合格項部門不寫暫無四、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況本部門的管理方針是：以成本為導(dǎo)向，合理使

6、用和利用各種資源。五、本部門的資源配臵情況及增補(bǔ)需求六、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處暫無七、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況暫無八、本部門xxxx 年工作總結(jié)，xxxx 年工作計劃或規(guī)劃1110 xxxx主要工作規(guī)劃如下：一、加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷降低運(yùn)作成本加強(qiáng)內(nèi)部管理，首先建立一種考核機(jī)制，從員工的思想著手，讓是會得到公司的肯定和獎勵的，具體主要要求員工從運(yùn)作的細(xì)節(jié)做 起，嚴(yán)格控制每一個與成本有關(guān)的環(huán)節(jié)。二、整頓現(xiàn)有資源，提高各項資源使用效率1.外協(xié)車源17.52-4另外根據(jù)公司可能有新的業(yè)務(wù)引進(jìn)，特別是從外地發(fā)上海這一塊的 2.外協(xié)承運(yùn)商2必須盡快續(xù)簽合同，第二，由于

7、我們跟承運(yùn)商簽訂的合同時間都比 較長，所以承運(yùn)商這邊也有一些提出加價的情況，本年度除了整改 承運(yùn)商的價格外，同時希望能建立一個完整的承運(yùn)商管理體系，包 括：承運(yùn)商的價格優(yōu)勢、運(yùn)作能力、財務(wù)能力、服務(wù)能力，考核監(jiān) 督辦法等，根據(jù)不同的月銷售額，必須要求其達(dá)到什么樣的服務(wù)效果，最終對其進(jìn)行評分，具體方案將在第三季度完成不過這需要運(yùn)營部的大力技術(shù)支持。三、繼續(xù)協(xié)調(diào)好各部門的工作為了提高公司的整體運(yùn)作效率，降低運(yùn)作成本，我部門將繼續(xù)保持與公司其他部門間的緊密合作，了解其他部門的實際情況，為了征求各部門的相關(guān)人員對我們的工作建議，我們制定了部門員工服務(wù)水平卡，讓更多的人提供寶貴的意見和建議，同時也激勵員

8、工的上進(jìn)心，提高服務(wù)水平。四管理心得樹立成本的系統(tǒng)管理觀念和成本管理體系，以發(fā)展的方式去研究成本管理方式，用戰(zhàn)屢的眼光去分析降低成本的途徑，不斷創(chuàng)新成本管理方式。報告提交人： 20 xx 年xx時間：20 xxxx地點：公司會議室主持人：王亞軍參加會議人員：見簽到表(二)、評審的目的通過管理評審活動，對公司 QHSE充分性和有效性進(jìn)行評價，確保公司QHSE(三)、評審的內(nèi)容1、對QHSEQHSEQHSE的適宜性及有效性進(jìn)行評審。2、對QHSE 管理體系滿足ISO9001：2008、ISO14000、GB/T28001 標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性和適宜性進(jìn)行評審。3、對產(chǎn)品滿足需求及技術(shù)改進(jìn)情況進(jìn)行評

9、審。4、對內(nèi)部審核結(jié)果確認(rèn)和重要糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審。(四)、會議的主要議程1、劉新華副總經(jīng)理通報管理評審會議的準(zhǔn)備情況。2、有關(guān)部門、單位匯報需要協(xié)調(diào)解決的問題，并進(jìn)行討論。3、王亞軍總經(jīng)理在會議討論的基礎(chǔ)上做了(1)對QHSE 管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價; (2)對管理方針和管理目標(biāo)是否得到實現(xiàn)進(jìn)行評價。(3)對改進(jìn)建議提出要求。 一、運(yùn)行概況自xxxx128QHSEQHSE二、方針貫徹及目標(biāo)的實現(xiàn)情況我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理，規(guī)范運(yùn)作，滿足顧客需求;以人為本，保障健康安全;遵規(guī)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)，打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務(wù)

10、商”。根據(jù)我公司所在行業(yè)的行業(yè)特點及公司的過去運(yùn)行情況，該方針基本能體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”，“全員參與”，“持續(xù)改進(jìn)”等管理思想和管理原則，并符合我公司行業(yè)特點和行業(yè)現(xiàn)狀。公司認(rèn)為 通過執(zhí)行QHSE從QHSEQHSEQHSE 方針方面是有效的。公司認(rèn)為，目前公司的QHSE 方針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。公司根據(jù)QHSE 方針及公司的實際情況制定了QHSE 總目標(biāo)值，為確?？偰繕?biāo)的實現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門均有自己的分目標(biāo)值。此外，為檢查目標(biāo)的實現(xiàn)情況，公司對各部門目標(biāo)實現(xiàn)情況按月進(jìn)行了考核，公司xxxx 年度總目標(biāo)的實現(xiàn)情況如下：1、客戶滿意度為 99.3%超過 90%的目標(biāo)值;234

11、、貨物破損率為 0.16，低于 5的目標(biāo)值。5、設(shè)備完好率為 98%6、特殊工種持證上崗率 100%7、客戶投訴處理及時、規(guī)范，投訴反饋率 100%可以看出，公司確定的QHSE 目標(biāo)基本得到實現(xiàn)，由此也可以說明我公司建立的QHSE 管理體系的運(yùn)行是有效的。各部門所確定的分目標(biāo)基本可行，能滿足實際要求，目前暫時不須修訂。三、QHSE 體系內(nèi)部審核工作的開展情況為了評價公司QHSE 管理體系的符合性、有效性，公司于今年 4 月份組織了內(nèi)部管理體系審核。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進(jìn)QHSE這次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)與接受審核的部室、分公司領(lǐng)導(dǎo)均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內(nèi)審員組成了審核組。

12、審核員們本著嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、求實的工作作風(fēng)，按審核計劃編制檢查表， 堅持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以順利開展，按計劃完成了全部審核任務(wù)。從審核情況來看，公司制定的QHSE符合GB/T19001-2008GB/T28001:2001GB/T24001:2004準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求;各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識明確、態(tài)度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問題，力求通過檢查進(jìn)一步改進(jìn)工作。9GB/T19001:20008.2.315.318.2.11個;GB/T28001:20014.4.624.5.114.5.31;GB/T24001:20044.5.114.5.41正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行了

13、驗證，從驗證情況看，實施效果良好。從審核的結(jié)果可以看出，公司建立的QHSEGB/T28001:2001GB/T24001:2004準(zhǔn)的要求，管理方針和目標(biāo)已基本實現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制已建立并運(yùn)行正常，QHSE 管理體系能有效地對物流服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制， 以滿足客戶不斷增強(qiáng)的需求。四、服務(wù)質(zhì)量及客戶滿意度狀況1、服務(wù)質(zhì)量狀況xxxxQHSE10095100%。全年未發(fā)生重大事故4.全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病,.5.按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為 0.:100%,100%.97%,95%.的目標(biāo)值100%100%.的目標(biāo)值:00001、貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為 0。2、客戶

14、投訴反饋率 100%。3、設(shè)備完好率每月均98%。4、對固、液態(tài)廢棄物進(jìn)行了及時處理，杜絕了?；愤\(yùn)輸泄漏、污染事故，未發(fā)生環(huán)保事故。5、安全生產(chǎn)方面，實現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個為零的目標(biāo)。2、客戶滿意度測量狀況體系運(yùn)行以來，公司按照程序文件的要求。于xxxx1125 1210434093.02%。99.66%，達(dá)到了公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。計算過程如下：五、過程控制、業(yè)績和服務(wù)的符合性情況按照QHSE貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷，從而有效地

15、保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。安全運(yùn)行控制方面，公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊“，以加強(qiáng)安全管理和安全檢查力度。公司進(jìn)行了全員一崗一職培訓(xùn)。制定各種應(yīng)急預(yù)案。價格等進(jìn)行全方位評價。公司根據(jù)QHSE六、承包商管理為了規(guī)范公司承包商管理，使其符合QHSE 管理體系的要求，我公司主要做了以下工作管理。應(yīng)機(jī)制。、加強(qiáng)計量、質(zhì)量管理，提高運(yùn)輸質(zhì)量 (4)、建好GPS(5)、強(qiáng)化監(jiān)督考核，嚴(yán)格獎懲機(jī)制，提升服務(wù)水平。七、危害識別、風(fēng)險評價和環(huán)境評估今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進(jìn)行全員危害識別， 對公司涉及的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境

16、因素識別表四種識別方法進(jìn)行191115我們將不間斷地、深入全面地開展危害識別和風(fēng)險評價為公司QHSE 體系的有效運(yùn)行提供了保障。八、應(yīng)急預(yù)案評審5一切QHSEQHSE發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進(jìn)行分門別類，并準(zhǔn)備通過內(nèi)部OA十、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況隨著體系的不斷推進(jìn)，為消除實際或潛在不符合項發(fā)生的原因， 防止不符合項的發(fā)生，確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，公司在日常QHSE了很多糾正和預(yù)防措施，并通過ERP針對檢查出的各類不符合公司從加強(qiáng)安全管理上下功夫，重點提高各項措施的執(zhí)行力度，認(rèn)真落實

17、安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書;完善安全管理規(guī)章制度;加強(qiáng)職工安全培訓(xùn)，提高職工安全意識;制定績效考核細(xì)則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度;加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率，確保糾正預(yù)防措施的有效實施。十一、資源的配備和適應(yīng)情況要求執(zhí)行。在固定資產(chǎn)投資與零星資產(chǎn)購置中，公司新增設(shè)備18用，在ERPERP備的管理，制定了年度檢定計劃，制定月度檢定計劃，完善計量器具臺帳;物資采購管理從計劃審核、合同簽訂、采購實施、領(lǐng)料管理、庫存管理到使用質(zhì)量評價嚴(yán)格執(zhí)行采購控制程序，保障了生產(chǎn)、檢維修活動的物資供應(yīng)。通過對設(shè)備設(shè)施管理的有效控制，確保了公司大小設(shè)備設(shè)施的完好，設(shè)備完好率98，為公司生產(chǎn)任務(wù)的完成提供的物質(zhì)基礎(chǔ)。公司人力資源配置基本能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)力度，做到一崗多能，引進(jìn)各種專業(yè)人員;另一方面，繼續(xù)做好項目外包工作。確保公司人力資源結(jié)構(gòu)持續(xù)、改進(jìn)，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要。十二、員工培訓(xùn)情況及有效性x