市軌道交通工程項目策劃工程變更管理辦法實施細則

1、長沙市軌道交通集團有限公司長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法實施細則（2016年版）編制部門長沙市軌道交通集團有限公司總工辦公布日期2016-05-03實施日期2016-01-01目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc444586819 第一章 總 則1 HYPERLINK l _Toc444586820 第二章 工程變更分類2 HYPERLINK l _Toc444586821 第三章 職 責6 HYPERLINK l _Toc444586822 第四章 工程變更提出、審批和實施程序10 HYPERLINK l _Toc444586823 第五章 申請工

2、程變更的依據(jù)16 HYPERLINK l _Toc444586824 第六章 工程變更的執(zhí)行17 HYPERLINK l _Toc444586825 第七章 工程變更費用確定與支付18 HYPERLINK l _Toc444586826 第八章 工程變更的監(jiān)督與治理19 HYPERLINK l _Toc444586827 第九章 附 件21第一章 總 則第一條 為加強長沙市軌道交通工程項目工程變更治理工作,規(guī)范工程變更程序，操縱項目建設投資,明確相關職責和分工,有效推進軌道交通建設項目,依據(jù)長沙市政府投資建設項目治理方法(長政發(fā)201221號)、長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法(長住建發(fā)

3、2015177號)、長沙市軌道交通集團有限公司工程建設技術方案層級治理暫行方法（長軌發(fā)2014202號）、長沙市軌道交通集團有限公司關鍵治理權限手冊（長軌發(fā)201648 號）等，結合長沙市軌道交通建設工程實際,特制定長沙市軌道交通項目工程變更治理方法實施細則(以下統(tǒng)稱本細則)。第二條 長沙市軌道交通集團有限公司(以下簡稱集團公司)及下屬子公司凡涉及使用長沙市政府投資建設的各類新建、擴建、改建的都市軌道交通工程和直接為軌道交通工程服務、不可分割的配套工程項目 (以下統(tǒng)稱軌道交通項目)工程的變更，均按本細則執(zhí)行。第三條 本細則所稱軌道交通項目工程變更包括設計變更和施工變更。設計變更是指軌道交通項目

4、在建設過程中對初步設計批復以后的設計文件的修改。施工變更是指軌道交通項目在建設過程中不需要修改設計文件，但因合同雙方對工程質(zhì)量要求的提高、對工期要求的改變及施工條件和環(huán)境的變化造成施工工法、工程數(shù)量變化等因素導致的投資變更。第四條 軌道交通項目工程變更程序原則上遵循“先批準，后變更；先設計，后施工”的程序和“誰主張、誰負責、誰審批、誰負責，超權限審批，追究責任”的審批原則，實行分類治理、分級審批。未經(jīng)審批的工程變更或未按工程變更組織施工的施工工程量，一律不予簽證，并應承擔相應違約和賠償責任。第五條 軌道交通項目工程變更申請依據(jù)必須附有變更緣故、變更依據(jù)、變更內(nèi)容和范圍、變更工程量及投資費用。對

5、每項審批的工程變更要求做到“五要”，即工程變更理由要充分，方案要擇優(yōu)，技術要安全可靠，工程量要準確，文件資料要規(guī)范、齊全，同一分項工程的同類工程變更要一次到位，嚴禁拆分申報。第二章 工程變更分類第六條 工程變更等級分為一般工程變更、較大工程變更、重大工程變更三個等級，工程變更類型按審批權限分為、類。第七條 符合下列條件之一者為類設計變更：1、初步設計批復以后施工圖設計審查備案前的土建工程單次設計變更增減投資額大于1000萬元（含1000萬元）,機電工程單次設計變更增減投資額大于800萬元（含800萬元）, 且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。2、施工圖設計審查備案后的土建工程單次設計變

6、更增減投資額超過800萬元（含800萬元），機電工程單次設計變更增減投資額超過300萬元（含300萬元），且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。3、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的重大設計變更條件。4、凡工程變更后累計工程費用超過經(jīng)批準設計概算以后的單次工程設計變更。第八條 符合下列條件之一者為類設計變更：1、初步設計批復以后施工圖設計審查備案前的土建工程單次設計變更增減投資額大于800萬元（含800萬元）且未超過1000萬元, 機電工程單次設計變更增減投資額應大于500萬元（含500萬元）且未超過800萬元, 且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的

7、設計概算。2、施工圖設計審查備案后的土建工程單次工程變更增減投資額大于500萬元（含500萬元）且未超過800萬元，機電工程單次工程變更增減投資額大于200萬元（含200萬元）且未超過300萬元，且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。3、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的較大設計變更條件。第九條 符合下列條件之一者為類設計變更：1、初步設計批復以后施工圖設計審查備案前的土建工程單次設計變更增減投資額應大于200萬元且未超過800萬元, 機電工程單次設計變更增減投資額應大于100萬元且未超過500萬元, 且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。2

8、、施工圖設計審查備案后的土建工程單次工程變更增減投資額大于200萬元且未超過500萬元，機電工程單次工程變更增減投資額大于100萬元且未超過200萬元，且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。3、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的一般設計變更條件。第十條 符合下列條件之一者為類設計變更：1、初步設計批復以后施工圖設計審查備案前的土建工程單次設計變更增減投資額應小于200萬元（含200萬元）, 機電工程單次設計變更增減投資額應小于100萬元（含100萬元）,且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。2、施工圖設計審查備案后的土建工程單次工程變更增減投

9、資額小于200萬元（含200萬元），機電工程單次工程變更增減投資額小于100萬元（含100萬元），且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。3、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的一般設計變更條件。第十一條 符合下列條件之一者為類施工變更：1、變更涉及工程質(zhì)量、工期、施工環(huán)境及條件、施工方案及機具有變化，且不屬于設計變更的,土建工程單次設計變更增減投資額超過800萬元（含800萬元），機電工程單次設計變更增減投資額超過300萬元（含300萬元），且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。2、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類

10、標準中規(guī)定的重大施工變更條件。第十二條 符合下列條件之一者為類施工變更：1、變更涉及工程質(zhì)量、工期、施工環(huán)境及條件、施工方案及機具有變化，且不屬于設計變更的,土建工程單次工程變更增減投資額大于500萬元（含500萬元）且未超過800萬元，機電工程單次工程變更增減投資額大于200萬元（含200萬元）且未超過300萬元，且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。2、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的較大施工變更條件。第十三條 符合下列條件之一者為類施工變更：1、變更涉及工程質(zhì)量、工期、施工環(huán)境及條件、施工方案及機具有變化，且不屬于設計變更的,土建工程單次工

11、程變更增減投資額大于200萬元且未超過500萬元，機電工程單次工程變更增減投資額大于100萬元且未超過200萬元，且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概算。2、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的一般施工變更條件。第十四條 符合下列條件之一者為類施工變更：1、變更不改變設計原則，仍符合設計規(guī)范標準，施工方案簡單，施工圖的工程量變化小，不阻礙其它專業(yè)的技術條件和工程量的變化,且不屬于設計變更的,土建工程單次工程變更增減投資額小于200萬元（含200萬元），機電工程單次工程變更增減投資額小于100萬元（含100萬元），且變更后累計工程費用未超過經(jīng)批準的設計概

12、算。2、符合長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法附件工程變更技術分類標準中規(guī)定的一般施工變更條件。第十五條 工程變更項目類不、項目劃分和緣故劃分的原則1、工程變更金額原則上按照中標合同估算投資額,若無中標合同則按設計概算估算投資額，估算投資額度和分類技術標準綜合考慮后,歸為哪一類變更，則按哪一類變更執(zhí)行。2、施工圖備案原則上以施工圖審查單位的蓋章為準, 無施工圖審查單位的專業(yè)以設計蓋章有效施工圖為準。3、同一時刻引起的同一標段的、其內(nèi)容不可分割的一次性變更，為一項變更。4、工程變更的緣故原則上按以下8種劃分：（1）報建緣故：指發(fā)改、規(guī)劃、國土、住建、人防、消防、交管、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、城管等政

13、府部門要求變化需要修改設計或用地拆遷困難無法滿足建設需要的工程變更。（2）勘察緣故：指施工過程中提供的地形、地物資料、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)、地下管線、地面地下構（建）筑物、用地紅線等資料與實際不符而產(chǎn)生的工程變更。（3）設計緣故：指因設計文件缺陷、錯誤、遺漏、碰撞等需要修改、補充完善或優(yōu)化而進行的工程變更。（4）技術標準或功能變化緣故：指國家或行業(yè)技術標準、規(guī)范變化或使用功能變化或集團公司要求變化而引起的工程變更。（5）施工緣故：指因施工工藝、施工設備、施工錯誤、工期、施工條件等發(fā)生變化而引起的工程變更。（6）設計新增緣故：指依照工程實際需要必須等修改設計文件、補充完善或優(yōu)化設計文件而進行的工程

14、變更。（7）不可預見因素：指不可抗力、或其他不可預見的外部因素變化等引起的工程變更。（8）其他緣故：指不屬于上述緣故的工程變更。第三章 職 責第十六條 建設單位職責及權限長沙市軌道交通集團有限公司作為軌道交通項目建設單位，對軌道交通項目工程變更的實施負總責。具體建設單位內(nèi)部職責如下:1、集團公司總工辦職責（1）負責部門主管項目工程設計變更初審及上報審批工作;（2）負責部門主管項目類工程設計變更的審批（審批人為集團副總工程師）；（3）參與其他部門（子公司）類及以上工程變更技術審查；（4）負責建立部門工程變更治理臺賬，并報集團公司建設治理部、合約部備案。2、集團公司建設治理部職責（1）負責對工程變

15、更的落實情況進行檢查和監(jiān)督，及時向集團公司要緊領導匯報。（2）配合紀檢監(jiān)察審計部對工程變更進行定期或不定期的檢查、抽查，并提出檢查報告；（3）配合紀檢監(jiān)察審計部對工程變更審批中出現(xiàn)的違反程序、違紀行為提出處理意見；（4）配合紀檢監(jiān)察審計部處理有關工程變更方面的投訴，并提出處理意見。3、集團公司合約部職責（1）負責建立軌道交通項目工程變更造價治理臺賬，并報市造價站和市審計局備案；（2）負責組織已審批的類及以上工程變更費用審查，并提出批復意見； （3）負責起草已審批的類及以上工程變更補充合同，辦理工程變更補充合同和結算；（4）參與類及以上工程變更審查及會簽工作。4、集團公司紀檢監(jiān)察審計部職責（1）

16、對工程變更進行定期或不定期的檢查、抽查，并提出檢查報告；（2）對工程變更審批中出現(xiàn)的違反程序、違紀行為提出處理意見；（3）同意有關工程變更方面的投訴，并提出處理意見。5、集團公司財務治理部職責（1）負責工程變更費用的支付;（2）配合紀檢監(jiān)察審計部門對工程變更進行定期或不定期的檢查、抽查，并提出檢查報告。6、各線路建設公司職責（1）負責組織施工圖備案后工程變更初審、評審、組織或參加審查會議、上報及實施工作;（2）負責類工程變更的審批實施工作；（3）負責類工程變更費用審查，并提出批復意見； （4）負責辦理類工程變更補充合同；（5）負責建立工程變更治理臺賬，并報集團公司建設治理部、總工辦、合約部備案

17、；（6）配合集團公司及政府相關部門抽查所審批的工程變更項目執(zhí)行情況。7、機電設備分公司職責（1）負責組織招標以后工程變更初審、評審、組織或參加審查會議、上報及實施工作;（2）負責類工程變更的審批實施工作；（3）負責類工程變更費用審查，并提出批復意見； （4）負責辦理類工程變更補充合同； （5）負責建立工程變更治理臺賬，并報集團公司建設治理部、總工辦、合約部備案；（6）配合集團公司及政府相關部門抽查所審批的工程變更項目執(zhí)行情況。第十七條 參建單位職責1、監(jiān)理單位（1）依照現(xiàn)場情況提出工程變更或受理施工單位提出的工程變更申請，提出審核意見（含工程變更費用審核意見）上報建設單位；（2）簽發(fā)經(jīng)建設單位

18、批準的工程變更指令，監(jiān)督工程變更實施。（3）負責建立軌道交通項目工程變更治理臺賬，按時上報建設單位。2、設計單位（1）提出設計變更或受理建設、施工、監(jiān)理等單位提出的設計變更申請，負責填報和辦理設計變更申報和簽發(fā)設計變更通知單等工作；（2）負責設計變更的具體技術工作，負責完善設計變更文件； （3）負責建立軌道交通項目設計合同范圍內(nèi)工程變更治理臺賬，按時上報設計總體單位；（4）參與施工變更技術審查工作，并提出審查意見。3、總體設計單位（1）提出設計變更或受理工點設計、建設、施工、監(jiān)理等單位提出的設計變更申請，負責填報全線總體性或系統(tǒng)性的設計變更和辦理設計變更申報和簽發(fā)設計變更通知單等工作；（2）參

19、與施工變更技術審查，并提審查意見；（3）負責申報設計變更的具體技術工作，出具設計變更文件，提交施工圖審查單位完成審查工作后，送建設項目主管單位；（4）負責建立軌道交通項目全線工程變更治理臺賬，按時上報設計咨詢單位和建設單位。4、咨詢單位（含設備及系統(tǒng)集成商）（1）審查軌道交通項目工程變更治理臺賬；（2）參與工程變更審查，提出咨詢意見報建設單位。5、施工單位（含設備供貨商）（1）依照現(xiàn)場或設計聯(lián)絡情況提出工程變更申請，經(jīng)建設單位批準后負責工程變更的具體實施工作。（2）負責建立軌道交通項目工程變更治理臺賬,并按時上報監(jiān)理單位。6、施工圖審查單位（1）負責軌道交通工程變更施工圖的審查工作。（2）負責

20、配合項目建設主管單位完成軌道交通工程變更施工圖的備案工作。7、第三方造價咨詢單位（1）負責工程變更費用審查，并提出審查意見。（2）負責建立軌道交通項目工程變更治理臺賬,并按時上報建設單位。第四章 工程變更提出、審批和實施程序第十八條 工程變更立項的提出（申請）按照“誰提出、誰負責”的原則，所有建設、設計、監(jiān)理、施工（含設備供貨商）等參建單位都能夠依照工程實際需要以書面的形式提出工程變更。所有工程變更提出的內(nèi)容中必須包括變更項目的必要性、技術合理性、變更范圍、工程量及投資變化、可能引起的連帶變更等內(nèi)容。設計變更以附件B-1形式上報，施工變更以附件B-2形式上報（一式兩份）。第十九條工程變更立項的

21、審批程序按照“誰審批、誰負責”的原則，工程變更項目主管部門（子公司）應對變更立項提出進行審核，并依照變更分類、技術難度、工程進度等因素，按照本細則規(guī)定程序組織設計、總體、咨詢、施工（如有）、監(jiān)理單位（如有）及建設單位審批或召開工程變更立項審查會議(原則上要求類及以上工程變更應組織立項審查會),依照工程變更的規(guī)模、技術難度等具體情況可適時組織專家咨詢會。類工程變更立項審批表由集團公司董事長審批;類工程變更立項審批表由集團公司總經(jīng)理審批；類工程變更立項審批表由集團公司分管領導審批；IV類工程變更立項審批表由子公司（部門）負責人或集團副總工程師審批。軌道交通工程變更立項審批以附件B-3形式上報（一式

22、兩份，主管部門（子公司）保留一份，退回提出單位一份）。第二十條 工程設計變更申請審批程序1、工程設計變更立項經(jīng)審查批準后，由設計單位負責填報工程設計變更申請報告單，以附件A和附件B（B-1，B-4，B-6，B-8）規(guī)定格式中相應表格形式上報（一式六份）。2、關于填報內(nèi)容，申請表中要闡明變更理由（變更項目的必要性和技術、經(jīng)濟合理性）、列出變更范圍、施工圖工程量及設計概算變化，工程設計變更應附變更方案及費用、技術經(jīng)濟比較、變更依據(jù)以及由此引起的連帶變更情況等資料。各項目變更申請表中均需正面講明是否有連帶性變更，如有應列出變更所帶來的連帶性變更等內(nèi)容。3、工程設計變更實行分級、分類審批制度，具體審批

23、流程詳見下表。長沙軌道交通工程項目工程設計變更審批流程一覽表變更分類適用范圍與分類標準（萬元）審查會簽簡要流程變更審查會議主持審批類（重大變更等級）初步設計批復后施工圖設計審查備案前按性質(zhì)劃分，與初步設計批復方案有重大的調(diào)整，符合方法中重大變更等級技術標準（各方責任主體提出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目主管部門（子公司）合約部集團副總工程師集團總工程師集團總經(jīng)理集團公司董事長市住建委集團公司總工程師集團公司董事長審批后送市住建委按工程投資劃分，土建工程1000，機電工程800凡工程設計變更后累計工程費用超過經(jīng)批準設計概算以后的單次工程變更施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工

24、圖有重大變化，符合方法中重大變更等級技術標準（各方責任主體提出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目主管部門（子公司）合約部集團副總工程師集團總工程師集團分管領導集團總經(jīng)理集團公司董事長市住建委集團公司分管領導集團公司董事長審批后送市住建委按工程投資劃分，土建工程800，機電工程300凡工程設計變更后累計工程費用超過經(jīng)批準設計概算以后的單次工程變更類（較大變更等級）初步設計批復后施工圖設計審查備案前按性質(zhì)劃分，與初步設計批復方案有較大的調(diào)整，符合方法中較大變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目主管部門（子公司）合約部集團副總工程師集團總工程師集團總經(jīng)理集團公司

25、總工程師集團公司總經(jīng)理審批按工程投資劃分，800土建工程1000；500機電工程800施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有較大變化符合方法中較大變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目主管部門（子公司）合約部集團副總工程師集團分管領導集團總經(jīng)理集團公司分管領導集團公司總經(jīng)理審批按工程投資劃分，500土建工程800；200機電工程300類 (一般變更等級)初步設計批復后施工圖設計審查備案前按性質(zhì)劃分，與初步設計批復方案有一般調(diào)整，符合方法中一般變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目主管部門（子公司）合約部集團副總工

26、程師集團總工程師集團副總工程師集團公司總工程師審批按工程投資劃分，200土建工程800；100機電工程500施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有一般調(diào)整，符合方法中一般變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目主管部門（子公司）合約部集團副總工程師集團分管領導集團公司分管領導集團公司分管領導審批按工程投資劃分，200土建工程500；100機電工程200類(一般變更等級)初步設計批復后施工圖設計審查備案前按性質(zhì)劃分，與初步設計批復方案有一般調(diào)整，符合方法中一般變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目部門（子公司）主管科

27、室部門（子公司）負責人或集團副總工程師）部門（子公司）負責人或集團副總工程師總工辦，集團副總工程師審批，其負責人審批按工程投資劃分，土建工程200；機電工程100施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有一般調(diào)整，符合方法中一般變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查工點設計設計總體設計咨詢項目部門（子公司）主管科室部門（子公司）負責人或集團副總工程師）部門（子公司）負責人或集團副總工程師總工辦，集團副總工程師審批，其他負責人審批按工程投資劃分，土建工程200；機電工程1004、工程設計變更項目各主體責任單位須對提出的變更“五要”講明逐一審查，并從工程實施的角度提出審查意見后簽署

28、意見。5、各主體責任單位在受理工程變更申請后要盡快組織研究，并簽署意見，、類設計變更須在15個工作日內(nèi)完成，、類設計變更須在10個工作日內(nèi)完成。關于、類設計變更，設計總體總包單位和設計咨詢單位均須在5工作日內(nèi)完成意見的簽署，同時對退回的變更進行備案；關于類設計變更，設計總體總包單位和設計咨詢單位均須在3工作日內(nèi)完成意見的簽署，同時對退回的變更進行備案；關于類設計變更，設計總體總包單位和設計咨詢單位應在2工作日內(nèi)完成意見的簽署，同時對退回的變更進行備案。6、施工圖工程量及投資變化須附相應的計算書，連帶變更情況要有相應的資料，接口發(fā)生變化時，必須通知相關連帶變更專業(yè)。當產(chǎn)生連帶變更時，申請變更的專

29、業(yè)設計人員必須將連帶變更的專業(yè)情況書面上報總體設計單位，總體設計單位應組織會審，確定變更項目。第二十一條 工程施工變更申請審批程序1、工程施工變更立項經(jīng)審查批準后，由施工單位負責填報工程施工變更申請報告單，以附件A和附件B（B-2，B-5，B-7，B-9）規(guī)定格式中相應表格形式上報（一式六份）。2、關于填報內(nèi)容，申請表中要闡明變更理由（變更項目的必要性和技術合理性）、列出變更范圍、施工圖工程量及工程造價估算變化，工程施工變更應附變更施工方案及費用、技術經(jīng)濟比較、變更依據(jù)以及由此引起的連帶變更情況等資料。各項目變更申請表中均需正面講明是否有連帶性變更，如有應列出變更所帶來的連帶性變更等內(nèi)容。3、

30、工程施工變更實行分級、分類審批制度，具體審批流程詳見下表。長沙軌道交通工程項目工程施工變更審批流程一覽表變更分類適用范圍審查會簽簡要流程變更審查會議主持審批類（重大變更等級）施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有調(diào)整，涉及工程數(shù)量有重大變化，且不符合設計變更條件的，符合方法中重大施工變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查施工單位監(jiān)理單位設計單位總體設計項目主管子公司合約部集團副總工集團總工程師集團分管副總經(jīng)理集團總經(jīng)理集團公司董事長市住建委聯(lián)合審查集團公司董事長集團分管建設副總經(jīng)理集團公司董事長審批按工程投資劃分，土建工程800，機電工程300類（較大變更等級）施工圖審查備

31、案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有調(diào)整，涉及工程數(shù)量有較大變化，且不符合設計變更條件的，符合方法中較大施工變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查施工單位監(jiān)理單位設計單位總體設計項目主管子公司合約部集團副總工集團總工程師集團分管副總經(jīng)理集團總經(jīng)理集團分管建設副總經(jīng)理集團公司總經(jīng)理審批按工程投資劃分，500土建工程800；200機電工程300類(一般變更等級)施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有調(diào)整，涉及工程數(shù)量有一般變化，且不符合設計變更條件的，符合方法中一般施工變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查施工單位監(jiān)理單位設計單位總體設計項目主管子公司科室子公司分管負

32、責人子公司總經(jīng)理合約部集團分管建設副總經(jīng)理子公司總經(jīng)理集團公司分管建設副總經(jīng)理審批按工程投資劃分，200土建工程500；100機電工程200類(一般變更等級)施工圖審查備案后至項目竣工驗收按性質(zhì)劃分，與施工圖有調(diào)整，涉及工程數(shù)量有一般變化，且不符合設計變更條件的，符合方法中一般施工變更等級技術標準（各方責任主體發(fā)出）立項審查施工單位監(jiān)理單位設計單位總體設計項目主管子公司科室子公司相關負責人子公司總經(jīng)理項目子公司相關負責人子公司總經(jīng)理審批按工程投資劃分，土建工程200；機電工程1004、工程變更項目各主體責任單位須對提出的變更“五要”講明逐一審查，并從工程實施的角度提出審查意見后簽署意見。5、各

33、主體責任單位在受理工程變更申請后要盡快組織研究，并簽署意見、類施工變更須在15個工作日內(nèi)完成，、類施工變更須在10個工作日內(nèi)完成。關于、類施工變更，監(jiān)理單位和設計單位(含設計總體單位)均須在5工作日內(nèi)完成意見的簽署，同時對退回的變更進行備案；關于類施工變更，監(jiān)理單位和設計單位(含設計總體單位)均須在3工作日內(nèi)完成意見的簽署，同時對退回的變更進行備案；關于類施工變更，監(jiān)理單位和設計單位(含設計總體單位)應在2工作日內(nèi)完成意見的簽署，同時對退回的變更進行備案。第五章 申請工程變更的依據(jù)第二十二條 工程變更申請的依據(jù)要緊為如下文件或意見：1、設計單位提出的工程變更聯(lián)系單、設計文件或申請報告；2、施工

34、單位提出的工程變更聯(lián)系單、施工文件或申請報告；3、集團公司董事長、總經(jīng)理會議或技術審查委員會已明確的審查意見和政府及相關職能部門的書面批復文件；4、集團公司董事長、總經(jīng)理、分管領導主持的專題會議紀要或批準的文件；5、各類各級工程變更相關審查會會議紀要。第二十三條 工程變更指令的簽發(fā)人1、工程變更申請簽發(fā)人：（1）工程類變更指令的簽發(fā)人：I類工程變更指令簽發(fā)人為集團公司董事長。（2）工程類變更指令的簽發(fā)人：類變更指令的簽發(fā)人為集團公司總經(jīng)理。（3）工程類變更指令的簽發(fā)人：工程變更主管部門（子公司）的集團公司分管領導（集團公司總工程師或集團公司分管建設的副總經(jīng)理）。（4）工程類變更指令的簽發(fā)人：總

35、工辦為集團公司副總工程師、建設公司（機電公司）為負責人。上述簽發(fā)人可依照項目實際情況，書面授權簽發(fā)人。2、工程設計變更通知單簽發(fā)人：“工程設計變更通知單”和項目業(yè)主審批的“工程設計變更申請審批表”必須一并作為工程設計變更指令， “工程設計變更通知單”由填報設計單位項目負責人簽發(fā)。3、工程變更指令簽發(fā)人：軌道交通項目工程實施時期，要求由施工單位組織實施的工程變更，統(tǒng)一由監(jiān)理單位依照工程變更審批表下發(fā)工程變更指令，由監(jiān)理單位項目負責人簽發(fā)。第六章 工程變更的執(zhí)行第二十四條 各類工程變更批準后，由項目建設單位主管部門（子公司）下發(fā)經(jīng)批復的“工程變更申請”給各參建單位，并組織參建單位完成工程變更實施工

36、作。第二十五條 設計單位在收到建設單位批準的設計變更申請后，設計變更通知單附藍圖時,類設計變更文件應在15個工作日內(nèi)完成, 類及以下設計變更文件應在10個工作日內(nèi)完成;未附藍圖時,類設計變更文件應在10個工作日內(nèi)完成, 類及以下設計變更文件應在5個工作日內(nèi)完成，并填報“設計變更通知單”（見附件D-1）。“設計變更通知單”應講明哪些圖紙是有效和哪些圖紙作廢，關于設計變更施工藍圖上的變更內(nèi)容宜用波浪符號作出標識，以便與前后版本對比。第二十六條 設計單位完成的設計變更文件應送總體設計單位、設計咨詢單位和施工圖審查單位審查蓋章，審查蓋章應在2個工作日完成，設計變更文件送項目建設單位主管部門下發(fā)執(zhí)行。監(jiān)

37、理單位依照施工圖審查備案后工程設計變更文件和“設計變更通知單”簽發(fā)工程變更指令（附件D-2）。施工單位接到工程變更指令后按正常施工治理程序實施。第二十七條 施工單位在收到建設單位批準的施工變更申請后，類工程施工變更文件應在15個工作日內(nèi)完成,類及以下工程施工變更文件應在10個工作日內(nèi)完成，監(jiān)理單位依照工程施工變更文件和“工程施工變更申請審批表”簽發(fā)工程變更指令（附件D-2）。施工單位接到工程變更指令后按正常施工治理程序實施。第二十八條 軌道交通項目工程施工過程中，假如出現(xiàn)危及工程質(zhì)量安全（如結構質(zhì)量安全、防汛搶險、重大氣象變化等）等重大隱患，或出現(xiàn)突發(fā)事件等緊急情況下，在報建設單位相關部門和分

38、管領導后，相關單位應及時組織工程各方責任主體、相關職能部門及專家以會議審查的形式組織審查和實施,若超出建設單位審批權限的工程變更應及時報告建設主管部門。建設單位在做出變更指令后7個工作日內(nèi)按本實施細則程序補辦工程變更手續(xù)，并提供相關的資料（含影像資料）講明緊急搶險的情形。第七章 工程變更費用確定與支付第二十九條 工程變更的工程費用確定1、施工單位依照 附件D“工程變更指令”和工程變更文件等相關技術支持材料，按照附件G“工程變更項目費用申報審批書“申報工程變更費用，并報監(jiān)理單位審核。工程設計變更類及以下（一般工程變更和較大工程變更等級）需提供建設單位變更批復文件，I類（重大施工變更）提供建設單位

39、變更批復文件和相關部門聯(lián)合審查意見，I類（重大設計變更）提供市住房城鄉(xiāng)建設委出具的技術審查意見。2、監(jiān)理單位對上報的工程變更資料完整性復核，對工程變更費用審核并提出意見后報建設公司（含機電分公司），監(jiān)理單位認為工程變更資料不齊的，退回施工單位完善后重新上報。3、建設公司（含機電分公司）對類變更費用進行審核，報子公司負責人批準；對類及以上變更費用審核并提出意見后報合約部。4、合約部對類及以上變更費用審核并提出意見后報分管領導批準；關于類變更（重大等級）須按程序報長沙市審計局政府投資審計專業(yè)局審定。第三十條 工程變更費用支付1、工程變更費用審批完成后，類工程變更由建設公司起草補充合同并辦理補充合同

40、，類及以上工程變更由合約部起草補充合同并辦理補充合同，多個工程變更能夠簽訂一個補充合同。2、經(jīng)批準的工程變更費用可作為工程變更補充合同約定的暫估合同價，暫估合同價僅作為工程進度款支付的依據(jù)，不作為結算依據(jù)，最終結算金額以長沙市審計局政府投資審計專業(yè)局審定為準。第三十一條 工程變更費用審核過程中，變更類不發(fā)生變化或與估算投資額差額在10%以上的，級不降低的工程變更可按級不高的工程變更流程接著辦理，反之則需重新辦理，且須由建設公司（含機電分公司）組織相關會議，會議內(nèi)容應包括造成差異的各項緣故、與各項緣故相應的數(shù)量差異、金額差異及差異總金額，并形成會議紀要。未按規(guī)定重新辦理變更流程的視為無效變更，并

41、按本細則規(guī)定追究相關責任。第三十二條 項目竣工驗收后，工程變更的補充合同與主合同一并按規(guī)定辦理結算，工程變更的結算金額原則上操縱在經(jīng)審批的工程變更費用以內(nèi)，最終以長沙市審計局政府投資審計專業(yè)局審定金額為準。第三十三條 未經(jīng)相應權限等級授權批準自行組織工程變更的，由實施單位承擔全部責任，并不予通過驗收和支付。第八章 工程變更的監(jiān)督與治理第三十四條 軌道交通項目各責任主體單位應加強工程變更治理工作，建立工程變更治理臺賬，并設專人進行治理。項目主管部門(子公司)均應指定分管負責人負責工程變更的跟蹤工作。第三十五條 工程變更導致投資變更，在結算審計時應當同意審計監(jiān)督，變更手續(xù)不齊的，將不予認可。未經(jīng)相

42、應權限等級和類型授權批準自行組織工程變更的，由參建單位承擔全部責任，并不予通過驗收和支付。第三十六條 工程變更必須先批準后發(fā)單，否則視為無效。關于急需的工程變更只有在符合第二十八條的條件下，方可同意先行實施，隨后補辦相關手續(xù)。第三十七條 建設單位參與工程變更人員消極懈怠，玩忽職守，致使公司遭受重大損失的,視情節(jié)輕重,給予行政記過、降職降級或開除處分。第三十八條工程變更弄虛作假的謀取私利的,該工程變更不予確認,追回非法所得，并給予各參與單位10萬元以下的罰款，構成犯罪的，移送司法機關處理。第三十九條 各項目主管部門（子公司）應及時向集團公司相關部門上報已完成內(nèi)部審查程序的工程變更，以便集團公司及

43、時了解有關情況并做出決策，集團公司原則上不受理未審查或未批復等在不知情的情況下已實施的工程變更。第四十條 原則上白圖施工在整個工程中是不同意的，只有按程序簽字蓋章施工藍圖方可作為施工依據(jù)。若因施工現(xiàn)場確實需要，必須由項目主管部門（子公司）組織設計、施工、監(jiān)理等各相關單位對白圖進行會審，且白圖需有設計、設計總體的簽字，并以會審的會議紀要作為依據(jù)臨時先行實施，之后20個工作日必須提供完整的工程變更施工藍圖。第四十一條 工程變更辦理過程中，變更所在類不發(fā)生變化的，級不降低的工程變更可按級不高的工程變更流程接著辦理，反之則必須重新辦理。未按變更類不規(guī)定審批的，本變更視為無效，需重新辦理。第四十二條 工

44、程變更資料由項目主管部門（子公司）負責治理，工程變更申請單原件由工程變更各責任主體各存檔一份。工程設計變更施工圖按正常施工圖規(guī)定程序分發(fā)。第四十三條 集團公司紀檢監(jiān)察審計部將組織相關部門（子公司）對工程變更進行定期或不定期檢查，對工程變更提出、審批和實施過程中發(fā)覺違反程序、違紀違法行為的,進行獨立調(diào)整,并提出處理意見,報董事長辦公會議批準后實施。第九章 附 則第四十四條 當本細則與長沙市軌道交通工程項目工程變更方法相沖突時，以長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法為準。各項目主管部門（子公司）在日常工程變更治理工作中，可依照長沙市軌道交通工程項目工程變更治理方法和本細則制訂具體操作手冊(報集團

45、公司總工辦備案)，進一步細化工程變更操作工作流程，以確保本細則的有效實施，提高工作實效。第四十五條 本細則自2016年1月1日起試行，原長沙市軌道交通集團有限公司長沙市軌道交通建設工程設計變更治理方法、長沙市軌道交通集團有限公司長沙市軌道交通建設工程方案變更治理方法、長沙市軌道交通集團有限公司長沙市軌道交通建設工程洽商治理方法同時廢止。附件附件A 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更申請?zhí)顚懼v明附件B 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更申請附件C 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更審查流程附件D 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更指令附件E 長沙市

46、軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更臺賬附件F 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更評審會議附件G 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更費用申報附錄A： 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更申請?zhí)顚?講明1、變更申請?zhí)柼顚懽兏暾垎螌木幪?。變更申請?zhí)柕奶顚懸?guī)范為：CSGDLn（m）-A-B-C-XXXX講明：CSGDLn（m）：線路名，如4號線為CSGDL4，2號線2期為CSGDL2（2）等；A：專業(yè)名稱的漢語拼音字母縮寫或適應稱呼的英文字母縮寫，參見設計總體總包指導性文件規(guī)定，如車輛為CL，通信為TX，信號為XH，線路為XL，機電為JD，供電為GD，自動

47、售檢票為AFC，旅客信息為PIS，綜合監(jiān)控為ISCS，屏蔽門為PSD，門禁為ACS等；B：變更類型，SJ設計表示是設計變更，SG表示是施工變更；C：變更類不，用、類代表類變更(重大工程變更) 、類變更(較大工程變更)、類和變更（一般工程變更）；XXXX：為變更序號，從0001開始編號。2、變更等級與類型填寫對應的工程變更等級為一般工程變更、較大工程變更和重大工程變更，工程變更類型為、類。例如，一個施工圖備案后發(fā)生的設計變更，變更估算為150萬元，填寫對應的變更等級與類型為：類設計變更（一般工程變更），其中類及以下工程變更對應等級為一般工程變更等級，類工程變更中對應等級為較大工程變更，類工程變更

48、中對應等級為重大工程變更。3、提議（提出）單位提議（提出）該變更的單位。提議單位可能是業(yè)主單位、設計單位、設計總體單位、施工單位、施工監(jiān)理單位、設計咨詢單位、設備供貨商等單位。4、提議（出）人提議（出）該變更的人員，該人員來自于提議（出）單位。 5、填報單位設計變更申請報告的填報單位只能為設計單位,施工變更申請報告的填報人只能為施工單位(或設備供貨商)。6、經(jīng)辦人填入該變更申請報告的經(jīng)辦人員，該人員來自于填報單位。7、變更項目名稱該欄填寫 線路名稱 + 項目的中文描述，例如2號線一期工程芙蓉廣場站地下連續(xù)墻對應的變更申請單中填寫的項目名稱應為：2號線一期工程芙蓉廣場站地下連續(xù)墻。簽發(fā)人經(jīng)辦人所

49、在單位簽發(fā)人員,一般為項目負責人。9、建設單位項目主管部門（子公司）各線路建設公司及機電設備分公司、總工辦等相關項目主管部門(子公司) 10、變更圖號或內(nèi)容填寫變更申請單提出以后，需要修改的圖紙的圖號，假如變更發(fā)生以后，需要修改的圖紙有多張，那么在圖號之間用半角分號分隔。例如，某一個變更申請單提出以后，需要更改圖紙的圖號有：03215-S-GDXT-07-033、03215-S-JG-02-035、03215-S-GDXT-07-038，那么，變更圖號欄內(nèi)應填寫 03215-S-GDXT-07-033;03215-S-JG-02-035;03215-S-GDXT-07-038，假如需要變更的圖

50、紙圖號是連續(xù)的多個圖號，能夠用“”分隔流水號，例如。03215-S-GDXT-07-033056，代表需要變更的圖紙圖號從03215-S-GDXT-07-033到03215-S-GDXT-07-056。變更理由變更理由處填寫發(fā)生變更的實際理由。12、變更后工程數(shù)量變化欄中的工程項目、單位、原設計數(shù)量、變更后數(shù)量該欄分不填寫變更引起變化的工程項目名稱、對應的數(shù)量單位、原來的數(shù)量、變更以后的數(shù)量，假如引起變化的工程項目有許多項，則能夠將工程項目的前三項填入變更申請單中，同時在變更申請單后附加一個附件文件，以存儲要發(fā)生變化的所有工程項目的名稱、單位、原設計數(shù)量、變更后數(shù)量。13、變更后估算造價增、減

51、（概算為估算標準的，由設計單位填寫，合同為估算標準的，由中標單位（施工單位、供貨商等）填寫）變更后估算增、減欄中填寫發(fā)生變更后，引起的工程項目預算變化的數(shù)值，假如預算額增加則將增加的數(shù)量填入增加投資欄中，假如預算額減少則將減少的數(shù)量填入減少投資欄中。注意：此處填入的數(shù)目為實際的數(shù)值，不能包含單位，例如某一個變更的預算增加額為296000元，則在增加投資欄中應填入“296000”，不能填入“296000元”或者“29.6萬元”。變更緣故可選值，可從1報建2設計錯誤或遺漏3勘察、設計邊界條件和基礎資料的改變4技術標準或功能變化5施工6設計新增7不可預見因數(shù)8其它等選項中選擇一個。15、是否改變設計

52、方案是否改變設計方案欄中依照變更是否改變設計方案而選擇“是”或“否”。16、是否緊急處理是否緊急處理欄中依照變更的緊急程度選擇“正?！被颉熬o急”。變更項目屬性變更項目屬性欄中依照變更的項目屬性選擇土建、裝修、設備安裝、設備采購中的一項。18、專業(yè)名稱專業(yè)名稱欄中填入變更對應的專業(yè)名稱，從可選值中選擇輸入。19、變更申請時刻變更申請時刻欄中填入變更申請?zhí)顚懭掌?。是否有連帶變更 是否有連帶變更欄中依照變更是否有連帶性而選擇“是”或“否”。如有在變更申請單后附加一個附件文件，以存儲變更所帶來的連帶性變更等內(nèi)容。21、需要日期需要日期欄中填入所需要的變更處理完成日期。22、附件名稱變更申請單的附件是指

53、和變更申請單一起提交至設計單位的其它講明變更申請單的輔助材料，例如變更方案講明、變更優(yōu)化報告、變更可行性講明、變更工程項目列表等。附件名稱欄中填入變更申請單的附件電子文件的名稱（包括電子文件的完整路徑），假如某一個變更申請單有多個附件文件，則在附件名稱之間用半角分號分開,并標注附件頁數(shù)。備注備注欄中填入需要對變更申請單進行講明的其他信息。注：未經(jīng)書面同意，不準對模板中的文字和格式進行修改。附件B：長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更申請附件B-1： 長沙市軌道交通集團有限公司長沙市軌道交通X號線一期工程項目工程設計變更申請報告單變更申請?zhí)栕兏愋吞岢鰡挝?蓋章)提出人填報單位(蓋章)

54、經(jīng)辦人簽發(fā)人變更項目名稱業(yè)主經(jīng)辦部門勘察單位設計咨詢單位設計總體單位施工、監(jiān)理單位(如有)變更要緊內(nèi)容(要有項目差不多情況介紹,變更要緊內(nèi)容與范圍,可另附頁,應同時申報估算清單)變更理由(要有可行性和必要性分析,可另附設計變更附圖及相關資料)變更后工程數(shù)量變化要緊工程項目單位原設計數(shù)量變更后數(shù)量變更工程量清單可另附頁變更后概算增、減增加投資（元）減少投資（元）變更緣故是否改變設計方案是否緊急處理變更項目屬性專業(yè)名稱變更申請時刻是否有連帶變更連帶變更內(nèi)容見附表需要日期附件名稱備注備注:1、本表適用立項申請和立項批準后的審批申請，立項申請本表一式兩份，立項批準后的審批申請，一式六份。2、在立項申請

55、填報時，經(jīng)主管部門（子公司）同意能夠暫缺一些相關資料，但立項批準后，申請審批時，本表格要求的資料必須齊全。附件B-2： 長沙市軌道交通集團有限公司長沙市軌道交通X號線一期工程項目工程施工變更申請報告單變更申請?zhí)栕兏愋吞岢鰡挝?蓋章)提出人填報單位(蓋章)經(jīng)辦人簽發(fā)人變更工程名稱業(yè)主經(jīng)辦部門監(jiān)理單位設計咨詢單位設計總體單位勘察單位變更要緊內(nèi)容(要有項目差不多情況介紹,變更要緊內(nèi)容與范圍,可另附頁,應同時申報估算清單)變更理由(要有可行性和必要性分析,可另附設計變更附圖及相關資料)變更后工程數(shù)量變化要緊工程項目單位原設計數(shù)量變更后數(shù)量變更工程量清單可另附頁變更后預算增、減增加投資（元）減少投資（

56、元）變更緣故是否改變設計方案是否緊急處理變更項目屬性專業(yè)名稱變更申請時刻是否有連帶變更連帶變更內(nèi)容見附表需要日期附件名稱備注備注:1、本表適用立項申請和立項批準后的審批申請，立項申請本表一式兩份，立項批準后的審批申請，一式六份。2、在立項申請?zhí)顖髸r，經(jīng)主管部門（子公司）同意能夠暫缺一些相關資料，但立項批準后，申請審批時，本表格要求的資料必須齊全。附件B-3： 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程變更立項審批表變更項目名稱變更申請?zhí)柼岢鲎兏鼏挝回撠熑?單位蓋章)： 年 月 日項目主管部門（子公司簽署審核意見經(jīng)辦人： 審查人： 年 月 日項目主管部門（子公司）負責人審核意見（分管類審批，、類

57、審核需要） 簽署人： 年 月 日集團公司副總工程師審核意見（分管類審批，、類審核需要） 簽署人： 年 月 日集團公司分管領導審批意見（分管類審批，、類審核需要）簽署人： 年 月 日集團公司總經(jīng)理審批意見（類審批，類審核需要）集團公司董事長審批意見（類審批需要）簽署人(單位蓋章)： 年 月 日講明：1、集團公司董事長批準類工程變更立項審批表;集團公司總經(jīng)理批準類工程變更立項審批表；集團公司分管領導（分管建設副總經(jīng)理或總工程師）批準類工程變更立項審批表；建設公司（機電公司）負責人和集團副總工程師批準類工程變更審批表。2、由工程變更提出單位呈報兩份，批準后項目主管部門（子公司）留一份，退提出單位一份

58、。3、原則上要求類及以上工程變更組織立項審查會。4、工程變更提出單位可依照工程變更類型和本細則規(guī)定保留本審批表需要項。附件B-4： 長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程、類設計變更申請審批表變更項目名稱變更申請?zhí)柋O(jiān)理單位簽署意見（如有）簽署人(單位蓋章)： 年 月 日設計總體簽署意見（必須對是否超過項目工程設計概算發(fā)表意見）簽署人(單位蓋章)： 年 月 日設計咨詢單位簽署意見簽署人(單位蓋章)： 年 月 日項目主管部門（子公司）簽署審核意見經(jīng)辦人： 簽署人： 年 月 日集團公司合約部審核意見簽署人： 年 月 日集團公司副總工程師審核意見經(jīng)辦人： 簽署人： 年 月 日集團公司總工程師審核意

59、見簽署人： 年 月 日集團公司分管建設副總經(jīng)理審核意見簽署人： 年 月 日集團公司總經(jīng)理審批意見（類審批，類審核需要）簽署人(單位蓋章)： 年 月 日集團公司董事長審批意見（類審批需要）簽署人(單位蓋章)： 年 月 日講明：1、集團公司董事長批準類工程變更申請審批表;集團公司總經(jīng)理批準類工程變更申請審批表；集團公司分管領導（分管建設副總經(jīng)理或總工程師）批準類工程變更立項審批表；建設公司（機電公司）負責人和集團副總工程師批準類工程變更審批表。2、本表由工程變更填報單位呈報一式六份，批準后項目主管部門（子公司）分發(fā)各責任主體單位一份。3、原則上要求類及以上工程變更附立項審查會議紀要。附件B-5：

60、長沙市軌道交通集團有限公司軌道交通項目工程、類施工變更申請審批表變更項目名稱變更申請?zhí)柋O(jiān)理單位簽署意見簽署人(單位蓋章)： 年 月 日設計單位簽署意見簽署人(單位蓋章)： 年 月 日總體總包單位簽署意見（必須對是否超過項目工程設計概算發(fā)表意見簽署人(單位蓋章)： 年 月 日項目主管部門（子公司）簽署意見經(jīng)辦人： 簽署人： 年 月 日集團公司合約部意見經(jīng)辦人： 簽署人： 年 月 日集團公司副總工程師意見 簽署人： 年 月 日集團公司總工程師審核意見簽署人： 年 月 日集團公司分管建設副總經(jīng)理審核意見簽署人： 年 月 日集團公司總經(jīng)理審批意見（類審批，類審核需要） 簽署人(單位蓋章)： 年 月 日