法律法規(guī)及合規(guī)性評價管理程序

1、 PAGE 6 PAGE 6法律法規(guī)及合規(guī)性評價管理程序目的為了規(guī)范龍崗坪山協(xié)力膠盒廠獵取、識別和更新有關(guān)社會責(zé)任、在公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中加以應(yīng)用,特制定本程序。范圍本程序適用于公司法律、法規(guī)及合規(guī)性評價的過程管理。職責(zé)行政體系部是法律、法規(guī)及其它要求的主管部門。負(fù)責(zé)有關(guān)社會責(zé)任、健康、平安和環(huán)境法律、法規(guī)及其它客戶要求的收集、識別、更新與傳達(dá);3。1。2。3 負(fù)責(zé)組織社會責(zé)任、健康、平安與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求遵守狀況進(jìn)行評價.各部門負(fù)責(zé)收集、識別、更新本部門適用的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)及其他要求的合規(guī)性評價工作.程序內(nèi)容4。1。1產(chǎn)法、環(huán)境愛護(hù)法等；4.1.2 法規(guī)：國務(wù)院和各相關(guān)省、

2、自治區(qū)、市、縣人大頒布的有關(guān)健康、平安與環(huán)境愛護(hù)的條例和實施細(xì)則；。3 規(guī)章：各部、委、局和各相關(guān)省、自治區(qū)、市、縣政府頒布的健康、平安與環(huán)境規(guī)章制度；4。1。4 標(biāo)準(zhǔn):國家、行業(yè)和地方頒布的健康、平安與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；國際公約：關(guān)于愛護(hù)環(huán)境的公約、國際勞工公約、職業(yè)健康平安公約和建議書；客戶有關(guān)社會責(zé)任、健康、平安與環(huán)境方面的要求等。4。2 法律、法規(guī)和其它要求的獵取4.2.1 獵取的渠道。1.1 行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)從行業(yè)協(xié)會和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布部門獵??；。1.2 與詢問機(jī)構(gòu)、平安等部門聯(lián)系；。3 從互聯(lián)網(wǎng)查詢獵??；。4 從公司業(yè)務(wù)主管部門獵取識別成型的法律法規(guī)清單。4。2.2 獵取方法：它要求，達(dá)到保持法律、

3、法規(guī)及其它要求處于最新狀態(tài)；各主管還可以隨時上網(wǎng)查詢；求；所屬部門獵取的相關(guān)法律、法規(guī)或其它要求，由負(fù)責(zé)人員填4。3 判定法律、法規(guī)及其它要求的適用性。1 依據(jù)以下依據(jù)進(jìn)行推斷：4。3.1.1 針對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危害因素、環(huán)境因素；4。3。1.2 針對行業(yè)的特點；。3 該項法律、法規(guī)為最新版本。體系部對所獵取的法律和其他要求識別其適用性,確定適用法律法規(guī)條款，并填在“法律、法規(guī)及其它要求清單”上，體系負(fù)責(zé)建立總清單,在公司發(fā)布。433 各部門將適用的法律、法規(guī)及其它要求對應(yīng)公司重大危害因素、重要環(huán)境因素，以確定公司危害因素、環(huán)境因素如何應(yīng)用于法律法規(guī)和其他要求.傳達(dá)法規(guī)及其它要求清

4、單，標(biāo)識出所適用條款和要求，并傳達(dá)給員工。 4。4。2要求見年度培訓(xùn)方案.4。5 更新法律、法規(guī)和其他要求。新“法律、法規(guī)及其它要求清單，并聲明舊內(nèi)容失效.4。5。3 依據(jù)法律、法規(guī)及其它客戶要求建立起來的文件，當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生轉(zhuǎn)變時,也要相應(yīng)進(jìn)行重新制定。4。6 合規(guī)性評價4。6.1 評價方法：通過審核對比已識別的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價；對文件和記錄進(jìn)行評審；d） 和有關(guān)人員面談；對新建項目托付第三方評價；價；g) 通過體系內(nèi)部審核評價。4。6.2 評價依據(jù)4。6.2.1SA80004。6.2.2 EHSa)環(huán)境監(jiān)測報告; b）現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測報告；c）職業(yè)危害崗位體檢

5、報告；d）特種設(shè)備、平安裝置、監(jiān)測測量裝置、壓力容器檢測報告等；e)其他。4.6。2。3 EHSa） 各部門日常相關(guān)EHSb）c） 人員持證上崗的檢查記錄； d） 固體廢棄物的管理和處置記錄；危急化學(xué)品的檢查;現(xiàn)場的EHS托付第三方評價報告；內(nèi)部審核記錄及審核報告；其他.4.6.2.4 上級部門、地方政府日常的檢查結(jié)果。4。6。3 評價時機(jī)4.6.3。1 公司每年由體系部組織對健康、平安與環(huán)境遵循法律、法12月。當(dāng)發(fā)生相關(guān)方重大環(huán)境/平安投訴、重大環(huán)境或平安事故時應(yīng)追加評價.。3.2 各部門每年由該部門組織對本單位所涉及的健康、平安與12評價的實施評價,收集日常相關(guān)監(jiān)測的信息,填寫“SA8000各部門收集本部門日常EHS填寫“SHS司體系部.4。7.3 體系部組織工廠實施一次綜合性合規(guī)性評價，匯總各部門“HSE司“SA8000改進(jìn)實施4。8.1 經(jīng)過評價，針對存在間或違反法律、法規(guī)和其他要求的活動或服務(wù)，應(yīng)加強其運行把握的監(jiān)控，需要時按不符合、訂正措施和預(yù)防措施管理程序要求實行改進(jìn)措施.48.2服務(wù)，應(yīng)將其風(fēng)險納入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案中實施，或修改/單獨制定把握文件實施把握。4。8。3 合規(guī)性評價的結(jié)果應(yīng)輸入管理評審。4。9 公司在