進(jìn)貨檢驗流程及規(guī)范

1、zj.zj.協(xié)助技術(shù)部制定進(jìn)料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)X職責(zé)1按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗方法和進(jìn)料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進(jìn)行分選檢驗的零件進(jìn)行檢驗,/防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)8職責(zé)8職責(zé)9參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)10妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)12職責(zé)11職責(zé)12對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評價職責(zé)13對

2、進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)14完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)職責(zé)15職責(zé)15進(jìn)料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品進(jìn)貨檢驗流程：開始審核曰.允收否審核是否否結(jié)束評定能否特采需求決議厶匕能生產(chǎn)部采購部倉庫質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗員確定檢驗方案填寫進(jìn)貨檢驗記錄表填寫進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常表輸入電腦d收到進(jìn)料檢驗通知單合格物料處理執(zhí)行檢驗處理特采物料入庫分發(fā)*申請?zhí)孛拙苁仗幚硎樟献鳂I(yè)檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程：采購部質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗專員.協(xié)商是否特采使用.合格是否結(jié)束不合格合格否開始*1收到進(jìn)料檢驗通知進(jìn)料檢驗特采標(biāo)簽（黃）允收標(biāo)簽（綠）拒收標(biāo)簽（紅）*進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備通知進(jìn)料檢驗供應(yīng)商評價流程：開始初步評價不合格

3、合格.審核報告結(jié)束跟蹤驗證二不合格質(zhì)量管理部采購部相關(guān)供應(yīng)商不合格叩合格合格確定產(chǎn)品配套資格樣品驗證列入合格供應(yīng)商名錄組建現(xiàn)場審核小組現(xiàn)場審核反饋匯總發(fā)放調(diào)查表收集供應(yīng)商信息提供資料*填寫調(diào)查表現(xiàn)場審核接待*限期整改放棄三、需要填寫的記錄、表格、文件1、進(jìn)貨檢驗記錄表2、材料不良改進(jìn)通知表編號：日期：年月日1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應(yīng)商發(fā)出。2供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。3、進(jìn)貨檢驗統(tǒng)計表4、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：年月日供應(yīng)商類別協(xié)作廠商試用廠商原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否廠商的地址制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)有沒有檢查供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存

4、有沒有經(jīng)辦人員XX、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人XX、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢抽檢不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是否被退貨時所米取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計人，其中進(jìn)料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理有沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進(jìn)度情況進(jìn)料時，有無檢驗有沒有檢驗方式全檢抽檢其他其他進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退選退重購照用其他需要本

5、企業(yè)協(xié)助事項進(jìn)料驗收單是否保存有沒有檢驗主管：檢驗人員：5、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率不良通知單的編號備注6、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份：日期：7、供應(yīng)商綜合評價表編號：填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與1進(jìn)料檢驗是否有檢驗規(guī)X、檢驗記錄試驗2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)X、檢驗記錄4.是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標(biāo)識清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗，并按客戶要求作標(biāo)識3生產(chǎn)計劃是否依次