2017年第一次內(nèi)審報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)內(nèi)審報(bào)告-01 審核編號(hào)：QR-822/-2017-3-18審核目的: 評(píng)價(jià)我公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,為驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的適宜性,為總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審提供輸入信息,為質(zhì)量改進(jìn)尋找機(jī)會(huì).2、審核范圍: 我公司電子稱重器管理系統(tǒng)軟、硬件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及后續(xù)服務(wù).按GB/T19001-ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)確定的過程所涉及的單位,部門及場(chǎng)所.審核依據(jù): ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn), 質(zhì)量管理體系文件, 有關(guān)法律法規(guī)等. 組長(zhǎng)：謝政燕 組員：牛于

2、寶 審核時(shí)間：2017年4月11日-13日，共3天。內(nèi)部審核主要參加人:杜文藝 陳書強(qiáng) 張正貴 王洪波 楊波向宏培 牛于寶 伍大東 謝政燕 內(nèi) 部 審 核 綜 述審核組對(duì)公司十個(gè)部門,領(lǐng)導(dǎo)層、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、售后服務(wù)部、物資計(jì)劃部、供應(yīng)部、新品開發(fā)部、工程技術(shù)部、市場(chǎng)部、品質(zhì)部,共十個(gè)部門進(jìn)行了為期三天的審核.本次內(nèi)審得到了總經(jīng)理及各部門領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持,使審核工作得以順利的進(jìn)行,按計(jì)劃完成了預(yù)定審核任務(wù)。在本次審核中發(fā)現(xiàn)了一般不符合1項(xiàng)，屬于生產(chǎn)部，已要求責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。還發(fā)現(xiàn)了如下需整改項(xiàng)： 有設(shè)備管理臺(tái)賬，并按要求做了設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)，但登記表部分社保維護(hù)保養(yǎng)后未及時(shí)登記。質(zhì)量管理

3、體系過程活動(dòng)較多,管理難度大,應(yīng)重點(diǎn)放在體系文件的落實(shí)性和執(zhí)行性上,在實(shí)施過程中做好相關(guān)質(zhì)量記錄,確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行.內(nèi) 部 審 核 結(jié) 論 公司已按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立施QMS,QMS在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則,并得到較為有效的實(shí)施,公司質(zhì)量管理體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求,文件得到貫徹實(shí)施.通過貫標(biāo),全員以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)增強(qiáng),領(lǐng)導(dǎo)對(duì)貫標(biāo)很重視,公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及時(shí)得到了貫徹實(shí)施,生產(chǎn)過程受控,產(chǎn)品質(zhì)量受到顧客好評(píng).建立了數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)并具有一定持續(xù)改進(jìn)機(jī)制.具有提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力.證明本公司建立的質(zhì)量管理體系具較好的適宜性和有效性,符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求.編制： 審批： 日期： 2017年內(nèi)審不合格項(xiàng)目錄-01 審核編號(hào)：QR-822/-2016-3-18 編號(hào)審核不合格內(nèi)容受審核部門完成期限完成狀態(tài)1有設(shè)備管理臺(tái)賬，并按要求做了設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)，但登記表部分社保維護(hù)保養(yǎng)后未及時(shí)登記。生產(chǎn)部4-13完成2017年內(nèi)審建議表-01 編號(hào)：PRIS/QMFJL01-2017 編號(hào)建議改善內(nèi)容受審核部門完成期限完成狀態(tài)1服務(wù)手冊(cè)增加文件編號(hào)，方便管理售后服務(wù)部4-30完成2待維修半成品現(xiàn)使用紙箱包裝，應(yīng)改為“防靜電箱”物資計(jì)劃部6-30未完成3部分文件未蓋受控章工程技術(shù)部5-10未完