行政單位下一步內(nèi)部控制工作計劃

1、行政單位下一步內(nèi)部控制工作計劃篇一：行政單位下一步內(nèi)部控制工作計劃財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作 人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu) 的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。*年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他 部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知*年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育

2、，有著非常重要的作 用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了*年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的 監(jiān)督下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù) 開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行 結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類 整理，需要進一步規(guī)范。二、繼續(xù)

3、抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓 管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針 對目標，制定出臺xx縣農(nóng)村信用社*年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠 道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費 用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控

4、制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家 有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、 會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們 結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外

5、 支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白 憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5 月份我們要組織人員對*年*月至*年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要 求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記重要空白憑證檢查登記簿，責(zé)任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。去 年*月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股

6、起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶 來了巨大困難，*年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。*年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。*年要大力開展增資擴股工作，雖然*年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足 率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信 息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對*年度的各項

7、經(jīng)營指標完成情況、股金 分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各 項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。八、做好其它各項財務(wù)工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。7、加強信用社無息資金管理。8、繼續(xù)做好信用社帳戶、

8、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。篇二：行政單位下一步內(nèi)部控制工作計劃針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在20 xx年的工作中能夠不斷改

9、進，不斷提高，努力做到適崗。第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠。第二、會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了大華集團財務(wù)管理制度以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范，

10、對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。第四、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都

11、不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20 xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：1.在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。

12、在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范和大華集團財務(wù)管理制度的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工作規(guī)范、財務(wù)制度做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。3.做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)

13、有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處理。5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之

14、間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行學(xué)習(xí)，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。加強下

15、一步內(nèi)部控制工作計劃1一、預(yù)算管理制度1、健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。2、學(xué)校成立以校長為組長、校務(wù)會議成員為組員的預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)局預(yù)算編制要求和學(xué)校實際情況及發(fā)展需求，按規(guī)定的程序和時間編制下一年度預(yù)算計劃。根據(jù)區(qū)局審核通過后下發(fā)預(yù)算情況，按時間節(jié)點和項目明細安排各項支出。3、學(xué)校須嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預(yù)算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報。4、根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在學(xué)校內(nèi)部進行指標分解、審批下達，規(guī)范內(nèi)

16、部預(yù)算追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用。5、加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進的機制。6、加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，在規(guī)定時間內(nèi)于校務(wù)公開欄內(nèi)公示。二、收入管理制度1、建立健全收入內(nèi)部管理制度。合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。2、學(xué)校必須嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定，根據(jù)學(xué)校實際情況，確定收費項目及價格，報教育局審核、備案后，在校公示欄公示。3、學(xué)校的

17、一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費。4、學(xué)校的各項收入應(yīng)當由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴禁設(shè)立賬外賬。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時將合同等有關(guān)材料提交財會部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，確保各項收入應(yīng)收盡收，及時入賬。財會部門應(yīng)當定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應(yīng)收未收項目應(yīng)當查明情況，明確責(zé)任主體，落實催收責(zé)任。三、支出管理制度1、學(xué)校須根據(jù)支出預(yù)算、支出計劃，建立支出制度，按金額額度分級審批。2、合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審批、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位相互分離。3、健全支出

18、內(nèi)部管理制度，確定學(xué)校經(jīng)濟活動的各項支出標準，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項。4、按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限。審批人應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。5、加強支出審核。重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實、完整，使用是否準確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。支出憑證應(yīng)當附反映支出明細內(nèi)容的原始單據(jù)，支出憑證須有經(jīng)手人、驗收人、學(xué)校負責(zé)人簽字方可入帳。6、加強支付控制。明確報銷業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)當按照公務(wù)卡使用和管理有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。7、加強支出的核算和歸檔控制。由財會部門根據(jù)支出憑證及時準

19、確登記賬簿；與支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等材料應(yīng)當提交上級財會部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。8、經(jīng)費報銷制度：（1）商品和服務(wù)及其他資本性支出使用范圍及規(guī)定：范圍：商品和服務(wù)及其他資本性支出分三大類，分別是生均公用經(jīng)費、定額經(jīng)費和對個人和家庭補助支出，具體按項目明細支出，不得移作它用。購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的報銷手續(xù)，對校產(chǎn)設(shè)備作好詳細的登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設(shè)備有關(guān)情況報總務(wù)處、校長室。購置的物資應(yīng)有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)總務(wù)主任審核、校長審批。購置物品一律入庫后再平領(lǐng)用單領(lǐng)取使用，購物發(fā)票由經(jīng)辦人、驗收人簽字，校長審批后報銷。（2）差旅費報銷規(guī)定：外出開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等，

20、評相關(guān)通知標準報銷。師生團體外出租車，憑活動通知及發(fā)票由領(lǐng)隊、分管領(lǐng)導(dǎo)確認，校長審批。簽字順序：經(jīng)辦人填寫好差旅費報銷單，各部門負責(zé)人審批，校長審批。（3）午餐費退款規(guī)定：每學(xué)期末結(jié)算一次。班主任統(tǒng)計清單發(fā)至學(xué)生家長，多退少不補。退款程序：班主任造好清退表冊；學(xué)生逐個簽字；總務(wù)主任復(fù)核，校長審批，交財務(wù)處入賬；學(xué)生簽字領(lǐng)取現(xiàn)金。四、政府采購管理制度1、加強對政府采購業(yè)務(wù)預(yù)算與計劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制。根據(jù)本校實際需求和相關(guān)標準編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃。由使用部門提出采購申請，學(xué)校行政或校務(wù)會議對采購申請進行討論，表決通

21、過后在校公示欄公示，由總務(wù)處負責(zé)落實采購。2、明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標文件準備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。加強下一步內(nèi)部控制工作計劃2一、指導(dǎo)思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學(xué)，推動學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。二、工作目標1、總體目標增強風(fēng)險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。2、具體目

22、標（1）達到六個到位：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險源（點）查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實到位；內(nèi)控長效機制建立到位；行政效能提高到位。（2）形成六種內(nèi)控機制：目標控制（干部隊伍不出事，違紀違法案件零發(fā)生）；橫向控制（形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點崗位和重要權(quán)力進行適度分解與制衡）；縱向控制（形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系）；流程控制（權(quán)力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系）；預(yù)警控制（定期進行警示教育，對行政風(fēng)險進行事前預(yù)警）；審計控制（定期進行內(nèi)部審計）。三、工作內(nèi)容和實施步驟（一）建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動。1、建立內(nèi)控機

23、構(gòu)。為內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。2、深入開展宣傳發(fā)動。以每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育活動，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義。3、制訂內(nèi)控機制建設(shè)實施方案。方案制訂時認真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。根據(jù)學(xué)校實際，行政職權(quán)清理的范圍包括：（1）各項內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理（干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動、職稱評定、評優(yōu)評先等），財務(wù)管理（公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等），資產(chǎn)管理（物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等

24、），重要決策（政策制定、項目立項、資產(chǎn)處置、評估確認、行政獎懲等）；（2）其他依法實施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。2、優(yōu)化權(quán)力運行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。（三）堅持上下聯(lián)動，排查行政風(fēng)險風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權(quán)力、權(quán)力運行的每個環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴重一些，力

25、求風(fēng)險源（點）查找全面、細致、準確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點崗位、重要權(quán)力項目、權(quán)力運行重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查。2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點和民主評等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險，人人查出風(fēng)險，人人制定防范措施。具體來說，主要從三個方面入手：（1）將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來；（2）將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來；（3）將有發(fā)案風(fēng)險，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來。3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負責(zé)人初

26、審單位內(nèi)控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。4、突出查找重點。重點排查思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和人際交往風(fēng)險等五類風(fēng)險。（1）思想道德風(fēng)險。查找是否無視紀律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。（2）制度機制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)

27、限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源（點），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點均能得到有效的制度規(guī)范和約束。（3）崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險。（4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點，查找各類業(yè)務(wù)流程運行過程中易發(fā)的違紀違法行為。（5）人際交往風(fēng)險。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費方面的風(fēng)險源。5、建立廉政風(fēng)險源（點）信息庫。對排查出的各類風(fēng)險點要認真分析、評估，按照風(fēng)險發(fā)

28、生機率高低和危害損失程度大小進行風(fēng)險排序，劃分為高、中、低三個等級。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風(fēng)險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險臺賬，形成本單位的風(fēng)險信息庫。（四）制定防范措施，清理整合制度。1、制定風(fēng)險防范措施。針對查找出的每個風(fēng)險源（點），深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險點必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。2、完善規(guī)章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。重點加強對重大決

29、策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。3、持續(xù)更新內(nèi)控機制。（五）抓好檢查評估，務(wù)求內(nèi)控實效。1、正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀違規(guī)行為進行問責(zé)，督促被檢查對象整改。2、定期接受專項考評。3、認真執(zhí)行問責(zé)制度。五、工作要求1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。推進內(nèi)控機制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實工作責(zé)任。2、突出重點，統(tǒng)籌安排。要按照縣局實施方案的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩(wěn)步推進，確保各項工作措施落實到位。3、學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機制建設(shè)工作的內(nèi)

30、容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機制建設(shè)的典型經(jīng)驗，形成學(xué)校內(nèi)控機制的特色。加強下一步內(nèi)部控制工作計劃3為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為

31、下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合

32、格。學(xué)校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。6、建立監(jiān)督機制，完善學(xué)校內(nèi)控機制的監(jiān)督。（1）成立督查組。（2）公布監(jiān)督電話。7、建立校長不直接分管制度。學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管

33、。學(xué)校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負責(zé)實施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。2、采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負責(zé)采購工作。各處室

34、需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費管理工作：首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶攧?wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四、工作安排1、20 xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)

35、導(dǎo)小組。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。2、20 xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。3、20 xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。4、20 xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20 xx年度工作作出全面督查。5、20 xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部

36、控制工作作出年度報告，安排20 xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。五、宣傳報道及相關(guān)信息報送1、宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負責(zé)，具體負責(zé)對該項工作的具體報道。2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)。加強下一步內(nèi)部控制工作計劃4一、指導(dǎo)思想堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，根據(jù)縣局2014年工作思路及中心學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃，深入貫徹“四個為本”（教育以育人為本、辦學(xué)以教師為本、教學(xué)以質(zhì)量為本、課堂以學(xué)生為本），全面推進素質(zhì)教育，努力規(guī)范辦學(xué)行為，強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，細化學(xué)校內(nèi)部管理，確保校園安全穩(wěn)定，積極營造和諧向上的校園文化，不斷提升辦學(xué)層次和教學(xué)質(zhì)量，不斷增強學(xué)?？沙?/p>

37、續(xù)發(fā)展能力，促進田莊教育全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)、健康發(fā)展。二、任務(wù)目標修訂并重印校本教材經(jīng)典古詩文誦讀，繼續(xù)抓實校園經(jīng)典古詩文誦讀活動，組織各班學(xué)生參加古詩文誦讀比賽，組織各班抽簽學(xué)生參加抽測，對各班評優(yōu)學(xué)生進行古詩文誦讀情況進行檢查。1、科學(xué)規(guī)劃學(xué)校布局，扎實推進校安工程，大力整合教育資源。2、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高服務(wù)競爭意識，提升教師思想業(yè)務(wù)能力。第一周上早讀課遲到的同學(xué)比較多，尤其是上課的第一天。問明情況，同學(xué)們都說起晚了。同學(xué)們，良好的開端是成功的一半，讓我們一起克服困難，為了我們的明天，堅持早起早睡吧。3、進一步規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為，狠抓教學(xué)教研及教師管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。4、注重管理，扎

38、實推進素質(zhì)教育，有效開展教育教學(xué)活動，使學(xué)生全面發(fā)展。5、加強校園文化建設(shè)，加強安全系列教育，確保學(xué)校安全穩(wěn)定，創(chuàng)建和諧教育大局。以上就是我作為新一任班長在本學(xué)期的工作計劃?？偠灾?，在這個學(xué)期，我要好好工作，努力為同學(xué)們服務(wù)，使同學(xué)們更加團結(jié)、友愛，使我們的班級更加優(yōu)秀。6、積極謀劃中心幼兒園建設(shè)，加強學(xué)前教育的改革推進?！盀槿藨?yīng)具滄海粟，做事需有大境界。”自古以來很多圣賢之人、高境界的文人都是具備這種兼顧之能的。做領(lǐng)導(dǎo)要有一定高度，但不能高高在上；做領(lǐng)導(dǎo)要有務(wù)實之風(fēng)，但不能落于平庸?！案摺笔且咴诰辰缟稀⒏咴谄犯裆?、高在常人所不能想、所干不來的地方；“實”是不能與“無能”劃等號的，“實”在

39、于頭頂青天、腳踏實地，在于一往無前、義無反顧，具有鍥而不舍的執(zhí)著與追求的精神。我會一如既往地和大家一道相處、生活、學(xué)習(xí)、工作、進步，以真誠為前提、以自律為準繩、以把事做細、做實為原則，以突出工作實效、高效為目標，以辦高品位的教育為理想，與大家共進退、共榮辱，來實現(xiàn)自己的人生理想和價值，為黨和人民交一份滿意的答卷。三、主要工作措施（一）努力改善辦學(xué)條件，大力發(fā)展基礎(chǔ)教育。1、根據(jù)縣局安排的校舍加固工程規(guī)劃，積極上報薄弱學(xué)校改造計劃。力爭提前規(guī)劃設(shè)計，統(tǒng)籌安排。本期學(xué)校建設(shè)要服從布局調(diào)整與學(xué)校標準化建設(shè)大局，重點建設(shè)中心小學(xué)，中學(xué)擴建，XX小學(xué)。其他學(xué)校適當扶持，不再進行大量投入。2、加快鎮(zhèn)辦中心

40、幼兒園建設(shè)，積極發(fā)展學(xué)前教育。逐步深化學(xué)前教育體制和教育模式改革，堅持“學(xué)校辦園，交費入園，公辦民助，自主發(fā)展”的原則，積極發(fā)展中心學(xué)校主辦，依托小學(xué)管理的幼兒學(xué)前教育。加大對民辦幼兒園的監(jiān)督管理，在教育保育管理、教師管理與發(fā)展、幼兒身心健康成長等方面不斷創(chuàng)新方法，積累經(jīng)驗，逐步形成田莊特色的學(xué)前教育。3、加強專業(yè)學(xué)科教學(xué)設(shè)施設(shè)備的添置工作。（二）注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升管理隊伍整體素質(zhì)。1、切實加強師德建設(shè)。堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范，大力提倡嚴謹治學(xué)、敬業(yè)愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不

41、斷增強服務(wù)意識、提高業(yè)務(wù)水平、加強合作、提升創(chuàng)新能力，通過開展學(xué)生評教、學(xué)生評選“我最喜愛的教師”等活動，樹立優(yōu)秀教師典型，明確教師努力方向，以促進學(xué)生更快更好地發(fā)展。（2）組織開展“感恩”教育活動，加強青少年思想道德教育，弘揚中華民族尊老愛幼的傳統(tǒng)美德，建設(shè)和諧校園。通過開展這次活動，使學(xué)生們懂得了做人要懷著感恩的心情，去感謝親人、老師和朋友。本學(xué)期繼續(xù)加強“六個保持”教育（保持一條清晰的工作思路：在加大學(xué)校投入上下大氣力；保持一條堅定的主線：育人質(zhì)量再提升；保持一種昂揚的工作激情：堅定信心，不怕困難，完善機制，走向成功；保持一種寬松和諧共進的人文環(huán)境：和諧、寬容、信賴、大度，敢說話，敢負責(zé)

42、，敢工作；保持一種精細推進的意識自覺：精力集中，調(diào)整思路，增強執(zhí)行；保持一種強烈的機遇意識：擔(dān)當責(zé)任，全力工作，把工作做得更好）；各校認真組織兩大主題活動：在行政管理人員中開展我為教師發(fā)展做什么的主題活動，在教師中開展我為學(xué)生成長怎么做的主題活動，并針對兩方面活動召開管理經(jīng)驗交流會，并將優(yōu)秀事跡結(jié)集出版。2、樹立終身學(xué)習(xí)理念，努力構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，不斷提升思想政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。本學(xué)期起要求每位教師讀一本教育專著，對教師的日常教學(xué)反思開展一次評比、表彰并結(jié)集出版。3、積極開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。鼓勵和支持廣大青年教師不斷提高學(xué)歷層次；圍繞實施素質(zhì)教育多層次、多形式開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對教師進行現(xiàn)代教育理

43、論輔導(dǎo)與培訓(xùn)，切實提高教師的知識水平和教學(xué)能力；請進來與走出去結(jié)合，促進和帶動教師整體素質(zhì)的提高。本學(xué)期邀請至少兩位教育教學(xué)專家來校講學(xué)，組織兩次“教改大舞臺”活動，利用暑期和假日，除積極參加上級教育主管部門組織的各類培訓(xùn)活動外，還將把教師送出去進行集中培訓(xùn)，在教師中真正樹立起“最大的福利就是培訓(xùn)”的意識，整體提升教師隊伍素質(zhì)。4、實施名師工程。激發(fā)教師的自我發(fā)展意識，發(fā)掘教師的發(fā)展?jié)撃堋?0 xx年中心學(xué)校將組織“班級一日開放”活動，對外全面展示我校教師教學(xué)水平，促進教師自我發(fā)展；完善“各級骨干教師”評選制度和程序，培養(yǎng)一批骨干教師隊伍；制定教師專業(yè)成長規(guī)劃，讓有志于教學(xué)研究、教學(xué)效果顯著的

44、教師脫穎而出；組織開展教師教學(xué)基本功競賽、教學(xué)論文評選等活動，為教師搭臺子、加梯子、引路子、壓擔(dān)子，促進教師的專業(yè)成長。5、加強對縣局新分教師的管理、指導(dǎo)及各方面保障，積極創(chuàng)造條件促進新分教師工作的多贏局面。（三）抓好常規(guī)管理，進一步規(guī)范辦學(xué)行為，提升學(xué)校內(nèi)涵。要堅持“向管理要質(zhì)量”思想，切實加強學(xué)校常規(guī)管理，不斷規(guī)范辦學(xué)行為，提升學(xué)校內(nèi)涵。1、規(guī)范完善各項規(guī)章制度。學(xué)校要進一步修訂和完善各項常規(guī)管理制度，力求使學(xué)校管理制度化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細化。尤其要逐步完善學(xué)?？冃Э己酥贫龋粩鄤?chuàng)新績效考核機制，發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向作用，通過績效考核促進教師間的良性競爭，引導(dǎo)干部隊伍、教師隊伍、班主任隊

45、伍的健康發(fā)展，為德、才、能兼?zhèn)涞慕處熖峁┻M一步發(fā)展平臺。以“美術(shù)教學(xué)游戲化的研究”這一課題為切入口，推進教科研工作。隨著教育研究的進一步深入，許多新的問題會不斷涌現(xiàn)。我們要密切關(guān)注教研的發(fā)展動向，發(fā)現(xiàn)課題研究過程中的問題，進行必要的、切實有效的探究和創(chuàng)新。2、規(guī)范招生行為。嚴格執(zhí)行上級教育主管部門對于招生借讀的規(guī)定，不允許借收學(xué)生之機亂收費。3、規(guī)范課程管理。嚴格按照省教育廳教學(xué)管理規(guī)范要求制定學(xué)校的課程表、作息時間表、課間活動安排表，并上墻、上網(wǎng)，接受社會監(jiān)督；開齊、開足、上好新課程要求的課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調(diào)整課程難度和教學(xué)進度；嚴格控制學(xué)生在校時間，確保學(xué)生每天在校時間不超

46、過8小時，不占用節(jié)假日集體上課、補課，嚴禁教師從事有償家教以及營銷教輔用書；認真上好“兩課兩操”，積極著手組織學(xué)生開展“陽光體育藝術(shù)活動”。4、規(guī)范校務(wù)公開制度。設(shè)立校長接待日，建立校長信箱，中心學(xué)校公開校長及學(xué)校郵箱，在校園網(wǎng)站上設(shè)立留言欄目；發(fā)揮工會民主監(jiān)督職能，開好教代會；利用好中心學(xué)校教師博客群組交流空間，給教師搭建參議學(xué)校大事的平臺；充分發(fā)揮家長委員會組織協(xié)調(diào)作用，組織開學(xué)生好家長會，認真聽取家長對學(xué)校工作的意見和建議。5、規(guī)范后勤服務(wù)工作。加強校產(chǎn)的使用、維護工作，確保學(xué)校教師多媒體設(shè)備、專用教室和各類設(shè)備正常使用；加強循環(huán)教科書、教師用書及教本的收集整理入庫工作；規(guī)范臨時聘用人員

47、的用工制度；加強學(xué)校食品衛(wèi)生工作的管理和培訓(xùn)，加大學(xué)生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，保證學(xué)生有良好的生活環(huán)境。（四）努力提高教育質(zhì)量，扎實推進素質(zhì)教育。中心校領(lǐng)導(dǎo)干部和各校負責(zé)人，要真正深入一線集中精力抓管理，抓教學(xué)，要把提高教育質(zhì)量作為一切教育工作的出發(fā)點和落腳點，所有教育工作都要服從和服務(wù)于提高教育質(zhì)量這一中心。為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知(財會20 xx21號)文件;睢寧縣教育局關(guān)于認真學(xué)習(xí)貫徹財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知的通知等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建

48、設(shè)工作，特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)

49、校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。學(xué)校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生

50、活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。6、建立監(jiān)督機制，完善學(xué)校內(nèi)控機制的監(jiān)督。(1)成立督查組組長：成員：(2)公布監(jiān)督電話(0516-6*6)。7、建立校長五不直接分管制度。學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。學(xué)校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作

51、：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負責(zé)實施;不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。2、采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負責(zé)采購工作。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組

52、具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費管理工作：首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費支出工作上，做到專款專用，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四、工作安排1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。(3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。(4)成立內(nèi)部控制工作

53、督查小組，負責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。2、2017年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。3、2017年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。4、2017年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2017年度工作作出全面督查。5、2017年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排2017年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。五、宣傳報道及相關(guān)信息報送1、宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負責(zé)

54、，具體負責(zé)對該項工作的具體報道。2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)。一、指導(dǎo)思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學(xué)，推動學(xué)校科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。二、工作目標1.總體目標增強風(fēng)險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。2.具體目標(1)達到六個到位：行政職權(quán)清理到位;風(fēng)險源(點)查找到位;防范措施制定到位;防范責(zé)任落實到位;內(nèi)控長效機制建

55、立到位;行政效能提高到位。(2)形成六種內(nèi)控機制：目標控制(干部隊伍不出事，違紀違法案件零發(fā)生);橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點崗位和重要權(quán)力進行適度分解與制衡);縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系);流程控制(權(quán)力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系);預(yù)警控制(定期進行警示教育，對行政風(fēng)險進行事前預(yù)警);審計控制(定期進行內(nèi)部審計)。三、工作內(nèi)容和實施步驟(一)建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動。1.建立內(nèi)控機構(gòu)。為內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。2.深入開展宣傳發(fā)動。以每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育活動，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義。3.制訂內(nèi)控機制建設(shè)實施方案。方案制訂時認真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議;方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。(二)清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。1.清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。根據(jù)學(xué)校實際，行政職權(quán)清理的范圍包括：(1)各項內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動、職稱評定、評優(yōu)評先等)，財務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等)，