招標采購系統(tǒng)運行維護管理辦法

1、招標采購系統(tǒng)運行維護管理辦法第一章 總則第一條 目的為了規(guī)范電子采購業(yè)務運行，明確業(yè)務流程及人員職責，提高電子采購平臺的使用效率，防范電子采購風險，結(jié)合 電子采購系統(tǒng)的特點制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于新能源公司招標采購系統(tǒng)（以下稱招采系統(tǒng)），以及相關(guān)的業(yè)務操作。第三條 定義招標采購系統(tǒng)：電子采購系統(tǒng)是將招標投標過程中的各個角色，如供應商、招標機構(gòu)、評標專家、政府監(jiān)督機構(gòu)等連接起來，企業(yè)、機關(guān)和個人在網(wǎng)上傳遞投標數(shù)據(jù)，評標、開標均采用電子手段，通過網(wǎng)絡發(fā)布中標結(jié)果的一種招投標方式。第二章 機構(gòu)與職責第四條 風險控制與審計部職責范圍：(一)負責招采系統(tǒng)的業(yè)務管理、培訓與實施推廣。(二)

2、負責招采系統(tǒng)的流程新建、調(diào)整、刪除及權(quán)限開通、關(guān)閉等的審批工作。(三) 負責招采系統(tǒng)信息化業(yè)務的檢查和考核工作。第五條 招標辦公室職責范圍：(一) 負責提供維護招采系統(tǒng)所需的相關(guān)模板的提供。(二) 負責開評標室的日常管理和數(shù)據(jù)備份。第六條 儀表車間職責范圍：(一)設置招采系統(tǒng)信息化管理員崗位，負責招采系統(tǒng)軟硬件運維工作。(二)負責及時對本公司人員變動進行增加、刪減改動。(三)負責配合能源股份公司招采中心信息化檢查過程中的資料提供。(四)負責配合能源股份公司招采中心解決系統(tǒng)、硬件的日常調(diào)試、測試等工作。第三章 賬戶及權(quán)限的管理要求第七條 賬戶及權(quán)限管理需做好以下工作：(一)系統(tǒng)管理員在接到申請1

3、個工作日內(nèi)完成新增系統(tǒng)用戶創(chuàng)建或職責權(quán)限變更工作。(二)對系統(tǒng)內(nèi)賬戶的權(quán)限分配。首先，在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有角色的基礎上進行,將相應的具體角色賦予賬戶；其次，在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色不能滿足業(yè)務需求時創(chuàng)建新角色。(三)對系統(tǒng)內(nèi)賬戶（包括增加、修改賬戶）的權(quán)限分配需上報公司領(lǐng)導及能源股份公司招采中心授權(quán)，由能源股份公司招采中心給予開通（公司的基礎權(quán)限調(diào)整無需上報能源股份公司）。(四)創(chuàng)建新的角色時必須遵從角色的通用性原則，并注明角色的業(yè)務功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限范圍，新創(chuàng)建的角色必須經(jīng)相關(guān)測試無誤才能使用。(五)系統(tǒng)管理員不能任意在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的普通角色。(六)系統(tǒng)管理員在進行相關(guān)權(quán)限設置時，

4、除采購發(fā)包項目公告信息、注冊供應商信息、評標委員、評估模板或招標文件模板等相關(guān)信息可以全公司共享以外，其余采購招標信息按照能源股份及公司相關(guān)業(yè)務人員所在層級設置瀏覽權(quán)限，一般不得越級或跨產(chǎn)業(yè)、跨單位查閱有保密要求的信息。如確有必要查閱的應取得上級單位授權(quán)，由上級公司或能源股份管理員開通相應權(quán)限。第四章 系統(tǒng)安全、保密工作的管理要求第八條 系統(tǒng)安全及保密管理需做好以下工作：(一)對招采系統(tǒng)的安全實行部門領(lǐng)導責任制，主要負責人對本部門信息的安全保密工作負責。所有用戶均負有對信息保密責任，不得隨意發(fā)布涉及國家及公司機密及其它不宜發(fā)布的信息，不得傳播有礙社會治安和不健康的信息，不得制造和輸入計算機病毒

5、以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。(二)系統(tǒng)用戶應當嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，不得向無關(guān)人員泄露招采系統(tǒng)操作信息和文件信息等。(三)未經(jīng)能源股份招采中心授權(quán)，任何人不得將公司電子采購平臺存儲的供應商信息、評標專家信息、價格信息等資源發(fā)送給公司外部單位或個人。(四)任何人不得借用、破譯和盜用他人身份文件及密碼進入招采系統(tǒng)辦理審批事務，查閱資料、信息。否則，將追究其責任。(五)招采系統(tǒng)內(nèi)所用注冊用戶必須設置密碼，并妥善保管和使用。定期認真更換，并妥善保存。(六)對于離職、試用、調(diào)崗人員密碼更換，由公司人力資源部進行把關(guān)，并及時將人事變動的審批流程反饋至儀表車間信息化團隊，由公司信息化人員統(tǒng)一進行密碼

6、更換、用戶的刪除以及相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄工作，避免造成交接工作中的真空狀態(tài)，降低安全系數(shù)。(七)已發(fā)布公告信息的招標、詢價、競價項目的時間調(diào)整、業(yè)務流程的回退不得隨意進行，如有特殊情況，必須說明原因，由系統(tǒng)管理員負責處理。采購發(fā)包項目已發(fā)布公告信息，不得隨意刪除，個人不得刪除和篡改已完成采購招標項目的信息資料。(八)設備及各類物品須由系統(tǒng)管理員負責管理（評標室、投標室各硬件設施）。系統(tǒng)管理員必須樹立高度的安全意識，各類設備、設施不得隨意搬移和改動，未經(jīng)同意嚴禁帶出室外。定期巡查設備的運行狀況，謹防網(wǎng)絡、設備受損。(九)外來、無關(guān)以及項目相關(guān)人員嚴禁進入候標室。候標室設備使用人員須遵守電子設備的操作規(guī)

7、范，防止軟、硬件系統(tǒng)的意外損壞。評標室管理人員定期對計算機網(wǎng)絡、監(jiān)控系統(tǒng)進行維護，并進行關(guān)鍵數(shù)據(jù)的備份，防止數(shù)據(jù)丟失。(十)評標室、投標室使用中為防范計算機病毒的侵害，未經(jīng)允許嚴禁使用U盤等移動設備，不得更改電腦IP、瀏覽器等電腦設置。系統(tǒng)管理員定期進行病毒查殺，招投標結(jié)束后還原電腦系統(tǒng)為初始狀態(tài)。(十一)公司員工有信息保密的義務。任何人不得利用計算機網(wǎng)絡泄漏公司機密、技術(shù)資料和其它保密資料。(十二)任何人不得在局域網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布有損公司形象和職工聲譽的信息。(十三)任何人不得掃描、攻擊公司計算機網(wǎng)絡。(十四)任何人不得掃描、攻擊他人計算機，不得盜用、竊取他人資料、信息等。(十五)任何人不

8、得制作計算機病毒；不得故意傳播計算機病毒，危害計算機信息系統(tǒng)安全；第五章 網(wǎng)絡配置的管理要求第九條 網(wǎng)絡配置管理需做好以下工作：(一)開評標室計算機網(wǎng)絡配置由能源股份招采中心統(tǒng)一規(guī)劃管理，公司招標辦公室依照能源股份規(guī)劃執(zhí)行，其他任何人不得私自更改。(二)評標室、投標室均限制外網(wǎng)訪問（電子采購平臺除外），所有系統(tǒng)中不得安裝聊天工具、視頻、游戲等與招投標無關(guān)的軟件應用。開標、評標結(jié)束退出招采系統(tǒng)，關(guān)閉電腦電源。(三)公司的開評標室互聯(lián)網(wǎng)連接只允許員工為了招投標活動使用，使用時必須遵守有關(guān)的國家、企業(yè)的法律和規(guī)程，嚴禁傳播淫穢、反動等違犯國家法律和法規(guī)的內(nèi)容。第六章 日常維護、數(shù)據(jù)備份的管理要求第十

9、條 日常維護及數(shù)據(jù)備份管理需做好以下工作：(一)開評標室系統(tǒng)管理：1優(yōu)先保障招標活動正常，提高招標活動質(zhì)量，避免質(zhì)量事故。2提前測試、保障充足的緩沖時間，盡量不在開標進行中調(diào)試。(二)對電子采購平臺系統(tǒng)人員、交貨地及相關(guān)環(huán)境等進行日常維護。(三)檢測電子采購平臺系統(tǒng)負荷運行情況，對硬件設備的擴充根據(jù)系統(tǒng)運行需要提出配置建議。(四)對電子采購平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典、采購門戶、系統(tǒng)公告等基礎信息進行維護。(五)依據(jù)電子采購業(yè)務需要，負責公司系統(tǒng)使用賬戶、組織結(jié)構(gòu)、功能權(quán)限、流程配置和流程監(jiān)控的維護管理工作。(六)配合廠家做好遠程維護工作，認真做好應用系統(tǒng)補丁安裝、參數(shù)配置的記錄。(七)收集電子采購平臺在

10、使用過程中遇到的軟件、應用問題，及時向能源股份招采中心反饋，盡快解決問題。(八)采購招標業(yè)務人員在電子采購平臺正式環(huán)境操作前須接受相關(guān)操作培訓，培訓由招標辦公室組織開展或由經(jīng)過培訓熟練的相關(guān)人員組織培訓。(九)應定期檢查、整理硬件物理連接線路，定期檢查硬件運作狀態(tài)（如設備指示燈、儀表），定期調(diào)閱硬件運作自檢報告，從而及時了解硬件運作狀態(tài)。(十)電子采購平臺各級系統(tǒng)管理員，應按規(guī)定對采購發(fā)包項目在系統(tǒng)運行過程中形成的視頻、音頻以及電子文檔資料進行存儲和備份。(十一)項目采購發(fā)包過程形成的視頻、音頻資料應至少保存兩年；電子文檔、資料文件保存時間應不少于15年。上述存檔資料應能全面、完整的反映開標、評標、定標過程、合同履約執(zhí)行等基本情況，不得有缺失或遺漏（重大項目或上級公司關(guān)注