學(xué)校采購管理制度

1、學(xué)校采購管理制度( 共 4 頁)-本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小- PAGE PAGE 6學(xué)校采購管理制度學(xué)校采購管理制度范本為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。學(xué)校物資和辦公用品實行“申購-審批-采購-驗收-保管- 領(lǐng)用(借用)-維修”一條龍制度。1、申購各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后， 并及時補填物品采購申請表。各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。2、審批上的均應(yīng)

2、由學(xué)校校長審批。3、采購10001000須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下， 必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情 手續(xù)。采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的.用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。4、驗收保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。5、報銷采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。6、領(lǐng)用

3、定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng) 用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。7、借用凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。8、維修各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。本制度從頒布之日起執(zhí)行。學(xué)校采購管理制度范本 2為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。一、物資采購計劃制度實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需 求。務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。能執(zhí)行。購。二、物資采購制度領(lǐng)發(fā)。員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。三、物資采購要求購清單要求選擇供應(yīng)商。所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。