分公司考核方案

1、分公司考核方案提供者：麥田守望者 1 時(shí)間：2005-9-26 14:24:51 來(lái)源于：某大型國(guó)有企業(yè) 作者：許忠華內(nèi)容提要本方案建立在完善的目標(biāo)管理制度的基礎(chǔ)上：把公司的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為各分公司、分 公司各部門的年度及季（月）度目標(biāo)，進(jìn)而對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)（kpi）的完成情況進(jìn)行考核，并 依據(jù)考核結(jié)果對(duì)分公司各個(gè)級(jí)別員工進(jìn)行激勵(lì)。本方案首先是省公司對(duì)各分公司作為利潤(rùn)中心、管理中心進(jìn)行季度考核，根據(jù)考核的 結(jié)果對(duì)各分公司總經(jīng)理進(jìn)行季度激勵(lì)。其次，各分公司總經(jīng)理對(duì)各部門進(jìn)行月（或季）考核，根據(jù)考核結(jié)果確定各部門月總 績(jī)效獎(jiǎng)金，在與總部相應(yīng)職能部門確認(rèn)后逐月兌現(xiàn)。最后，根據(jù)每一部門各崗位的績(jī)效獎(jiǎng)金分配方法

2、（包括部門經(jīng)理），結(jié)合對(duì)員工個(gè)人 工作態(tài)度的考評(píng)對(duì)其進(jìn)行每月績(jī)效的核算和發(fā)放。該方案運(yùn)行后，須對(duì)納入分公司管理的所有人員薪資進(jìn)行相應(yīng)的改革（打破固定工資 制，所有人員的薪資結(jié)構(gòu)為：固定底薪+每月或季度績(jī)效獎(jiǎng)金）。如分公司有臨時(shí)重要任務(wù)時(shí)，省公司將對(duì)分公司進(jìn)行附加專項(xiàng)考核。本方案為試行稿，必然存在不完美之處。在執(zhí)行過(guò)程中，省公司在知會(huì)分公司后，有 權(quán)進(jìn)行修改。本方案解釋權(quán)歸省公司組織管理部。本方案流程圖（省公司對(duì)分公司）（分公司對(duì)各部門）（部門主管對(duì)下屬員工）省公司對(duì)分公司考核方案、考核目標(biāo)1 保證省公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：通過(guò)對(duì)各分公司考核進(jìn)行有效的控制，推進(jìn)公 司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 對(duì)分公司

3、進(jìn)行有效的管理：通過(guò)規(guī)范化的工作目標(biāo)的設(shè)定、溝通、考核及反饋 改進(jìn)和提高分公司高管人員的管理能力和成效，促進(jìn)各分公司工作方法和績(jī)效的提升。3 對(duì)分公司高管的有效激勵(lì)：作為物質(zhì)激勵(lì)、人員調(diào)整的依據(jù)和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，提高分 公司高管的工作積極性。4 對(duì)分公司年終有效激勵(lì)：根據(jù)分公司一年四個(gè)季度績(jī)效考核結(jié)果，以及當(dāng)年稅后 毛利任務(wù)完成情況對(duì)分公司所有人員進(jìn)行年終物質(zhì)激勵(lì)。二、考核過(guò)程及方法1 本考核包括季度考核和年度考核：省公司對(duì)各分公司每一季度的關(guān)鍵指標(biāo)完成情 況進(jìn)行考核；每年終了（下一年1 月份）年終考核的流程及時(shí)限待05年年底制定，省 公司根據(jù)各分公司的季度考核結(jié)果和年度指標(biāo)完成情況，對(duì)各分公司進(jìn)行

4、年度考核。2考核采取計(jì)分制和激勵(lì)加（減）分方式，進(jìn)行打分考核。3考核程序：（詳細(xì)流程參見分公司績(jī)效考核附表（常規(guī)）、分公司考核 kpi 指標(biāo)考核說(shuō)明（常規(guī)）、目標(biāo)確認(rèn)、考核整體流程說(shuō)明）計(jì)劃目標(biāo)的下達(dá)：各分公司總經(jīng)理在每季度初對(duì)本季度的計(jì)劃目標(biāo)（根據(jù)省公司下達(dá) 的年度目標(biāo)所分解的季度目標(biāo)，結(jié)合本季度完成情況進(jìn)行調(diào)整）提報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦分 發(fā)各職能部門審核，省公司各職能部門根據(jù)年度目標(biāo)對(duì)分公司上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修正，由總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦下發(fā)給各分公司。由于在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能會(huì)遇到不可預(yù)測(cè)因素嚴(yán)重影響計(jì)劃的完成，分公司可以在每 季度的第二個(gè)月月底之前上報(bào)調(diào)整的計(jì)劃及原因，經(jīng)省公司批準(zhǔn)后，按調(diào)整后

5、的計(jì)劃進(jìn)行 考核。同時(shí)在遇到不可預(yù)測(cè)因素嚴(yán)重影響的時(shí)候，省公司可以在每季度的第二個(gè)月月底之 前調(diào)整分公司當(dāng)季度計(jì)劃，在與分公司確認(rèn)后，按調(diào)整后的計(jì)劃對(duì)分公司進(jìn)行考核。（1）省公司對(duì)分公司的考核：各分公司于每季度初將上一季度相關(guān)考核數(shù)據(jù)上報(bào)至 省公司總經(jīng)辦或相關(guān)職能部門，各職能部門將數(shù)據(jù)匯總、審核（需各職能部門審核的數(shù)據(jù)） 后及時(shí)報(bào)送總經(jīng)理辦公室，省公司總經(jīng)理辦公室協(xié)同各職能部門于每季度第一個(gè)月結(jié)束上一季度考核，經(jīng)省公司總經(jīng)理審核后，把考核結(jié)果通報(bào)給各分公司總經(jīng)理。（2）考核數(shù)據(jù)的提供： 省公司及各分公司財(cái)務(wù)部、省公司各職能部門。（3）績(jī)效獎(jiǎng)金的核算：省公司財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果，于每一季度第一個(gè)月

6、，核算各 分公司總經(jīng)理的績(jī)效獎(jiǎng)金。（4）考核流程及責(zé)任人員：考核流程及責(zé)任人員考核過(guò)程考核種類 計(jì)劃下達(dá) 數(shù)據(jù)提供 評(píng)分 審核 獎(jiǎng)金核算省公司對(duì)各 分公司考核 分公司總經(jīng)理提出，省公司各職能部門審核省公司總經(jīng)理核 準(zhǔn) 各分公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部; 省公司財(cái)務(wù)部及各職能部門匯總 省公司總經(jīng)理辦公室、總 部各職能部門。 省公司總經(jīng)理 省公司財(cái)務(wù)部（注：流程中所有時(shí)間性規(guī)定如遇節(jié)假日，均嚴(yán)格執(zhí)行。）三、考核標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容1 考核內(nèi)容及表格：分公司考核匯總表分公司 年 季kpi 指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目 分值 得分客戶指標(biāo)客戶開發(fā)、維護(hù)指標(biāo)1.客戶群未發(fā)生任何異動(dòng)為0分；每增加一個(gè)a級(jí) 客戶加2分；每增加一個(gè)b級(jí)

7、客戶加1分，每流失一個(gè)a級(jí)客戶減4分，流失一個(gè)b級(jí)客 戶減2分；該項(xiàng)指標(biāo)分值為-105分。2. 每季新增客戶及流失客戶由分公司如實(shí)報(bào)送總 公司市場(chǎng)管理部。數(shù)據(jù)如有虛假情況一經(jīng)查實(shí)給予重罰并作全司通報(bào)處理。 -100 5經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 稅后毛利完成指標(biāo) 1. 毛利完成率達(dá)到 100%可得 60 分（自由市場(chǎng)批發(fā)、零 售、售后毛利指標(biāo)完成比率單項(xiàng)低于80%分別扣除30分、 12分、 18分）； 2. 如完成計(jì)劃 毛利，毛利率每遞增5%加1分（不足5%以0計(jì)，依此類推），累計(jì)加分不得超過(guò)10分； 3. 如未完成計(jì)劃毛利，毛利率每低于5%扣10分（不足5%以5%計(jì)，依此類推），扣至零 分為止。4. 如本季度

8、保底稅后毛利指標(biāo)未完成，則未完成部分在以后季度中彌補(bǔ)。06070任務(wù)機(jī)指標(biāo) 1 省公司市場(chǎng)部每季任務(wù)機(jī)銷售指標(biāo)為當(dāng)季每月指標(biāo)之和；2 本期 的任務(wù)機(jī)實(shí)際銷售量每低于計(jì)劃指標(biāo)的5%（低于5%按 5%）扣3分，若低于計(jì)劃的70%則 本項(xiàng)得分為0 分；3 若本期的任務(wù)機(jī)實(shí)際銷售量為計(jì)劃指標(biāo)的100%，則得分為20分， 4本期的任務(wù)機(jī)實(shí)際銷售量每超過(guò)計(jì)劃指標(biāo)的5%（低于5%不計(jì)）加2 分，最高可加到 10 分。 020 30經(jīng)營(yíng)費(fèi)用指標(biāo) 1 市場(chǎng)部每月底做下月可變費(fèi)用預(yù)算。2 如果本月實(shí)際費(fèi)用與預(yù) 算總額相符，則得0分。每節(jié)約10%費(fèi)用，加2分； 最高得分為5分。（不足10%以 0 計(jì)）3 如果本月實(shí)

9、際費(fèi)用超過(guò)費(fèi)用預(yù)算，則以每超過(guò)預(yù)算10%為單位進(jìn)行扣5分（小 10% 按 10%計(jì)算） ，扣至 -10 分為止。 -100 5應(yīng)收帳款 1 無(wú)超過(guò)帳期應(yīng)收帳款，得滿分20 分；2 一旦出現(xiàn)超賬期應(yīng)收賬款 此項(xiàng)得分則在扣除10分的基礎(chǔ)上再按以下比例進(jìn)行扣分：（1） 超過(guò)帳期3 天內(nèi)的應(yīng)收 帳款，每0.1%（不足0.1%按 0.1%計(jì)，下同。超帳期3天內(nèi)應(yīng)收帳款數(shù)/當(dāng)季收入數(shù)）扣2 分；（2） 超過(guò)帳期47天內(nèi)應(yīng)收帳款，每0.1%扣5 分；（3） 超過(guò)帳期815 天內(nèi)應(yīng) 收帳款，每0.1%扣 10 分；（4） 超過(guò)帳期1630 天內(nèi)應(yīng)收帳款，每0.1%扣 15 分；（5） 超過(guò)帳期 31 天以上應(yīng)

10、收帳款，每0.1%扣 20 分；（每旬最后一工作日12：00抽取數(shù)據(jù)， 每季度9旬平均）3 應(yīng)收帳款包括市場(chǎng)部及移動(dòng)活動(dòng)的應(yīng)收帳款。4 移動(dòng)捆綁活動(dòng)的 賬期設(shè)定為20 個(gè)自然日。 -2020第三方評(píng)估 1、該項(xiàng)指標(biāo)特指各地市移動(dòng)公司對(duì)我司在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)作平臺(tái)“定制終端 合作平臺(tái)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”的評(píng)估。2、當(dāng)?shù)匾苿?dòng)“定制終端合作平臺(tái)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”得分70 分（不 含 70 分）以下為-10 分；得分 70-80 分為 0 分；得分 80 以上（不含 80 分）分為 10 分。 -100-10激勵(lì)指標(biāo) 資產(chǎn)保全 如出現(xiàn)資產(chǎn)流失，以2 分/5000元為單位（低于5000元按 5000 元計(jì)算）進(jìn)行扣分，并按公司規(guī)

11、定，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 -10-0責(zé)任事故 因政策執(zhí)行不到位，生產(chǎn)安全、造成客戶、消費(fèi)者投訴或消協(xié)、質(zhì)檢、工 商、新聞等部門發(fā)生媒體曝光或造成重大損失，則扣510 分/次。并按公司規(guī)定，追究 相關(guān)人員的責(zé)任。 -10-0管理考核 省公司每季度對(duì)各分公司進(jìn)行管理評(píng)估：對(duì)上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指令及各項(xiàng)管 理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。如執(zhí)行不到位，每項(xiàng)扣210 分。 -10-0總經(jīng)理辦公會(huì)調(diào)整分?jǐn)?shù) 省公司總經(jīng)理辦公會(huì)從公司整體考量,根據(jù)各分公司本期重 點(diǎn)項(xiàng)目完成情況或特別表現(xiàn)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲：評(píng)分范圍為-1010 分。 -10-10省公司總經(jīng)理：省公司總經(jīng)理辦公室：2分公司總經(jīng)理績(jī)效獎(jiǎng)金核算：考核得分績(jī)效工

12、資130W得分4.0X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效125W得分130 3.5X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效120W得分125 3.0X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效115W得分120 2.5X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效110W得分115 2X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效105W得分110 1.7X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效100W得分105 1.5X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效95W得分100 1.3X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效90W得分95 1.1X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效85W得分90 1.0X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效80W得分85 0.9X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效75W得分80 0.8X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效70W得分75 0.7X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效60W得分70 0.5X標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效得分60 0備注：所有需分公司上報(bào)之情況如經(jīng)核實(shí)有虛假情況，總經(jīng)辦將視情節(jié)嚴(yán)重程度提請(qǐng)省公司總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行懲處。四、分公司年終考核1. 各分公司年終獎(jiǎng)的核算：每年年終，根據(jù)全年的季度考核結(jié)果及稅后毛利完成情 況，對(duì)各分公司年度完成目標(biāo)情況考核、進(jìn)行獎(jiǎng)金分配。以 2005 年終考核為例：省公司將對(duì)分公司05 年毛利目標(biāo)核定稅后保底目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)及終極目標(biāo)，泉州分 公司的保底目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)、終極目標(biāo)分別為：355萬(wàn)、417 萬(wàn)