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1、公司日常費用報制第一章總則 提高 ,.)公司領導出差費用及日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字；后才能匯總交公司。 ;(財務 付.借過 天 起 銷1( (核; 第二章差旅費報程序助天 10 元為 15 元 (; 銷第三章報銷時間定 報月 延 票 3 天內(nèi)2財務報銷制及流程 ,結(jié)合 ,特制定本報銷制 1 后支.2 :由各部門 , 3 4, 5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報.6培訓,由事單 3(一）、差旅費報銷規(guī)定1 ,到 2、員工出差返回后，填寫“差旅報銷單，連同出差“申請單”、原 證按規(guī)3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過 200 銷5 :員工出差需

2、, 費用由個人承擔。出差不 ,普通員工,船交通工 ：6、出差津貼每人天 30 元.(二）、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定 , 4 為:1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金所附 2 3 上由.4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。 1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。2、其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單.費報流5為規(guī)我司報制，一完我司資管，制定下案以供考一現(xiàn)借申請人填寫支單部門經(jīng)理審總經(jīng)理核準需支金，請應寫支，各門理副 ,總監(jiān)簽后總理準，納借現(xiàn) 金如有循上程將予支二辦用采流、請程各門管寫物請總理字各門采辦用時應各門管出處寫購請單交經(jīng)審批后可購 、購程采員照請購辦用采員據(jù)請 采各門需辦用，購辦用應我公往采用的價為 考不擅購高用。二辦用報流采員回品保員收總理字出處銷采員回公品 ,應在報單上明辦姓，保員收庫簽字可經(jīng)經(jīng)審簽后交納銷報單須備三人簽生，可為銷據(jù)如一則予報。6二招費報流經(jīng)人字部經(jīng)簽財部管總理字出處銷招費的銷按部的用準核，出份予銷 報票應經(jīng)人字，相 關門責認，務主審費是超，經(jīng)核簽字交納報.三差費銷程出人部經(jīng)財部管總理出處銷出人報差費，按部出相要來核 .

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