四體系管理評(píng)審資料匯編-2022年1月

1、華潤(rùn)混凝土（廣西）管理評(píng)審資料匯編制：人事行政部日期：2022年1月20日核：胡剛?cè)掌冢?022年1月20日 潘飛日期：2022年1月20日管理評(píng)審會(huì)議記錄總經(jīng)理：剛才各位結(jié)合本部門工作實(shí)際，對(duì)體系運(yùn)行以來(lái)的情況進(jìn)行了實(shí)事求是的總結(jié)和分 析，講得比擬實(shí)在，也很中肯?，F(xiàn)在，我就大家的發(fā)言做一個(gè)小結(jié)：我公司的綜合管理體系經(jīng)過(guò)精心籌劃，自2021年7月1日實(shí)施新版以來(lái)，各級(jí)人員 質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康平安職責(zé)明確，組織結(jié)構(gòu)合理，基本設(shè)施基本滿足現(xiàn)階段 生產(chǎn)、環(huán)保及職業(yè)健康管理的需要，資源配置基本合理。公司的方針及目標(biāo)、指標(biāo)和方案符合現(xiàn)階段實(shí)際，顧客及相關(guān)方對(duì)我公司的方針和 目標(biāo)表示認(rèn)同，對(duì)我公司

2、的產(chǎn)品質(zhì)量表示滿意，對(duì)我公司的環(huán)境保護(hù)表示認(rèn)可。因此， 我公司的綜合管理體系對(duì)內(nèi)對(duì)外都是適宜、充分和有效的。下一步，我們?nèi)砸潋溄湓辏_踏實(shí)際地把工作做細(xì)做實(shí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款，讀 原文，深刻領(lǐng)會(huì)，舉一反三，把體系運(yùn)行工作做得更加扎實(shí)有效，從而改變公司的形象, 促進(jìn)公司開展。記錄人：韋炫霖記錄時(shí)間：記錄人：韋炫霖記錄時(shí)間：2022年1月20日管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020 標(biāo)準(zhǔn)的 要求，對(duì)公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康平安管理體系的適宜性、充分性、有效 性進(jìn)行評(píng)審。二、

3、評(píng)審的依據(jù)：1、GB/T19001-2016. GB/T24001-2016、GB/T45001-2020. GB/T23331 -2020 標(biāo)準(zhǔn)2、質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康平安管理體系文件三、評(píng)審參加人員：見(jiàn)簽到表四、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：時(shí)間：2022年1月11T2日地點(diǎn)：公司會(huì)議室五、評(píng)審的內(nèi)容：（一）管理體系內(nèi)部審核結(jié)果：2021年1月11日至12日進(jìn)行了內(nèi)部審核，與相關(guān)人員 進(jìn)行了談話，查閱相關(guān)記錄，抽查了相關(guān)部門作業(yè)性文件和各種制度，審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需 要采取糾正措施。（二）合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果：生產(chǎn)部組織開展環(huán)境、職業(yè)健康平安、能源合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。結(jié)論：我公司沒(méi)有違反國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求

4、，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、 能源、職業(yè)健康平安方面的規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)和其他要求的變化，并適時(shí)調(diào)整，嚴(yán) 格按體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司和公司各部門都能夠有效遵循法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng), 2017年未發(fā)生重大平安生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無(wú)個(gè)人或單位投訴，無(wú)環(huán)境污 染事件發(fā)生。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問(wèn)題事件，各工程的環(huán)境行為符合法 律法規(guī)和環(huán)境要求，對(duì)于合規(guī)性評(píng)價(jià)分析所確定的薄弱環(huán)節(jié)，公司將制定改進(jìn)措施，以持 續(xù)改進(jìn)分公司的平安管理績(jī)效。對(duì)在合規(guī)性證據(jù)收集過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合，各工程均能夠 及時(shí)組織原因分析，立即制定措施和組織實(shí)施糾正，通過(guò)對(duì)糾正結(jié)果的考核，說(shuō)明糾正措 施制訂

5、是適宜的，執(zhí)行結(jié)果是有效的。對(duì)公司的環(huán)保、平安意識(shí)和環(huán)境及職業(yè)健康平安管 理水平的提高起到了明顯的促進(jìn)作用。能源法律法規(guī)意識(shí)淡薄,法律法規(guī)的熟知程度不夠, 獲取途徑單一。局部單位未建立適合本單位的能源法律法規(guī)清單，沒(méi)有組織職工進(jìn)行宣貫 學(xué)習(xí)。對(duì)適合于本單位的法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)數(shù)量太少，沒(méi)有識(shí)別到具體條款，實(shí)際 實(shí)施證據(jù)不具體，不對(duì)應(yīng)。（三）顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果：公司顧客投訴處理率到達(dá)100%,根據(jù)走訪顧客以及現(xiàn)場(chǎng) 顧客滿意情況調(diào)查，顧客滿意率94. 54%o顧客反應(yīng)的信息主要是在銷售旺季裝車等待時(shí) 間較長(zhǎng)。銷售部門已組織制定了糾正和預(yù)防措施，并完成整改實(shí)施，效果良好。（四）員工、社會(huì)及相關(guān)

6、方的反應(yīng)信息和意見(jiàn)：未發(fā)生重大平安生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾 民事件，無(wú)個(gè)人或單位投訴，無(wú)環(huán)境污染事件發(fā)生。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防 疫問(wèn)題事件，但個(gè)別生產(chǎn)部門還存在現(xiàn)場(chǎng)文明管理不到位，衛(wèi)生留有死角的情況，應(yīng)加強(qiáng) 制度建設(shè)和加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)值班建設(shè)等的管理。（五）過(guò)程的績(jī)效和服務(wù)的符合性：生產(chǎn)過(guò)程符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求、規(guī)程的 要求，取得了較好效果。（六）資源配置狀況：各部門人員配置基本滿足需要，辦公條件較好，均為自動(dòng)化辦公。 辦公設(shè)備設(shè)施齊全。但有些部門還存在個(gè)別崗位需要補(bǔ)充人員配置的情況。目前綜合部已 著手這方面的工作。（七）重大危害因素、重要環(huán)境因素現(xiàn)狀：對(duì)于公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的重大

7、危害因素、重要 環(huán)境因素，制定了相應(yīng)的目標(biāo)、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，并正在實(shí)施和完善。（八）應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施情況：生產(chǎn)部已制定了應(yīng)急預(yù)案，對(duì)公司總體預(yù)案框架體系從體制、 機(jī)制、法制上結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行了修改、補(bǔ)充、完善，相關(guān)預(yù)案已在有關(guān)部門備案。（九）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的實(shí)施情況：通過(guò)對(duì)體系的運(yùn)行，識(shí)別組織環(huán)境、相關(guān)方需求和期 望，不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了原因分析、制定了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制措施并 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不同程度的進(jìn)行了整改。（十）以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況：整改措施已驗(yàn)證。（十一）可能影響質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康平安管理體系的變更：2021年7月1日 我們按新版標(biāo)準(zhǔn)對(duì)綜合管理手冊(cè)

8、進(jìn)行了編寫，目前體系運(yùn)行有效，暫無(wú)可能影響質(zhì)量、環(huán) 境、能源、職業(yè)健康平安管理體系的變更情況。（十二）各方面的改進(jìn)的建議：公司各部門一般以口頭及書面形式提出一些建議，公司有 書面的答復(fù)，對(duì)合理的局部加以關(guān)注，并在體系實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中加以改進(jìn)。（十三）各類事故的調(diào)查、總結(jié)報(bào)告和對(duì)此采取的糾正和預(yù)防措施：公司未發(fā)生任何質(zhì)量 事故、設(shè)備平安事故和其他事故?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)日常檢查、專項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整 改，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。（十四）質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康平安績(jī)效的監(jiān)測(cè)結(jié)果：1、目標(biāo)完成情況的監(jiān)測(cè)：已制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃與目標(biāo)分解，并正在運(yùn)行和完善。2、法律、法規(guī)和其他要求的符合性監(jiān)測(cè)與測(cè)量：未發(fā)生違

9、反法律法規(guī)而遭到罰款的情況。 3、運(yùn)行控制的日常例行監(jiān)測(cè)與測(cè)量：生產(chǎn)部門每天、每周、每月均有各種檢查記錄、報(bào) 表，公司有專項(xiàng)定期檢查或不定期檢查記錄。4、監(jiān)視和測(cè)量裝置、平安裝置的監(jiān)測(cè)：公司建立了總臺(tái)帳，相關(guān)部門分別建立了各自的 臺(tái)帳，生產(chǎn)部做好了年度檢定計(jì)劃，應(yīng)校驗(yàn)的設(shè)備均已作了檢定或校準(zhǔn)。5、工作環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量：辦公環(huán)境清新，綜合部每天清掃，環(huán)境優(yōu)美舒適?，F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 干凈整潔，物品擺放整齊，井然有序。6、員工健康狀況的監(jiān)測(cè)：?jiǎn)T工身體狀況良好，公司每年組織所屬員工體檢一次，并對(duì)員 工的生產(chǎn)生活給予重視，使員工的健康狀況得到了保障，對(duì)員工進(jìn)行了職業(yè)健康體檢，無(wú) 職業(yè)病情況、無(wú)職業(yè)禁忌癥的人員。

10、7、事件、事故及職業(yè)病的監(jiān)測(cè)：無(wú)患職業(yè)病的員工，沒(méi)有發(fā)生質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、 人身傷亡事故。8、能源評(píng)審和能源管理情況：各單位進(jìn)行了能源評(píng)審，識(shí)別了公司的主要能源使用的相 關(guān)變量，在能源管理上認(rèn)為對(duì)能源浪費(fèi)重視不夠，長(zhǎng)明燈、跑冒滴漏現(xiàn)象較多。制定了加 大對(duì)各單位能源監(jiān)察指導(dǎo)執(zhí)行情況的檢查、考核，以考核促能源監(jiān)察的全面落實(shí)。對(duì)跑冒 滴漏的追責(zé)，不及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不按時(shí)整改均要要對(duì)部門主要領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)厲考核，造成事故的要嚴(yán) 懲的考核制度。（十五）質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)情況：各部門、相關(guān) 部門均已根據(jù)公司目標(biāo)制定了各自的目標(biāo)并分解到各崗位。（十六）適用的法律法規(guī)的執(zhí)行和變更情況

11、：建立了各部門的法律法規(guī)和其他要求清單, 對(duì)其適用性進(jìn)行了評(píng)審，執(zhí)行情況良好，沒(méi)有違法情況發(fā)生。（十七）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配及人員配置合理性、適宜性情況：公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 符合公司的運(yùn)作模式，能滿足公司實(shí)際需要，各部門職責(zé)均已確定并分解到各崗位。人員 配置較合理，個(gè)別崗位需要補(bǔ)充人員。（十八）各部門、相關(guān)部門關(guān)于管理體系的運(yùn)行情況和體系的適用性、充分性和有效性的 總結(jié)報(bào)告：各部門、相關(guān)部門均對(duì)本單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)，提出了好的方面和需 要改進(jìn)的方面，對(duì)體系的適用性、充分性和有效性進(jìn)行了說(shuō)明。（十九）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要：目前體系運(yùn)行正常，除個(gè)別文件須逐 步修善外，其余

12、沒(méi)有修改的需要。（二十）培訓(xùn)及效果情況：綜合部根據(jù)各部門工作性質(zhì)制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，各部門、相 關(guān)部門也制定了相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃逐項(xiàng)實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了考評(píng)。（二十一）能源因素與優(yōu)控因素及控制措施：進(jìn)行了能源因素識(shí)別、修改、完善、補(bǔ)充。 識(shí)別出能源因素80多條。評(píng)價(jià)公司出公司級(jí)優(yōu)先控制能源因素共8條。存在問(wèn)題：控制 措施與能源因素的實(shí)際控制不符，控制措施里要求整改的沒(méi)有整改記錄，有的根本沒(méi)有按 照制定的控制措施去整改。工藝評(píng)價(jià)不夠全面，評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有分析和改進(jìn)，或者已 經(jīng)整改的，不能提供有效證據(jù)。能源因素識(shí)別必須根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)更新等問(wèn) 題。六、結(jié)論：通過(guò)各部門、相關(guān)部門對(duì)

13、體系運(yùn)行情況的匯報(bào)，以及對(duì)各個(gè)問(wèn)題的具體討論情況來(lái)看, 認(rèn)為公司的質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康平安體系現(xiàn)狀對(duì)變化的內(nèi)、外部環(huán)境具備了一定 的適宜性，在運(yùn)行過(guò)程中起到了良好的效果和指導(dǎo)作用，證明體系運(yùn)行是適宜的、充分的、 有效的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的持 續(xù)改進(jìn)。七、需改進(jìn)的方面：1、針對(duì)新版綜合體系文件建立時(shí)間不長(zhǎng)，存在局部文件存放混亂現(xiàn)象，需要進(jìn)一步完善, 如制作“文件清單”，并持續(xù)妥善保存。2、為充分調(diào)動(dòng)職工全員參與和積極性，需要進(jìn)一步完善體系文件績(jī)效考核以及獎(jiǎng)罰制度, 并貫徹落實(shí)。3、員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件理解不透，需要進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量環(huán)境意識(shí)教育

14、、加大方針、目 標(biāo)的宣貫力度，確保公司管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，不斷實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4、各部門加強(qiáng)對(duì)能源浪費(fèi)的管理，加大對(duì)各單位能源監(jiān)察指導(dǎo)執(zhí)行情況的檢查、考核， 以考核促能源監(jiān)察的全面落實(shí)。對(duì)跑冒滴漏的追責(zé)，不及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不按時(shí)整改均要要對(duì)部 門主要領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)厲考核，造成事故的要嚴(yán)懲。八、針對(duì)本次管理評(píng)審提出的需要改進(jìn)的方面，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建議公司領(lǐng)導(dǎo)、 相關(guān)部門、相關(guān)部門制定具體的糾正、預(yù)防措施，及時(shí)發(fā)動(dòng)有關(guān)責(zé)任部門和人員實(shí)施改進(jìn)。 管理者代表組織生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)方面的驗(yàn)證。九、本次管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍是：公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部門、相關(guān)部門?？偨?jīng)理：潘飛2022年1月20日質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)

15、健康平安方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告一、質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)為：質(zhì)量方針：質(zhì)量卓越，信守承諾，過(guò)程受控，產(chǎn)品滿意。一一質(zhì)量卓越是我公司長(zhǎng)遠(yuǎn)開展的戰(zhàn)略方針，是在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的根本途徑。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)和新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，更好的滿足顧客的期望和社會(huì)的要求。一一信守承諾是我公司生產(chǎn)營(yíng)銷的基本要求，是樹立公司良好形象的唯一選擇。通過(guò)全面正確的 履行合同，兌現(xiàn)承諾，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)。一一過(guò)程受控是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的重要手段，是降低質(zhì)量本錢的有效措施。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品形 成的各個(gè)過(guò)程的有效控制，保證持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。一一產(chǎn)品滿意是質(zhì)量保證的最終結(jié)果

16、，是我公司對(duì)顧客和社會(huì)各界的鄭重承諾。通過(guò)質(zhì)量體系的 有效運(yùn)行，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，向社會(huì)奉獻(xiàn)我們的一片真誠(chéng)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意度90%以上環(huán)境方針：遵章守法，節(jié)能減排，防治污染，保護(hù)環(huán)境。一一遵章守法是遵守適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求。一一節(jié)能減排是指節(jié)約物資資源和能量資源，減少?gòu)U棄物和環(huán)境有害物（如三廢和噪聲等）排放。一一防治污染是加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)境管理，不斷努力預(yù)防并減少各類污染的產(chǎn)生，保證環(huán)境行為的持續(xù) 改進(jìn)。一一保護(hù)環(huán)境是提供優(yōu)質(zhì)適用產(chǎn)品的同時(shí)，努力控制和逐步減少活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中對(duì)環(huán)境的不 良影響，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，建設(shè)花園式工廠。環(huán)境目標(biāo)：粉塵排放達(dá)標(biāo)率1

17、00%廠界噪聲達(dá)標(biāo)率100%廢水排放達(dá)標(biāo)率100%職業(yè)健康平安方針：全員參與，過(guò)程控制，以人為本，持續(xù)改進(jìn)。全員參與是每位員工都希望有一個(gè)健康平安的工作環(huán)境，每個(gè)人都應(yīng)通過(guò)自身負(fù)責(zé)任的行為 為營(yíng)造和維護(hù)這樣一個(gè)健康平安的環(huán)境做出貢獻(xiàn)。一一過(guò)程控制是通過(guò)事先編制的健康平安文件體系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行平安生產(chǎn)管理。以人為本是一切依靠員工，一切為了員工，加強(qiáng)危險(xiǎn)源治理，改善健康平安環(huán)境，促進(jìn)公司 開展。持續(xù)改進(jìn)是經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和定期評(píng)審，改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)健康平安績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。職業(yè)健康平安目標(biāo)：較大、重大事故為零，死亡事故為零，職業(yè)病發(fā)生率為零，火災(zāi)事故為零；受傷事故率每年 GB/T23331-2020 標(biāo)

18、準(zhǔn)四合一管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性；2、評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/能源/職業(yè)健康平安管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的可行 性及實(shí)現(xiàn)情況；3、重大環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源、能源績(jī)效參數(shù)的控制及守法情況等。評(píng)審依據(jù):1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 GB/T23331-2020 標(biāo)準(zhǔn)要求；2、相關(guān)方的要求、內(nèi)審的結(jié)果等。評(píng)審范圍:1、2021年度新版質(zhì)量/環(huán)境/能源/職業(yè)健康平安體系運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)情況；2、兩條年產(chǎn)60萬(wàn)立方混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)；涵蓋上料、配料、計(jì)量、混合、除塵系統(tǒng)等過(guò) 程。評(píng)審內(nèi)容:1、內(nèi)審情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2、

19、各部門質(zhì)量、能源、環(huán)境、能源和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；3、評(píng)價(jià)質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案和四個(gè)管理體系 文件的適宜性（可行性）及實(shí)現(xiàn)情況；4、顧客的反應(yīng)及相關(guān)方滿意情況，包括意見(jiàn)、抱怨；5、內(nèi)審及運(yùn)行控制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、事件調(diào)查和采取預(yù)防和糾正措施的狀況；6、應(yīng)急預(yù)案制定、準(zhǔn)備和響應(yīng)（演練）情況及改進(jìn)的建議；7、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、過(guò)程的業(yè)績(jī)、環(huán)境、能源和職業(yè)健康平安績(jī)效和重大環(huán)境因素、 重要危險(xiǎn)源、能源相關(guān)變量等體系運(yùn)行監(jiān)視和控制情況；8、客觀環(huán)境的變化，包括與組織QESN有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的開展變化；9、參與和協(xié)商的結(jié)果。10、能源管理體系運(yùn)行情況

20、各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：參加評(píng)審各部門應(yīng)準(zhǔn)備好體系運(yùn)行期間其分管職能條款執(zhí)行情況的相關(guān)材料，發(fā)言時(shí)要 有數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得缺席。評(píng)審時(shí)間：2022. 1.20 人事行政部管理評(píng)審會(huì)議通知各站點(diǎn)、部門：根據(jù)公司管理要求，結(jié)合站點(diǎn)實(shí)際情況，定于2021年1月20日在公司會(huì)議室召開南寧砂江南站管理評(píng)審會(huì)議，由總經(jīng)理主持會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容如下:1、 管理體系結(jié)構(gòu)及資源配置是否適宜；2、管理方針和目標(biāo)的實(shí)施情況；3、管理體系運(yùn)行以來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量、能源績(jī)效趨勢(shì)分析；4、內(nèi)部審核以后，糾正預(yù)防措施實(shí)施情況；5、顧客反應(yīng)處理及滿意程度；6、體系的及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；7、顧客員工對(duì)管理體系的建議；8

21、、副副總經(jīng)理總結(jié)報(bào)告及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。請(qǐng)站點(diǎn)、部門相關(guān)人員做好必要準(zhǔn)備，按時(shí)參加會(huì)議。人事行政部2021年1月12日2021年度管理評(píng)審會(huì)議簽到表時(shí)間2022年1月20日地點(diǎn)公司會(huì)議室主持潘飛記錄韋炫霖會(huì)議內(nèi)容評(píng)價(jià)綜合管理體系的適宜性、充分性和有效性等參 加 人 員姓名職務(wù)部門胡剛助理總經(jīng)理管理層吳廣內(nèi)審組長(zhǎng)泵送部馮仁鋒內(nèi)審員生產(chǎn)部黃棟內(nèi)審員實(shí)驗(yàn)室張有繁內(nèi)審員EHS部韋炫霖內(nèi)審員人事行政部劉登升負(fù)責(zé)人EHS部磨保林負(fù)責(zé)人采購(gòu)部丁偉經(jīng)理銷售部黃盛負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部唐秋娜經(jīng)理人事行政部管理評(píng)審會(huì)議記錄主持人潘飛時(shí)間 2022-1-20 地點(diǎn) 會(huì)議室參加人員：關(guān)鍵崗、內(nèi)審員、站點(diǎn)中層及職能部門

22、負(fù)責(zé)人會(huì)議記錄：總經(jīng)理：我公司新版的質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系自2021年7月 1日實(shí)施以來(lái)，在2022年1月11T2日由公司組織的內(nèi)審員對(duì)體系運(yùn)行的符 合性和有效性進(jìn)行了審核。今天，我們按照程序文件的要求，適時(shí)組織大家對(duì) 體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。希望在座的各位按評(píng)審要求暢所欲 言。即對(duì)體系實(shí)施以來(lái)的情況加以小結(jié)，同時(shí)，從本部門本崗位工作實(shí)際出發(fā), 把遇到的問(wèn)題，個(gè)人關(guān)于改進(jìn)的要求、觀點(diǎn)提交本次會(huì)議予以評(píng)審。我們將本著：一要生存，二要開展的實(shí)事求是的態(tài)度，克服和解決好工作 中存在的問(wèn)題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實(shí)績(jī)，努力把我們的企業(yè)管理水平推向新的高度。下面請(qǐng)各部門發(fā)言，請(qǐng)人事行政

23、部對(duì)本次會(huì)議做好記錄。管理評(píng)審會(huì)議記錄人事行政部：根據(jù)評(píng)審會(huì)議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報(bào)公司新版質(zhì)量、環(huán)境、能源和 職業(yè)健康平安目標(biāo)的完成情況和組織結(jié)構(gòu)、資源配置情況，以及公司為體系的建立所遵 守法律法規(guī)方面的情況。公司的綜合管理體系自2021年7月1日正式實(shí)施以來(lái)，我部門先后組織員工學(xué)習(xí)體 系基礎(chǔ)知識(shí)以及公司管理體系文件，并通過(guò)口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報(bào)等形式 進(jìn)行宣傳，質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康平安、方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過(guò)對(duì)體 系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過(guò)對(duì)體系運(yùn)行、內(nèi)部審核，公司的組織結(jié)構(gòu)能 夠適應(yīng)體系的運(yùn)行需要。自我公司實(shí)施體系以來(lái)，員工質(zhì)量、環(huán)境、能

24、源和職業(yè)健康平安意識(shí)普遍加強(qiáng)，公 司的資源配置基本滿足體系運(yùn)行的需要。四體系的運(yùn)行完全遵守國(guó)家地方相關(guān)法律法規(guī) 的要求。為了保證體系有效運(yùn)行，人事行政部對(duì)所有的技術(shù)文件的編制、審批、修改、發(fā)放、 收回、銷毀以及外來(lái)文件和文件資料的借閱等進(jìn)一步加強(qiáng)了規(guī)范管理，確保有效文件能 夠及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放至有關(guān)使用部門。同時(shí)針對(duì)現(xiàn)有的法律法規(guī)以及外來(lái)文件的進(jìn)行定期 和不定期及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、更新和發(fā)放，確保我公司所使用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等均為 有效和適宜。EHS部組織各部門開展了對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等方面動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)識(shí)別重大環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源，加強(qiáng)制度管理以及不斷制訂和完善應(yīng)急預(yù)案并且強(qiáng)化其演練效果和持續(xù) 改進(jìn)

25、措施。進(jìn)行了能源因素識(shí)別、修改、完善、補(bǔ)充。識(shí)別出能源因素80多條。評(píng)價(jià)公 司出公司級(jí)優(yōu)先控制能源因素共8條。銷售部：我們積極主動(dòng)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通，廣泛征集他們的意見(jiàn)，通過(guò)發(fā)放顧客滿 意度調(diào)查表等形式顧客滿意度信息，2021年7月-12月共發(fā)出調(diào)查表15份，回收 15份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意率到達(dá)94.% ,圓滿地完成了近期的顧客滿意度目標(biāo) 值。生產(chǎn)部:自公司體系運(yùn)行以來(lái)，生產(chǎn)部加強(qiáng)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的規(guī)范運(yùn)作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢 修、維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行的同時(shí)，合理安排生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單，做好協(xié)調(diào)工作, 組織均衡生產(chǎn)，做好本部門環(huán)境、職業(yè)健康平安管理工作。2021年7月至今，共安排

26、生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單20批次，按期完成20批次，生產(chǎn)任務(wù)完 成率100版生產(chǎn)情況說(shuō)明，我公司的資源基本能滿足生產(chǎn)需要，過(guò)程控制有效。根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要結(jié)合企業(yè)開展和生產(chǎn)本錢，我們采取了以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃制 定方針和目標(biāo)。建立了 2021年度設(shè)備臺(tái)賬，編制了設(shè)備大、中修計(jì)劃和設(shè)備日常保養(yǎng)維 護(hù)運(yùn)行各項(xiàng)記錄，對(duì)設(shè)備的使用、維護(hù)、管理情況進(jìn)行周期檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行， 滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量的要求，對(duì)設(shè)備維護(hù)時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)固廢進(jìn)行集中收集，對(duì)廢機(jī)油進(jìn) 行回收和利用，杜絕環(huán)境污染。車間加強(qiáng)了對(duì)除塵以及空調(diào)等設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作滿 足環(huán)境、職業(yè)健康平安對(duì)職工身體健康的要求。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)建立健全出入庫(kù)手續(xù)和相關(guān)臺(tái)帳，在體系運(yùn)行期間，共購(gòu)進(jìn)材料297批次, 經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證合格296批次，合格率100%。就目前來(lái)說(shuō)，我公司物控的各項(xiàng)管理指標(biāo) 運(yùn)行正常。做好對(duì)供方的評(píng)定工作，對(duì)所有原材料供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并將合格的列入合格供 方，共產(chǎn)生合格供方8戶，2021年年底還對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保 不延誤生產(chǎn)，及時(shí)采購(gòu)合格的產(chǎn)品。根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)一步