有機茶質(zhì)量管理標準辦法

1、有機茶質(zhì)量管理手冊 公布日期 2009年10月1日 實施日期 2009年10月1日目 錄（1）經(jīng)營方針和目標（2）治理組織機構圖及其相關人員的責任和權限（3）企業(yè)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實施打算（4）有機產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實施）（6）記錄治理制度（7）客戶申投訴的處理規(guī)程（1）本社有機生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標和治理方案有機質(zhì)量方針是我社有機產(chǎn)品種植加工過程治理的宗旨和方向，由本社總經(jīng)理正式批準和公布，并采取各項措施，保證該方針為全體職工所理解、實施和保持。有機質(zhì)量方針：遵守有機法規(guī)，執(zhí)行有機標準；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達到顧客中意有機質(zhì)量目標：（1）、有機食品符合率達1

2、00%；（2）、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）、顧客投訴率為零。治理方案：（1）、加強職員質(zhì)量意識，提高質(zhì)量治理水平 （2）、制訂質(zhì)量分解目標，并按期考核 （3）、嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書，加強過程質(zhì)量操縱 （4）、嚴格產(chǎn)品過程，成品抽樣及檢驗制度 （5）、不斷提高售后服務質(zhì)量，提高顧客中意度（2）有機治理組織機構圖及相關人員職責、職能分配表3.1有機治理組織機構圖總經(jīng)理有機治理組長辦公室生產(chǎn)部供應部農(nóng)場車間庫 房3.1組織機構職責總經(jīng)理負責本社的全面治理，確定組織機構及職責；批準有機產(chǎn)品質(zhì)量治理手冊并確保其宣傳貫徹；配備相應資源以保證有機產(chǎn)品治理工作的正常開展；實施有機產(chǎn)品治理體系持續(xù)改進。有

3、機治理小組長負責有機治理體系的建立和維護；向最高治理者報告有機治理的業(yè)績和任何改進的方案；在整個組織內(nèi)促進滿足有機食品認證的意識的形成；確保加貼有機食品的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機食品認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機食品標志；負責有機產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；就有機食品相關事宜的對外聯(lián)絡。生產(chǎn)部負責制定有機產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗標準，制定有機產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術文件；負責制定有機產(chǎn)品的生產(chǎn)打算并進行落實；負責制定有機產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進行組織落實；負責對有機產(chǎn)品加工活動全過程進行操縱，包括進度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的操縱，機

4、、物、料消耗操縱。負責制定衛(wèi)生治理制度并實施。負責體系運行中現(xiàn)場衛(wèi)生治理、有機標識、有害生物防治、防止污染工作的檢查監(jiān)督；負責從事有機產(chǎn)品加工生產(chǎn)的工人培訓工作。負責制定和實施機器設備的檢修和維護保養(yǎng)工作。建立有機原料生產(chǎn)基地，按有機產(chǎn)品生產(chǎn)打算確定生產(chǎn)基地的種植打算。監(jiān)督各基地按標準、按打算開展有機產(chǎn)品種植活動，實施嚴格的監(jiān)督檢查活動。制定基地生產(chǎn)人員培訓打算并組織實施。負責并按有機產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗標準進行質(zhì)量檢驗與放行；負責有機產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓、考核和任命及治理；負責計量檢測設備的校正治理。辦公室負責本社參與有機產(chǎn)品加工人員培訓打算的制定并組織實施；外來文件的識不與發(fā)放。負責有

5、機產(chǎn)品治理體系的文件、記錄的操縱與治理。負責組織對產(chǎn)品的追蹤工作。負責有機產(chǎn)品治理體系的糾正與預防措施的實施。組織市場的調(diào)研與預測，負責產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售及售后服務的策劃與實施； 制定有機產(chǎn)品銷售打算，開展銷售活動；負責處理顧客投訴，及時向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見。采購部制定采購打算，對采購產(chǎn)品供應商的開展調(diào)查、評審、建檔；對采購打算的實施完成；庫房負責有機原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的治理，確保有機產(chǎn)品在倉儲、運輸過程中不造成污染。負責運輸車輛治理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作；車間負責生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及操縱；負責體系運行中現(xiàn)場衛(wèi)生治理、有機標識、有害生物防治、防止污染工

6、作；負責生產(chǎn)過程中廢棄物的處理；基地按有機種植打算進行種植；種植活動中耕作、田間治理、輪作、收獲等的安排；體系運行中現(xiàn)場衛(wèi)生治理、有機標識、有害生物防治、防止污染工作；3.2有機產(chǎn)品種植加工職能分配表職責部門GB/T19630.1-10-2009總經(jīng)理有機治理組長辦公室生產(chǎn)部供應部農(nóng)場車間庫房1生產(chǎn)1農(nóng)場范圍2產(chǎn)地環(huán)境要求3緩沖帶和棲息地4種子和種苗選擇5作物栽培6土肥治理7病蟲草害防治8污染操縱9水土保持和生物多樣性愛護10運輸11儲藏12包裝2加工1總則2加工廠環(huán)境3配料、添加劑和加工助劑 4加工5有害生物防治6包裝7儲藏8運輸9環(huán)境阻礙3標識與銷售1產(chǎn)品的標識要求2有機配料百分比的計算

7、3銷售要求4生產(chǎn)和加工治理體系1差不多要求2文件要求3資源治理4內(nèi)部檢查5追蹤體系6持續(xù)改進要緊領導 主管部門 協(xié)管部門（3）有機生產(chǎn)、加工經(jīng)營實施打算以基地為起點，致力于綠色、環(huán)保、有機、健康的食品生產(chǎn)，始終貫徹高標準，嚴要求的經(jīng)營方針，從茶葉基地建園、治理、開發(fā)加工等建立一套完善的品質(zhì)保障體系。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足社會需求，努力提高全茶葉園區(qū)在國內(nèi)外市場的知名度和占有率，進一步促進茶葉產(chǎn)業(yè)快速健康進展。（4）有機產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度1目的定期對有機產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行實地內(nèi)部檢查，以驗證本公司所生產(chǎn)的有機產(chǎn)品完全符合標準進行生產(chǎn)。2適用范圍本公司有機產(chǎn)品種植、加工、銷售及治理過程。3職責3.1總

8、經(jīng)理任命有機產(chǎn)品檢查組長，批準檢查員；3.2有機檢查組長負責編寫檢查打算，組織內(nèi)部檢查工作，編寫檢查報告并向認證機構提供內(nèi)部檢查報告；3.3檢查員負責按檢查進行檢查，并負責不符合項的糾正措施的實施。4內(nèi)部檢查工作程序4.1內(nèi)部檢查的要求4.1.1內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔任，視實際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設審核組長一名。檢查員應為訓練合格人員，須受過內(nèi)審員培訓并取得資格證明者擔任。4.1.2檢查組長編制本次內(nèi)部檢查實施打算交總經(jīng)理批準。4.1.3檢查組長組織編寫檢查表，詳細列出審核項目、依據(jù)和方法。4.1.4發(fā)出內(nèi)部檢查通知書，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提早2天送受檢單位主管簽收。4.1.5

9、內(nèi)部檢查每年進行一次，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批準，實施不定期內(nèi)檢。4.2內(nèi)部檢查的內(nèi)容有機產(chǎn)品的檢查內(nèi)容要緊包括有機產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機認證標準、公司的有機治理體系文件等。4.2.1有機產(chǎn)品原料種植過程檢查內(nèi)容：有機原料產(chǎn)地的整體情況，檢查公司與治理部門簽訂有機產(chǎn)品生產(chǎn)與治理、收購合同的執(zhí)行情況；檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或操縱、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機原糧的要求和標準；檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢查收獲，收獲后的處理和儲藏場所、設施情況，包括原料的采集、包裝

10、、運送、加工、存儲是否能有效防止與非有機成分的污染等；檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：進行風險評估。4.2.2有機產(chǎn)品加工過程檢查內(nèi)容：加工廠的衛(wèi)生治理情況，包括設備和清潔程序和工藝流程操縱；治理職責執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標準情況；檢查加工過程中有無有效操縱有機產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機的整個過程中（采集、包裝、運送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；檢查有機產(chǎn)品的標志使用情況，產(chǎn)品標簽是否注明有機產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認證人等；產(chǎn)品的原料構成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況

11、；包裝、運輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲存和運輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運行情況；產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。4.2.3有機原糧銷售檢查內(nèi)容：有機產(chǎn)品的運輸和儲藏以及衛(wèi)生治理情況；有機產(chǎn)品的銷售情況；有機產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機貿(mào)易產(chǎn)品標識。4.3檢查程序4.3.1檢查員檢查前應做好檢查前的各項預備工作，包括：帶好有關的文件，包括檢查打算、有機產(chǎn)品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導書、記錄表格等，假如是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。4.3.2檢查員到現(xiàn)場后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負責人及相關治理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務、目的

12、、依據(jù)和范圍，與相關的治理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。4.3.3按照檢查打算的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，依照列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀看操作等。4.3.4現(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)覺的問題和事項，并簽署相關文件。4.4不合格項整改對檢查中發(fā)覺的不合格項，檢查組向各相關部門發(fā)出不符合報告，經(jīng)部門領導確認，由相關部門分析緣故，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.5內(nèi)部檢查報告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，審核組長寫出內(nèi)部檢查報告，由總經(jīng)理審核批準。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的

13、、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查打算實施情況總結，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴峻程度，存在的要緊問題分析，對有機產(chǎn)品治理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地點。內(nèi)部檢查報告由審核組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關部門。5相關記錄5.1年度內(nèi)部檢查打算表5.2檢查表5.3檢查打算5.4不符合報告5.5內(nèi)部檢查報告。（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實施）為保證有機茶葉生產(chǎn)的完整性，我們建立了一系列的追蹤體系文件，有機茶從基地到加工廠都建立產(chǎn)品編號系統(tǒng)，實行基地治理有機化，每個基地的茶農(nóng)為一個生產(chǎn)單元，每個單元建立一個編號，每戶栗農(nóng)建立相應檔案，實現(xiàn)從種植到采收各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤。為保

14、證有機完整性，建立生產(chǎn)及加工全過程的詳細記錄、原料到貨記錄、成品茶出入庫記錄，并保存好各種票據(jù)，建立好跟蹤審查系統(tǒng)。通過規(guī)范的條碼標簽，完成從茶葉的種植、收購、運輸、加工貯藏、包裝出貨直至銷售的各個環(huán)節(jié)的連接。關于一個具體的追溯對象來講，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，人們立即通過所購買的商品包裝上的這些條碼標簽，專門方便地查詢到所屬的整個種植、加工過程，實現(xiàn)科學有效的治理。使有機茶葉從基地種植、收購、運輸、加工儲存、包裝出貨到最終消費市場全程監(jiān)控，實施溯源治理，最終產(chǎn)品假如出現(xiàn)問題，都能查找到問題的根源，從而得到有效處理和改進。具體文件內(nèi)如下：追蹤體系： 1、茶葉栽培及田間治理記錄 所購買種子及種苗的證明

15、文件（購買單據(jù)、非轉基因種子及種苗證明等） 生產(chǎn)中所使用各種生產(chǎn)資料的證明文件（購買單據(jù)、產(chǎn)品講明） 播種記錄（作物品種名稱、種子來源、播種日期、播種量） 土地耕作記錄（耕作時刻和方式） 有機肥記錄（原料組成、比例、數(shù)量、來源、制作方法） 施肥記錄（肥料名稱、來源、施用時刻、數(shù)量）（若為經(jīng)有機認證的肥料，需提供肥料的有機證書復印件） 病蟲害防治記錄（時刻、防治方法、緣故、用量及所用藥劑購買發(fā)票） 除草記錄（除草時刻、方法） 收獲記錄（時刻、方式、數(shù)量、批次號） 2、運輸、儲存、加工、銷售文件及記錄 原料運輸記錄（運輸工具、時刻、原料名稱、批次號、數(shù)量） 原料入庫時的品質(zhì)檢查記錄（時刻、原料名稱

16、、批次號、數(shù)量、檢查方法及結果） 不合格產(chǎn)品處理記錄（時刻、原料名稱、批次號、數(shù)量、不合格緣故） 原料入庫記錄（時刻、原料名稱、批次號、數(shù)量） 加工工藝流程圖 加工過程各工序（篩選、清選、清洗、包裝等）記錄（工序名稱、時刻、原料名稱、批次號、加工數(shù)量、加工損耗、出成率、成品數(shù)量） 機械設備清掃、清洗記錄（時刻、設備名稱、清掃方法、所用藥劑名稱、用量、藥劑購買單據(jù)） 防蟲防鼠記錄（時刻、防鼠防蟲場所、所用藥劑或工具名稱、用量、購買單據(jù)） 出庫記錄（時刻、產(chǎn)品名稱、批次號、數(shù)量） 產(chǎn)品標簽（產(chǎn)品名稱、批次號等） 銷售記錄（時刻、產(chǎn)品名稱、批次號、數(shù)量）及銷售發(fā)票依照這些文件，就能夠追朔到實際生產(chǎn)的

17、全過程，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都能夠準確的查出。持續(xù)改進：在有機茶葉生產(chǎn)，加工過程中，依照實際遇到的問題，不斷發(fā)覺和改正有機茶葉生產(chǎn)和加工治理體系，消除不符合有機板栗生產(chǎn)、加工的各種不利因素，積極查找不符合的緣故，廣泛征求寬敞基地農(nóng)戶和群眾的意見，確定合適的措施和改進方案，公示改進方案，通過寬敞基地農(nóng)戶認可后，進行實施，并全程記錄改進緣故及改進結果。生產(chǎn)經(jīng)營部要對有機茶葉質(zhì)量活動進行數(shù)據(jù)分析，要緊針對產(chǎn)品信息、訂單、客戶反饋信息、客戶申投拆等方面，適時進行糾正和預防措施，通過定期進行內(nèi)部審核和治理評審，促進質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進，對普遍存在的不合格服務或質(zhì)量問題進行立項處理，屬于那個部門，那個生產(chǎn)

18、環(huán)節(jié)，由相應部門負責處理，處理后負責實施改進措施。確定需改進的緣故,關于緣故明顯的簡單問題，責任部門可依據(jù)經(jīng)驗加以推斷；關于相當復雜，憑經(jīng)驗不足以推斷的問題可調(diào)查研究或在掌握材料后召開專題分析會,找出存在問題和緣故，確定改進措施的適宜性，改進措施的有效性和進一步改進的機會。（6）記錄治理制度1.目的 對記錄進行操縱，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有機產(chǎn)品治理體系有效運行。2.范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有機產(chǎn)品治理體系運行中記錄的操縱。3.職責辦公室是記錄的歸口治理部門，負責制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。各部門負責各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。4.工作程序

19、4.1記錄要求4.1.1公司、各部門、農(nóng)場須按有機產(chǎn)品標準要求建立并保持記錄。記錄屬實填寫，并保持應清晰，保存良好。4.1.2有機產(chǎn)品記錄至少應包括以下記錄種類：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時刻及使用量；種子、種苗的種類、來源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量；操縱病蟲草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標簽及批次號的治理等。4.2記錄操縱4.1.3記錄的空白表格由辦

20、公室負責設計、發(fā)放，編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。4.1.4記錄的標識與編號41.5記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關人員負責填寫，填寫須及時、準確，字跡清晰，內(nèi)容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名。4.1.6記錄應妥善保管，存放于通風、干燥處，以防止丟失或損壞。4.1.6辦公室負責辦理借閱事項，借閱人應按時歸還、不得涂改、損壞。4.1.7各種記錄保存期：有機產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年4.1.8對過期的記錄交由辦公室銷毀，保存銷毀記錄。4.1.9如因產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關方的要求可延長其保存期。4.2.0記錄能夠呈現(xiàn)為任何媒體，如以

21、磁盤為存儲介質(zhì)時，必須同時備份2份，保存于不同地點。5 記錄 記錄清單（7）客戶申、投訴處理：我們已制定專門的制度來治理客戶申投訴問題。具體由辦公室負責辦理，接到客戶投訴時，首先做到及時處理。關于客戶投訴，我們要迅速做出反應，力爭在最短時刻里全面解決問題，給客戶一個圓滿的結果。對每一個客戶的投訴首先要熱情的接待，對投訴內(nèi)容做詳細的詢問并加以記錄，了解客戶投訴的內(nèi)容后，要判定客戶投訴的理由是否充分，投訴要求是否合理，假如投訴不能成立，以婉轉的方式答復客戶，取得客戶的諒解，消除誤會；假如投訴成立，依照客戶投訴的內(nèi)容，確定相關的具體受理部門和受理人負責，屬于那個部門的問題交具體哪個部門負責，再派專人

22、詳細查明客戶投訴的具體緣故及具體造成客戶投訴的責任人。依照調(diào)查情況，提出具體的處理方案，并提交主管領導批示，關于客戶投訴問題，領導應予以高度重視，主管領導應對投訴處理方案一一過目，及時做出批示，依照實際情況，采取一切可能的措施，挽回差不多出現(xiàn)的損失，實施處理方案，處罰直接責任者，處理結束后將調(diào)查結果告知客戶，并盡快地收集客戶的反饋意見。對直接責任者部門主管要按照有關規(guī)定進行處罰，依照投訴所造成的損失大小，扣罰責任人的一定比例的績效工資或獎金；同時對不及時處理問題造成延誤的責任人也要進行追究。對投訴處理過程進行總結與綜合評價，吸取經(jīng)驗教訓，提出改進對策，提高客戶服務質(zhì)量和服務水平，降低投訴率。2

23、、內(nèi)部規(guī)程（1）作物栽培規(guī)程 土地的備耕規(guī)程園地選擇。應選擇土壤 PH4.56.5、結構良好的壤土，要求土層深厚、土壤肥沃、腐殖質(zhì)含量高、不積水、坡度25度以下，水源充足，交通電力通訊方便的緩坡地帶，大氣、土壤、水質(zhì)的檢測結果符合茶葉標準化生產(chǎn)的要求。 茶園規(guī)劃。新進展茶園要圍繞水土保持、生態(tài)平衡搞好規(guī)劃，因地制宜、以茶為主抓好“四個結合”，即深翻改土、植樹造林、興修水利、畜牧養(yǎng)殖。同時對山水田林路全面規(guī)劃、綜合治理，認真做好道路及排灌系統(tǒng)的設計，合理布局茶行及茶園遮蔭、防風樹配置。把新茶園建成既突出經(jīng)濟效益又集“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”于一體的高效產(chǎn)業(yè)基地。區(qū)塊劃分和道路設置：區(qū)塊的劃分要緊依照治

24、理方便和茶行的布置，一般依照地形劃分，每塊茶園長度以50米左右為宜，地塊之間設置排水溝。道路設置一般分為主道（寬68米）、支道（寬46米）、作業(yè)道（寬12米）。排、灌水溝的設置：縱溝與茶行垂直、橫溝與茶行平行、隔離溝設在茶園的上方與林帶交界處、攔水溝設在茶園的下方與農(nóng)田交界處。梯田茶園的每塊茶地的堰下設置深0.5米、寬1.0米的排水溝。營造防風林：設在茶園的四周、分水嶺和道路兩側，分主林帶和副林帶，主林帶與主害風方向垂直，林帶寬57米，種植柳杉、本地杉等57行，副林帶種植柳杉等34行，株、行距均為0.51米，距離茶行許多于4米，并與道路、排灌系統(tǒng)相適應。 園地開墾。由于茶樹屬深根性、多年生植物

25、，只有根深才能葉茂。因此，為了促進以后茶樹根系的生長，種茶前的秋冬季對選擇好的宜茶地進行一次全面深翻，深度達80厘米以上，清理地面樹根、石塊等障礙物，地面雜草可翻埋于土中或集中起來待以后深施入種植溝最下面。 茶園種植。新進展茶園要選擇適宜本地生長的優(yōu)良品種，同時要把好“三關”，即種植質(zhì)量關、苗期治理關、越冬防護關。茶園園地預備：開挖種植溝。先耙細整平地面，按1.5米的行距東西方向劃出基線（中間間隔80厘米），沿此線開挖寬、深各70厘米的種植溝。施肥：在溝內(nèi)施入雜爛草及有機肥，每畝施用腐熟有機肥5000公斤以上、磷肥50公斤左右或商品有機肥400公斤，再加硫酸亞鐵100公斤，土、肥拌勻后，施至離

26、地面4050厘米處作底肥，再回填熟土，整成70厘米寬、20厘米深的畦以備栽茶或種茶。移栽前依照墑情，灌足灌透底水，確保墑情移栽。種苗的選定、處理方法以及播種育苗的規(guī)程選苗。選擇良種壯苗。苗高25厘米以上、主干基部粗34毫米、無病蟲害的1齡苗。 栽植時期。一般以幼苗休眠期為宜，春栽以春分至清明為好，秋栽以寒露的小陽春氣候為好。 種植規(guī)格。采納雙行密植。大行寬80厘米，小行距40厘米、叢距30厘米，每叢1株，畝用苗量35004000株/畝。 移栽要求。移苗時盡量多帶土不損傷根部，茶苗太高可于移栽前離地1520厘米處進行修剪作為第一次定剪。 栽植時品種不可混雜。 苗木運回前要把一切栽植預備工作做好，

27、苗木運回后應組織人力突擊搶栽，一時栽不完的苗木要假植。 苗木根部不可與肥料直接接觸。 栽種時苗木根系要舒展，雙株要稍分開栽，分層填入細土、壓緊，接著填土壓緊至根頸部。 栽苗完畢后一次澆足定根水，再覆蓋一層松土。其后做好防凍抗旱保苗全苗工作。 備留少部分茶苗假植，以用于補缺。 獲得有機種子和種苗的打算本年度及今后三年土地及種子、幼苗打算地塊 編號品種種子/種苗來源認證情況使用量處理方法播種時刻是否轉基因自留種外購有機常規(guī)（未處理）常規(guī)（使用包衣等處理）B茶葉否C茶葉否D茶葉否土壤肥力的保持與治理措施 茶園施肥茶園肥料的種類：有機肥。要緊包括：餅肥、廄肥、人糞尿、堆肥和漚肥等。無機肥料。要緊包括：

28、硫酸銨、尿素、硝酸銨、過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、磷礦粉、硫 酸鉀、草木灰、復合肥和混合肥等。 施用時期 茶園基肥的施用時期。一般宜在白露前后，最遲只是秋分。茶園追肥的施用時期。茶園追肥的作用，要緊是不斷補充茶樹生長發(fā)育過程對營養(yǎng)元素的需要，以進一步促進茶樹的生長，達到持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的。催芽肥的施用時期：為了充分滿足春茶生長對養(yǎng)分的要求，促使茶樹早發(fā)、多發(fā)、齊發(fā)、壯發(fā)，及時施下第一次追肥，一般在采摘前15-30天左右（2月中下旬）施下為宜。夏秋茶的追肥施用時期：一般在春茶結束后（5月下旬），進行第二次追肥；夏茶結束后（7月上旬）進行第三次追肥。假如氣溫高，雨水多，茶樹生長期長，要進行第四次追肥（8月

29、上旬）。在確定適宜的追肥施用時期時，除了按茶樹的物候期外，還要依照天氣、土壤、肥料等因子，綜合考慮，因地制宜，靈活掌握。另外關于早發(fā)的品種要早施，遲發(fā)的品種要遲施，陽坡茶園要早施，陰坡茶園要遲施，砂土茶園要早施，粘土茶園要遲施，復合肥、尿素要適當早施，硫酸銨要遲施等。 茶園肥料用量及配合比例 施肥量。茶園經(jīng)濟合理的施肥量，要依照茶園土壤肥力水平、茶樹年齡、茶葉產(chǎn)量、茶樹生長勢、耕作治理水平等因子綜合地加以分析。一般地講，茶樹從小到大，肥料用量也隨之增加；生長潛力低的茶園，找出低產(chǎn)緣故之后，隨增產(chǎn)潛力的提高，肥料用量也要隨之增加?；视昧浚河g茶園每年平均要施1000公斤以上的堆、廄肥作基肥或底

30、肥，同時增施餅肥100公斤，過磷酸鈣50公斤，硫酸鉀20公斤；采摘茶園每年平均施堆肥、廄肥等1500公斤，還要增施餅肥200公斤，并隔二至三年施過磷酸鈣100公斤、硫酸鉀30公斤。關于高產(chǎn)茶園來講，基肥的用量要依照當?shù)氐木唧w條件而定，一般每年施各種土雜肥、廄肥、堆肥等許多于5000公斤。追肥用量：追肥要緊施速效性的氮肥。一般成齡茶園，每生產(chǎn)50公斤干毛茶時，要歸還給茶園土壤7.5公斤純氮，按利用率30%左右，追施尿素要達到100公斤左右。全年畝用量不得超過120公斤。春、夏、秋三次追肥比例一般都按40：30：30的方式分配。配合比例：幼齡茶樹肥培治理的重點是培養(yǎng)龐大的根系和粗壯寬大的樹冠。磷鉀

31、肥對促進茶樹根系生長和茶樹樹冠形成有良好的作用。因此，12年生的茶苗，氮、磷、鉀肥的比例宜采納1：1：1或1：1.5:1.5;而34年生的茶樹，一般宜采納2： 1：1或2.5：2：1；以后隨著茶樹的不斷長大和投采，氮的比例要相應地適當提高，三要素的施肥比例一般為4：2：1或者3：2：1較好。總之，茶園三要素的配合比例，一定要因地制宜，切勿生搬硬套。 茶園施肥次數(shù) 茶園施肥次數(shù)與茶區(qū)氣候條件、施肥量、采摘制度等因素有關。利川茶區(qū)由于氣溫低，雨水多，發(fā)芽輪次少，采摘期短，除基肥外，追肥34次即可。 施肥位置及深度 關于茶園施肥來講要相對集中，不管是基肥依舊追肥，條栽茶園要條施，幼齡茶園要按苗穴施。

32、成齡采摘茶園的施肥位置，一般以茶叢蓬面邊緣垂直向下為原則。未形成蓬面的幼齡茶樹，施肥溝（穴）的離根莖的距離，12年生茶苗為6-10厘米；34年生的茶苗為10-15厘米。平地茶園一邊或兩邊施肥，坡地茶園或梯級茶園，要在茶行的上方開溝施肥，以防肥料流失。施肥深度，基肥要深施，成齡采摘茶園一般2530厘米，12年生幼齡茶園一般1520厘米，34年生茶園一般施20-25厘米。追肥深度一般8-10厘米，并隨施隨蓋土。磷、鉀肥和基肥一樣。 茶園葉面肥 茶樹葉子除了光合作用外，還能汲取附著在葉子表面的礦物質(zhì)作為自己的營養(yǎng)成分。因此，在茶樹施肥中，除了根部施肥外，還能夠進行根外葉面施肥，稱為茶園的“根外肥”。

33、依照茶樹生長狀況，可施用農(nóng)業(yè)部登記注冊的葉面肥，采摘前10天停止使用。禁止茶園施用化學合成的生長調(diào)節(jié)劑和除草劑。茶園根外施肥的注意事項：噴肥時，要正、反面同時噴勻，特不要注意背面的噴施；在與農(nóng)藥配合施用時，要注意農(nóng)藥和肥料的化學性質(zhì)；注意天氣的變化，既要防止高溫曝曬引起水分蒸發(fā)過快而迅速改變其濃度，也要防止下雨被雨水沖跑肥料。噴肥時刻，最好選擇傍晚或清晨，陰天全天可噴。常發(fā)病、蟲、害的名稱與防治措施 農(nóng)業(yè)防治 分批、多次、及時采摘，抑制小綠葉蟬、茶毛蟲、茶橙癭螨、茶餅病、茶葉枯病等危害芽葉的病蟲。通過修剪操縱茶樹高度，減輕蚧類、黑刺粉虱等病蟲危害，操縱螨類的越冬基數(shù)。秋末宜結合施基肥，進行茶園

34、深耕，減少翌年在土地中越冬病蟲群密度。將茶園根際附近的落葉及表土清理至行間深埋，有效防治葉類病蟲及在表土越冬的害蟲。及時清溝排漬，防止茶園漬水，降低茶園濕度，可減輕茶樹根部病蟲害及茶餅病的危害。 物理防治 人工捕殺，減輕茶毛蟲等害蟲危害。利用害蟲的趨光性，推廣佳多牌頻振式殺蟲燈誘殺，可防治茶小綠葉蟬等多種害蟲。同時可與養(yǎng)雞相結合。采納機械或人工方法除草，茶園內(nèi)禁用化學除草劑。 生物防治 愛護利用好當?shù)夭鑸@中的草蛉、瓢蟲、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，減少人為因素對天敵的損害。大力推廣生物制劑，畝用苦參堿10001500倍，或魚藤酮750倍防治茶蚜、黑刺粉虱等害蟲，可取得較好的防效。 茶園內(nèi)種

35、植萬壽菊，對茶園內(nèi)多種害蟲有較好的防治效果。 提倡茶園養(yǎng)雞治蟲。 化學防治（有機茶園禁用） 嚴格掌握防治標準和防治適期噴藥，盡量選擇挑治、早治。 宜低容量噴霧，推廣機動噴霧器，小孔徑噴片，新式密封性能好的噴霧器噴霧；逐步淘汰手動噴霧。 茶園禁用高毒高殘農(nóng)藥，要緊品種有：滴滴涕、六六六、對硫磷（1605）、甲基對硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、磷胺、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來福靈及其混劑等高毒、高殘留農(nóng)藥。凡在利川境內(nèi)茶園推廣藥劑必須經(jīng)市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法部門許可，否則均為禁施藥劑。 有限制的使用低毒低殘農(nóng)藥：杜邦萬靈1020克、或賽丹60

36、80毫升、吡蟲啉類藥劑1020克/畝，兌水100斤噴霧，但注意施藥后的安全間隔期，一般710天后才能采茶。選用2.5%天王星1000倍液、吡蟲啉2000倍液、35%硫丹1000倍液、98%巴丹1500倍液、2.5%聯(lián)苯菊酯乳油7501000倍液等交替使用防治假眼小綠葉蟬、黑刺粉虱、茶蚜、茶綠盲蝽象、蚧殼蟲等；茶橙癭螨可選用73%克螨特乳油3000倍液防治。茶芽枯病可選用70%甲基托布津1000倍液防治。 “寒露”前后封園，分不用0.7%石灰半量式波爾多液或0.5波美度的石硫合劑或100倍的機油乳劑進行，重點防治茶樹越冬病蟲如：小綠葉蟬、黑刺粉虱、蚧類、螨類以及云紋葉枯病、輪斑病等。灌溉水的來源

37、及灌溉治理：灌溉水均源于天然降水作物的輪作打算和間、套作打算：本年度要緊輪作、間作作物的播種、收獲時刻地塊編號作物名稱播種時刻收貨時刻B玉米2011年4月2011年8月C花生2011年4月2011年8月今后三年要緊輪作、間作作物的播種時刻B玉米4-5月8-9月C花生4-5月8-9月收獲方法治理要求：有機茶原料的收獲須遵守單收、單存、單運的原則，做到有機產(chǎn)品、轉換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品分不收獲。應按地塊號進行收割。收割前應按要求對收割設備進行清潔。收獲的成品應按有機、轉換、常規(guī)的不同類型進行儲存。儲存容器必須通過清掃，保證不受污染。保存收獲記錄。原料的儲存、運輸操作規(guī)程貯藏要求有機產(chǎn)品在貯存過程中不得受

38、到其他物質(zhì)的污染，以確保有機認證產(chǎn)品的完整性。貯藏產(chǎn)品的倉庫必須潔凈，無蟲害，無有害物質(zhì)殘留。有機產(chǎn)品除常溫貯藏外，同意溫度操縱、干燥、貯藏、濕度調(diào)節(jié)等方法。有機產(chǎn)品應單獨存放，假如不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必須在庫內(nèi)劃出特定區(qū)，采取必要的包裝，標簽等措施確保有機產(chǎn)品不與非認證產(chǎn)品混放。產(chǎn)品出入庫和庫存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應的單據(jù)。運輸此處所指運輸是指由儲藏地向加工或銷售地進行運輸?shù)倪^程。運輸工具在裝載有機產(chǎn)品前應清洗潔凈。有機產(chǎn)品應單獨運輸。并在運輸車輛上標識“有機產(chǎn)品，防止污染”的提示。在運輸和裝卸過程中，外包裝上的有機認證標志及有關講明不得被玷污或損毀。運輸和裝卸過程必須有完

39、整的檔案記錄，并保留相應的單據(jù)。（2）初加工和儲藏規(guī)程從基地到加工廠的運送方式原料從種植基地起運時，全部采納統(tǒng)一的竹簍、麻袋包裝，汽車或拖拉機運送。并在運輸設備上設有標識：有機產(chǎn)品，防止污染。保存運輸記錄。采購部應與運輸司機講明防止有機產(chǎn)品污染的要求，并在運輸單上標明要求。要求至少包括：不將化學物品與有機產(chǎn)品同車運輸；裝貨前應先對車輛進行清潔處理。接貨工廠在收貨時按運輸單上的要求進行檢查，只要檢查合格時方可收貨加工廠的接貨檢查方法和檢查標準加工廠生產(chǎn)的有機產(chǎn)品的原料皆應來自本社基地，或經(jīng)有機認證機構認證的有機原料基地。本社拒絕收購任何不按有機規(guī)定操作和合同以外的來歷不明的原料，從而確保原料質(zhì)量

40、。凡不能證實是來自有機原糧基地原料一律按常規(guī)產(chǎn)品進行處理。采購員應明了采購有機產(chǎn)品的質(zhì)量要求；合作社所需的茶鮮葉應符合相關的工藝和標準要求；茶鮮葉的農(nóng)藥殘留量應符合相關規(guī)定，不含任何雜質(zhì)。所有采購的產(chǎn)品都必須經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員和驗證合格后，方可入庫投入使用；采購產(chǎn)品入庫須由倉庫治理員填寫“入庫單”，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗按相關檢驗規(guī)程檢驗、驗證、合格后并簽字，方可入庫；應有原料驗收制度，建立相關的采購檔案，使原料來源有可追溯性。保存相關記錄。不合格原料的處理方法和合格原料的保管方法不合格原料：未達到有機檢驗標準要求的；運輸過程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象的；未有批次號的。凡是不合格的原糧但能達到常規(guī)原料標準的，須按常

41、規(guī)原糧處理，做好標識，放到指定的庫內(nèi)予以保存，不得與合格的原糧混放。如達不到常規(guī)原糧標準的則立即退貨，不可接收。合格原料：需用專用器皿盛放，幸免與不合格品混雜，做好入庫記錄。原糧保管區(qū)域應明確標識“有機產(chǎn)品，防止污染”。以備炒制之用。初加工各工序的操作方法一、殺青工序操作規(guī)程1、使用6CAT-60型殺青機前，應認真檢查電源電壓與機器選用電壓是否一致，并同意地線和觸電愛護器，保證人身和設備安全。2、每個茶季作業(yè)開始前，應重視下列事項：（1）應檢查所有緊固件是否緊固可靠，傳運零部件運轉是否正常，并應清理滾筒內(nèi)壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機器許多于1小時空運轉，傳動機構運行應平穩(wěn)，正常

42、，無卡阻和異常聲響，待一切正常后方可使用。（3）殺青時刻確定：將鮮葉或類似其它物料，由進料口投入滾筒至排出滾筒的時刻，可使用調(diào)節(jié)機構改變滾筒傾斜角度，調(diào)節(jié)殺青時刻，一般春茶1分1分10秒左右，夏秋茶為50秒1分鐘左右。具體視鮮葉老嫩，表面含水分等因素決定殺青時刻，以殺青適度為準。3、操作使用。（1）接通電源，使用機器，等一切正常后，點火升溫，升溫時使?jié)L筒運轉，否則易變形，阻礙作業(yè)。（2）殺青投葉前，應掌握溫度情況，當溫度達到理想殺青溫度時（桶溫180-200，出葉口溫度80-100），方可投葉殺青。（3）殺青作業(yè)時，應依照溫度高低，隨時掌握投葉量，力求均勻一致。（4）每批鮮葉殺青完成后，約一分

43、鐘左右，操作者腳踏機架出葉端，使?jié)L筒向出葉口傾斜，快速排出滾筒內(nèi)殺青葉，保證茶葉完好無損。（5）殺青葉經(jīng)冷風吹散迅速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業(yè)結束時，應盡快撤出爐膛內(nèi)的余火，并使?jié)L筒接著空運轉，當滾筒內(nèi)溫度降至50以下時，切斷電源停機。停機后應清除筒內(nèi)殘留葉，清理機器外表面，保持設備清潔衛(wèi)生。4、殺青過程中，應隨時掌握殺青程度，其感官標準為：色澤暗綠，青草氣消逝，葉質(zhì)柔軟，無紅梗紅葉，無焦邊爆點，發(fā)出淡茶香為宜。失重率為30%。二、揉捻工序操作規(guī)程1、揉捻加壓掌握“輕重輕”原則，老葉重壓長揉，嫩葉輕壓短揉。2、試機后一次性上葉20kg左右。3、裝葉后初揉采取“輕重輕”交替的

44、方式，揉捻歷時25分鐘左右，出葉后及時送往解塊篩分。需要復揉的采納“空壓輕壓”的方法，歷時15分鐘左右后及時送往解塊篩分。4、揉捻操作時應注意：兼顧殺青葉的攤涼工作，禁止將殺青葉成堆存放，揉搓中揉盤邊緣的葉（或茶條）應勤加處理，以保證整桶葉揉搓程度一致。5、揉捻完畢，應及時將揉桶及地面清理潔凈。三、烘干工序操作規(guī)程1、每次開機前必須認真檢查，各傳動部位是否正常，烘箱體內(nèi)有無障礙物及其他雜物。一切正常后方可開機。2、上葉前必須使烘箱內(nèi)充分預熱，當升溫到烘茶所需溫度時開始上葉。3、上葉量不得堆放過多，也不宜出現(xiàn)空板，待烘茶葉必須通過解塊篩分機的解塊茶團及清除竹稍等其它雜物。4、以烘出茶葉的干燥程度

45、（即含水率要求）選擇攤葉厚度和全程烘茶時刻，一般以薄攤快速為好，調(diào)整全程烘葉時刻可有無極變速箱調(diào)整手輪調(diào)整。5、葉輸送帶裝有回茶斗，并應定時開啟清理。6、調(diào)風箱可操縱總進風風量，調(diào)節(jié)風門大小位置，以不使被烘物料嚴峻吹飛為宜。7、熱風爐加煤料應少添勤加，以保持熱風溫度的恒定。8、烘干作業(yè)完畢，當熱風溫度下降到60以下關閉風機。讓烘箱內(nèi)殘存茶葉出凈后停止主機運轉。9、烘干機在作業(yè)時，應經(jīng)常注意電動機、變速箱及各傳動部位的發(fā)熱情況。電機溫升不得超過100，各部位軸承溫升不得超過65，變速箱溫升不得超過60。10、烘干機在作業(yè)運轉過程中如發(fā)覺有不正常的沖擊嗓音應立即停機檢查，迅速查明緣故，及時處理，排

46、除故障，方能接著工作。11、班次作業(yè)時應在套筒滾子鏈上涂沫機油加以潤滑，并檢查變速箱是否停止在規(guī)定的油位。12、每班次烘茶結束前應將上葉輸送部分及勻葉輪上的殘留茶葉刷凈，結束后，應在機內(nèi)機外及四周積灰清掃潔凈。13、應及時檢查火管燒蝕及爐壁縫情況，以保證加熱爐正常運行。14、應注意檢查無級變速箱的傳動三角皮帶和輸出主鏈條，如發(fā)覺有斷裂及卡阻征兆應及時更換。15、毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。四、包裝工序操作規(guī)程1、每班使用的包裝袋應在上一班下班前領入車間內(nèi)，每班提早半小時用紫外線進行包裝袋消毒。2、工人進入內(nèi)包裝間前，應更換工作服

47、、洗手。3、使用前檢查電子秤的準確性，每30分鐘抽查一次凈含量。4、打掃生產(chǎn)日期。包裝箱內(nèi)應放產(chǎn)品合格證。5、每次完成產(chǎn)品包裝后，應清掃機器。批次號的編制方法以及治理規(guī)程有機產(chǎn)品批次號的編制方法：公司采納以年月日滿足國標寫法的方法對有機產(chǎn)品的批次號進行編制。從收獲到出貨的各道工序的批次號治理方法：有機產(chǎn)品批次號由種植開始時給予，采購部可依照編號原則確定本基地當年有機產(chǎn)品的批次號。生產(chǎn)部統(tǒng)計各基地批次號的給予情況。各有機種植、加工的記錄須注明其原料、成品的批次號。批次號具有唯一性。當需要進行追蹤時，批次號應能夠追溯到該產(chǎn)品的所有種植、加工、銷售過程。產(chǎn)品包裝和保管方法包裝材料干燥、清潔、無異氣味

48、，不阻礙茶葉品質(zhì)；包裝要牢固、防潮、整潔、能愛護茶葉品質(zhì)，便于裝卸、倉儲和運輸；包裝用紙應符合GB11680規(guī)定。包裝儲運應符合GB 191規(guī)定；放包裝材料的倉區(qū)應潔凈整潔，秩序井然；內(nèi)外包裝材料應分不存放；內(nèi)外包裝材料的存放應離墻離地；存放各種包裝材料的庫房不得有鼠害的存在。產(chǎn)品出廠治理制度（基地準出制度）1、成品檢驗制度成品生產(chǎn)出來以后，由車間主任通知檢驗員進行檢驗；成品的抽樣檢驗由化驗室依照相關標準進行，要緊檢測項目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評項目按SB/T10157茶葉感官審評方法規(guī)定格外形、內(nèi)質(zhì)二項，外形審評因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)

49、審評因子為香氣、味道、湯色、葉底，一共為8個小項。 檢驗結束后，化驗室依照需要可出具相應的檢驗結果通知單或產(chǎn)品檢驗報告，由檢驗員簽字認可并加蓋本公司檢驗專用章作為產(chǎn)品放行的批準。檢驗員應保證檢測數(shù)據(jù)框的真實可靠，對檢測結果簽字負責。有關的檢驗記錄、結果由化驗室保存。檢驗員應依照成品的檢驗標準進行檢驗，如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；不符合要求的成品，不得入倉，按不合格品治理制度進行操縱。檢驗員對所屬承擔的檢測數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責，有關記錄應完整、清晰，不得隨意涂改。對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細則中規(guī)定的“”號項目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出

50、物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標，由化驗室每半年送“云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”進行托付檢驗；當國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉及到“”號項目時，則國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報告可代替送檢報告，化驗室應保存?zhèn)洳椤＿M行檢驗時，應只能檢驗操作規(guī)程進行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。檢驗記錄應分類 妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品治理制度 以檢驗報告通知各相關部門； 一旦發(fā)覺不合格，各相關部門要及時做好標識； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產(chǎn)時刻、地點、產(chǎn)品批次、設備、責任人等。 由質(zhì)檢員對不合格品進行評價，并提出處理意見，以確定是否讓步同意或返工、報廢或拒收。 應

51、將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標識，防止在處理前被誤用； 依照處理意見，各相關部門對不合格品進行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實施。3、不合格半成品的操縱半成品倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；由質(zhì)檢部下達不合格處理通知后，相關部門協(xié)調(diào)處理；不合格品嚴禁進入下道生產(chǎn)工序；關于可能讓步同意的，車間要按檢驗處理意見對半成品進行處理。4、包裝工序不合格品的操縱關于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進行返工處理直到合格為止；5、成品不合格的操縱車間接到不合格品通知后，按處理意見對能夠返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找緣故、責任人；返工后的成品必須重新檢驗；不合格品不

52、準進入倉庫，不準出廠。6、其它不合格品操縱因設備或其它緣故中斷生產(chǎn)時，應嚴格檢查該批產(chǎn)品。如不符合標準，按不合格品處理（返工或報廢等）。（3）設備設施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生治理規(guī)程一、機械設備和各種工具要定期檢修，假如損壞，應立即修理。二、各種機械設備、儀表應保持清潔，依照各種設備的不同要求，應定期檢查、維護，添加或更換潤滑油。三、各種閘閥、開關應定期檢查調(diào)整，更換壞件，機械設備的連接件和螺絲釘要經(jīng)常檢查和緊固。四、電器操縱箱應定期檢查、維護。五、各種機械設備除進行必要的日常保養(yǎng)外，還應按設計要求進行大、中、小修。六、機械設備要定期清潔，清潔機電設備和周圍衛(wèi)生時，嚴禁擦拭設備動力部分，不得有沖洗

53、水濺落在電機帶電部位及潤滑部位。七、保持廠內(nèi)外及庫房內(nèi)環(huán)境整潔、潔凈無異味，無積水，廠內(nèi)衛(wèi)生每天全面打掃一次，做到車間和倉庫無蟲害和鼠害。八、各種設備、場地應保持整潔衛(wèi)生，經(jīng)常清洗，加工場地在加工期間不應存放其它雜物，加工設備、用具、器具應擺放整齊，保持清潔，加工期間堅持每天完全清掃加工場地，清潔盛放器具加工設備和加工用具，除去防銹油和銹斑。（4）職員的教育、培訓規(guī)程1、目的：建立人員培訓治理制度，確保培訓規(guī)范進行，提高全體職員素養(yǎng)。2、使用范圍：使用全體職員的培訓治理。3、責任部門：人力資源部，質(zhì)檢部。4、具體責任：人力資源部負責制定打算，組織人員，質(zhì)量部負責提供制定打算的依據(jù)，組織教案，選

54、擇或委派授課師資，進行培訓結果評價。5、培訓目標5.1建立內(nèi)部培訓教材庫，為后續(xù)培訓工作提供充足的資源；5.2培養(yǎng)高級，中級，初級和新職員，保證所有人員全部合格上崗；5.3重點推進一線職員的技能培訓，確保產(chǎn)品質(zhì)量；5.4通過培訓使全體職員明白得茶葉的生產(chǎn)、經(jīng)營等法制化治理；5.5茶葉是專門商品，茶葉質(zhì)量關系者人民的生命安全，是全體職員確立質(zhì)量第一的原則；5.6使各級負責人又高度的治理知識，明白得實施的意義和內(nèi)容，掌握實施有關知識，方法和評價的差不多原則；5.7使全體職員掌握企業(yè)得規(guī)章制度；5.8技術、治理人員進行專業(yè)知識和治理知識的培訓，使其在各自的崗位上，嚴格執(zhí)行所規(guī)定的本崗位職責及活動內(nèi)容

55、；5.9檢驗及操作人員進行全面的學習及檢驗專業(yè)知識的培訓和本崗位的操作規(guī)程，工藝流程和崗位職責的學習，使其了解本崗位的質(zhì)量責任；5.10通過清潔衛(wèi)生教育，是全體職員養(yǎng)成良好的衛(wèi)生適應；5.11對從事潔凈區(qū)凈化設施治理人員，設備維修保養(yǎng)人員進行知識、技能和方法的培訓，使其明確本崗位的質(zhì)量責任；5.12對從事生產(chǎn)的各類人員進行符合本崗位要求的專業(yè)技能、操作方法及本崗位有關安全生產(chǎn)知識的培訓，明確本崗位的質(zhì)量責任及崗位的安全責任。6、培訓的差不多原則 各級人員均應按照治理規(guī)范和各自的職責要求，找出差距，需什么學什么，缺什么補什么，急用先學，立竿見影。7、培訓內(nèi)容7.1全員培訓7.1.1每年年末由質(zhì)檢部依照本年的各部門各崗位的實際情況填寫下一年的（各部門各崗位的培訓要電表）治理記錄，人力資源部以此為依據(jù)制定下一年度的培訓打算治理記錄；7.1.2培訓打算依照共性和個性的需求點，初步確定各類人員的培訓課程及時刻安排，并與各部門負責人進行溝通，征求意見，確定合理的培訓時刻和課程；7.1.3全員培訓屬于在崗培訓；7.1.4確保培訓質(zhì)量，培訓后依照培訓內(nèi)容設置考題進行考試，合格者發(fā)給培訓合格證書，接著回本崗位，不合格者下崗接著培訓，下崗培訓的待遇按照公司的治理規(guī)程執(zhí)行；7.1.5所有培訓的資料均存入職員的教育檔案；7.2新