ERP系統(tǒng)操作規(guī)范(獎懲制度)

1、 PAGE PAGE 6 / 111、目的ERPERP實施過程中的不足；ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、完整，以滿足公司經(jīng)營運作有序地進行；ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進公司信息化的長期發(fā)展；2、適用范圍部、生產(chǎn)部、工程部和財務(wù)部；ERP3、稽查說明稽查責(zé)任各部門指定專人（稽查擔(dān)當(dāng)）按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進行稽查，稽查報告經(jīng)部門經(jīng)理簽核 后提交至ERP 項目小組；ERPERP項目組長簽核后發(fā)出通報并責(zé)令各部門進行對策改善；ERP 項目小組負(fù)責(zé)定期對各 ERP 核心管控點進行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場 進行稽查。ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。ERP 項目小組對整個稽查過程爭議問題點進行

2、權(quán)威判定，每周一進行ERP問題點匯總告,每月組織一次ERP問題點總結(jié)會議?；榉椒?:30E-MailERP 項目小組，并需對問題點解決進度進行跟進，每周一將上周問題點匯總并經(jīng)部門（主管）ERP項目小組。ERPERP930前以E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問題點匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對問題 點解進度進行跟進，每周一將上周的問題目點匯總經(jīng)ERP項目組長簽名確認(rèn)。ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場進行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開 展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù)，稽查人員填寫一份ERP 系統(tǒng)稽查明細(xì)表 ，經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門必須在

3、計劃期內(nèi)修正有 誤之單據(jù)。ERP 據(jù)提交本部門的稽查專員進行確認(rèn)經(jīng)稽查專員核查屬實后ERP 系統(tǒng)稽查明細(xì)表 經(jīng)當(dāng)事部門主管簽字確認(rèn)并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯誤問題財務(wù)部審單時發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯誤一次，由ERP項目小組稽查專員負(fù)責(zé)統(tǒng)計?；榭己藰?biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點為每日必須之重點。各部門稽查專員每周一提交上周的ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表?；橛涘e辦法及統(tǒng)計根據(jù)部門日常自查的ERP 稽查報告問題點進行統(tǒng)計，一個單據(jù)（或一個品號/BOM 數(shù)據(jù)） 為記一次。如各部門當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無錯誤，而ERP稽查專員稽查到錯誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯二次。根據(jù)各部門之間相互稽查錯誤記錄ERP 數(shù)據(jù)錯為記錯一次。E

4、RPERPERP據(jù)為記錯一次。未按流程要求時間內(nèi)完成的單據(jù)按實際未完成單據(jù)統(tǒng)計，一個單據(jù)記錯一次。未按流程要求操作（單別錯、品號錯、BOM 錯等）按實際錯誤單據(jù)（數(shù)據(jù)）統(tǒng)計，一個據(jù)（或一個品號/BOM數(shù)據(jù)）為記錯一次，并記違規(guī)錯一次。由ERP 項目小組每月第五個工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比=記錯總次數(shù)+違次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。44、稽查對象與內(nèi)容4.1 工程部4.1.14.1.2BOM 建立及物料替代的及時性、準(zhǔn)確性、完整性；BOM 清單中與油漆類物料相對應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是”；4.1.3 工程變更的準(zhǔn)確性與及時性；商務(wù)部（現(xiàn)由物料部計劃課負(fù)責(zé)錄入）銷售訂單的準(zhǔn)確性與及時性；產(chǎn)

5、品預(yù)測單的準(zhǔn)確性與及時性；MPR 計算及維護的準(zhǔn)確性與及時性；采購部供應(yīng)商價格管理維護（采購提前期、采購單位、采購單價（MRP 運算拋轉(zhuǎn)采購單前 有單價）、委外加工單價、報價幣別等）；采購單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進行變更）；委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進行變更）；委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）；委外加工出庫單（塑料粒子外發(fā)是否及時、準(zhǔn)確性？）；ERP流程操作；采購發(fā)票勾稽是否及時、準(zhǔn)確物料部原材料素材倉庫外購入庫單（含紅字）錄入及審核是及時、準(zhǔn)確；調(diào)撥單審核（奉賢來料、車間領(lǐng)料）是否及時、準(zhǔn)確；物料部成品倉庫發(fā)貨通知單錄入及審核是否

6、及時、準(zhǔn)確；退貨通知單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至外倉）是否及時、準(zhǔn)確；調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至寄售倉）是否及時、準(zhǔn)確；產(chǎn)品入庫單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫單號、入庫品號、數(shù)量進行審核）是否及時、 準(zhǔn)確；物料部外倉物料部外倉南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；煙臺發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；物料部報廢倉庫47.1 調(diào)撥單審核（報廢品入庫）是否及時、準(zhǔn)確：4.7.2 其他出庫單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；品管部調(diào)撥單（報廢品）錄入是否及時、準(zhǔn)確；調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；奉賢注塑車間素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下

7、達是否及時、準(zhǔn)確；生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時、準(zhǔn)確；素材任務(wù)單匯報錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時、準(zhǔn)確；奉賢倉庫素材外購入庫單錄入及審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）；產(chǎn)品入庫單審核（素材完工入庫審核）；調(diào)撥單錄入（從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫）；素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫）；生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時、準(zhǔn)確；返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時、準(zhǔn)確（根據(jù)車間領(lǐng)料單進行調(diào)撥作業(yè)）；調(diào)撥單（車間報廢品）錄入是否及時、準(zhǔn)確；調(diào)撥單（工序

8、材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準(zhǔn)確；返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準(zhǔn)確；生產(chǎn)匯報單錄入及審核是否及時、準(zhǔn)確；生產(chǎn)入庫單（含紅字）是否及時、準(zhǔn)確；財務(wù)部銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時；紅字銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時；ERP項目小組品號規(guī)則正確性和完整性（按品號編碼原則進行編碼，并對整個錄入的完整性與及時性負(fù)5、各部門稽查要點與說明NO.稽查責(zé)任部門相關(guān)模塊稽查要求1、品號是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號管理、 品號數(shù)據(jù)的完整性；要求稽查 擔(dān)當(dāng)ERP工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理子系每天2BOM內(nèi)料號組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；（確保在審核

9、前完成 BOMS 認(rèn)）；項目小組供應(yīng)鏈銷售管理子系統(tǒng)系統(tǒng)1（量、單位、訂單交期、成本對象 ）；2、確保產(chǎn)品預(yù)測單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測客戶、 產(chǎn)品料號、預(yù)測數(shù)量、單位、預(yù)測日期）；410:00前完成前一天評審?fù)暧唵蔚?MRF 生產(chǎn)計劃與采購計劃（采購申請）運算 （確保 MRF 計算前產(chǎn)品 BOME 確）；1、供應(yīng)商米購和委外加工價格的準(zhǔn)確性（下的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價）；2、采購進貨單價格異常檢查處理；ERP每天項目小組部科供應(yīng)鏈采購管理子系統(tǒng)3、確保采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確保下 達采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價）；采購訂單明細(xì)中若無單價按記錯（1筆/次）處理；4、確保素材

10、采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性（確 保下達米購訂單之前有準(zhǔn)確的單價）；米購訂單明細(xì)中若無單價按記錯（1筆/次）處理；每天5、確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn) 確（確保下達采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價）；訂單明細(xì)中若無單價按記錯（1筆/次）處 理6、若因米購訂單無單價，造成物料外購入庫無 單價時；按記錯（1筆/次）處理；7、若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無單 價， 造成銷售出庫（物料外發(fā)）時無單價時， 按記錯（1 筆/次）處理；&米購申請單的檢核（定期將已申請未購貨的 采購申請單手工關(guān)閉或作廢）；ERP項目小組采購部 項目供應(yīng)鏈 采購9、米購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案米購訂單（可根據(jù)日

11、期范圍、業(yè)務(wù)員、物 料代碼、供應(yīng)商、米購訂單號等信息查詢逾期未案之采購訂單，應(yīng)及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催貨，若供應(yīng)商無法及時交貨，采購員應(yīng)及時變更購訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計交貨日1天以上為違規(guī)，含1天）1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性（付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等）每周2、品號資料維護的準(zhǔn)確性（主供應(yīng)商（主供應(yīng) 商）/米購提前期/最少米購量等）3、供應(yīng)商米購和委外加工價格的準(zhǔn)確性（下達 的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確 的單價庫單明細(xì)中無單價， 則按記錯（1筆/次） 處理；ERP米購科管理子系統(tǒng)4、確保采購合同錄入及審核之準(zhǔn)確性；5、米購合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案 之

12、每天米購訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合結(jié)案之采購合同，應(yīng)及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催1天以上1天）1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性 （單位、成本對象及對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號等信息），項目小組統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（ 次）處理；1筆/供應(yīng)鏈2、確保素材生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性（收貨倉庫、完工數(shù)量對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號等信息），若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；計劃物流 部3、確保調(diào)撥單（航頭素材岀庫）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實 發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符），若發(fā)現(xiàn)系 統(tǒng)數(shù)據(jù)與手航頭倉庫 組 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（ 理；每天1筆/次）處4、確保調(diào)撥單（航頭

13、素材退貨）之準(zhǔn)確性（系統(tǒng)實 發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回數(shù)量相符），ERP項目小組工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（理；1筆/次）處供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)5、確保采購?fù)赓徣霂靻危ㄋ芰狭Ｗ樱┲疁?zhǔn)確性（供應(yīng)商收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號等信息，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯（1筆/次）處理；系統(tǒng)6./.每天11:30錯（1/次）處理；則按記刖7、確保（塑料粒子）銷售岀庫單之準(zhǔn)確性；銷貨單 做成的及時性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項，則按記錯每天5（1/次）處理；8.（明原因后，對其盡快結(jié)案）9（可生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢， 對其盡快修正）查明原因后，10、物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼信息

14、查詢各物料即時庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實際手工庫存帳相核對，不符者按記錯（1筆/） 處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；11、物料收發(fā)日報表：（物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收 發(fā)狀況總數(shù)量）；奉賢良品倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)素材生產(chǎn)入庫總數(shù)量與當(dāng)日手工生產(chǎn)入庫總量相對，不符者按記錯（1筆/次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）日手工（塑料粒子）筆/次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）（1/ 次）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥出庫總量與當(dāng)日 手工外發(fā)給浦東廠的素材總相核對，不符者按記錯（1/）處理；奉賢良品倉當(dāng)日系統(tǒng)（塑料粒子）工（塑料粒子）（1/ 次）處理；奉賢待處理倉當(dāng)日系統(tǒng)素材調(diào)撥入庫總量與當(dāng) 日手工從浦東廠退回的總量相核對，不符者按記錯（1/次）處理；1、確保素材外購入庫單（含紅字）之準(zhǔn)確性（