質(zhì)量環(huán)境手冊

1、* 鞋 業(yè) 有 限 公 司 質(zhì) 量 環(huán) 境 手 冊 版本:A/0PAGE PAGE 36QEMS 總頁數(shù)： 19 當(dāng)前頁碼：目 錄一、 前言二、 質(zhì)量與環(huán)境方針三、 質(zhì)量與環(huán)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)四、 質(zhì)量環(huán)境境手冊內(nèi)容1. 目的和適適用范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、定義、術(shù)術(shù)語及縮寫代代號3. 環(huán)境手冊冊的管理4. 質(zhì)量環(huán)境境管理過程與與文件總要求求5. 管理承諾諾6. 資源管理理7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)與運(yùn)行控制制8. 測量分析析與改進(jìn)五、 附錄1. 組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖（包括義義務(wù)消防隊）2. 質(zhì)量環(huán)境境管理體系程程序文件清單單3. 質(zhì)量環(huán)境境管理體系要要素職責(zé)分配配一覽表4. 公司平面面相對位置圖圖EMS文件查詢詢路

2、徑圖環(huán)境手冊更改記記錄一、 前 言言*鞋鞋業(yè)有限公司司位于中國大大陸閩南金三三角的晉江市池店鎮(zhèn)鎮(zhèn)洋茂西路，公公司東面和東東南面為村西西路,南面為為臨街店面，西西面和西南面面為荒地,北北面為其它廠廠房用地,占占地總面積約約3畝。公司目前現(xiàn)有員員工為80人人左右, 主主生產(chǎn)建筑一一座,公司的的主要產(chǎn)品為為兒童鞋,年年生產(chǎn)加工能能力約20萬萬雙，主要為為內(nèi)銷。其中中主要原材料料為革，皮，PPU鞋底與膠膠水；主要設(shè)設(shè)備為制鞋流流水線、電平平車、沖床等等。在公司產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷銷售、服務(wù)整整個過程中,沒有工業(yè)廢廢水產(chǎn)生，只只有生活污水水排放；在成成型過程中有有少量的有機(jī)機(jī)廢氣排放,項目使用的的樹脂

3、為環(huán)保保產(chǎn)品，廢氣氣排放影響較較??；電平車車與針車運(yùn)行行時有噪聲排排放,但對廠廠界外的影響響輕微；固體體廢棄物主要要為職工生活活垃圾和生產(chǎn)產(chǎn)過程的邊角角料，邊角料料年排放量約約2噸；在經(jīng)經(jīng)營活動中主主要的能源為為電能,年用用電量約萬度度。為了不斷提高產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和和顧客滿意度度，保護(hù)人類類共有的生活活家園,響應(yīng)應(yīng)世界綠色環(huán)環(huán)保革命,堅堅持奉行國家家可持續(xù)發(fā)展展戰(zhàn)略,公司司決定自20004年5月月開始按照國國際先進(jìn)的質(zhì)質(zhì)量與環(huán)境管管理標(biāo)準(zhǔn),建建立、實(shí)施并并保持ISOO9001與與ISO144001雙合合一的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系,以不斷在在獲取經(jīng)濟(jì)效效益的同時增增加社會效益益。公司地址：*電話：*

4、傳真：*二、質(zhì)量與環(huán)境境方針21質(zhì)量方針針敬業(yè)誠信 創(chuàng)新服服務(wù)客戶至上 立足品品質(zhì)敬業(yè)誠信：愛崗崗敬業(yè)，以誠誠為本，守信信用，是公司司全體員工對對社會的責(zé)任任創(chuàng)新服務(wù)：全體體員工不斷學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新，提提升自我， 客戶至至上：以顧客客為中心，滿滿足客戶需求求，是我們對對客戶永遠(yuǎn)的的承諾立足品質(zhì)：沒有有最好，只有有更好，精益益求精，追求求卓越品質(zhì)22環(huán)境方針針1. 建立和實(shí)實(shí)施ISO114001環(huán)環(huán)境管理體系系，對公司活活動和產(chǎn)品帶帶來的環(huán)境影影響進(jìn)行嚴(yán)格格控制并持續(xù)續(xù)改進(jìn)。2. 對污染物物的排放采取取有效措施進(jìn)進(jìn)行預(yù)防并努努力從根源上上解決環(huán)境問問題。3. 遵守相關(guān)關(guān)法律法規(guī)、滿滿足其它相關(guān)關(guān)方環(huán)境

5、要求求和確保污染染物排放達(dá)標(biāo)標(biāo)并不斷減少少。4. 在技術(shù)與與經(jīng)濟(jì)可行的的前提下，不不斷節(jié)約能源源和增加綠化化面積。5. 盡最大努努力向相關(guān)方方施加環(huán)境影影響。6. 對公司員員工和相關(guān)方方進(jìn)行無償?shù)牡沫h(huán)保知識教教育，不斷提提高全民環(huán)保保意識。*鞋業(yè)有限公公司林明泉 (總經(jīng)理) 2004年5月月10日 三、質(zhì)量目標(biāo)目目標(biāo)與指標(biāo)31質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)總目標(biāo)：A) 每月成品品一次交驗合合格率不低于于98%；B) 每年度顧顧客平均滿意意度不低于880%。分解目標(biāo)：生產(chǎn)部：每月成成品一次交驗驗驗合格率不不低于98%品管部：每年度度顧客平均滿滿意度不低于于80%。市場部：a) 每季度顧客客投訴率低于于2次b) 每月

6、原材材料平均合格格率不低于997%總務(wù)部：員工培培訓(xùn)一次合格格率不低于990%32環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)總目標(biāo)： A) 節(jié)約用電電，減低單產(chǎn)產(chǎn)能耗；B) 節(jié)約辦公公用紙，減少少廢紙排放。C）減少有機(jī)廢廢氣的排放。 總指指標(biāo)： A) 與20003年度相比比，20044年度用電單單產(chǎn)能耗降低低2%； B) 與與2003年年度相比，22004年度度辦公用紙減減少2%。C）到20055年底，生產(chǎn)產(chǎn)線100%替換成環(huán)保保樹脂。分解目標(biāo)：廠 長：到22005年底底，生產(chǎn)線1100%替換換成環(huán)保樹脂脂。生產(chǎn)部：與20003年度相相比，20004年度辦公公用紙減少22%。 品管部：與與2003年年度相比，22004

7、年度度辦公用紙減減少2%。 市場部：與與2003年年度相比，22004年度度辦公用紙減減少2%。 總務(wù)部：與與2003年年度相比，22004年度度辦公用紙減減少2%。晉江市華冠鞋業(yè)業(yè)有限公司 (總經(jīng)理) 2004年55月10日 四、 質(zhì)量環(huán)境境手冊內(nèi)容1. 目的和適適用范圍1.1 目的的建立并保持質(zhì)量量環(huán)境管理體體系，確定文文件化的質(zhì)量量環(huán)境方針、目目標(biāo)和指標(biāo)，通通過對顧客要要求和環(huán)境因因素識別，評評價的結(jié)果，制制定出環(huán)境管管理方案和各各個過程運(yùn)行行控制程序并并有效實(shí)施，以以達(dá)到控制影影響顧客滿意意度的各個過過程與重要環(huán)環(huán)境因素并不不斷改進(jìn)的目目的。1.2 適用用范圍本手冊是公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理

8、理體系運(yùn)行的的依據(jù)，是質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系評審以以及第二方、第第三方對環(huán)境境管理體系驗驗證的體系文文件。其適用用范圍為： 箱包配件的設(shè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷銷售和服務(wù)。 地址：福福建省晉江市市羅山鎮(zhèn)小浯浯塘工業(yè)區(qū)1128號2. 引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、定義、術(shù)術(shù)語及縮寫代代號2.1 引用用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的的編制依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 基本要求本手冊的編制依依據(jù)ISOO140011：1996環(huán)境境管理體系 規(guī)范及使用用指南。2.2 定義義 （無）2.3 術(shù)語語及縮寫代號號 術(shù)術(shù)語 縮寫代號號 質(zhì)量 Q環(huán)境 EE 質(zhì)量環(huán)境境管理體系 QEMS 化學(xué)學(xué)物質(zhì)環(huán)境資資料 MSDDS3. 質(zhì)量環(huán)境境手冊的管理

9、理3.1 質(zhì)量量環(huán)境手冊由管管理者代表組組織編寫。3.2 質(zhì)量量環(huán)境手冊經(jīng)經(jīng)公司最高管管理者審批后后公布實(shí)施。3.3 質(zhì)量量環(huán)境手冊的的編寫、標(biāo)識識、保管、修修改、換版等等按文件控控制程序執(zhí)執(zhí)行。3.4 質(zhì)量量環(huán)境手冊的的解釋權(quán)歸管管理者代表。4. 質(zhì)量環(huán)境境管理過程與與文件總要求求公司依據(jù)ISOO 90011：2000、IISO140001:19996標(biāo)準(zhǔn)，建建立質(zhì)量環(huán)境境管理體系，主主要目的在于于通過建立和和實(shí)施質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系，確保本公公司能持續(xù)提提供符合客戶戶要求和法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)品品，同時通過過有效的應(yīng)用用和執(zhí)行本體體系，持續(xù)改改善和防止不不合格發(fā)生，以以使顧客滿意意，盡可能減減少

10、環(huán)境污染染，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管管理體系。4.1 總體要要求 本公司司建立、執(zhí)行行、維持和持持續(xù)改善質(zhì)量量環(huán)境管理體體系，以符合合ISO 99001：2000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的所有條款款。程序文件件與ISO99001條款款對照表參見見附錄；與IISO140001:19996對照表表見附錄。 為了執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境境管理體系，本本公司落實(shí)以以下事項：鑒定、規(guī)范并管管理質(zhì)量環(huán)境境體系所需的的全部過程。確定各過程的順順序及其相互互關(guān)系。確定所需的準(zhǔn)則則和方法以確確保有效的運(yùn)運(yùn)作和管理各各過程。確保必要的可用用信息和資源源以支持和監(jiān)監(jiān)控各過程。測量、監(jiān)控和分分析各過程，執(zhí)執(zhí)行必要的措措施，以達(dá)到到策劃的目的的和持續(xù)

11、不斷斷的改善。按照以上要求，公公司最終識別別并確定的過過程如下：評審評審接訂單原材料檢驗成型中成型前成型后沖裁外加工邦面出貨服務(wù)包裝采購成品檢驗半成品檢驗原材料檢驗成型中成型前成型后沖裁外加工邦面出貨服務(wù)包裝采購成品檢驗半成品檢驗4.2 文件要要求4.2.1總則則本公司以文件的的形式建立質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系，質(zhì)量量環(huán)境管理體體系文件結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：質(zhì)量環(huán)境手冊：規(guī)劃公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境方針針、目標(biāo)以及及質(zhì)量環(huán)境體體系的總體要要求。程序文件：規(guī)劃劃公司系統(tǒng)的的作業(yè)流程，各各部門協(xié)作關(guān)關(guān)系，信息傳傳遞的方式和和途徑。作業(yè)指導(dǎo)書等：規(guī)定具體作作業(yè)方式和作作業(yè)方法。各類的表單、記記錄等。本公司的文件將將依據(jù)以下

12、要要求來制定ISO 90001:20000的要求；ISO140001:19996的要求;相關(guān)法律法規(guī)公司的過程有效效性操作及控控制。公司運(yùn)作的實(shí)際際要求4.2.2 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境手冊冊本公司依據(jù)ISSO 90001：20000標(biāo)準(zhǔn)、IISO 144001：11996標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求，結(jié)結(jié)合公司實(shí)際際情況，制定定了QE管管理手冊，該該手冊確定了了公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境一體化管管理體系的范范圍，規(guī)定了了所應(yīng)控制的的QE管理體體系要求，包包括刪減的理理由，對形成成文件的程序序的引用，描描述了過程順順序及相互作作用，反映了了公司QE管管理體系的總總體框架和思思路，通過對對公司QE方方針以及目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)及管管理方案等

13、內(nèi)內(nèi)容的描述，展展示了公司QQE管理體系系的總的原則則和意圖并明明確規(guī)定了公公司各層次的的職責(zé)和權(quán)限限。QE管理手冊冊的管理，按按文件控制制程序具體體執(zhí)行。4.2.3 文文件控制本公司將制定文文件控制程序序，以控制制質(zhì)量環(huán)境管管理體系運(yùn)行行所要求的文文件，本程序序?qū)⒋_保：文件發(fā)放前得到到批準(zhǔn)，以確確保其適宜；對文件進(jìn)行評審審，必要時加加以修改并再再次得到批準(zhǔn)準(zhǔn)；能標(biāo)識文件的最最新版本；所有對質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的有效實(shí)施起起重要作用的的活動的場所所，都可得到到相關(guān)的版本本文件；確保文件保持清清晰、容易辨辨識和檢索；確保外來的文件件的標(biāo)識和分分發(fā)受到控制制；對作廢文件進(jìn)行行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識識，防止作廢

14、廢文件的非預(yù)預(yù)期使用。4.2.4 記記錄控制 建立并并保持記錄錄控制程序，通通過對記錄的的標(biāo)識、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存期期限和處置的的有效控制，證證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量量和環(huán)境績效效，同時為相相關(guān)活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)的的可追溯性和和質(zhì)量、環(huán)境境管理狀況改改進(jìn)提供分析析依據(jù)。來自自供方或相關(guān)關(guān)方的記錄也也應(yīng)成為本公公司質(zhì)量和環(huán)環(huán)境記錄的組組成部分。5管理職責(zé)5.1 管理承承諾：為實(shí)現(xiàn)本公司的的質(zhì)量環(huán)境承承諾，保證質(zhì)質(zhì)量環(huán)境體系系的有效運(yùn)行行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，本公司總總經(jīng)理將： a) 在公司內(nèi)內(nèi)部管理中強(qiáng)強(qiáng)調(diào)符合客戶戶要求和法令令規(guī)章要求的的重要性。 b) 制定本公公司的質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針和質(zhì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)標(biāo)。 c

15、) 對本公司司的質(zhì)量環(huán)境境體系運(yùn)行情情況和質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理工作作進(jìn)行評審。 d) 確保質(zhì)量量環(huán)境體系運(yùn)運(yùn)行的各項資資源的提供。5.2 顧客為為中心 本公司司堅守顧客為為中心的經(jīng)營營理念，為確確保本公司所所提供的各項項產(chǎn)品能充分分滿足顧客的的需求，管理理者將在公司司的日常管理理工作中采取取各種措施，以以充分理解和和滿足顧客要要求。5.3 質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針 總經(jīng)理理將依據(jù)公司司的現(xiàn)狀及發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略來制制訂質(zhì)量環(huán)境境方針。本公公司的質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針能夠夠： a) 適合本公司司的需求； b) 包括滿足要要求和持續(xù)改改進(jìn)的承諾； c) 提供制定和和評審質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標(biāo)的框框架； d) 在整個組織織內(nèi)各階層達(dá)達(dá)到溝

16、通、理理解；質(zhì)量環(huán)境方針的的制定及發(fā)布布詳見方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)標(biāo)：公司各相關(guān)部門門應(yīng)建立相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量與環(huán)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)，質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量量環(huán)境管理方方針，并包括括對污染預(yù)防防的承諾。制制定環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)時，須須綜合考慮法法規(guī)及其他要要求、相關(guān)團(tuán)團(tuán)體、公司員員工的意見，以以及在公司財財力、人力、技技術(shù)等方面的的能力。環(huán)境境指標(biāo)的制定定應(yīng)盡可能量量化，便于評評估。質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)制定具體體操作按方方針、目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案控制程序序進(jìn)行控制制。公司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)具體如下：總目標(biāo)：A) 每月成品品一次交驗合合格

17、率不低于于98%；B) 每年度顧顧客平均滿意意度不低于880%。分目標(biāo)：生產(chǎn)部：每月成成品一次交驗驗驗合格率不不低于98%品管部：每年度度顧客平均滿滿意度不低于于80%。市場部：a) 每季度顧客客投訴率低于于2次 b) 每月月原材料平均均合格率不低低于97%總務(wù)部：員工培培訓(xùn)一次合格格率不低于990%公司環(huán)境目標(biāo)與與指標(biāo)值如下下： 總目標(biāo)： A) 節(jié)節(jié)約用電，減減低單產(chǎn)能耗耗； B) 減減少單產(chǎn)邊角角料廢棄物的的排放； C) 節(jié)節(jié)約辦公用紙紙，減少廢紙紙排放。 總指標(biāo)： A) 與與2003年年度相比，22004年度度用電單產(chǎn)能能耗降低2%； B) 與與2003年年度相比，22004年度度辦公用

18、紙減減少2%。分解目標(biāo)：生產(chǎn)部：與20003年度相相比，20004年度辦公公用紙減少22%。品管部：與20003年度相相比，20004年度辦公公用紙減少22%。市場部：與20003年度相相比，20004年度辦公公用紙減少22%?？倓?wù)部：與20003年度相相比，20004年度辦公公用紙減少22%。5.4.2 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系策劃：本公司將根據(jù)公公司運(yùn)作的實(shí)實(shí)際情況和總總體戰(zhàn)略規(guī)劃劃對現(xiàn)有質(zhì)量量環(huán)境體系實(shí)實(shí)施策劃，以以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)所需需要的資源、組組織結(jié)構(gòu)、過過程、程序和和質(zhì)量環(huán)境體體系的總體要要求。在必要時，質(zhì)量量環(huán)境管理體體系將作適當(dāng)當(dāng)?shù)恼{(diào)整，在在調(diào)整期間質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系仍會保

19、保持完整、有有效的運(yùn)行。公司為實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)，指標(biāo)標(biāo)，特制定環(huán)環(huán)境管理方案案，環(huán)境管理理方案的制定定與執(zhí)行必須須能達(dá)成環(huán)境境職業(yè)健康安安全目標(biāo)、指指標(biāo)。環(huán)境管理方案的的執(zhí)行須指定定專人負(fù)責(zé)，且且各階段的工工作進(jìn)展應(yīng)明明確執(zhí)行者、執(zhí)執(zhí)行時間及工工作內(nèi)容，以以利評估與追追蹤。綜合部應(yīng)對環(huán)境境管理方案的的實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督、檢檢查、評估。在方案執(zhí)行過程程中由于目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)的修改改、新的開發(fā)發(fā)、新的活動動、產(chǎn)品及服服務(wù)、實(shí)施效效果不佳等引引起方案不適適宜時，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行方案修訂訂，以保證其其適宜性。環(huán)境管理方案的的制定具體操操作按環(huán)境境方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案控制制程序進(jìn)行行控制。5.4.3 環(huán)環(huán)境因

20、素從公司的各項活活動、產(chǎn)品及及服務(wù)中找出出環(huán)境因素，并并進(jìn)而依據(jù)環(huán)環(huán)境因素評價價方法評估出出重要環(huán)境因因素，作為環(huán)環(huán)境管理方針針、目標(biāo)及指指標(biāo)的制定的的依據(jù)。 環(huán)境因素應(yīng)應(yīng)充分考慮本本公司的各項項活動、產(chǎn)品品及服務(wù)對環(huán)環(huán)境的影響，并并對各環(huán)境因因素對環(huán)境影影響的嚴(yán)重程程度進(jìn)行評估估，為制定環(huán)環(huán)境管理方針針、目標(biāo)和指指標(biāo)提供依據(jù)據(jù)。環(huán)境因素重要程程度與行動優(yōu)優(yōu)先等級的評評估，應(yīng)根據(jù)據(jù)環(huán)境因素素識別與評價價控制程序執(zhí)執(zhí)行。 環(huán)境因素及及其重要程度度應(yīng)根據(jù)活動動、產(chǎn)品及服服務(wù)變更加以以修訂，如無無變更則每年年定期修訂，以以確保其有效效性與適用性性。重要環(huán)境因素應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)程序序或目標(biāo)、指指標(biāo)、方案對對

21、其進(jìn)行控制制、改善。5.4.4 法法律法規(guī)及其其他要求確保本公司的活活動、產(chǎn)品及及服務(wù)對環(huán)境境的影響符合合國家和地方方的環(huán)境法律律法規(guī)及其他他要求。應(yīng)建建立相應(yīng)渠道道了解、收集集國家及地方方的相關(guān)環(huán)境境法律法規(guī)及及其他要求，以以確保最新版版及有效性，并并組織人員鑒鑒定相關(guān)法律律法規(guī)及其它它要求的適用用性。根據(jù)環(huán)環(huán)境管理法律律法規(guī)及其它它要求符合性性的審查結(jié)果果，如有違反反事項，應(yīng)列列入環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行行改善。綜合部負(fù)責(zé)法律律法規(guī)及其他他要求的保存存，并將法規(guī)規(guī)鑒定結(jié)果傳傳達(dá)給相關(guān)人人員。同時應(yīng)應(yīng)組織人員在在環(huán)境因素發(fā)發(fā)生變化時或或每年定期對對公司的各項項活動、產(chǎn)品品及服務(wù)是否否符合環(huán)境管管

22、理法律法規(guī)規(guī)及其他要求求進(jìn)行鑒定，對對于不符合，應(yīng)應(yīng)依據(jù)糾正正和預(yù)防措施施控制程序加加以改善。環(huán)境法律法規(guī)的的收集具體按按法律法規(guī)規(guī)獲取與確認(rèn)認(rèn)控制程序操操作。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限為了促進(jìn)有效的的質(zhì)量環(huán)境管管理，本公司司將定義組織織內(nèi)的職能及及其相互關(guān)系系包含職責(zé)和和權(quán)限，并進(jìn)進(jìn)行溝通以達(dá)達(dá)成有效的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理。公司組織結(jié)構(gòu)圖圖見附錄，各各部門（崗位位）的職責(zé)與與權(quán)限如下：A) 總經(jīng)理：全權(quán)負(fù)責(zé)管理公公司的一切生生產(chǎn)經(jīng)營工作作；為質(zhì)量環(huán)境管理理體系的建立立作出承諾并并提供必要的的資源；批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針目標(biāo)標(biāo)與管理方案案；負(fù)責(zé)全廠的安全全生產(chǎn)工作；任命管理

23、者代表表并主持管理理評審工作。B）廠長負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計計劃并指導(dǎo)生生產(chǎn)計劃的實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部與質(zhì)質(zhì)檢部的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)組織處理重重大生產(chǎn)與質(zhì)質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)內(nèi)的重要環(huán)境境因素的控制制。C) 生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)組織資源完完成生產(chǎn)計劃劃；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備備的維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程程的控制；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計與開發(fā)。D) 質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)公司原材料料與半成品/成品的檢驗驗；協(xié)助廠長負(fù)責(zé)處處理相關(guān)質(zhì)量量事故；負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量管管理體系的運(yùn)運(yùn)行工作。負(fù)責(zé)計量管理。E) 市場部：負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)務(wù)/采購/倉倉貯的所有工工作；負(fù)責(zé)開發(fā)市場與與顧客滿意度度調(diào)查；負(fù)責(zé)顧客投訴的的組織處理工工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開開發(fā)

24、管理與產(chǎn)產(chǎn)品的采購；負(fù)責(zé)原材料/半半成品/成品品的倉貯防護(hù)護(hù)與帳務(wù)管理理；F）總務(wù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)環(huán)境管管理體系運(yùn)行行工作；負(fù)責(zé)公司財務(wù)的的管理；負(fù)責(zé)設(shè)備等在內(nèi)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施施維護(hù)；負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)訓(xùn)與檔案管理理。G) 義務(wù)消防防隊滅火組：負(fù)責(zé)在在意外火災(zāi)時時進(jìn)行緊急滅滅火，同時對對傷者進(jìn)行救救助。通訊組：負(fù)責(zé)在在意外火災(zāi)等等緊急情況發(fā)發(fā)生時進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部與外部的的通報聯(lián)絡(luò)求求援。救護(hù)組：負(fù)責(zé)在在緊急情況發(fā)發(fā)生后的傷者者進(jìn)行簡易救救護(hù)。疏散組：負(fù)責(zé)在在意外火災(zāi)等等緊急情況發(fā)發(fā)生時對員工工進(jìn)行疏散到到安全區(qū)域。5.5.2 管理者代表表： 本公司的的管理者代表表由總經(jīng)理任任命。管理者者代表的職責(zé)責(zé)和權(quán)限包括括：

25、按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系；向管理者報告質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的運(yùn)行行情況，包括括所取得的成成績和需要的的改進(jìn)；c) 在公司內(nèi)內(nèi)加強(qiáng)并促進(jìn)進(jìn)對顧客要求求的領(lǐng)會和服服務(wù)意識；d) 質(zhì)量環(huán)境境體系內(nèi)部協(xié)協(xié)調(diào)；e) 涉及質(zhì)量量環(huán)境管理體體系方面的外外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)內(nèi)外部信息溝溝通本公司強(qiáng)調(diào)溝通通的重要性，要要求各個層次次和職能之間間建立和保持持有效的溝通通渠道。溝通通形式不拘一一格，可根據(jù)據(jù)具體情況采采用不同方式式。公司員工工代表應(yīng)代表表員工參與環(huán)環(huán)境方針、程程序的制定和和評審及相關(guān)關(guān)環(huán)境事務(wù)的的討論。 綜合部部負(fù)責(zé)對公司司內(nèi)部員工關(guān)關(guān)于環(huán)境方面面的意見應(yīng)妥妥善處理，并并及時

26、將處理理結(jié)果反饋給給當(dāng)事人。對對涉及重要因因素的外部信信息應(yīng)處理并并記錄結(jié)果。 對內(nèi)對對外的交流，可可通過公告、會會議或教育培培訓(xùn)等方式宣宣傳公司的環(huán)環(huán)境管理方針針、目標(biāo)及指指標(biāo)、相關(guān)環(huán)環(huán)境管理法律律法規(guī)及公司司環(huán)境管理績績效等。對承包商、供應(yīng)應(yīng)商等相關(guān)方方，應(yīng)使其了了解本公司環(huán)環(huán)境方針和相相關(guān)要求。具體按信息溝溝通控制程序序進(jìn)行操作作。5.6 管理評評審5.6.1 總總則公司總經(jīng)理將定定期對質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系的持續(xù)的適適宜性、充分分性和有效性性進(jìn)行評審，包包括評價公司司的質(zhì)量環(huán)境境管理體系變變更的需要，包包括方針、目目標(biāo)、指標(biāo)。評評審的操作依依照管理評評審控制程序序的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.6.2

27、 評評審輸入 管理評評審包括以下下方面： a) 內(nèi)、外部審審核的結(jié)果；b) 顧客反饋饋；c) 過程業(yè)績績以及產(chǎn)品符符合性；d) 目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)完成情況；e) 運(yùn)行控制制狀況； f) 預(yù)防和糾正正措施狀況；g) 以往管理理評審的跟蹤蹤措施；h) 對環(huán)境管管理體系可能能有影響的改改變；i) 對改進(jìn)的的建議；j) 目前的業(yè)業(yè)績和改進(jìn)的的機(jī)會5.6.3 評評審輸出 管理評評審的輸出應(yīng)應(yīng)包括與以下下方面有關(guān)的的措施： a) 質(zhì)量環(huán)境管管理體系的改改進(jìn)； b) 與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)； c) 相關(guān)資源需需求。管理評審結(jié)束后后應(yīng)形成報告告。6 資源管理6.1 資源的的提供本公司將適時的的提供質(zhì)量環(huán)環(huán)境體

28、系運(yùn)行行所需的各項項資源，以：執(zhí)行和改善質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的過程；達(dá)到顧客滿意。6.2 人力資資源6.2.1 總總則本公司根據(jù)公司司發(fā)展規(guī)劃和和公司人力資資源現(xiàn)狀，制制定相應(yīng)的人人力資源政策策，確保公司司的各個崗位位能夠得到勝勝任的工作人人員。6.2.2. 培訓(xùn)、意識識和能力本公司將從公司司文化建設(shè)、人人力資源政策策等多方面對對員工進(jìn)行教教育培訓(xùn)，以以保證人力資資源供應(yīng),建建立程序文件件人力資源源控制程序。人人力資源管理理的最基本要要求必須保證證：各崗位的從業(yè)人人員具備必須須的知識和能能力；公司員工具備符符合公司戰(zhàn)略略發(fā)展所要求求的意識和價價值觀；提供必須的培訓(xùn)訓(xùn)，并對其效效果進(jìn)行評價價；確

29、認(rèn)員工認(rèn)知他他們活動的關(guān)關(guān)聯(lián)性和重要要性以及他們們應(yīng)如何貢獻(xiàn)獻(xiàn)于質(zhì)量環(huán)境境目標(biāo)的達(dá)成成；e) 保存有關(guān)關(guān)教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)歷的記錄。6.3 設(shè)施本公司通過各種種渠道提供實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需要的的基礎(chǔ)設(shè)施，并并對所有設(shè)施施進(jìn)行必要的的維護(hù)，這些些設(shè)施包括： a) 必要的工作作場所以及輔輔助設(shè)施； b) 各種生產(chǎn)、辦辦公設(shè)備及配配套軟件； d) 公司生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營所需的后后勤支持。 具體的的運(yùn)作管理見見設(shè)備控制制程序。6.4 工作環(huán)環(huán)境本公司采取多種種措施為公司司的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營提供良好好的內(nèi)外部環(huán)環(huán)境，確保公公司產(chǎn)品能夠夠符合要求。具具體的運(yùn)作管管理見生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)過程控控制程序。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

30、現(xiàn)與運(yùn)行控制制7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃本公司將根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的要求、特特點(diǎn)、生產(chǎn)工工藝和本公司司的實(shí)際運(yùn)行行情況來確定定實(shí)現(xiàn)所要求求的產(chǎn)品必須須的過程及其其順序和相互互關(guān)系。為實(shí)實(shí)現(xiàn)這些流程程的規(guī)劃與本本公司的質(zhì)量量環(huán)境管理系系統(tǒng)的其它要要求相一致。在在規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的過程中中，需根據(jù)實(shí)實(shí)際情況確定定以下事項：產(chǎn)品的質(zhì)量環(huán)境境目標(biāo)和要求求；相關(guān)程序的確定定和文件要求求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的的資源和設(shè)施施；驗證和確認(rèn)活動動，及其接收收準(zhǔn)則；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中中產(chǎn)生的記錄錄。7.2 與顧客客有關(guān)的過程程7.2.1 產(chǎn)產(chǎn)品要求的確確定本公司將建立識識別顧客要求求的過程，此此過程規(guī)定于于合同評審審控制程序及及相關(guān)文

31、件，該該過程將確定定：客戶已規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品要求，包包括對使用、交交貨和支持的的要求。雖然顧客沒有規(guī)規(guī)定，但預(yù)期期或規(guī)定用途途所必需的產(chǎn)產(chǎn)品要求。與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)責(zé)任，包括法法律和法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本公司規(guī)定的其其他附加要求求。7.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審本公司在向顧客客作出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承諾之之前(如:在投標(biāo)、接接受合同或訂訂單之前)，將對顧客客要求，包括括任何需要的的更改進(jìn)行評評審，以確保保： a) 顧客對產(chǎn)品品要求已有明明確的規(guī)定； b) 在顧客對要要求沒有提供供書面說明的的情況下，顧顧客要求在接接受前已得到到確認(rèn)； c) 與以前投標(biāo)標(biāo)或報價中表表述不一致的的合同或訂單單要求已經(jīng)得得到解決；

32、 d) 確保本公司司有能力滿足足顧客對產(chǎn)品品的要求。 評審的的結(jié)果以及隨隨后的跟蹤措措施需要保持持記錄。當(dāng)產(chǎn)品要求有改改變時，本公公司將對相關(guān)關(guān)的文件重新新修訂，并確確認(rèn)相關(guān)的人人員知道改變變的要求。詳細(xì)控制要求見見合同評審審控制程序。7.2.3 與與顧客的聯(lián)絡(luò)絡(luò)本公司將通過多多種渠道實(shí)施施與顧客進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)、溝通通，以便及時時獲得市場信信息，滿足顧顧客的要求。與與顧客聯(lián)絡(luò)、溝溝通的內(nèi)容包包括： a) 提供產(chǎn)品信信息； b) 詢價、合約約和訂單及其其變更的處理理； c) 客戶反饋、投投訴的處理。 詳細(xì)的的規(guī)定見本公公司信息溝溝通控制程序序。7.3 設(shè)計和和開發(fā)7.3.1 設(shè)設(shè)計和開發(fā)策策劃 本公

33、司司將對產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)發(fā)進(jìn)行策劃和和控制，在進(jìn)進(jìn)行設(shè)計和開開發(fā)的策劃時時需確定： a) 設(shè)計和開發(fā)發(fā)的階段； b) 適合于每個個設(shè)計和開發(fā)發(fā)階段的評審審、驗證和確確認(rèn)活動； c) 設(shè)計和開發(fā)發(fā)的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。 本公司司將對參與設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的不同部門、不不同人員明確確其職責(zé)分工工、加強(qiáng)內(nèi)部部溝通。隨著著設(shè)計和開發(fā)發(fā)進(jìn)展的不同同階段，策劃劃的輸出應(yīng)予予以更新。 具體規(guī)規(guī)定見新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)程序序。7.3.2 設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸入 本公司司將確定并記記錄與產(chǎn)品要要求有關(guān)的輸輸入，這些輸輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能能要求； b) 適用的法律律、法規(guī)要求求； c) 適用時，以以前類似設(shè)計計提供的信息息

34、； d) 設(shè)計和開發(fā)發(fā)所必須的其其他要求。 為確保保輸入的充分分性和適宜性性，本公司將將對這些輸入入進(jìn)行評審，并并保證所有的的要完整、清清楚、不自相相矛盾。7.3.3 設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸出 設(shè)計和和開發(fā)的輸出出應(yīng)考慮對輸輸入進(jìn)行必要要驗證，并得得到相應(yīng)的批批準(zhǔn)。 設(shè)計和和開發(fā)輸出應(yīng)應(yīng)： a) 滿足設(shè)計和和開發(fā)輸入的的要求； b) 給出采購、生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的適當(dāng)信信息； c) 包含或引用用產(chǎn)品的接收收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品品的安全和正正常使用所必必需的產(chǎn)品特特性。7.3.4 設(shè)設(shè)計和開發(fā)評評審 在適當(dāng)當(dāng)?shù)碾A段，根根據(jù)策劃的安安排對設(shè)計和和開發(fā)進(jìn)行系系統(tǒng)的評審，以以便： 評價設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的結(jié)

35、果滿足要要求的能力； 識別任任何問題并提提出必要的措措施； 評審應(yīng)應(yīng)包括所評審審的設(shè)計和開開發(fā)階段有關(guān)關(guān)的各部門代代表，應(yīng)保持持評審的結(jié)果果及任何必要要的措施的相相關(guān)記錄7.3.5 設(shè)設(shè)計和開發(fā)驗驗證 為了確確保設(shè)計和開開發(fā)輸出滿足足輸入的要求求，應(yīng)依據(jù)策策劃的安排對對設(shè)計和開發(fā)發(fā)進(jìn)行驗證，保保持驗證的結(jié)結(jié)果及任何必必要的措施的的記錄。7.3.6 設(shè)設(shè)計和開發(fā)確確認(rèn) 為確保保產(chǎn)品能夠滿滿足規(guī)定的使使用要求或已已知的預(yù)期用用途的要求，應(yīng)應(yīng)依據(jù)所策劃劃的安排對設(shè)設(shè)計和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。如如果可行的話話，確認(rèn)應(yīng)在在產(chǎn)品交付或或投入使用前前進(jìn)行確認(rèn)。保保持確認(rèn)結(jié)果果及采取的必必要措施的記記錄。7.3.7

36、 設(shè)設(shè)計和開發(fā)更更改的確認(rèn) 在產(chǎn)品品設(shè)計和開發(fā)發(fā)的各個階段段，應(yīng)識別設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的更改，并保保持記錄。適適當(dāng)時，應(yīng)對對設(shè)計和開發(fā)發(fā)的更改進(jìn)行行評審、驗證證和確認(rèn)，并并在實(shí)施前得得到批準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計和開發(fā)更更改的評審應(yīng)應(yīng)包括評價更更改對產(chǎn)品組組成部分和已已交付產(chǎn)品的的影響。 保持更更改評審的結(jié)結(jié)果及任何必必要措施的記記錄。7.4 采購7.4.1 采采購控制 本公司司將控制采購購過程，以確確保所采購的的產(chǎn)品符合本本公司的要求求?？刂七@些些過程的方法法的類型和程程度取決于所所采購的產(chǎn)品品對我們的最最終產(chǎn)品的影影響。 本公司司將評估和選選擇供方依據(jù)據(jù)他們提供給給本公司所要要求的產(chǎn)品的的能力，并且且規(guī)定選

37、擇和和定期評估供供貨商的準(zhǔn)則則,并記錄評評價的結(jié)果和和隨后的跟蹤蹤措施。此項項詳細(xì)規(guī)定于于本公司采采購控制程序序。7.4.2 采采購信息 本公司司的采購文件件將包括清楚楚地說明所訂訂購的產(chǎn)品的的信息，必要要時包括： a) 產(chǎn)品，程序序、過程、設(shè)設(shè)備和人員的的批準(zhǔn)或鑒定定要求 b) 質(zhì)量環(huán)境管管理體系要求求 采購文文件在放行前前，本公司將將確保其對規(guī)規(guī)范要求的適適宜性。此項項要求詳細(xì)規(guī)規(guī)范于本公司司采購控制制程序。7.4.3 采采購產(chǎn)品的驗驗證 本公司司將確定并實(shí)實(shí)施對采購產(chǎn)產(chǎn)品驗證所需需的安排。詳詳細(xì)規(guī)定于產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量控制程序序。 當(dāng)本公公司或本公司司的顧客提出出在供方處進(jìn)進(jìn)行驗證活動動

38、時，本公司司將在采購文文件中規(guī)定所所要求驗證的的安排以及產(chǎn)產(chǎn)品的放行的的方法。詳細(xì)細(xì)規(guī)定于采采購控制程序序。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的運(yùn)作作7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制 本公司司將通過下列列措施，控制制生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的運(yùn)作。 a) 對規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品特性提供供可用的信息息； b) 當(dāng)有需要時時，提供作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用和維護(hù)護(hù)適用的生產(chǎn)產(chǎn)、服務(wù)作業(yè)業(yè)的設(shè)備；d) 提供并使使用適當(dāng)?shù)臏y測量和監(jiān)督設(shè)設(shè)備；e) 執(zhí)行適當(dāng)當(dāng)?shù)谋O(jiān)督活動動；f) 執(zhí)行放行行、交貨和可可行的售后活活動。詳細(xì)規(guī)定見生生產(chǎn)服務(wù)過程程控制程序。7.5.2過程程確認(rèn)當(dāng)過程的輸出不不能通過其后后監(jiān)控、檢驗驗和試驗容易易或經(jīng)濟(jì)地驗

39、驗證，本公司司將定期確認(rèn)認(rèn)這些生產(chǎn)和和或服務(wù)過過程。這種情情況包括產(chǎn)品品使用后或服服務(wù)已經(jīng)提供供后缺陷才能能顯現(xiàn)出來的的過程。具體體按生產(chǎn)服服務(wù)過程控制制程序操作作。7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性本公司將就所要要求的測量和和驗證活動，對對產(chǎn)品狀態(tài)的的標(biāo)識作出規(guī)規(guī)定。必要時時，將以適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谒羞^程對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識識。 在有可可追溯性要求求時，本公司司將對產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識識進(jìn)行控制和和記錄。 具體規(guī)規(guī)定于產(chǎn)品品標(biāo)識和可追追溯性控制程程序。7.5.4 顧顧客財產(chǎn) 本公司的的顧客財產(chǎn)只只有部分圖紙紙等，具體控控制按文件件控制程序進(jìn)進(jìn)行操作。7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)本公司將確保在在產(chǎn)品的內(nèi)部部

40、處理直到最最終交付到預(yù)預(yù)期的目的地地期間，保持持產(chǎn)品符合客客戶的要求，這這將包括標(biāo)識識、包裝、貯貯存、防護(hù)和和搬運(yùn)不會對對產(chǎn)品服務(wù)務(wù)的符合性產(chǎn)產(chǎn)生不利影響響。這項要求求亦適用于產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的要素。具體規(guī)定于產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)控制制程序7.6 測量和和監(jiān)控裝置的的控制 本公司司將鑒定完成成測量及所需需的測量和監(jiān)監(jiān)督設(shè)備，以以確認(rèn)產(chǎn)品符符合特定要求求。 本公司司將使用和控控制測量和監(jiān)監(jiān)控設(shè)備，以以確保其測量量能力符合測測量的要求。 適用時時，測量和監(jiān)監(jiān)督設(shè)備應(yīng)： a) 在規(guī)定的周周期或使用前前，對照可溯溯源到國際或或國家基準(zhǔn)的的設(shè)備，對測測量和監(jiān)控裝裝置進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)當(dāng)不存在上述述基準(zhǔn)時，將將記錄

41、用于校校準(zhǔn)的依據(jù)； b) 妥善防護(hù)以以免因調(diào)整不不當(dāng)而使其校校正失效； c) 在搬運(yùn)、維維護(hù)、和儲存存時應(yīng)加以保保護(hù)以避免損損傷和變質(zhì)； d) 標(biāo)識校準(zhǔn)狀狀態(tài)，記錄校校準(zhǔn)的結(jié)果； e) 確保校準(zhǔn)、測測量、檢驗和和試驗有適宜宜的環(huán)境條件件； g) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置置偏離校準(zhǔn)狀狀態(tài)時，評價價以前檢驗和和試驗結(jié)果的的有效性，并并采取適當(dāng)措措施。 為特定定要求而使用用的測量和監(jiān)監(jiān)督的軟件在在使用前將予予以確認(rèn)，必必要時予以再再確認(rèn)。具體規(guī)定見監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置控制程序序。7.7 運(yùn)行控控制確保本公司的活活動、產(chǎn)品及及服務(wù)符合環(huán)環(huán)境的要求。涉涉及重要環(huán)境境因素的活動動，應(yīng)對其制制定相應(yīng)的程程序規(guī)定控制制標(biāo)準(zhǔn)，

42、以確確保公司環(huán)境境方針、重要要環(huán)境因素能能得到有效地地控制。 具體詳詳見運(yùn)行控控制程序。7.8 緊急準(zhǔn)準(zhǔn)備及響應(yīng) 通過制定緊緊急應(yīng)變計劃劃，確保公司司發(fā)生的緊急急事件得到有有效控制，防防止事件的擴(kuò)擴(kuò)大，消除或或減輕緊急事事件造成的環(huán)環(huán)境、人員、財財產(chǎn)的損失。包括異常與緊急急狀況的預(yù)防防，建立原料料安全資料，定定期檢查公司司的安全情況況，制定有關(guān)的緊急應(yīng)變變計劃。對各各項應(yīng)變計劃劃每年進(jìn)行一一次可行的模模擬演練，建建立義務(wù)消防防隊，并定期期對員工進(jìn)行行相關(guān)的應(yīng)變變知識的培訓(xùn)訓(xùn)，以提高應(yīng)應(yīng)變能力。 公司應(yīng)應(yīng)對消防設(shè)施施進(jìn)行檢查、維維修、保養(yǎng)。 緊急應(yīng)應(yīng)變的處理一一旦發(fā)生意外外事件，則按按相關(guān)的應(yīng)變

43、變計劃進(jìn)行處處理，以降低低災(zāi)害損失，減減少對健康安安全環(huán)境的影影響。公司制定應(yīng)急急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)控制程序管管理以上各項項。8 測量、分析析和改進(jìn)8.1 總則 本公司司將確定、策策劃和實(shí)施測測量、監(jiān)控活活動，以證明產(chǎn)品的符合合性；確保質(zhì)量環(huán)境管管理體系的符符合性；達(dá)到質(zhì)量環(huán)境管管理體系的有有效性。 本公司司將識別和使使用適當(dāng)?shù)姆椒椒òńy(tǒng)計計技術(shù)。8.2 測量和和監(jiān)控8.2.1 顧顧客滿意度本公司將監(jiān)控顧顧客滿意和或不滿意的的信息作為質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系績效測測量之一。對對獲得和利用用這種信息和和資料的方法法和措施將作作出規(guī)定，具具體規(guī)定于顧顧客滿意調(diào)查查控制程序。8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核 本公司司

44、將定期的執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部審核核，以判斷質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系是否： a)符符合計劃的安安排與ISOO 90011:20000、ISO114001：1996的的要求； b)已已有效地運(yùn)作作和維持。 本公司司將計劃內(nèi)部部審核內(nèi)容，該該計劃將依活活動的狀況和和重要性、被被審核的區(qū)域域和以前的審審核結(jié)果納入入考慮。將界界定審核的范范圍、頻率和和方法。審核核將由與被審審核工作無關(guān)關(guān)的人員執(zhí)行行。本公司的書面內(nèi)內(nèi)審程序?qū)瑘?zhí)行審核核的責(zé)任與要要求，確認(rèn)他他們的獨(dú)立性性，審核的結(jié)結(jié)果將被記錄錄并向管理階階層報告。受審核區(qū)域的主主管須對審核核期間所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合項項采取適當(dāng)?shù)牡募m正措施。后后續(xù)的跟進(jìn)活活動須包括驗驗證糾正措施施并記錄驗證證結(jié)果。詳細(xì)規(guī)定見內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序。8.2.3 過過程的