標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

1、標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度 一、目的 本制度對我公司標準化體系治理的評審的籌劃、輸入、輸出和改良措施的跟蹤提出要求，以確保治理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 二、適用范圍 本規(guī)定適用于治理者對我公司標準化體系的評審。 三、職責 1、總經(jīng)理主持平安標準化體系治理評審工作，批準評審打算和治理評審報告，并負責組織治理評審的施行。負責審核治理評審報告。 2、副總經(jīng)理或平安部門負責組織治理評審前的預備工作，組織制定評審打算。負責掌握、理解標準化體系的審核和運轉(zhuǎn)情況。負責掌握、理解平安消費方針的貫徹情況和目的、指標的完成情況。負責組織治理評審后的改良、預防措施的制訂和施行。負責做好評審記錄及整理歸檔

2、。 四、平安標準化體系工作程序 1、治理評審流程 治理評審籌劃rarr;治理評審輸入rarr;治理評審會議rarr;治理評審報告rarr;改良措施rarr;跟蹤驗證rarr;記錄整理歸檔。 2、治理評審籌劃 （1）一般每年進展一準評審。通常就整個體系進展評審，必要時也可分別對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安子系統(tǒng)單獨進展評審。遇到以下情況時應增加治理評審。 新的治理體系運轉(zhuǎn)3-6個月后； 治理體系不適應國家政策、法律法規(guī)變化時； 社會環(huán)境、運營戰(zhàn)略、市場需求發(fā)生變化時； 治理方針、內(nèi)部組織構(gòu)造有嚴峻變化時； 發(fā)生嚴峻的質(zhì)量征詢題、環(huán)境事故、健康平安事故； 總經(jīng)理認為必要時。 （2）治理評審打算 治理者

3、代表負責組織制定評審打算，并報總經(jīng)理批準。打算內(nèi)容包括：審的目的和范圍；評審的按照；評審的時間安排；評審的內(nèi)容；各部門提交的材料；參加評審的部門和人員。 （3）治理評審輸入 標準化系統(tǒng)治理評審包括現(xiàn)行治理體系的運轉(zhuǎn)情況和改良時機相關的信息，主要有以下內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄；往常治理評審的跟蹤結(jié)果；阻礙標準化系統(tǒng)的變化；制定及施行糾正與預防措施的有效性；事故、事件統(tǒng)計分析；員工和相關方的抱怨；目的和指標的完成情況；標準化系統(tǒng)評價報告；施行標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）的保障情況。 （4）治理評審預備 總經(jīng)理負責書面報告系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況和改良建議，各單位按評審輸入要求在治理評審前一周預備好評審材

4、料。 各單位提交的評審材料，在總結(jié)體系運轉(zhuǎn)業(yè)績的同時，重點提出資源的需求和改良的建議和意見。 副總經(jīng)理或平安部門負責搜集匯總評審材料，經(jīng)總經(jīng)理審核后，提交給治理評審。 參加治理評審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職平安員、班隊長等。 3、施行治理評審 （1）礦長主持治理評審會議，專職平安員做好評審記錄。參加治理評審的人員須在會議簽到表“上簽名。 （2）參加評審人員就治理評審的輸入內(nèi)容展開討論，確定改良工程，分析緣故，明確責任部門，提出改良打算和要求。 （3）總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論，對評審后的改良活動提出明確要求。 4、治理評審輸出 （1）通過治理評審找出需要持續(xù)改良的方面,包括：風險評價與操縱；目的和指標；績效測量與監(jiān)測；糾正與預防措施；施行標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術）；其他。 （2）治理評審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容：標準化系統(tǒng)的效力和治理過程的改善；資源需求；預防損失和對識別風險的緩減打算。 5、評審報告治理 （1）評審會議完畢后，體系推進部門，負責按照輸入材料、會議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評審報告，以治理評審報告“的書面方式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門。 （2）治理評審報告的內(nèi)容：評審的目的、范圍、日期；評審按照；參加評審人員；綜述治理評審輸出的詳細內(nèi)容；評審總結(jié)，其中應包括對體系的適宜