2021年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯總表

1、2021年度部門工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯總表主管部門（蓋章）：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)預(yù)算單位工程名稱全年預(yù)算數(shù)全年 執(zhí)行數(shù)部門評(píng) 價(jià)分?jǐn)?shù)年初 預(yù)算數(shù)年中追加 數(shù)/追減數(shù)小計(jì)1東湖區(qū)總工會(huì)勞模體檢經(jīng)費(fèi)8.9008.908.9095開展部門評(píng)價(jià)工程合計(jì)8.9008.908. 902021年部門工程預(yù)算總額8. 9008. 90部門評(píng)價(jià) 平均分95部門評(píng)價(jià)金額比例=2021年納入部門評(píng)價(jià)的 工程總額/2021年部門工程全年預(yù)算總額*100%100%部門評(píng)價(jià)個(gè)數(shù)比例=2021年納入 部門評(píng)價(jià)的工程個(gè)數(shù)/2021年部 門工程總數(shù)*100%100%財(cái)政業(yè)務(wù)科室審核意見（蓋章）：注：1、本表所涉及的工程既包含部門預(yù)算

2、所有工程資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金；2、如該工程屬于部門本級(jí)工程，預(yù)算單位那么填寫部門本級(jí)名稱；3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，工程過多可續(xù)頁；4、財(cái)政業(yè)務(wù)科室對(duì)工程數(shù)量的完整性及工程資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如屬實(shí)，請(qǐng)蓋章。工程支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告 體檢工作，體檢覆蓋率100%。評(píng)價(jià)類型：口實(shí)施過程評(píng)價(jià)團(tuán)完成結(jié)果評(píng)價(jià)（四）工程效益情況評(píng)價(jià)類型：口實(shí)施過程評(píng)價(jià)團(tuán)完成結(jié)果評(píng)價(jià)通過歷年的勞模體檢等工作開展，充分表達(dá)了政府對(duì)勞模的 關(guān)懷度，極大地提升了勞模的存在感和幸福度，促進(jìn)了社會(huì)和諧 穩(wěn)定開展。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法區(qū)總工會(huì)與江西省工人療養(yǎng)院長期合作，確保了

3、每年的勞模 體檢工作有組織、有秩序、有步驟的實(shí)施，勞模對(duì)體檢服務(wù)質(zhì)量 的滿意度也逐年提高。（二）存在的問題東湖區(qū)現(xiàn)有區(qū)級(jí)勞模100人，按照1000元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)，區(qū) 財(cái)政給予的經(jīng)費(fèi)安排尚存在缺乏。六、有關(guān)建議建議區(qū)財(cái)政按照每年在檔區(qū)級(jí)勞模的具體人數(shù)給予勞模體檢 經(jīng)費(fèi)的足額支持。南昌市東湖區(qū)總工會(huì)2022年6月13日工程支出績(jī)效評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)得分決策（15 分）工程立項(xiàng)4立項(xiàng)依據(jù) 充分性2立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃和相關(guān) 政策：工程立項(xiàng)是否符合行業(yè)開展規(guī)劃和政策要求； 工程立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需； 工程是否屬于公共財(cái)政支

4、持范圍。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分， 每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2立項(xiàng)程序 規(guī)范性2工程是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料 是否符合相關(guān)要求；兩項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符， 扣除相應(yīng)權(quán)重分。2績(jī)效目標(biāo)6績(jī)效目標(biāo) 合理性2工程是否有績(jī)效目標(biāo)；工程績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容 是否具有相關(guān)性；工程預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正 常的業(yè)績(jī)水平；是否與預(yù)算確定的工程投資額或資金量 相匹配。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng) 權(quán)重分。2績(jī)效指標(biāo) 明確性4是否將工程績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體績(jī)效指標(biāo)；是否 通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以表達(dá)。兩項(xiàng)各占1/2權(quán)重 分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。4

5、資金投入5預(yù)算編制 科學(xué)性3預(yù)算內(nèi)容與工程內(nèi)容是否匹配；預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是 否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的工程投資額或 資金量是否與工作任務(wù)相匹配三項(xiàng)各占1/3權(quán)重分，每有 一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。3資金分配 合理性2預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否合理， 與實(shí)際是否相適應(yīng)。二項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符， 扣除相應(yīng)權(quán)重分。2過程（15 分）資金管理11資金到位率2資金到位率二（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）X100%o實(shí)際到位 資金：一定時(shí)期（本年度或工程期）內(nèi)落實(shí)到具體工程的 資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期預(yù)算安排到具體工程的資金。 資金到位率達(dá)100%得總分值，低于100%按指

6、標(biāo)權(quán)重比例計(jì)分。2預(yù)算執(zhí)行率5預(yù)算執(zhí)行率二（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100%o實(shí)際 支出資金：一定時(shí)期（本年度或工程期）內(nèi)工程實(shí)際撥付 的資金。預(yù)算執(zhí)行率為100席得總分值，低于100%按指標(biāo)權(quán)重 比例計(jì)分。2資金使用 合規(guī)性4是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資 金管理方法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序 和手續(xù)；是否符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途； 是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。每 有一項(xiàng)不符，各扣1分；不符合，該項(xiàng)指標(biāo)為。分。2組織實(shí)施4管理制度 健全性2是否己制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、采購管 理制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、檔案管理制

7、度、 合同管理制度、組織管理方法；上述制度是否合法、合 規(guī)、完整。二項(xiàng)各占2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相 應(yīng)權(quán)重分。3制度執(zhí)行 有效性2是否遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；工程調(diào)整及支出 調(diào)整手續(xù)是否完備；工程合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定 等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；工程實(shí)施的人員條件、場(chǎng) 地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分， 每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。6產(chǎn)出（35 分）產(chǎn)出數(shù)量15區(qū)級(jí)勞模 體檢人數(shù)15得分二實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)量*100%*分值，超過標(biāo)準(zhǔn) 分以標(biāo)準(zhǔn)分計(jì)分，計(jì)劃數(shù)量為100人。15產(chǎn)出質(zhì)量10區(qū)級(jí)勞模體 檢覆蓋率10目標(biāo)值為100%,到達(dá)100%為總分值,低

8、于100%按實(shí)際完成百 分比*分值權(quán)重分值進(jìn)行評(píng)分。10產(chǎn)出時(shí)效5體檢時(shí)限5時(shí)效指標(biāo)目標(biāo)值為一年一次，到達(dá)目標(biāo)值為總分值，否那么不 得分C5產(chǎn)出本錢5體檢費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)5本錢指標(biāo)目標(biāo)值為約1000元/人/年，到達(dá)目標(biāo)值得總分值， 否那么不得分。5效益（25 分）經(jīng)濟(jì)效益無一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)得分社會(huì)效益20關(guān)心勞模健 康狀況，提 升勞模的存 在感和幸福 指數(shù)20定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指 標(biāo)、局部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo) 且效果較差三檔,分別按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、 60-0%合理填寫完成比例。得分二完

9、成率*分值20生態(tài)效益無可持續(xù) 效益5工程 可持續(xù)性5工程完成情況分為長期、中長期、短期，長期得5分，中 長期得3分，短期得1分。5滿意度 （10 分）社會(huì)公眾 或服務(wù)對(duì) 象滿意度10勞模滿意度10滿意度295%得總分值，低于95%按實(shí)際完成百分比*分值權(quán)重 分值進(jìn)行評(píng)分。10總分95工程名稱：勞模體檢經(jīng)費(fèi)工程單位：南昌市東湖區(qū)總工會(huì)主管部門：南昌市東湖區(qū)總工會(huì)（蓋章）評(píng)價(jià)時(shí)間：2021年1月1日至2021年12月31日評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：口第三方機(jī)構(gòu)口專家組W部門評(píng)價(jià)組2022年6月13日南昌市東湖區(qū)總工會(huì)2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)部門績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為深入貫徹落實(shí)中共東湖區(qū)委東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí) 施預(yù)

10、算績(jī)效管理的實(shí)施意見（東發(fā)201912號(hào)）及東湖區(qū)財(cái) 政工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行管理方法（東財(cái)績(jī)20203號(hào)）精神, 全面提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全過 程、全覆蓋、全公開的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局 關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知（東財(cái)字 202217號(hào)）要求，我會(huì)認(rèn)真組織開展了 2021年度勞模體檢經(jīng) 費(fèi)部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、工程基本情況（一）工程概況.立項(xiàng)背景東湖區(qū)現(xiàn)有在檔勞模100人，勞模走訪慰問、勞模體檢、困 難勞模幫扶等工作是區(qū)總工會(huì)的重要工作。其中的勞模體檢是區(qū) 總工會(huì)的長期延續(xù)工程，區(qū)財(cái)政每年均將相關(guān)體檢經(jīng)費(fèi)納入

11、了區(qū) 總工會(huì)部門預(yù)算。.工程主要內(nèi)容及實(shí)施情況我會(huì)歷年的勞模體檢經(jīng)費(fèi)全部用于對(duì)全區(qū)在檔區(qū)級(jí)勞模組織 一年一次的體檢支出，缺乏局部由區(qū)總工會(huì)從自籌資金中解決。.資金投入和使用情況（1）資金投入情況2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.9萬元，區(qū)財(cái)政實(shí)際撥付勞 模體檢經(jīng)費(fèi)8. 9萬元。（2）資金使用情況截至2021年12月31日，我會(huì)實(shí)際支出模體檢經(jīng)費(fèi)8. 9萬元。（二）工程績(jī)效目標(biāo)L工程績(jī)效總目標(biāo)通過對(duì)全區(qū)在檔勞模的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，充分表達(dá)政府的關(guān)懷度， 不斷提升勞模的存在感和幸福指數(shù)。.工程階段性績(jī)效目標(biāo)由江西省工人療養(yǎng)院具體負(fù)責(zé)，組織對(duì)全區(qū)100位在檔區(qū)級(jí) 勞模的體檢工作，確保在檔區(qū)級(jí)勞模體檢覆蓋率為

12、100%。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是從深化部門預(yù)算改革和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管 理的實(shí)際需要出發(fā)，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評(píng)價(jià)財(cái)政 資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，是強(qiáng)化部門預(yù)算 支出責(zé)任、改善財(cái)政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù) 水平的重要手段。開展2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目 的，是要通過對(duì)工程當(dāng)年各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況的綜合評(píng)分，客 觀公正地評(píng)價(jià)工程的實(shí)施績(jī)效，同時(shí)積極推動(dòng)我會(huì)財(cái)政工程支出 績(jī)效管理工作的進(jìn)一步完善和勞模體檢保障工程的更有效開展。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象為我會(huì)2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)，涉及區(qū) 級(jí)財(cái)政資金&9萬

13、元。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原那么、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).績(jī)效評(píng)價(jià)原那么2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原那么：（1）科學(xué)規(guī)范原那么。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的 要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）公正公開原那么?？?jī)效評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求, 依法公開并接受監(jiān)督。（3）績(jī)效相關(guān)原那么。針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基 本原理、原那么和工程特點(diǎn)，結(jié)合工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理方法（財(cái) 預(yù)202010號(hào)）有關(guān)要求設(shè)置，指標(biāo)體系包括決策

14、、過程、產(chǎn)出 及效益5項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、13項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)共18項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，總分值值為 100分，其中：（1）決策：分值15分，從工程立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入三 方面評(píng)價(jià)工程立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性以 及資金分配合理性等內(nèi)容。（2）過程：分值15分，從資金管理和組織實(shí)施兩方面評(píng)價(jià)業(yè) 務(wù)制度健全性、制度執(zhí)行有效性、預(yù)算執(zhí)行率、財(cái)務(wù)制度健全性 以及資金使用合規(guī)性等內(nèi)容。（3）產(chǎn)出：分值35分，用于考核評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金投入產(chǎn)出數(shù)量、 產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出本錢等內(nèi)容。（4）效益:分值（4）效益:分值25分，用于綜合評(píng)價(jià)資金投入使用后產(chǎn)生的（5）滿意度：分值10分，用于評(píng)價(jià)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)

15、 目實(shí)施過程及效果的滿意的。具體評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)詳見下表:一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)決策（15 分）工程立項(xiàng) （4分）立項(xiàng)依據(jù) 充分性（2分）工程立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政 策、開展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反 映和考核工程立項(xiàng)依據(jù)情況。工程立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃 和相關(guān)政策；工程立項(xiàng)是否符合行業(yè)開展規(guī)劃和政策 要求；工程立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門 履職所需；工程是否屬于公共財(cái)政支持范圍。四項(xiàng)各 占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。立項(xiàng)程序 規(guī)范性（2分）工程申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要 求，用以反映和考核工程立項(xiàng)的規(guī)范 情況。工程是否按照

16、規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材 料是否符合相關(guān)要求。兩項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng) 不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分?？?jī)效目標(biāo) （6分）績(jī)效目標(biāo) 合理性 （2分）工程所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充 分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和 考核工程績(jī)效目標(biāo)與工程實(shí)施的相 符情況。工程是否有績(jī)效目標(biāo)；工程績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi) 容是否具有相關(guān)性；工程預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符 合正常的業(yè)績(jī)水平；是否與預(yù)算確定的工程投資額或 資金量相匹配。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符， 扣除相應(yīng)權(quán)重分。績(jī)效指標(biāo) 明確性 （4分）依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否 清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和 考核工程績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。是否將工程

17、績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)； 是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以表達(dá)。兩項(xiàng)各占1/2 權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。資金投入 （5分）預(yù)算編制 科學(xué)性 （3分）工程預(yù)算編制是否有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金 額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反 映和考核工程預(yù)算編制的科學(xué)性、合 理性情況預(yù)算內(nèi)容與工程內(nèi)容是否匹配；預(yù)算額度測(cè)算依據(jù) 是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的工程投資 額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。三項(xiàng)各占1/3權(quán)重 分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。資金分配 合理性 （2分）工程預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)， 與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)， 用以反映和考核工程預(yù)算資金分配 的科學(xué)性、合

18、理性情況。預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否合 理，與工程單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。二項(xiàng)各占1/2 權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。過程（15 分）資金管理 （11 分）資金到位率 （2分）實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用 以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)工程 實(shí)施的總體保障程度資金到位率二（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）X100%o實(shí)際 到位資金：一定時(shí)期（本年度或工程期）內(nèi)落實(shí)到具體 工程的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或工程期） 內(nèi)預(yù)算安排到具體工程的資金。資金到位率達(dá)100%得滿 分，低于100%按指標(biāo)權(quán)重計(jì)分。預(yù)算執(zhí)行率 （5分）工程預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用 以反映或考核工程

19、預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率二（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100%。實(shí) 際支出資金：一定時(shí)期（本年度或工程期）內(nèi)工程實(shí)際 撥付的資金。預(yù)算執(zhí)行率為100%得總分值，低于100%按 指標(biāo)權(quán)重計(jì)分。資金使用 合規(guī)性 （4分）工程資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù) 管理制度規(guī)定，用以反映和考核工程 資金的規(guī)范運(yùn)行情況。是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專 項(xiàng)資金管理方法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審 批程序和手續(xù)；是否符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的 用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 每有一項(xiàng)不符，各扣1分，不符合，該項(xiàng)指標(biāo) 為0分。組織實(shí)施 （4分）管理制度 健全性 （2分）工程實(shí)施

20、單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制 度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和 業(yè)務(wù)管理制度對(duì)工程順利實(shí)施的保 障情況。是否己制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、采購 管理制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、檔案管理制 度、合同管理制度、組織管理方法；上述制度是否合 法、合規(guī)、完整。二項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符， 扣除相應(yīng)權(quán)重分。制度執(zhí)行 有效性 （2分）工程實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用 以反映和考核相關(guān)管理制度有效執(zhí) 行情況。是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；工程調(diào)整 及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；工程合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；工程實(shí)施的人 員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。四

21、項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。產(chǎn)出（30 分）產(chǎn)出數(shù)量 （15 分）勞模體檢人 數(shù)（15分）通過全區(qū)實(shí)際完成數(shù)量與計(jì)劃完成 數(shù)量的比率，用以反映和考核工程的 結(jié)果實(shí)現(xiàn)程度。得分二年度實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)量*100%*分值，超 過標(biāo)準(zhǔn)分以標(biāo)準(zhǔn)分計(jì)分，計(jì)劃數(shù)量為100人。產(chǎn)出質(zhì)量 （10 分）區(qū)級(jí)勞模體 檢覆蓋率 （10 分）用以反映和考核勞模體檢工程質(zhì)量 情況。目標(biāo)值為100機(jī)到達(dá)100席為總分值，低于100%按實(shí)際完 成百分比水分值權(quán)重分值進(jìn)行評(píng)分。產(chǎn)出時(shí)效 （5分）體檢時(shí)限 （5分）工程實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間 的比值，用以反映和考核工程產(chǎn)出時(shí) 效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。時(shí)

22、效指標(biāo)目標(biāo)值為一年一次，到達(dá)100%為總分值，否那么不 得分。產(chǎn)出本錢 （5分）體檢費(fèi)用標(biāo) 準(zhǔn)（5分）用以反映和考核工程的本錢節(jié)約情 況。本錢指標(biāo)目標(biāo)值為約1000元/人/年，到達(dá)目標(biāo)值得滿 分，否那么不得分。效益 （25 分）經(jīng)濟(jì)效益無社會(huì)效益 （20 分）關(guān)心勞模健 康狀況，提 升勞模的存 在感和幸福 指數(shù)（20 分）評(píng)價(jià)工程實(shí)施的社會(huì)效益。定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期 指標(biāo)、局部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期 指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60% （含）、60-0%合理填寫完成比例。得分二完成率*分值可持續(xù)影 響（5分）工程可持續(xù)

23、 性（5分）評(píng)價(jià)工程的可持續(xù)效益。工程完成情況分為長期、中長期、短期，長期得5分， 中長期得3分，短期得1分。滿意度 （10 分）滿意度 （10 分）勞模滿意度 （10 分）通過滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)工程的滿意度。滿意度295%得總分值，低于95%按實(shí)際完成百分比*分值 權(quán)重分值進(jìn)行評(píng)分。總分100分.評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)部門評(píng)價(jià)采用定量和定性評(píng)價(jià)相結(jié)合 的比擬法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。具體按以下方法評(píng)定:L定量指標(biāo)評(píng)定方法：與年度目標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的， 記該指標(biāo)所賦全局部值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值 的比例計(jì)分。.2.定性指標(biāo)評(píng)定方法：根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)

24、成年度指標(biāo)、 局部達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未到達(dá)年度指標(biāo)且效果差三 檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)100%-80%（含）、80%-60%（含）、 60%-0%合理確定分值。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展過程按照東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià) 工作的通知（東財(cái)字2022） 17號(hào)）要求，我會(huì)成立了由主要項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人組成的東湖區(qū)總工會(huì)2021年度財(cái)政工程支出部門績(jī)效評(píng) 價(jià)工作小組。圍繞勞模體檢經(jīng)費(fèi)當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)，工作小組認(rèn)真核 查相關(guān)資料，逐項(xiàng)嚴(yán)格評(píng)分并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)結(jié)果力求 客觀、公正、全面地反映2021年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)支出的實(shí)際績(jī)效。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）評(píng)分情況

25、一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)得分決策 （15 分）工程立項(xiàng)4立項(xiàng)依據(jù) 充分性2立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃和 相關(guān)政策：工程立項(xiàng)是否符合行業(yè)開展規(guī)劃和政策 要求；工程立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部 門履職所需；工程是否屬于公共財(cái)政支持范圍。四 項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2立項(xiàng)程序 規(guī)范性2工程是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、 材料是否符合相關(guān)要求；兩項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有 一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2績(jī)效目標(biāo)6績(jī)效目標(biāo) 合理性2工程是否有績(jī)效目標(biāo)；工程績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作 內(nèi)容是否具有相關(guān)性；工程預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是 否符合正常的

26、業(yè)績(jī)水平；是否與預(yù)算確定的工程投 資額或資金量相匹配。四項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一 項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。2績(jī)效指標(biāo) 明確性4是否將工程績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體績(jī)效指標(biāo)； 是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以表達(dá)。兩項(xiàng)各占 1/2權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。4資金投入5預(yù)算編制 科學(xué)性3預(yù)算內(nèi)容與工程內(nèi)容是否匹配；預(yù)算額度測(cè)算依 據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的工程 投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配三項(xiàng)各占1/3 權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。3資金分配 合理性2預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否 合理，與實(shí)際是否相適應(yīng)。二項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每 有一項(xiàng)不符，扣

27、除相應(yīng)權(quán)重分。2過程 （15 分）資金管理11資金到位率2資金到位率二（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）X100%o實(shí)際 到位資金：一定時(shí)期（本年度或工程期）內(nèi)落實(shí)到具 體工程的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期預(yù)算安排到具體 工程的資金。資金到位率達(dá)100%得總分值，低于100*按 指標(biāo)權(quán)重比例計(jì)分。2預(yù)算執(zhí)行率5預(yù)算執(zhí)行率二（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）X100%o 實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或工程期）內(nèi)工程 實(shí)際撥付的資金。預(yù)算執(zhí)行率為100%得總分值，低于100% 按指標(biāo)權(quán)重比例計(jì)分。2資金使用 合規(guī)性4是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專 項(xiàng)資金管理方法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的 審批

28、程序和手續(xù)；是否符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī) 定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出 等情況。每有一項(xiàng)不符，各扣1分；不符合， 該項(xiàng)指標(biāo)為0分。2組織實(shí)施4管理制度 健全性2是否己制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度、采 購管理制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、檔案管 理制度、合同管理制度、組織管理方法；上述制度 是否合法、合規(guī)、完整。二項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，每有 一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。3制度執(zhí)行 有效性2是否遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；工程調(diào)整及 支出調(diào)整手續(xù)是否完備；工程合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；工程實(shí)施的 人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。四 項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不符，扣除相應(yīng)權(quán)重分。6