iso9001-HACCP一體化手冊(速凍食品)

1、PAGE PAGE 某速凍食品公司企業(yè)標準 SDSP-SC-2002QMS-HACCCP一體化管理手冊冊 2002年077月18發(fā)布布 20003年08月月01日實施施某速凍食品公司司章節(jié)文 件 名名 稱頁碼標準條款對照0前言41頒布令52引用標準623術(shù)語和縮寫734 4.1質(zhì)量管理體系總要求84.14.24.2.1文件要求總則94.2.14.2.2一體化管理手冊冊94.2.24.2.3文件控制104.2.34.2.4記錄控制114.2.45 5.1管 理 職 責責管理承諾135.1 5.2以顧客為關(guān)注焦焦點135.2 5.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針135.3 5.4策劃155.4.1 5.4

2、.22 5.5職責、權(quán)限與溝溝通165.5.1 55.5.2 5.5.33 5.6管理評審205.66 6.1資源管理資源提供236.1 6.2人力資源236.2 6.3基礎(chǔ)設(shè)施266.3 6.4作業(yè)環(huán)境286.47 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃297.1 7.2與顧客有關(guān)的過過程307.2 7.3設(shè)計和開發(fā)347.3(刪減) 7.4采購357.47.57.5.1生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供供的控制377.5.17.5.2供認387.5.2（刪刪減）7.5.3標識和可追溯性性387.5.37.5.4顧客財產(chǎn)407.5.47.5.5產(chǎn)品防護417.5.5 7.6監(jiān)視和測量裝置置的控制437.6

3、8 8.1測量分析和改進總則458.18.28.2.1監(jiān)視和測量顧客滿意458.2.18.2.2 內(nèi)部審核468.2.28.2.3 過程的測量和監(jiān)監(jiān)視478.2.38.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)監(jiān)視498.2.4 8.3不合格品控制508.3 8.4數(shù)據(jù)分析528.4 8.5改進 548.5 99文件和記錄管理理程序574.2.3 4.2.44 110內(nèi)部審核程序628.2.2 111不合格品管理程程序668.3 112糾正和預防措施施控制程序688.5.2 8.5.33 113HACCP計劃劃707.1 114速凍食品加工衛(wèi)衛(wèi)生標準控制制規(guī)范（SSSOP）88附錄1-6組織機構(gòu)圖、職職能分配表、

4、QQMS過程控控制圖、支持持性文件清單單、記錄清單單、工藝流程程圖96目 錄錄第0章 前言言某速凍食品公司司*年年#月*日經(jīng)經(jīng)某工商行政政管理局注冊冊登記，是集集農(nóng)副產(chǎn)品種種植、貯藏、保保鮮、速凍加加工、冷藏出出口為主的綜綜合性國有加加工企業(yè)，已已于二三三年取得了中中華人民共和和國衛(wèi)生注冊證證書，證書編號號：#。公司座落落于#陽陽經(jīng)濟技術(shù)開開發(fā)區(qū)，。項目予以扶持，公公司本著團結(jié)結(jié)、拼搏、務務實、開拓的的企業(yè)精神和和用戶至上、質(zhì)質(zhì)量第一的經(jīng)經(jīng)營方針，竭竭誠為客戶服服務，加工出出讓客戶滿意意的出口產(chǎn)品品。我公司的質(zhì)量與與衛(wèi)生方針： 質(zhì)量與衛(wèi)生目標標： 單 位：某某速凍食品公公司地 址： 電 話：

5、傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第01章頒 布 令根據(jù)中華人民民共和國進出出口商品檢驗驗檢疫法、中華人人民共和國食食品衛(wèi)生法，出出口食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注注冊登記管理理規(guī)定和出出口食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要要求及ISOO9001:2000和和HACCPP認證標準的的要求，為實實現(xiàn)衛(wèi)生食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標，滿滿足內(nèi)部質(zhì)量量管理的需求求，生產(chǎn)出讓讓客戶滿意的的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)產(chǎn)品，根據(jù)我我公司實際情情況，現(xiàn)編寫寫衛(wèi)生一體化化管理手冊，從從即日起在全全公司范圍內(nèi)內(nèi)頒布實施。各各部門、各車車間，每個員員工必須嚴格格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行ISSO90011：20000一體化管管理體系 要要求和HAACCP體系系的要求

6、，加加強對衛(wèi)生一一體化管理體體系的貫徹落落實，特任命命企管副總 為為管理者代表表,并成立HHACCP小小組,小組組組長由 管理者代代表兼任，希希望各部門配配合管理者代代表和HACCCP小組的的工作。 總經(jīng)經(jīng)理： 20002年09月月08日第2章 引用用標準下列標準所包含含的條文，通通過在標準中中引用而構(gòu)成成為本標準的的條文。本標標準發(fā)布時，所所示版本均為為有效。所有有標準都會被被修訂，使用用本標準的各各方應探討使使用下列標準準最新版本的的可能性。21 /0iO: 質(zhì)量管理理體系 要求22 /0iO: 質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語2. 3 ANNNEX TTO CACC/RCP11-19966,

7、REV(1997) HAACCP體系系及其應用準準則所有標準都會被被修訂，我公公司在執(zhí)行IISO90001：20000和HACCCP管理體體系要求時，本本標準引用的的相關(guān)標準應應考慮采用最最新的版本。第3章 術(shù)語1、本手冊采用用ISO90000：20000和HAACCP體系系及其應用準準則中的術(shù)術(shù)語和定義。2、本手冊采用用的企業(yè)術(shù)語語：SDSP代表某速凍凍食品公司 一體化手冊代表衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量管理理手冊程 序代表衛(wèi)生生質(zhì)量體系程程序文件內(nèi) 審內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量體系系審核一體化管理體系系食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理體系系（HACCCP-QMSS一體化管理理體系）3本手冊采用的的縮略語QMS-質(zhì)量管管理體系HAC

8、CP-危危害分析和關(guān)關(guān)鍵控制點GMP-良好操操作規(guī)范SSOP-衛(wèi)生生標準操作程程序第4章 一體體化管理體系系41總要求411本企企業(yè)建立一體體化管理體系系所必須遵守守的原則: 應按標標準要求策劃劃、建立管理理體系，形成成文件，加以以實施和保持持，并持續(xù)改改進其有效性性。 在實施本標準準后續(xù)各條款款時，應做到到： a）識識別一體化管管理體系所需需的過程及其其在組織中的的應用，為向向顧客提供合合格的產(chǎn)品，其其實現(xiàn)過程包包括市場調(diào)研研、顧客要求求識別、采購購、生產(chǎn)制造造和后續(xù)服務務以及危害識識別與控制等等。具體見附附圖：QMSS過程控制圖圖和HAACCP邏輯輯程序圖。 b）確確定這些過程程的順序和相

9、相互作用，具具體見附圖圖：QMS過過程控制圖和和HACCCP邏輯程序序圖。該圖圖僅畫出了主主要過程，更更詳細的過程程需參見各過過程相關(guān)的手手冊中的章節(jié)節(jié)及相關(guān)程序序文件和其他他文件。 c)確確定為確保這這些過程的有有效運行和控控制所需的準準則和方法，具具體見手冊的的相關(guān)章節(jié)及及相關(guān)支持性性文件。 d)確確?？梢垣@得得必要的資源源和信息，以以支持這些過過程的運行和和對這些過程程的監(jiān)視，見見本手冊第66章的規(guī)定。 e)監(jiān)監(jiān)視、測量和和分析這些過過程，具體見見本手冊8.2-8.44章的規(guī)定。 f)實實施必要的措措施，以實現(xiàn)現(xiàn)對這些過程程策劃的結(jié)果果和對這些過過程的持續(xù)改改進，按照一一體化管理體體系文

10、件的規(guī)規(guī)定實施，采采取糾正和預預防措施并持持續(xù)改進一體體化管理體系系。具體見本本手冊8.55章的規(guī)定； g）針針對組織所選選擇的任何影影響產(chǎn)品符合合要求的外包包過程，組織織應確保對其其實施控制。對對此類外包過過程的控制應應在一體化管管理體系中加加以識別。 h)我我公司按ISSO90011：20000標準要求管管理已識別的的所有過程，通通過體系審核核、管理評審審和持續(xù)改進進這些過程來來確保其符合合標準要求和和企業(yè)實際，并并不斷改進，以以使我公司的的一體化管理理體系適宜、充充分和有效。412外包包過程的控制制我公司現(xiàn)有的外外包過程有：監(jiān)視和測量裝置置的維修、檢檢定：按本手手冊監(jiān)視和和測量裝置的的控

11、制的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。42文件要求求421總則則本企業(yè)在貫徹IISO90001：20000版時，應應組織人員，編編制下列文件件： a）形形成文件的食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針和和食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標，見本手冊冊第0章前前言和年年度食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標。 b）質(zhì)質(zhì)量衛(wèi)生一體體化管理手冊冊（QMS-HACCPP一體化管理理手冊）； c）標標準所要求的的形成文件的的程序，具體體見手冊9-14章； d）組組織為確保其其過程的有效效策劃、運行行和控制所需需的文件，包包括作業(yè)指導導書、規(guī)范、規(guī)規(guī)定、指南、計計劃、通知、GGMP、SSSOP文本等等,具體見附附錄支持性性文件清單； e）本本標準所要求求的記錄，

12、具具體見相應文文件或一體化化管理手冊各各章節(jié)后的引引用記錄,以以及本手冊的的附錄記錄錄清單。422 QQMS-HAACCP一體體化管理手冊冊在編寫一體化手手冊時，本企企業(yè)必須做到到：1、在編寫一體體化手冊中明明確一體化管管理體系的范范圍：本手冊所覆蓋的的產(chǎn)品為：速速凍蔬菜和水水果a.本手冊覆蓋蓋的過程為：速凍蔬菜和和水果的生產(chǎn)產(chǎn)和銷售b.刪減聲明：1)由于本企業(yè)業(yè)速凍蔬菜和和水果的產(chǎn)品品實現(xiàn)過程是是依據(jù)國家標標準規(guī)定或顧顧客的要求進進行加工,不不存在產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)發(fā),所以對標標準7.3過過程進行刪減減；2)由于我公司司的產(chǎn)品加工工過程的所有有工序產(chǎn)品或或成品在交付付或使用前都都能夠采取適適

13、當?shù)霓k法進進行質(zhì)量檢驗驗，所以目前前不存在特殊殊過程。因此此刪減標準77.5.2條條款。3)本企業(yè)不因因?qū)藴蕳l款款的刪減而影影響提供滿足足要求產(chǎn)品的的能力或責任任。c.本手冊覆蓋蓋的部門為：除財務之外外的所有部門門。d. 本手冊覆覆蓋的地點為為：沈陽經(jīng)濟濟技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)洪湖一街226號2、在編寫一體體化管理手冊冊時，應包括括對某項控制制直接作出規(guī)規(guī)定形成文件件的程序或?qū)ζ湟茫? 、一體化管管理體系過程程之間相互作作用的表述，見見附圖：QQMS過程控控制圖及本本手冊的相關(guān)關(guān)章節(jié)的描述述。423文件件控制根據(jù)標準要求，本本企業(yè)應制定定文件和記記錄管理程序序，控制要要求如下：1、目的 規(guī)定一一體

14、化管理體體系文件起草草、審核、批批準、發(fā)放與與更改的職責責和程序，以以確保各個使使用文件的場場所都能得到到相應文件的的有效版本，防防止使用失效效或作廢的文文件。2、適用范圍適用于控制一體體化管理體系系所要求的文文件（包括外外來文件：相相關(guān)的國家標標準/行業(yè)標標準、法律/法規(guī)、顧客客提供的文件件等），已形形成的記錄作作為一種特殊殊類型的文件件，其控制要要求見手冊44.2.4章章節(jié)。3、術(shù)語無4、職責41總經(jīng)理負負責批準一體體化管理手冊冊和程序文件件。42管理者代代表負責審核核一體化管理理手冊和程序序文件。43綜合部負負責組織相關(guān)關(guān)部門對一體體化管理手冊冊、程序文件件和非技術(shù)性性作業(yè)指導書書的編制

15、、修修改、登記、發(fā)發(fā)放、回收等等。44質(zhì)檢部負負責技術(shù)性作作業(yè)指導書的的編制。45 HACCCP小組負負責HACCCP計劃的編編制。5、管理要點51內(nèi)部文件件： a、文文件應委托能能勝任人員編編制。 b、文文件批準前，應應經(jīng)授權(quán)人員員審核。 c、文文件發(fā)布前，應應經(jīng)授權(quán)人員員批準，確保保文件是充分分和適宜的。 d、在在文件發(fā)布后后及每次內(nèi)審審時發(fā)現(xiàn)不適適用，或一體體化管理體系系范圍、顧客客要求、法律律法規(guī)和標準準、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、部門職能能分配等發(fā)生生變化時，需需對文件進行行評審，依評評審結(jié)果修改改文件，并再再次批準,產(chǎn)產(chǎn)品停產(chǎn)1年年以上，恢復復生產(chǎn)時，應應對該產(chǎn)品的的技術(shù)文件進進行評審與更更新，

16、并再次次批準。e、為確保文件件的更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)得到識別，防防止作廢文件件的非預期使使用，便于作作廢文件的備備案，文件發(fā)發(fā)放部門應建建立“受控文件清清單”，文件本身身必須有唯一一性編號，有有效版本號、修修改號，并有有相應的紅印印章標識：“受控”/“作廢”。 f、文件更改時時，為確保所所有相關(guān)文件件更改到位，必必須建立文件件發(fā)放記錄。受受控文件如有有丟失，應及及時報告發(fā)放放部門，經(jīng)批批準后補領(lǐng)，不不得自行復印印。 g、文文件局部更改改，可在原文文件上直接修修改，并應做做好修改記錄錄。文件經(jīng)多多次修改，或或大幅度改動動時，應考慮慮換版，應發(fā)發(fā)放新版本，收收回所有無效效版本并做好好收回記錄。

17、h、文文件應發(fā)放給給執(zhí)行人員，執(zhí)執(zhí)行人員存放放文件時應確確保在使用處處可獲得適用用文件的有關(guān)關(guān)版本。 i、文文件應清晰、易易于識別，對對文件進行標標識，為有序序管理文件需需編制受控文文件清單。 j、供供顧客或其它它組織使用的的文件應蓋紅紅印章標識：“供參考（非非受控）”，本企業(yè)不不負責更改和和回收，k、企業(yè)內(nèi)所有有受控的文件件作廢后均需需收回，以防防止誤用。具具有保存價值值或為法律目目的需保留作作廢文件時，均均需蓋“作廢”章，以區(qū)別別于有效文件件。52外來文件件： a、質(zhì)質(zhì)檢部應與產(chǎn)產(chǎn)品標準化協(xié)協(xié)會、上級主主管部門技術(shù)術(shù)監(jiān)督局定期期聯(lián)絡(luò)，索取取相關(guān)的國家家標準/行業(yè)業(yè)標準、法律律/法規(guī)。 b、

18、綜綜合部應登記記、發(fā)放相關(guān)關(guān)的國家標準準/行業(yè)標準準、法律/法法規(guī)，保證執(zhí)執(zhí)行人員均有有有效文件。 c、相相關(guān)的國家標標準/行業(yè)標標準、法律/法規(guī)修改時時，綜合部應應及時收回作作廢版本，發(fā)發(fā)給新版本。 d、顧顧客提供的如如工藝等涉及及知識產(chǎn)權(quán)的的外來文件還還需按顧客客財產(chǎn)管理理。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 4.2.37、記錄見文件和記錄錄管理程序424記錄錄控制根據(jù)標準要求，本本企業(yè)應制定定文件和記記錄管理程序序，控制要要求如下：1、目的對記錄的填寫、編編號、歸檔、貯貯存、保護、檢檢索、保存期期限和過期處處理進行控制制，以提供產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定的質(zhì)量要求求和一體化管管理體系有效效運

19、行的依據(jù)據(jù)。2、適用范圍適用于我公司QQMS和HAACCP有關(guān)關(guān)的記錄的管管理，也包括括外來的記錄錄，如來自用用戶的監(jiān)管記記錄、來自政政府的監(jiān)管記記錄、來自供供應商的質(zhì)量量證明記錄。3、術(shù)語：無4、職責41 綜合部部負責編制“記錄清單”、明確記錄錄的保管部門門、保管人、保保管期限。42各職能部部門負責本部部門記錄的填填寫、編號、歸歸檔、貯存、保保管和處理。5、管理要點51綜合部負負責編制本企企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄錄的歸檔部門門/歸檔人、保保管部門/保保管人、保存存期限。52所有記錄錄應清晰、真真實、完整、不不得涂改，并并應有記錄人人員的簽字，必必要時，應有有復核人員的的簽名。53各職能部

20、部門應按程序序的規(guī)定負責責填寫本部門門的記錄，并并予以編號。54每個月各各部門應將本本部門上一個個月的記錄集集中成冊。每每個季度歸檔檔一次，記錄錄按月存放，便便于檢索。55記錄應保保存在適宜的的環(huán)境和安全全的地方，并并有防蛀、防防霉措施，防防止損壞。56各職能部部門應按“記錄清單”規(guī)定的保存存期限保管記記錄；過期的的記錄要經(jīng)管管理者代表審審核后銷毀。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 4.2.47、記錄見文件和記錄錄管理程序第5章 管理理職責51管理承諾諾 通過以以下活動，對對其建立、實實施一體化管管理體系并持持續(xù)改進其有有效性的承諾諾提供證據(jù)： a、向向組織傳達滿滿足顧客和法法律法規(guī)的

21、重重要性，在公公司內(nèi)通過宣宣傳、培訓和和會議等方式式，向全體員員工說明滿足足顧客要求和和法律法規(guī)要要求的重要性性，提高員工工食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量意識識、法制意識識，樹立“只有不斷滿滿足顧客要求求和法規(guī)要求求，企業(yè)才能能生存和發(fā)展展”的觀念； b、制制定質(zhì)量衛(wèi)生生方針，見手手冊第0章； c、確確保質(zhì)量衛(wèi)生生目標的制定定，見手冊第第0章和年年度質(zhì)量衛(wèi)生生目標； d、進進行管理評審審，具體見手手冊中5.66章節(jié)； e、確確保資源的獲獲得，為一體體化管理體系系的所有過程程配置所需的的資源，資源源的管理具體體見第六章節(jié)節(jié)。52以顧客為為關(guān)注焦點總經(jīng)理應以增強強顧客滿意為為目的，應通通過下列活動動，確保顧客

22、客的要求得到到確定并予以以滿足。A、通過意識培培訓，確保全全體員工以增增強顧客滿意意為目的。B、總經(jīng)理通過過一體化管理理體系的建立立和實施，確確保顧客的要要求得到確定定并轉(zhuǎn)化為具具體要求以確確保顧客滿意意。 C、企企業(yè)通過以下下過程以識別別顧客要求并并予以滿足 11）規(guī)定銷售售部門（綜合合部）的職責責之一是：向向顧客作出提提供產(chǎn)品的承承諾之前，確確定與產(chǎn)品有有關(guān)的要求，評評審履約能力力；建立溝通通渠道，調(diào)查查顧客滿意度度，分析解決決顧客的抱怨怨與不滿。 22）規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)部門的職責責之一是：按按標準加工、按按工藝加工、必必須遵守SSSOP和GMMP。 33）規(guī)定檢驗驗部門（檢驗驗員）的職責責之一

23、是：按按標準檢驗，嚴嚴把質(zhì)量關(guān)。4）規(guī)定質(zhì)檢部部門的職責之之一是：組織織數(shù)據(jù)分析、組組織持續(xù)改進進。 55）規(guī)定HAACCP小組組的主要職責責是進行HAACCP的策策劃與監(jiān)控。53食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針關(guān)于食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針，本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下：1、目的對食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針的的制定、修訂訂、評審進行行控制，確保保食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針適宜并得到到溝通和理解解。2、適用范圍適用于控制食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針。3、術(shù)語：無4、職責總經(jīng)理負責確定定本企業(yè)的食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針5、管理要點51食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針的制定511食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針的內(nèi)內(nèi)容，必須符符合下列三條條要求

24、： a、與與組織的宗旨旨相適應； b、向向用戶承諾滿滿足要求且持持續(xù)改進；c、提供制訂和和評審食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量目標的框架架。512制訂訂的流程，規(guī)規(guī)定如下： a、總總經(jīng)理負責起起草食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針。 b、總總經(jīng)理負責召召開食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針專題會,討論確定本本企業(yè)的食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針。52食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針的溝通和和理解 綜合部部負責制作“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針”宣傳板，并并固定在我公公司的醒目位位置，并采取取會議、培訓訓等方式，確確保每一個員員工知道我公公司的要求并并作為行動準準則。53食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針的修訂在質(zhì)量體系運行行過程中,如如果發(fā)現(xiàn)食品品安全

25、衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針不適適宜,可調(diào)整整食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針,但必須經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)理批批準。54在持續(xù)適適宜性方面得得到評審 每次管管理評審時，總總經(jīng)理負責將將食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針遞交管理評評審。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 5.11 5.3 55.47、記錄無54策劃關(guān)于策劃，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1、目的通過食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標的管理和一一體化管理體體系的策劃，實實現(xiàn)食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量方方針。2、適用范圍適用于控制食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標和一一體化管理體體系的策劃。3、術(shù)語：無4、職責41總經(jīng)理負負責組織確定定本企業(yè)的食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標。42管理者代代表負責一體體化管理體系

26、系的策劃。43 各部門門領(lǐng)導及HAACCP小組組成員參與一一體化管理體體系的策劃。5、管理要點51食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標511關(guān)于于食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標的要求： 1）企業(yè)食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量目標應以食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針為為框架予以制制定，并與食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針保保持一致。 2）總經(jīng)理應確確保在我公司司的相關(guān)職能能和層次上建建立食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標。3）食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標包括滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求求和食品衛(wèi)生生要求所需的的內(nèi)容。4）食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標應是可測量量的。512制訂訂與測量： a、各各職能部門應應根據(jù)食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量方針起草本本部門的“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量

27、目標標”、“測量辦法”、“測量周期” 并報管理理者代表。 b、管管理者代表負負責召開專題題會，初步確確定“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標”、“測量辦法”、 “測量周期”。c、總經(jīng)理負責責審批我公司司的“食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標”、“測量辦法”、“測量周期”。d、各職能部門門按“測量周期”測量本部門門是否以達到到食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標。513食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標的修修訂在質(zhì)量體系運行行過程中,如如果發(fā)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標不適適宜,可調(diào)整整食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標,但必須經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)理批批準。514每次次管理評審時時，總經(jīng)理負負責將食品安安全衛(wèi)生質(zhì)量量目標及測量量結(jié)果遞交管管理評審。52一體化

28、管管理體系的策策劃521一體體化管理體系系策劃應滿足足食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量目標標及4.1和和HACCPP體系的要求求；522在對對一體化管理理體系的變更更進行策劃和和實施時，保保持一體化管管理體系的完完整性。52211在下列情況況，應對一體體化管理體系系進行變更： a、初初次建立質(zhì)量量體系； b、發(fā)發(fā)生食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量事事故； c、IISO90001：20000標準或HHACCP標標準換版； d、內(nèi)內(nèi)部環(huán)境發(fā)生生變化： 食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針修訂； 機構(gòu)調(diào)整； 新技術(shù)的采采用； e、外外部環(huán)境發(fā)生生變化： 法律法規(guī)修修訂； 顧客滿意度度需要提升； 有新合同、新新需求。5.2.2.22當體系發(fā)

29、生生變更時，應應評審與更改改一體化管理理體系文件，在在文件更改前前應按舊文件件執(zhí)行，防止止體系發(fā)生中中斷。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 5.11 5.3 55.47、記錄無55職責、權(quán)權(quán)限與溝通551部門門及崗位職責責關(guān)于部門職責，在在手冊中直接接作如下規(guī)定定，關(guān)于崗位位職責，另行行制定。1目的規(guī)定職責、權(quán)限限，確保各項項職能有效落落實。2適用范圍適用于本企業(yè)各各部門、各崗崗位履行職責責。3術(shù)語4職責 總經(jīng)理理負責組織制制訂部門職責責。5管理要點總經(jīng)理 a)負負責制訂企業(yè)業(yè)近期和遠期期規(guī)劃； b)負負責確定組織織機構(gòu)及崗位位職責,落實實主要崗位人人選； c)負負責落實內(nèi)部部溝通；

30、d)緊緊緊圍繞年度度經(jīng)營目標，協(xié)協(xié)調(diào)銷售、供供應、生產(chǎn)、檢檢驗等工作； e)應應向組織傳達達滿足顧客要要求和法律法法規(guī)要求的重重要性并提供供證據(jù)； f)應應以增進顧客客滿意度為目目的，確保顧顧客的要求得得到確定并予予以滿足； g)負負責制定并落落實本企業(yè)的的食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針和食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標; h負責責提供足夠資資源； i)負負責批準食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理手冊冊和程序文件件； j)主主持管理評審審會議，保證證一體化管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性；管理者代表 a)負負責建立、實實施和維持本本企業(yè)的一體體化管理體系系； b)負負責向總經(jīng)理理報告一體化化管理體系的的業(yè)績，包

31、括括改進的需求求； c)在在整個組織內(nèi)內(nèi)促進滿足顧顧客要求意識識的形成； d)就就本企業(yè)一體體化管理體系系的有關(guān)事宜宜，負責與外外部各方聯(lián)絡(luò)絡(luò)； e)組組織內(nèi)部質(zhì)量量審核； f)審審核一體化管管理手冊和程程序文件； -生產(chǎn)副副總 主管生生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)部門與與接口部門的的關(guān)系，保證證溝通順暢。-行政副總主管行政部，協(xié)協(xié)調(diào)行政部門門與接口部門門的關(guān)系，保保證溝通順暢暢。-企管副總 主管質(zhì)檢部部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢檢部門與接口口部門的關(guān)系系，保證溝通通順暢。主管財務部，協(xié)協(xié)調(diào)財務部門門與接口部門門的關(guān)系，保保證溝通順暢暢。-人事副總主管人事部，協(xié)協(xié)調(diào)人事部門門與接口部門門的關(guān)系，保保證溝通順暢暢。HACC

32、CP小組1）制定生產(chǎn)、加加工標準衛(wèi)生生操作規(guī)范（SSSOP），對對全員進行SSSOP的培培訓；2）接受HACCCP的專業(yè)業(yè)培訓，掌握握HACCPP的基本原理理；3）制定或確認認產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)標準、工藝藝流程、和和工藝要求；4）根據(jù)工藝流流程圖進行危危害分析、確確定CCPss、CL及制制定HACCCP計劃；5）對全員進行行HACCPP計劃的培訓訓；6）組織實施與與監(jiān)督HACCCP計劃的的運行；7）負責對HAACCP計劃劃進行驗證8）負責修訂HHACCP計計劃；-人事部負責人力資源的的歸口管理；負責培訓工作參與與本部門職職責相關(guān)的過過程管理。綜合部1）辦公場所和和車輛的歸口口管理；2）負責文件和和記

33、錄的歸口口控制；3）負責采購過過程的歸口管管理； 4）負責銷售工工作的歸口管管理及顧客滿滿意調(diào)查工作作；5)負責顧客財財產(chǎn)的歸口管管理; 6)參參與與本部門門職責相關(guān)的的過程管理。生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過過程的策劃和和GMP、SSSOP文件件的制定、組組織與落實負責基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境的的歸口管理。負責生產(chǎn)和服務務提供過程的的控制、標識識和可追溯性性及生產(chǎn)過程程中產(chǎn)品防護護工作的歸口口控制；4）負責倉儲管管理；5）與本部門職職責相關(guān)的過過程管理。質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量量裝置的歸口口管理；負責產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量及不不合格品的歸歸口管理； 4） 負負責內(nèi)審、管管理評審、過過程的監(jiān)視和和測量的歸口口管理；

34、 5）負責責數(shù)據(jù)分析的的歸口管理； 6）負責責糾正和預防防措施、持續(xù)續(xù)改進的歸口口管理； 7）參與與與本部門職職責相關(guān)的過過程管理。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 55.1 5.2 5.3 5.4 5.5.1 5.6 7、記錄無552內(nèi)部部溝通關(guān)于內(nèi)部溝通的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的確保一體化管理理體系運行過過程中,企業(yè)業(yè)內(nèi)不同層次次和職能部門門之間的信息息得以有效溝溝通。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)內(nèi)部溝通。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理應確保在在組織內(nèi)建立立適當?shù)臏贤ㄍㄟ^程，并確確保對一體化化管理體系的的有效性進行行溝通。5 管理要點51溝通的內(nèi)內(nèi)容有： a、職職責、權(quán)限的的溝通；

35、b、信信息溝通。52溝通的方方式有： a)辦辦公會議； b)專專題會； c)現(xiàn)現(xiàn)場會； d)工工作聯(lián)系單； e)看看板、標語； f）文文件傳閱、發(fā)發(fā)布；52辦公會議議:總經(jīng)理不定期召召開辦公會議議，討論、協(xié)協(xié)調(diào)各職能部部門的工作并并形成會議紀紀要。53專題會/現(xiàn)場會a)若供產(chǎn)銷之之間矛盾突出出，總經(jīng)理應應組織召開專專題會商討對對策并形成會會議紀要。b)針對重要技技術(shù)和質(zhì)量問問題,總經(jīng)理理應組織召開開專題會、現(xiàn)現(xiàn)場會向有關(guān)關(guān)人員通報質(zhì)質(zhì)量問題, 并商討對策策、形成會議議紀要。 c)如如果碰到突發(fā)發(fā)性的故障如如突然停電、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備突然然故障、采購購物資突然供供應不上，總總經(jīng)理應立即即組織召開專專題

36、會解決。54看板、標標語通過看板、標語語，宣傳以顧顧客為中心的的意識、宣傳傳法律/法規(guī)規(guī)要求、宣傳傳食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量方針針。通過看板、標語語，讓員工認認識到所從事事活動相關(guān)性性和重要性，以以及如何為實實現(xiàn)食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標作出貢獻獻。55文件傳閱閱、發(fā)布通過文件傳閱、發(fā)發(fā)布，讓相關(guān)關(guān)的人員知道道企業(yè)的要求求。56相關(guān)文件件ISO90011：20000 5.1.a , 5.5.3357記錄會議記錄 56管理評審審關(guān)于管理評審，本本企業(yè)規(guī)定如如下：1目的：定期評審一體化化管理體系，及及時發(fā)現(xiàn)需要要改進的地方方并落實措施施，確保一體體化管理體系系持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。2適用范圍：

37、適用于本企業(yè)一一體化管理體體系的管理評評審。3術(shù)語：無4職責： 總經(jīng)經(jīng)理負責主持持管理評審會會議，批準管管理評審報告告。管理者代表負負責整理管理理評審會議紀紀要。-各部門領(lǐng)導導及HACCCP成員參加加會議，提供供輸入資料。5管理要點51管理評審審的內(nèi)容：應應評審一體化化管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性和和有效性，應應評審一體化化管理體系改改進的機會和和變更的需要要，包括食品品安全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針、食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標。52管理評審審方式：開“管理評審會會議”。53管理評審審頻次：一般每年一次，間間隔不得超過過12個月，當當出現(xiàn)下列情情況時，應追追加評審次數(shù)數(shù)： a、體體系初次建立立、或體系有

38、有較大變更時時（文件大幅幅度調(diào)整、機機構(gòu)大幅度調(diào)調(diào)整）； b、食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量方針、食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標調(diào)調(diào)整時； c、顧顧客有嚴重抱抱怨時或企業(yè)業(yè)注冊等上級級主管部門檢檢查提出有重重大不符合時時； d、發(fā)發(fā)生食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量事事故、或產(chǎn)品品質(zhì)量出現(xiàn)滑滑坡； e、總總經(jīng)理認為有有必要時。54管理評審審記錄：應形形成“管理評審會會議紀要”，按4.22.4記錄的的控制所作的的規(guī)定保存；55管理評審審進行前必須須準備充分的的資料作為評評審輸入，這這些資料應包包括： a)HHACCP和和QMS審核核結(jié)果管理者代表表負責提供不不符合項分布布、糾正和預預防措施實施施情況及體系系弱點。 b)顧顧客

39、反饋信息息綜合合部負責提供供信息數(shù)量、分分布、糾正和和預防措施實實施情況； c)過過程業(yè)績，產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性各相相關(guān)職能部門門負責提供食食品安全衛(wèi)生生質(zhì)量目標的的完成情況，并并提出目標是是否需變更以以及前期工作作績效和需改改進之處。 e)糾糾正和預防措措施實施情況況管理理者代表負責責提供糾正和和預防措施匯匯總情況。 f)以以往管理評審審的跟蹤措施施管理理者代表負責責提供； g)可可能影響一體體化管理體系系的變更由參會者者負責提供可可能影響一體體化管理體系系的變更的報報告； h)QQMS和HAACCP計劃劃的任何改進進的建議由各部門門負責提供根根據(jù)其工作負負責相關(guān)改進進的建議報告告。56管理評審

40、審應確定需要要持續(xù)改進的的課題作為評評審的輸出，持持續(xù)改進的課課題按8.55.1持續(xù)改改進實施。輸輸出資料(課課題范圍)應應包括：a)QMS及其其過程有效的的改進；b)HACCPP計劃的調(diào)整整c)與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進；d)資源需要。57管理者代代表負責對管管理評審的結(jié)結(jié)果記錄進行行整理，形成成管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后發(fā)放至相相關(guān)部門。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 5.67、記錄 1)管理評審計計劃2)管理評審報報告3)管理評審會會議紀要第6章 資源源管理61資源提供供關(guān)于資源提供，本本企業(yè)規(guī)定如如下：1目的確定并提供以下下方面所需的的資源：a、實施、保持持一體化

41、管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性； b、通通過滿足顧客客要求，增強強顧客滿意。2.適用范圍適用于本企業(yè)配配備資源。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理負責審批批資源的配備備申請。5管理要點51我公司規(guī)規(guī)定,在實施施時，必須根根據(jù)下列2條條配備資源： a、77.1策劃所所必須提供的的人力資源、設(shè)設(shè)施； b、88.5改進所所必須提供的的人力資源、設(shè)設(shè)施；52配備的方方式： 1）資資源使用部門門提出“人力資源需需求計劃”、“硬件需求計計劃”，報主管審審核，總經(jīng)理理批準。 人力力資源：即企企業(yè)為一體化化管理體系策策劃和實現(xiàn)過過程有效運作作所需的各類類管理人員、技技術(shù)人員和操操作人員。 硬件件需求：包括括基礎(chǔ)設(shè)施資資源

42、和工作環(huán)環(huán)境資源。6相關(guān)文件ISO90011：20000 6.17記錄無62人力資源源關(guān)于人力資源的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的確保從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的工工作人員能夠夠勝任。2適用范圍適用本企業(yè)人力力資源的管理理。3術(shù)語：無4職責人事部負責人力力資源的歸口口管理。5管理要點：51人事部負負責建立“員工花名冊冊”。52人事部負負責建立“員工檔案”，內(nèi)容包括括簡歷、證件件、培訓記錄錄等。5 3為確定定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的工工作人員所必必要的能力，人人事部應組織織編制崗位位工作標準規(guī)規(guī)定崗位職責責和任職資格格，報主管審審核、總經(jīng)理理批準。崗位位任職資格應應從4個方面面考慮即教育育、培訓、經(jīng)經(jīng)驗

43、、技能。崗崗位任職資格格應在適當時時進行評審，有有不適宜的情情況應更新。54人事部負負責組織崗位位評價，并填填寫“崗位能力評評價表”。55 HACCCP小組成成員參與培訓訓與考核工作作. a、崗崗位評價的內(nèi)內(nèi)容：應從44個方面即教教育、培訓、經(jīng)經(jīng)驗、技能對對每一個從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工作人人員進行崗位位評價； b、崗崗位評價的時時機： 有有新員工入本本公司時； 員員工轉(zhuǎn)崗時；崗位任職資格格修訂時； c、崗崗位評價的方方式：可采用用一級評一級級的方式做。 d、崗崗位評價不符符合要求的人人員，應明確確需要繼續(xù)提提供何種培訓訓或其它措施施，使其滿足足要求。56在制訂“崗位任職資資格”時、在進行行“

44、崗位評價”和培訓計劃劃時，必須考考慮員工應認認識到所從事事活動相關(guān)性性和重要性，以以及如何為實實現(xiàn)食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標作出貢獻獻。57關(guān)于培訓訓的實施，按按下表的規(guī)定定進行，并按按4.2.44記錄的控制制所作的規(guī)定定保存反映員員工教育、培培訓、經(jīng)驗、技技能的有關(guān)記記錄。附表：序號工作內(nèi)容職 責使用表格各部門負責人綜合部總經(jīng)理1計劃性培訓每年年底，修訂訂崗位任職資資格時，各部部門應對所屬屬員工進行崗崗位評價，根根據(jù)企業(yè)發(fā)展展計劃及崗位位評價結(jié)果提提出培訓需求求。1根據(jù)崗位評評價及企業(yè)發(fā)發(fā)展計劃制訂訂“年度培訓計計劃”。2培訓計劃應應明確培訓的的類型：內(nèi)部部培訓、外派派培訓；培訓訓的方式：課課

45、堂培訓、現(xiàn)現(xiàn)場宣講、宣宣傳板、現(xiàn)場場實習等。3負責預算培培訓經(jīng)費1負責批準年年度培訓計劃劃2負責審批年年度培訓經(jīng)費費培訓計劃2臨時性培訓新員工入企業(yè)、員員工轉(zhuǎn)崗時，使使用部門應對對所屬員工進進行“崗位評價”、提出培訓訓需求。1根據(jù)崗位評評價編制“臨時培訓計計劃”。2臨時培訓計計劃應明確培培訓的類型：內(nèi)部培訓、外外派培訓；培培訓的方式：課堂培訓、現(xiàn)現(xiàn)場宣講、宣宣傳板、現(xiàn)場場實習等。3負責預算培培訓經(jīng)費負責批準臨時培培訓計劃臨時培訓計劃3實施培訓1.內(nèi)部課堂培培訓:a負責聯(lián)系教教師、教室、培培訓資料，培培訓資料應保保存。b負責 “點點名”。c負責組織考考試。d負責填寫“培訓記錄表表”。2.內(nèi)部利用

46、看看板進行培訓訓:現(xiàn)場懸掛掛宣傳板.3.內(nèi)部利用班班前會進行培培訓.4.外派培訓:外出培訓人員應應取回“證書”或證明并帶帶回培訓資料料等交綜合部部。培訓記錄表4培訓效果調(diào)查應在“培訓記錄錄表”中確定培訓訓效果的評價價辦法，并進進行評價。為為制定下一輪輪的培訓計劃劃提供依據(jù)。6相關(guān)文件ISO90011：20000 66.27記錄崗位評價表 培訓計劃 培訓記錄表 63基礎(chǔ)設(shè)施施關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的：識別、提供和維維護為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性所需要的基基礎(chǔ)設(shè)施。2適用范圍：適用于本企業(yè)管管理基礎(chǔ)設(shè)施施。3術(shù)語無4職責41生產(chǎn)部負負責生產(chǎn)設(shè)備備的管理；42生產(chǎn)部負負責生產(chǎn)用具

47、具的管理；43質(zhì)檢部負負責檢測設(shè)施施的管理；44綜合部負負責通訊設(shè)施施和車輛的管管理。45生產(chǎn)部負負責供水、供供暖、供電的的管理；5管理要點51生產(chǎn)設(shè)備備的管理511設(shè)備備采購需求的的提出和批準準使用部門根據(jù)需需要提出申請請，申請可在在會議上提出出或書面方式式，經(jīng)主管審審核、總經(jīng)理理審批。512設(shè)備備的采購單臺設(shè)備價值5千元，采采購人員應與與設(shè)備供應商商簽訂合同后后實施采購。513設(shè)備備的驗收a生產(chǎn)部負責責組織設(shè)備的的驗收。 b生生產(chǎn)部負責將將設(shè)備技術(shù)資資料建檔。 c生生產(chǎn)部負責給給設(shè)備編號，并并納入設(shè)備臺臺帳。514設(shè)備備使用及人員員培訓 a、生生產(chǎn)部應編制制“設(shè)備操作規(guī)規(guī)程”； b、生生產(chǎn)

48、部應按“設(shè)備操作規(guī)規(guī)程”操作； c、使使用人員上崗崗前，應培訓訓下列知識：設(shè)備操作規(guī)規(guī)程、安全衛(wèi)衛(wèi)生教育、安安全衛(wèi)生保養(yǎng)養(yǎng)常識等； d、關(guān)關(guān)鍵工序/特特殊工序設(shè)備備作業(yè)人員應應經(jīng)過培訓且且考核合格方方可上崗。515設(shè)備備的日常維護護、修理、清清潔a、維修人員應應經(jīng)常巡回檢檢查設(shè)備，車車間應定期清清潔設(shè)備。 b、 發(fā)現(xiàn)問題應應及時報告并并采取措施。516設(shè)備備的檢修生產(chǎn)部應制訂“設(shè)備檢修計計劃”，按期實施施并負責在“設(shè)備檢修記記錄”上作好設(shè)備備年度檢修記記錄。517設(shè)備備的報廢生產(chǎn)部負責提出出報廢申請報報總經(jīng)理批準準。52生產(chǎn)用具具的管理生產(chǎn)部負責清潔潔、更新。53檢測設(shè)施施的管理：按監(jiān)視和測量

49、量裝置的控制制執(zhí)行。54通訊設(shè)施施的管理： a）綜綜合部負責配配備通訊設(shè)施施。 b）通通訊設(shè)施發(fā)生生損壞，使用用部門應交綜綜合部安排維維修。55運輸車輛輛的管理：a、司機負責車車輛的日常保保養(yǎng)； b、綜綜合部負責車車輛的委外檢檢修。56供水、供供暖、供電、廠廠房的管理：發(fā)現(xiàn)異常，使用用部門應報生生產(chǎn)部對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)、解決。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 66.1 66.3 6.4 77.5.1.c7、記錄 設(shè)備臺臺帳 設(shè)備檢檢修記錄 設(shè)備檢檢修計劃 6.4作業(yè)環(huán)境境關(guān)于工作環(huán)境的的管理，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的識別、提供和維維護為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性所需要的工工作環(huán)境。2適用范圍適用于

50、本企業(yè)管管理工作環(huán)境境。3術(shù)語 無無4職責41生產(chǎn)部負負責車間和倉倉儲環(huán)境的管管理；42行政部負負責廠區(qū)及辦辦公環(huán)境的管管理；43質(zhì)檢部負負責化驗室環(huán)環(huán)境的管理；44其他部門門負責使用維維護相關(guān)工作作環(huán)境。5內(nèi)容與要求51生產(chǎn)部長長負責組織人人員，根據(jù)食食品企業(yè)通用用衛(wèi)生規(guī)范中中對環(huán)境的要要求、設(shè)備對對環(huán)境的要求求、工作人員員對環(huán)境的要要求，配置所所需的作業(yè)環(huán)環(huán)境，做到：-綠化環(huán)境，衛(wèi)衛(wèi)生整潔、通通道暢通，照照明良好-防鼠、防蚊蚊蠅、防塵、防防毒-配置設(shè)施，確確保職業(yè)安全全衛(wèi)生-食品企業(yè)業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)規(guī)范中規(guī)定定的其他要求求。52 生產(chǎn)部部制定衛(wèi)生生質(zhì)量控制制制度，各部部門按要求執(zhí)執(zhí)行，填寫工工

51、器具消毒記記錄53行政部不不定期進行滅滅蟲、滅鼠工工作，填寫滅滅蟲、滅鼠工工作記錄54質(zhì)檢部定定期或不定期期檢查環(huán)境狀狀況，填寫環(huán)環(huán)境衛(wèi)生檢查查記錄，水水質(zhì)量監(jiān)測記記錄、職職工個人衛(wèi)生生檢查記錄。55當不符合合要求時，責責任部門及時時采取糾正或或糾正措施。6 相關(guān)文件61 GB144881-994食品企企業(yè)通用衛(wèi)生生規(guī)范62 ISO99001：22000之66.47 記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記記錄工器具消毒記錄錄滅蟲、滅鼠工作作記錄水質(zhì)量監(jiān)測記錄錄職工個人衛(wèi)生檢檢查記錄第7章 產(chǎn)品品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃，本企企業(yè)規(guī)定如下下：1目的針對產(chǎn)品、項目目、合同，規(guī)規(guī)定專門的作作業(yè)過程、

52、文文件和資源，確確保滿足規(guī)定定的衛(wèi)生質(zhì)量量要求。2適用范圍：適用于所有產(chǎn)品品實現(xiàn)過程的的質(zhì)量策劃、HHACCP策策劃。3術(shù)語無4職責 生產(chǎn)部部負責產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃。5管理要點51在下列情情況下，必須須做產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃：a、顧客要求我我公司為其提提供新產(chǎn)品、新新規(guī)格； b、顧顧客訂貨時，提提出新的技術(shù)術(shù)要求，這種種技術(shù)要求，以以前沒有，或或性能指標比比以前高；c、顧客委托我我公司加工新新產(chǎn)品；d、GMP或SSSOP的改改進工工藝改進或衛(wèi)衛(wèi)生條件改進進 e、我我公司已有定定型產(chǎn)品；52策劃的方方式： 1）對對于a-d項，總經(jīng)理理負責召開“質(zhì)量策劃專專題會”； 2）對對于e項，由技術(shù)術(shù)人員對原有有

53、的技術(shù)標準準、工藝文件件、檢驗規(guī)范范、表單記錄錄整理齊全，對對于不完善的的地方予以補補充完善。53策劃的輸輸出方式：策劃的輸出方式式應適合我公公司的運作方方式，規(guī)定如如下幾種： a、針對對HACCCC體系的特定定要求，編寫寫HACCCP計劃，見見第13章HHACCP計計劃；b、編寫工藝流流程圖，識別別關(guān)鍵衛(wèi)生控控制點和質(zhì)量量控制點，見見附錄工藝藝流程圖。C、策劃的結(jié)果果還可以是其其它類型的文文件如技術(shù)標標準、工藝文文件、檢驗規(guī)規(guī)范或由若干干文件組成，或或引用已有文文件。 54策劃的的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃應與本企業(yè)業(yè)一體化管理理體系的所有有其他要求一一致，必要時時考慮下述活活動： a、確確

54、定食品安全全衛(wèi)生質(zhì)量目目標和要求； b、確確定過程、文文件和資源的的需求； c、確確定所需要的的驗證、確認認、監(jiān)視、檢檢驗活動，以以及產(chǎn)品的接接收準則； d、確確定所需要的的記錄。55策劃的實實施： a、應應按策劃的結(jié)結(jié)果，編寫文文件、配備資資源； b、應應按策劃實施施，填寫記錄錄，并按4.2.4的規(guī)規(guī)定保存記錄錄。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 7.1HACCP體系系及其應用準準則 7、記錄危害分析表HACCP計劃劃表72與顧客有有關(guān)的過程關(guān)于與顧客有關(guān)關(guān)的過程，本本企業(yè)規(guī)定如如下：1目的：確認與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求已明明確，在向顧顧客作出提供供產(chǎn)品的承諾諾之前進行產(chǎn)產(chǎn)品要求評審審，并

55、確定外外部聯(lián)絡(luò)通道道，確保本企企業(yè)能按顧客客的要求提供供產(chǎn)品、讓顧顧客滿意。2適用范圍：適用于本企業(yè)管管理與顧客有有關(guān)的過程。3術(shù)語： A類業(yè)業(yè)務：指顧客客有特殊要求求,如交貨期緊緊、價格偏低低、新產(chǎn)品等等。 B類業(yè)業(yè)務：屬于業(yè)業(yè)務員有能力力并且有權(quán)力力單獨決定的的合同。4職責：綜合部負責管理理與顧客有關(guān)關(guān)的過程。5管理要點51聯(lián)系業(yè)務務的途徑： a、投投標； b、洽洽談；52確認業(yè)務務的方式： a、雙雙方簽訂書面面合同； b、接接受顧客傳真真的書面訂單單； c、接接受顧客的口口頭或電話訂訂貨：這種方方式，當發(fā)生生B類業(yè)務時時，業(yè)務員應應在“一般合同評評審記錄”簽署意見；當發(fā)生A類類業(yè)務時，應

56、應在“特殊合同評評審記錄”上登記，根根據(jù)其類型進進行評審，在在接受顧客要要求之前對顧顧客要求進行行確認。53綜合部應應在向顧客作作出提供產(chǎn)品品的承諾之前前（如：提交交標書、接受受合同或訂單單及接受合同同或訂單的變變更），確定定與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，并并對之進行評評審。531與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求，包括下下列4條： a）顧顧客規(guī)定的要要求，包括對對交付和交付付后活動的要要求； b）顧顧客雖然沒有有明示，但規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預期期用途所必需需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律/法法規(guī)要求； d）本本企業(yè)確定的的任何附加要要求。532評審審的要求應確確保 a、產(chǎn)產(chǎn)品要求得到到規(guī)定；b、與以前表述述不一致

57、的合合同或訂單的的要求已予解解決； c、我我公司有能力力滿足規(guī)定的的要求。533評審審方式：53311 A類業(yè)業(yè)務： a）評評審的方式：召開合同評評審會議或會會簽 “特殊定單評評審表”。 b）評評審的內(nèi)容及及責任者： 技術(shù)要要求技術(shù)人員； 檢測能能力質(zhì)量檢驗人人員； 生產(chǎn)能能力-生產(chǎn)產(chǎn)部長或車間間主任； 采購能能力綜合部部長長或采購員； 價格及及其他-總總經(jīng)理或營銷銷經(jīng)理。 c）評評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營營銷經(jīng)理負責責下結(jié)論。53322 B類業(yè)業(yè)務： a）評評審的方式：由業(yè)務員填填寫“一般合同評評審記錄”。 b）評評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能能力、采購能能力、價格及及其他。 c）評評審的結(jié)論：業(yè)務員下結(jié)

58、結(jié)論。54對于與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的法法律法規(guī)要求求等不經(jīng)常變變化的要求可可進行一次性性評審，由生生產(chǎn)、質(zhì)量、銷銷售部門進行行評審，當要要求發(fā)生變更更時再次評審審。55在某些情情況下,如網(wǎng)網(wǎng)上銷售,應應對發(fā)布的有有關(guān)信息,如如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)產(chǎn)品廣告內(nèi)容容等進行評審審。56評審結(jié)果果及評審所引引起的措施的的記錄，按44.2.4要要求予以保存存。57顧客溝通通 我公司司應對以下有有關(guān)方面確定定并實施與顧顧客溝通的有有效安排； a、產(chǎn)產(chǎn)品信息； b、問問詢、合同或或訂單的處理理，包括對其其修改； c、顧顧客反饋，包包括顧客抱怨怨。571關(guān)于于產(chǎn)品信息的的溝通： a、銷銷售人員負責責編寫產(chǎn)品宣宣傳材料、負負責聯(lián)

59、系廣告告； b、銷銷售人員負責責了解競爭對對手的產(chǎn)品開開發(fā)、銷售情情況； c、銷銷售人員負責責了解消費者者的心態(tài)。572關(guān)于于問詢：銷售人員應熱情情的接待用戶戶的來訪、來來信、來電，并并對有價值的的信息進行記記錄。573關(guān)于于合同或訂單單的處理，包包括對其修改改： a、綜綜合部負責接接收顧客關(guān)于于合同或訂單單的變更信息息，應發(fā)“合同變更單單”，只需組織織涉及部門參參加評審，并并將評審結(jié)果果和處理意見見告訴顧客，如如果接受顧客客的變更要求求，綜合部應應通知相關(guān)部部門變更文件件，并確保相相關(guān)人員知道道已變更的要要求。b、若我公司要要求變更產(chǎn)品品要求，綜合合部應及時填填寫“合同變更單單”，與顧客聯(lián)聯(lián)

60、絡(luò)，并得到到顧客認可。574關(guān)于于顧客反饋，包包括顧客抱怨怨：1）對于顧客口口頭或電話方方式反饋的問問題，綜合部部應將用戶的的抱怨/用戶戶反饋的意見見在“客戶投訴意意見表”上進行登記記。2）每年1次發(fā)發(fā)送客戶滿滿意度調(diào)查表表，懇請顧顧客使用后將將存在問題及及改進建議反反饋我公司。當在上述兩種情情況下有顧客客抱怨或建議議問題發(fā)生時時，由綜合部部反饋給總經(jīng)經(jīng)理，由營銷銷經(jīng)理落實調(diào)調(diào)查、落實顧顧客反饋不合合格品的處理理意見、落實實內(nèi)部的糾正正和預防措施施。本地244小時內(nèi)回復復，外地488小時內(nèi)回復復。6、相關(guān)文件ISO90011：20000 7.2 77.5.1.f7、記錄特殊定單評審表表 合同變