環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

1、127/127環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系程序文件（14）（依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準編制）程序文件目錄序號 標 準 代 號 標 準 名 稱1QG/JZ15.011-2009環(huán)境因素識不與評價操縱程序2 QG/JZ15.012-2009危險源辨識和風險評價操縱程序3QG/JZ15.013-2009 法律法規(guī)獵取與更新操縱程序4 QG/JZ15.014-2009 目標、指標和治理方案操縱程序5 QG/JZ15.015-2009基礎設施和工作環(huán)境操縱程序6QG/JZ15.016-2009 人力資源操縱程序7 QG/JZ15.017-2009 信息交流與溝通操縱

2、程序8QG/JZ15.018-2009 文件操縱程序9QG/JZ15.019-2009清潔生產(chǎn)治理程序10 QG/JZ15.020-2009 廢水污染防治治理程序11 QG/JZ15.021-2009廢氣污染操縱程序12QG/JZ15.022-2009 噪聲污染防治治理程序13QG/JZ15.023-2009 廢棄物治理程序14 QG/JZ15.024-2009 危險化學品治理程序15 QG/JZ15.025-2009對相關方施加阻礙治理程序16 QG/JZ15.026-2009 新、改、擴建和技改項目治理程序17QG/JZ15.027-2009 應急預備和響應操縱程序18 QG/JZ15.0

3、28-2009績效監(jiān)測和測量操縱程序19QG/JZ15.029-2009 合規(guī)性評價操縱程序20QG/JZ15.030-2009 事故、事件處理和調(diào)查程序21QG/JZ15.031-2009 不符合、糾正預防措施操縱程序22 QG/JZ15.032-2009記錄操縱程序23QG/JZ15.033-2009 內(nèi)部審核操縱程序24 QG/JZ15.034-2009 治理評審操縱程序一、環(huán)境因素識不與評價操縱程序1 目的和范圍對公司活動、產(chǎn)品和服務中能夠操縱，以及可施加阻礙的環(huán)境因素進行識不、評價，確定重要環(huán)境因素并進行有效操縱。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司對活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素

4、（含新開發(fā)項目、新增活動、產(chǎn)品和服務）的識不、評價和更新。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.025-2009對相關方施加阻礙治理程序3 術語和定義3.1 環(huán)境因素指組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2 重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境阻礙由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4 職責4.1 技安環(huán)保處負責組織、落實環(huán)境因素的識不、匯總與評價工作，編制“重要

5、環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負責本部門環(huán)境因素的識不和操縱。5 工作流程5.1 環(huán)境因素的識不范圍5.1.1 公司在建立環(huán)境治理體系時，應對環(huán)境治理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的環(huán)境因素進行識不。5.1.2 識不環(huán)境因素時不僅要識不本公司的環(huán)境因素，還應識不相關方的環(huán)境因素。如原材料供應商、外協(xié)方、工程承包方、運輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購處置機構(gòu)等活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素。5.1.3 新產(chǎn)品開發(fā)、技術改造以及新、改、擴建工程，在其打算期間或正式投產(chǎn)前，項目負責部門應按照環(huán)境因素識不的原則與方法，識不其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進行評價。5.2 識不的方法本公司在進行環(huán)境因素識不時

6、，采納以下兩種方式：a）過程分析法b）現(xiàn)場觀看法5.3 環(huán)境因素的識不步驟5.3.1 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識不，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。5.3.2 各部門應按工藝流程順序或部門工作流程順序，識不出能夠操縱或可施加阻礙的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。5.3.3 在識不環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.3.3.1 環(huán)境因素的三種時態(tài)：a）過去以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境阻礙；b）現(xiàn)在正在發(fā)生的，并將持續(xù)到以后的環(huán)境阻礙；c）今后打算中的活動可能帶來的環(huán)境阻礙，如引入新項目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境阻礙。5.3.3.2

7、環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境阻礙；b）異常狀態(tài)非例行作業(yè)狀態(tài)，如設備的開機、停機、檢修產(chǎn)生的環(huán)境阻礙；c）緊急狀態(tài)可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境阻礙。5.3.3.3 環(huán)境因素的七種類型：a）大氣排放要緊包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放要緊包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物要緊包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等；d）土地污染要緊包括：各種化學物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對土壤的污染；e）噪聲排放要緊包括：機械設備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的阻礙；f）能源、自然資源和原

8、材料的消耗要緊包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等；g）其它要緊包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4 環(huán)境因素的評價5.4.1 技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對環(huán)境因素逐項進行評價，填寫“環(huán)境因素評價表”。5.4.2 環(huán)境因素的評價方法5.4.2.1 污染物環(huán)境因素評分法關于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學品等），可依照以下公式進行評價：評價公式:= a+b+c+d+e式中：環(huán)境因素總分a 法規(guī)符合性b 發(fā)生頻率c 阻礙范圍d 阻礙程度e 社區(qū)關注程度 表1為污染物評價法評分標準。表1 污染物評價法評分標準 項序評

9、 價 因 子評 價 內(nèi) 容分 數(shù) 值a法規(guī)符合性超過標準規(guī)定6接近標準規(guī)定4未超過標準規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷發(fā)生4偶然發(fā)生1c阻礙范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1d阻礙程度較嚴峻6一 般4輕 微1e社區(qū)關注程度特不強6一 般4差不多不關注1a）確定重要環(huán)境因素及重要等級當a、b、c、d、e中有一項分值為6或總分20，則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。b）依照環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表2。表2 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分 數(shù) 值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級20高度優(yōu)先=18中度優(yōu)先=15低度優(yōu)先5.4.2.2 能源、資源消耗評分法能源、資源消耗類評價公式：=f+g式中

10、：環(huán)境因素評價總分f 人均產(chǎn)值（年）消耗量g 可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評分標準。表3 能源、資源消耗評分標準項序評 價 因 子評 價 內(nèi) 容分數(shù)值f人均產(chǎn)值（年）消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力加強治理可明顯見效6改進工藝可明顯見效4較難節(jié)約1a) 當f、g中有一項為6或總分7，則定為重要環(huán)境因素；b) 依照得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4。表4 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級 分 數(shù) 值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級7高度優(yōu)先=6中度優(yōu)先=5低度優(yōu)先5.5 重要環(huán)境因素的登記依照評價結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報治理者代表審批后發(fā)至各相關職能部門。5.6 重要環(huán)境因素的操縱對公司自身產(chǎn)生的重

11、要環(huán)境因素，應依照其程度策劃相應的操縱措施。5.6.1 制定環(huán)境目標、指標和治理方案5.6.1.1 高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和治理方案進行操縱。5.6.1.2 中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應依照其具體情況決定。5.6.2 運行操縱通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行操縱。5.6.3 應急操縱對潛在的緊急情況，如：火災、化學品泄漏等制定應急預備和響應措施進行操縱。5.6.4 關于相關方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應采取施加阻礙的方式進行間接操縱，按對相關方施加阻礙治理程序中相關規(guī)定執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境因素的更新5.7.1 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應組織對各部門環(huán)境因素進行

12、確認，判定是否有更新的必要，如有則應按上述相關條款進行環(huán)境因素識不和評價，更新“重要環(huán)境因素清單”。5.7.2 當下列情況發(fā)生時，應及時識不環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司打算進行新、改、擴建和技改項目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、治理評審或第三方審查要求。 以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄A）環(huán)境因素評價表（附錄B）重要環(huán)境因素清單（附錄C）以上記錄由技安環(huán)保處負責完整保存，保存期限為3年。附錄A環(huán)境因素調(diào)查表部門：編號：序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素污染物要緊成分狀

13、態(tài)時態(tài)環(huán) 境 影 響目前治理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源其它編制： 審核： 批準：附錄B環(huán)境因素評價表編號：序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán) 境 因 素狀態(tài)時態(tài)環(huán) 境 影 響環(huán)境阻礙評價是否重要環(huán)境因素備注abcde編制： 審核： 批準：附錄C重要環(huán)境因素清單序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境阻礙狀態(tài)時態(tài)涉及部門操縱方式編制： 審核： 批準：二、危險源辨識和風險評價操縱程序QG/JZ15.012-20091 目的和范圍對職業(yè)健康和安全危害進行識不，評價其危害程度，確定重要危害因素，并進行有效的操縱。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司生產(chǎn)活動、作業(yè)場所、人員及設施危害因素辨識、風險評價和風險操縱策

14、劃。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T13816-1992生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼GB6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類3 術語和定義3.1 危險源可能導致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱為“危害”。3.2 危險源辨識識不危害因素的存在并確定其特性的過程。3.3 風險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4 風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4 職責4

15、.1 技安環(huán)保處組織、策劃危害因素辨識、風險評價和風險操縱策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。4.2 各部門 負責本部門危害因素的辨識。5 工作流程5.1 危害因素辨識的范圍及要求5.1.1 危害因素辨識范圍應包括：a）常規(guī)和特不規(guī)活動；b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設施。5.1.2 危害因素辨識的要求在進行危害因素辨識時，應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。5.2 危害因素辨識的方法和步驟5.2.1 技安環(huán)保處對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進行劃分，分解到各部門。5.2.2 各部門由具備治理經(jīng)驗、熟悉業(yè)務的人員組成危害因素

16、調(diào)查小組，對業(yè)務范圍內(nèi)的危害因素進行辨識。5.2.3 調(diào)查小組針對某項具體的作業(yè)活動，對比國家生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼和企業(yè)職工傷亡事故分類，確定本項作業(yè)活動中的危害因素，填入“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.2.4 新建項目應由項目負責部門組織本項目的危害因素辨識，填寫“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.3 風險評價5.3.1 技安環(huán)保處對“危害因素調(diào)查表”進行匯總，組織對危害因素逐項進行評價，填寫“危害因素評價表”。5.3.2 危害因素評價方法采納作業(yè)條件危險性評價法對危害因素進行評價。評價公式：D=LEC式中：D危害因素總分；L發(fā)生事故的可能性大?。籈人體暴露在危險

17、環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。表1 發(fā)生事故的可能性大?。↙）分 數(shù) 值事故發(fā)生的可能性8完全能夠預料（必定發(fā)生）5相當可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5專門不可能，能夠設想0.2極不可能0.1實際不可能表2 人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分 數(shù) 值頻 繁 程 度8連續(xù)暴露5每天工作時刻暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3特不罕見暴露表3 發(fā)生事故造成的后果（C）分 數(shù) 值發(fā)生事故造成的后果95大災難，許多人死亡30災難，數(shù)人死亡10特不嚴峻，一人死亡6嚴峻，重傷3輕傷1引人觀注，不利于差不

18、多的安全要求5.3.3 確定風險等級求出D值后，按表4確定風險等級表4 危害因素分值（D）及等級D值危 害 程 度風險等級290極其危險，應停止作業(yè)1100-290高度危險，需立即整改260-100顯著危險，需要整改315-60一般危險，需要注意420高度優(yōu)先=18中度優(yōu)先=15低度優(yōu)先5.4.2.2 能源、資源消耗評分法能源、資源消耗類評價公式：=f+g式中：環(huán)境因素評價總分f 人均產(chǎn)值（年）消耗量g 可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評分標準。表3 能源、資源消耗評分標準 項序評 價 因 子評 價 內(nèi) 容分數(shù)值f人均產(chǎn)值（年）消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力加強治理可明顯見效6改進工藝可明顯見效

19、4較難節(jié)約1a) 當f、g中有一項為6或總分7，則定為重要環(huán)境因素；b) 依照得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4。表4 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分 數(shù) 值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級7高度優(yōu)先=6中度優(yōu)先=5低度優(yōu)先5.5 重要環(huán)境因素的登記依照評價結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報治理者代表審批后發(fā)至各相關職能部門。5.6 重要環(huán)境因素的操縱對公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應依照其程度策劃相應的操縱措施。5.6.1 制定環(huán)境目標、指標和治理方案5.6.1.1 高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和治理方案進行操縱。5.6.1.2 中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應依照其具體情況決定。5.6.2 運

20、行操縱通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行操縱。5.6.3 應急操縱對潛在的緊急情況，如：火災、化學品泄漏等制定應急預備和響應措施進行操縱。5.6.4 關于相關方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應采取施加阻礙的方式進行間接操縱，按對相關方施加阻礙治理程序中相關規(guī)定執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境因素的更新5.7.1 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應組織對各部門環(huán)境因素進行確認，判定是否有更新的必要，如有則應按上述相關條款進行環(huán)境因素識不和評價，更新“重要環(huán)境因素清單”。5.7.2 當下列情況發(fā)生時，應及時識不環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司打算進行新、改、擴建和技改項目；b）適用的法律、法

21、規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、治理評審或第三方審查要求。 以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄A）環(huán)境因素評價表（附錄B）重要環(huán)境因素清單（附錄C）以上記錄由技安環(huán)保處負責完整保存，保存期限為3年。附錄A環(huán)境因素調(diào)查表 編號： 序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素污染物要緊成分狀態(tài)時態(tài)環(huán) 境 影 響目前治理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源其它編制： 審核： 批準：附錄B環(huán)境因素評價表編號：序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán) 境 因 素狀態(tài)時態(tài)環(huán) 境 影 響環(huán)境阻礙評價是否重要環(huán)境因素備注abcde附錄C重要環(huán)境因素清單序號活動

22、/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境阻礙狀態(tài)時態(tài)涉及部門操縱方式編制： 審核： 批準：附加講明：本標準由技安環(huán)保處歸口治理，并負責解釋。本標準擬制：蔣 忠本標準審核：胡興洪本標準批準：孫 仲本標準首次公布：2009-5-152、危險源辨識和風險評價操縱程序QG/JZ15.012-20091 目的和范圍對職業(yè)健康和安全危害進行識不，評價其危害程度，確定重要危害因素，并進行有效的操縱。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司生產(chǎn)活動、作業(yè)場所、人員及設施危害因素辨識、風險評價和風險操縱策劃。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容

23、）或修訂版均不適用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T13816-1992生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼GB6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類3 術語和定義3.1 危險源可能導致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱為“危害”。3.2 危險源辨識識不危害因素的存在并確定其特性的過程。3.3 風險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4 風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4 職責4.1 技安環(huán)保處組織、策劃危害因素辨識、風險評價和風險操縱策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。4.2 各部門 負責本部門危

24、害因素的辨識。 5 工作流程5.1 危害因素辨識的范圍及要求5.1.1 危害因素辨識范圍應包括：a）常規(guī)和特不規(guī)活動；b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設施。5.1.2 危害因素辨識的要求在進行危害因素辨識時，應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、今后）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。5.2 危害因素辨識的方法和步驟5.2.1 技安環(huán)保處對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進行劃分，分解到各部門。5.2.2 各部門由具備治理經(jīng)驗、熟悉業(yè)務的人員組成危害因素調(diào)查小組，對業(yè)務范圍內(nèi)的危害因素進行辨識。5.2.3 調(diào)查小組針對某項具體的作業(yè)活動，對比國家生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與

25、代碼和企業(yè)職工傷亡事故分類，確定本項作業(yè)活動中的危害因素，填入“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.2.4 新建項目應由項目負責部門組織本項目的危害因素辨識，填寫“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.3 風險評價5.3.1 技安環(huán)保處對“危害因素調(diào)查表”進行匯總，組織對危害因素逐項進行評價，填寫“危害因素評價表”。5.3.2 危害因素評價方法采納作業(yè)條件危險性評價法對危害因素進行評價。評價公式：D=LEC式中：D危害因素總分；L發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。表1 發(fā)生事故的可能性大?。↙）分 數(shù)

26、 值事故發(fā)生的可能性8完全能夠預料（必定發(fā)生）5相當可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5專門不可能，能夠設想0.2極不可能0.1實際不可能表2 人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分 數(shù) 值頻 繁 程 度8連續(xù)暴露5每天工作時刻暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3特不罕見暴露表3 發(fā)生事故造成的后果（C）分 數(shù) 值發(fā)生事故造成的后果95大災難，許多人死亡30災難，數(shù)人死亡10特不嚴峻，一人死亡6嚴峻，重傷3輕傷1引人觀注，不利于差不多的安全要求5.3.3 確定風險等級求出D值后，按表4確定風險等級表4 危害因素分值（D）及等級D值危 害 程 度風險等級

27、290極其危險，應停止作業(yè)1100-290高度危險，需立即整改260-100顯著危險，需要整改315-60一般危險，需要注意415稍有危險，能夠同意5風險等級在1、2級時為不可同意的危害；3級為不希望同意的危害；4級為可操縱的同意；5級為可同意。5.4 確定重要危害因素5.4.1 凡具備下列條件之一的，應定為重要危害因素：a）當D100且無有效防護措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級等；c）直接觀看到的可能導致事故的危險且無操縱措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效措施。5.4.2 技安環(huán)保處依照評價結(jié)果，編制公司“重要危害因素清單”，報治理

28、者代表批準后，發(fā)至各部門。5.5 重要危害因素操縱公司針對不同的風險等級，策劃相應的操縱措施。5.5.1 制定職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案對風險等級高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案進行操縱。5.5.2 運行操縱通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行操縱。5.5.3 應急操縱對潛在的緊急情況，制定應急預備和響應措施進行操縱。5.5.4 風險操縱措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，應努力降低風險，如安裝防護裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個人防護用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般情況下，每年在內(nèi)部審

29、核前技安環(huán)保處組織對重要危害因素進行評審，判定是否有更新的必要，如有應按本程序相關條款進行危害因素辨識的更新和評價。5.6.2 當下列情況發(fā)生時，應及時更新公司的“重要危害因素清單”：a）公司更新職業(yè)健康安全方針；b) 適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c) 公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；e) 內(nèi)審、治理評審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄危害因素調(diào)查表（附錄A）危害因素評價表（附錄B）重要危害因素清單（附錄C）以上記錄由技安環(huán)保處負責完整保存，保存期限為3年。附錄A危害因素調(diào)查表序號活動/設施/場所危害因素名稱類 不可產(chǎn)生的危

30、害狀態(tài)時態(tài)目前治理狀況編制： 審核： 批準：附錄B危害因素評價表編號：序號活動/設施/場所危害因素名稱狀態(tài)時態(tài)可能導致的危害危險性評價是否重要危險因素備注LECD附錄C重要危害因素清單編號： 序號活動/設施/場所危害因素名稱可能導致的危害狀態(tài)時態(tài)危險等級涉及部門控 制 方 式編制： 審核： 批準：附加講明：本標準由技安環(huán)保處歸口治理，并負責解釋。本標準擬制：蔣 忠本標準審核：胡興洪本標準批準：孫 仲本標準首次公布：2009-5-153、法律法規(guī)獵取與更新操縱程序 QG/JZ15.013-20091 目的和范圍對適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進行收集和確認，以確保公司各項活動符

31、合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識不及更新操縱。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.017-2009信息交流與溝通操縱程序QG/JZ15.018-2009文件操縱程序3 術語和定義3.1 法律指由全國人民代表大會及其常務委員會制訂，以國家主席令頒布的法律。如憲法、刑法和單行法等。3.2 法規(guī)指由國務院和省人大頒布的有關環(huán)境、安全生產(chǎn)各項行政措施、條例、實施細則、治理

32、方法、決定和命令等。3.3 規(guī)章指由國務院各部委制訂的有關環(huán)境和安全的規(guī)定、標準、行業(yè)規(guī)范以及省、市人民政府制訂的地點規(guī)章等。3.4 標準指國家、省、市頒布的相關環(huán)境與職業(yè)健康安全標準。3.5 其它要求指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關的通知、公報、條例等。4 職責4.1 技安環(huán)保處4.1.1 負責收集、識不、更新與本部門職責相關的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應用。4.1.2 負責組織各單位收集法律法規(guī)、標準和其它要求，并進行匯總及歸檔治理，整理匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。4.2 公司辦公室、保衛(wèi)處、機動處、供應處、基建處、人事勞資

33、處、公司工會等負責收集、識不、更新與本部門職能相關的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應用。5 工作流程5.1 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a）通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖書館、書店、刊物等；b）接收地點政府部門或上級領導機關的有關文件；c）定期進行網(wǎng)上檢索。公司各相關職能部門應通過上述渠道及時獵取與本部門相關的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，以書面或電子文檔形式進行收集。5.2 法律法規(guī)和其它要求的識不5.2.1 各部門應對收集的法律法規(guī)和其它要求進行適用性評價，對適用的進行編目、建冊，編制部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應備份治理。5.2.2 各部門將清

34、單及文本資料報技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進行匯總及歸檔治理，匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報送治理者代表審批。5.2.3 對需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關部門。5.3 法律法規(guī)和其它要求的應用5.3.1 各相關職能部門應將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關治理制度、作業(yè)指導書等文件中，并宣貫到本部門各工作崗位，要求職員嚴格遵守和執(zhí)行。5.3.2 在進行環(huán)境因素識不和危害因素辨識、評價，以及在建立、實施、保持和持續(xù)改進治理體系時，應充分考慮有關法律法規(guī)和其它要求。5.3.3 在對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量時，應依據(jù)法律法規(guī)和

35、其它要求對其符合性進行檢查。5.3.4 各相關職能部門應有針對性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關方，執(zhí)行信息交流與溝通操縱程序。5.4 法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1 各相關部門應跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的公布信息，及時更新本部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報技安環(huán)保處。5.4.2 技安環(huán)保處應及時更新公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。5.4.3 應確保公司使用的法律法規(guī)、標準等為最新版本，并按文件操縱程序中的有關規(guī)定執(zhí)行發(fā)放、使用、回收等治理工作。 以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄 適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄） 以上記錄由歸口部門負責完整保存，

36、保存期限為3年。 附錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單編號：序號文 件 名 稱發(fā)文單位/編號實施日期本公司適用條款備 注附加講明：本標準由技安環(huán)保處歸口治理，并負責解釋。本標準擬制： 本標準審核： 本標準批準： 本標準首次公布： 4、目標、指標和治理方案操縱程序 QG/JZ15.014-20091 目的和范圍規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標及治理方案的制定，確保其按要求實施并完成。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司目標、指標及治理方案的制定、實施和檢查活動。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適

37、用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.028-2009績效監(jiān)測和測量操縱程序3 術語和定義3.1 目標指與公司所要實現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的。3.2 指標直接來自于目標，或為實現(xiàn)目標所規(guī)定的具體績效要求，它們可適用于公司或某一部門。3.3 治理方案為實現(xiàn)目標和指標所采取的相應措施（專項治理、環(huán)保安全措施、技術改造方案等）。4 職責4.1 治理者代表批準目標、指標及治理方案，配置必要的資源，確保目標、指標及治理方案的實現(xiàn)。4.2 技安環(huán)保處4.2.1 負責組織目標、指標及治理方案的制定、評審和修訂。4.2.2 負責對目標、指標及治理方案的實施情況進行監(jiān)督考核。4.3 經(jīng)濟治理處負責對治理方案的可行性進行評審，并列入公司年度經(jīng)營打算。4.4 各單位負責實施本單位的治理方案，并將相關記錄歸檔治理。5 工作流程5.1 制定目標、指標和治理方案的原則5.1.1 制定目標、指標時應考慮：a) 符合環(huán)境與安全方針并量化，具有可測量性；b) 符合法律法規(guī)和其它要求；c) 體現(xiàn)污染預防、事故預防、愛護職員