原材料管理辦法

1、原材管理辦法1(目的為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，更好的利用現(xiàn)有材料庫的貯存空間，加強(qiáng)在庫原材料的規(guī)范化管理,確保材料在貯存過程中不受損或變質(zhì)，特?cái)M定本試行方案 2（適 用范圍本方案僅適用于模塊分廠的原材料領(lǐng)用、備料、發(fā)放、賬目管理、超期返庫、不良品的管理、在線材料管理、試驗(yàn)材料管理、回收材料管理以及原材料消耗統(tǒng) 計(jì)、分析等. 3（工作內(nèi)容 3(1 領(lǐng)料領(lǐng)料范圍:分廠內(nèi)所需的生產(chǎn)材料(包括屏，維修設(shè)備所需的備品備件，辦公 用品及分廠所需的其它物品。領(lǐng)料原則：及時(shí) 準(zhǔn)確 無誤3（1(1 領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和周計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料滿足原材料的最低儲(chǔ)備（保證 23 天的生產(chǎn)用量)。3（1（2 領(lǐng)料員在領(lǐng)料前確認(rèn)所

2、需材料，填寫“材料領(lǐng)用單”，領(lǐng)料單上注明 材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途，6。5模塊材料特殊標(biāo)注3（1(3“材料領(lǐng)用單”由分廠核算員、領(lǐng)料員簽字、領(lǐng)導(dǎo)審核后方可領(lǐng)料，6。5、 8。2模塊所需材料要有唯冠公司人員批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料并單獨(dú)建立臺(tái) 帳。3（1（4 材料領(lǐng)入后首先對(duì)領(lǐng)用的材料與材料管理員進(jìn)行確認(rèn)數(shù)量、批次、規(guī)格型號(hào)、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家.確認(rèn)無誤后方可入庫，并入臺(tái)帳(數(shù)據(jù)輸入電腦)3（1(5 入庫材料應(yīng)按品種、批次放到指定區(qū)域；對(duì)特殊采用的材料及工程選別 的材料及過期材料必須得到品質(zhì)部確認(rèn)后方可入庫。3(1（6 入庫后的材料要做好標(biāo)識(shí),各種材料不得混放3（1（7 對(duì)有貯存環(huán)境要求的材料要對(duì)其設(shè)

3、置相應(yīng)的貯存環(huán)境。如 、硅膠入庫后應(yīng)立即放入冰箱保存，冰箱的設(shè)定溫度為？至 5? ，并且對(duì)冰箱進(jìn)行定 期清理，保持冰箱內(nèi)清潔。3(1(8 6.5 寸模塊 IC 使用完畢后，要按 IC 特殊保管要求,及時(shí)對(duì)開封的 要進(jìn)行真空包裝，并放入氮?dú)庀浔４妗?(1(9 種化學(xué)藥品入庫后應(yīng)按其理化性質(zhì)分類存放。如:乙醇、丙酮等放入藥品柜中保管，其它化學(xué)材料入庫后放入指定區(qū)域，化學(xué)藥品旁邊嚴(yán)禁放置易燃、易爆等物品。 3（1（10 辦公用品入庫后做好入庫登記,由分廠辦事員統(tǒng)一管理,統(tǒng)一發(fā)放。 3（1（11 入庫后的各種材料能夠上架入柜的，要整齊的擺放到相應(yīng)的貨位上，不能上架入柜的材料要?jiǎng)澐謪^(qū)域，按五五 堆放法擺

4、放，不滿箱的材料，箱上要用紅筆做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)明數(shù)量。,（1（12 不同品種的模塊在使用同一型號(hào)材料時(shí)須按公司臨時(shí)規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)料. 3（1(13 不同品種的模塊在領(lǐng)料時(shí)，不得使用同一領(lǐng)料本進(jìn)行領(lǐng)料。3（1（14 各種備品備件入庫后及時(shí)與設(shè)備維修人員溝通由設(shè)備人員填寫“模 塊分廠材料領(lǐng)用單進(jìn)行出庫。 3（2 備料備料原則：根據(jù)生產(chǎn)指令,當(dāng)班為下班準(zhǔn)備材料（直材）3（2(1 根據(jù)分廠領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的指令，將要投入的各種級(jí)別的屏進(jìn)行分線整理，需 要打印流品標(biāo)簽的，及時(shí)打印流品標(biāo)簽。3(2(2 有特殊需要處理的材料提前做好準(zhǔn)備。如：。4模塊所需 投 入前要涂防溢劑等.3（2(3 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際用量將每個(gè)品種所需直材

5、準(zhǔn)備好并標(biāo)明數(shù)量、批次，放 到指定區(qū)域。3(2(4 當(dāng)班人員根據(jù)生產(chǎn)指令為下一班準(zhǔn)備材料并填寫在交接記錄本上，與下 一班做好交接。3(2（5 當(dāng)班人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班的材料消耗并填寫當(dāng)日材料消耗報(bào)表（見表 1）。 3（2（6 材料管理人員根據(jù)分廠的“周生產(chǎn)計(jì)劃”，制定材料需求周計(jì)劃（見表 2）由班長審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后送至物流中心物流中心根據(jù)材料需求 周計(jì)劃每天供給分廠所需材料。 3（3 發(fā)放發(fā)放原則：先進(jìn)先出 易損先發(fā)3（3（1 材料管理員根據(jù)材料領(lǐng)用單發(fā)放各種材料，并依據(jù)領(lǐng)用單下賬。3(3（2 耗材、間材按定額發(fā)放，由班長以上人員憑借領(lǐng)料單領(lǐng)取并且領(lǐng)料單上要標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、用途及

6、那個(gè)品種的模塊使用等。 3(3(3直材的發(fā)放 a）流品前當(dāng)班的班長出據(jù)材料出庫單材料管理員根據(jù)出庫單將準(zhǔn)備好的各種材料依次傳入凈化間，并與工位領(lǐng)料員做好交接，填寫材料發(fā)放記錄 ( 見表格 3）雙方簽字后方可傳入。b）根據(jù)生產(chǎn)指令準(zhǔn)備好所需的制品標(biāo)簽、箱標(biāo)簽（詳細(xì)內(nèi)容見條形碼管理方 案）給終檢。c）解析維修、設(shè)備組所需材料要從庫房領(lǐng)取，并填寫出庫單，出庫單要標(biāo)明 維修材料的用途、要維修模塊的品種。d）材料管理員傳入材料時(shí)要標(biāo)明傳入材料的品種、批次、數(shù)量等，沒有明確 標(biāo)明的不得傳入凈化間。 3（4 賬目 、報(bào)表管理 管理原則：日清 月結(jié)3（4(1 賬目管理有專人負(fù)責(zé)，每班流品結(jié)束后根據(jù)出庫單記賬，

7、倒班時(shí)，在當(dāng) 班結(jié)束前將前一個(gè)班的材料消耗及時(shí)記賬.3（4（2 每周四 10 點(diǎn)前上報(bào)“材料周報(bào)表”,報(bào)表時(shí)間截止到每周四早 點(diǎn). 3 （4(3 盤點(diǎn)a) 每月 25 日進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)材料管理員根據(jù)自己所管理的材料進(jìn)行盤點(diǎn) 查明各項(xiàng)材料的可用程度,以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的b) 核對(duì)現(xiàn)存材料與賬上記載數(shù)目是否一致，以把握資產(chǎn)的準(zhǔn)確性。 c） 為下期備料及生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)。 d) 不良品及呆滯品的發(fā)現(xiàn)。 e） 以利于分廠的成 本核算.f） 盤點(diǎn)結(jié)束后要由班長確認(rèn)。應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析找出影響物料 管理績效的原因,并設(shè)法改進(jìn)。g) 盤點(diǎn)完畢后每月 26 日上報(bào)材料消耗月報(bào)表3（4(4 上報(bào)的

8、各種報(bào)表要由專人負(fù)責(zé),上報(bào)的各種數(shù)據(jù)要真實(shí)、可靠，不得虛 報(bào)、瞞報(bào)各種數(shù)據(jù)，各種報(bào)表要有領(lǐng)導(dǎo)審核后送至生產(chǎn)管理部。3（4（5 每月對(duì)分廠內(nèi)所用的各種材料進(jìn)行消耗統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析清楚地了解材料的具體使用情況，并填寫原材料耗用分析表見表 4） 3（5 不良品、廢 品、回收品管理管理原則:有效推動(dòng)滯存材料的處理,以達(dá)到物盡其用貨暢其流，減少資金積 壓及材料管理困擾.3（5(1 生產(chǎn)工位上產(chǎn)生的不良品、廢品、回收材料由當(dāng)班的班組長以上人員確認(rèn)后進(jìn)行返庫,返庫時(shí)與當(dāng)班的材料管理員共同確認(rèn)，并填寫不良品、廢品、 回收品返庫記錄（見表格 5）雙方簽字后，材料管理員方可退庫。3(5(2 退庫后的不良品、廢品、

9、回收品材料，要及時(shí)上報(bào)品質(zhì)技術(shù)組處理品質(zhì) 技術(shù)人員對(duì)材料確認(rèn)后，按品種區(qū)分,不得混淆放到指定區(qū)域。3（5（3 每周對(duì)不良品、廢品、回收品材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并及時(shí)上報(bào)品質(zhì)技術(shù)組 材料管理人員處理。3（6 在線材料的管理3(6（1 各工序流品結(jié)束后，將生產(chǎn)線上剩余材料進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫在線材料 統(tǒng)計(jì)表（見表 6）3（6（2 不滿瓶、不滿卷、不滿桶、不足塊每周進(jìn)行盤點(diǎn)并上報(bào)庫房進(jìn)行統(tǒng)一管理，庫房根據(jù)各工位上報(bào)的數(shù)據(jù)，定期向生產(chǎn)管理部上報(bào) 3（7 試驗(yàn)材料的管 理3(7(1 材料做試驗(yàn)(我方資助進(jìn)行的或協(xié)作廠家要求），在試驗(yàn)期間，暫停投入正常的材料，試驗(yàn)流品打上標(biāo)識(shí)。試做剩余材料立即全部收回，標(biāo)識(shí)后封存好以

10、免混淆投入。 3（8 回收材料的管理3（8（1 各工位返回的回收材料要經(jīng)分廠技術(shù)組確認(rèn)后方可入庫 3（2 回收 材料的領(lǐng)用，要經(jīng)分廠技術(shù)組許可方可傳入 3(9 過期材料管理管理原則：及時(shí)上報(bào) 及時(shí)判定3（9(1 材料管理人員要熟知各種材料的保質(zhì)期當(dāng)有效期將至?xí)r要及時(shí)上報(bào)， 并填寫材料異常報(bào)告單，上報(bào)品質(zhì)技術(shù)組由品質(zhì)技術(shù)人員進(jìn)行處理.3（9(2 特殊情況下，要使用過期材料時(shí)，要有品質(zhì)部和技術(shù)部出據(jù)的特采手續(xù)特別采用的材料要特殊管理，投入時(shí)做好標(biāo)識(shí)。 3（10 條形碼打印程序的管理3(10（1 條形碼打印工作由專職人員負(fù)責(zé),熟知條形碼打印程序，嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作,在無打印工作時(shí)配合材料管理員工作

11、。同時(shí)材料管理員也必須熟練掌 握條形碼打印程序。3（10（2 根據(jù)調(diào)度的生產(chǎn)指令及時(shí)打印各種標(biāo)簽，并做好記錄，填寫條形碼 打印記錄本。當(dāng)日流品材料消耗日?qǐng)?bào)表年 月 日 流品數(shù) 班次 (白 夜) 表格 1填表日期：1。 臨時(shí)油庫設(shè)置應(yīng)符合國家有關(guān)消防規(guī)定。庫區(qū)應(yīng)設(shè)圍欄，使用中應(yīng)配足消 防設(shè)備并設(shè)專人看守，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)存放易燃物品。2(施工現(xiàn)場應(yīng)有安全標(biāo)志.3。 施工人、機(jī)、料等場所應(yīng)設(shè)在安全穩(wěn)固的地方。4。在臨時(shí)交通干道附近和居民密集地段施工時(shí)必須設(shè)安全圍擋和警示牌，實(shí) 行封閉管理,嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。5。施工現(xiàn)場設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施,進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員應(yīng)按規(guī)定使用勞動(dòng)保護(hù)用 品。（三)施工

12、機(jī)械使用及技術(shù)安全狀況的檢查1、施工單位采購、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件，應(yīng)當(dāng)具有生產(chǎn)(制造）許可證、產(chǎn)品合格證，并在進(jìn)入施工現(xiàn)場前進(jìn)行 查驗(yàn).施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件應(yīng)處于完好狀況，必須由專人管理，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng),建立相應(yīng)的資料檔案不合格者嚴(yán)禁使 用。并按照國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)廢.2、在現(xiàn)場停放時(shí)應(yīng)選擇安全地點(diǎn)，并將帶負(fù)荷的部件放松并設(shè)有制動(dòng),防滑，防凍措施。3、操作人員應(yīng)熟悉機(jī)械的性能和操作方法,持證上崗，并具有對(duì)突發(fā)事故采取緊急措施的能力,嚴(yán)禁無證上崗、疲勞作業(yè)，嚴(yán)禁機(jī)械帶病作業(yè)。 4、 部門批準(zhǔn)。5、施工單位在使用施工起重機(jī)械和整體提升

13、腳手架、模板等自升式架施工作業(yè)使 用的起吊設(shè)備（如塔吊等)，使用前必須經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)安全設(shè)設(shè)施前,應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收；使用承租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的，由施工總承包單位、分 包單位、出租單位和安裝單位共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的方可使用（四） 工地用電安全檢查1、 工地用電要進(jìn)行施工用電設(shè)計(jì)，并采用三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)方式。、 現(xiàn)場用電應(yīng)采用三相五線制供電系統(tǒng)，且工作接地電阻值不得大于 ,供電線路始端、末端必須做重復(fù)接地，當(dāng)線路較長時(shí)，線路中間應(yīng)增設(shè)重復(fù)接地其電阻值不應(yīng) 大于 10。3、 用電設(shè)備實(shí)行一機(jī)一閘一漏（漏電保護(hù)器）一箱（配電箱；漏電保護(hù)裝

14、 置應(yīng)與設(shè)備相匹配,不得用一個(gè)開關(guān)直接控制二臺(tái)以上用電設(shè)備。4、 漏電保護(hù)器必須符合剩余電流動(dòng)作保護(hù)器的一般要求并 應(yīng)定期檢查。5、 生活照明用電不得擅自拉線、裝插座，不得私自使用電爐及其它功率較大 的電器。（二）施工現(xiàn)場防火、防爆、防毒、防風(fēng)的檢查做好治安消防工作，積極與沿線地方政府和公安部門聯(lián)系做好法制宣傳教育工作，堅(jiān)持“預(yù)防為主、以消為輔”，搞好路地共建保護(hù)既有設(shè)施和施工設(shè)備物 資的安全，確保督促工作順利進(jìn)行,采取以下具體措施1、 與地方治安消防以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門聯(lián)系，與其協(xié)同搞好治安聯(lián)防同時(shí)成 立治安消防領(lǐng)導(dǎo)小組和義務(wù)消防隊(duì)，做好治安、消防防范工作2、 廣泛開展法制宣傳和“四防”教育,提

15、高廣大職工群眾保衛(wèi)工程建設(shè)和遵 紀(jì)守法的自覺性.3、 經(jīng)常開展以防火、防爆、防盜為中心的安全大檢查，堵塞漏洞，發(fā)現(xiàn)隱患 限期整改.4、 嚴(yán)格執(zhí)行消防法有關(guān)要求，在庫房及臨時(shí)房屋集中的地方配備各種消防器材并定期檢查.加強(qiáng)對(duì)職工的防火教育，建立嚴(yán)格的防火管理制度加強(qiáng)對(duì)機(jī)械車輛及電源的管理，必要時(shí)戴防火罩或采取其它防火措施，加強(qiáng)對(duì)易燃材料的保 管.5、 施工防火必須符合消防安全規(guī)定，易燃和可燃材料的存放場所與作業(yè)場 地，應(yīng)保持足夠防火間距并留出消防通道，配設(shè)消防器材。6、 作業(yè)區(qū)及生活區(qū)應(yīng)配置消防設(shè)施,消防器材應(yīng)有專人管理，定期檢查房屋、庫棚、場地的消防安全距離應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定7、 各種氣瓶的運(yùn)輸、存

16、放和使用應(yīng)符合規(guī)定，氧氣瓶與乙炔瓶、氯氣瓶及易燃品嚴(yán)禁同室儲(chǔ)存，放置地點(diǎn)不得靠 近熱源和電器設(shè)備，距明火的距離不得小于 10m8、 有毒、粉塵侵害的作業(yè)，應(yīng)制定防護(hù)措施9、 現(xiàn)場施工應(yīng)掌握風(fēng)力預(yù)報(bào)，當(dāng)風(fēng)力達(dá)到 級(jí)時(shí),應(yīng)停止露天起吊、裝卸、 高空作業(yè)、水塔的水柜安裝,浮運(yùn)架梁、泵送混凝土等作業(yè)。（三）高處作業(yè)安全措施的檢查1、 高處作業(yè)必須系安全帶,安全帶應(yīng)掛在牢固的物體上，嚴(yán)禁在一個(gè)物體上栓掛幾根安全帶或一根安全繩上拴幾個(gè)人,臨邊作業(yè)應(yīng)設(shè)置防護(hù)圍欄和安全網(wǎng)懸空 作業(yè)應(yīng)有可靠的安全防護(hù)措施.2、 高處作業(yè)遇有架空輸電線路時(shí),安全距離必須符合相關(guān)規(guī)定當(dāng)保持安全距離有困難時(shí)，應(yīng)停電或采取可靠的安全防

17、護(hù)措施并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可作業(yè)。3、 橋上進(jìn)行鋪架作業(yè)時(shí),橋下嚴(yán)禁車輛、船及行人通過。 （四）施工作業(yè)過 程的安全檢查1、 檢查是否按批準(zhǔn)的施工方案實(shí)施。同時(shí)要有安全緊急預(yù)案，明確具體機(jī) 械、設(shè)備、材料、人員配備齊全，措施到位。2、 各工序施工前應(yīng)由專職安全員對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，在確認(rèn)安全后簽署準(zhǔn)許施工令后,作業(yè)隊(duì)據(jù)此令施工，無安全準(zhǔn)許令的工序不許施工，否則由 作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3、 施工過程中，由專職安全員對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改 徹底。4、 施工完后，由專職安全員對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查當(dāng)班安全隱患當(dāng)班處 理，安全隱患不帶于下班。5、 所有安全設(shè)施應(yīng)有專人看管，安全

18、影響區(qū)應(yīng)有明顯的安全警示標(biāo)志。 6、針對(duì)深路塹、深基坑開挖降水施工中、隧道開挖檢查承包單位開挖及支護(hù)措施，檢查降水過程對(duì)周圍建設(shè)物的影響，檢查承包單位變形觀測記錄。、 高空作業(yè)、起重作業(yè)、支架搭設(shè)、模板工程及腳手架工程，要對(duì)承包單位的檢算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，現(xiàn)場實(shí)施過程中其支撐體系是否符合設(shè)計(jì)，應(yīng)制定詳細(xì)施工方案，尤其是要檢查腳 手架的橫撐及斜撐，腳架基礎(chǔ)是否進(jìn)行了預(yù)處理（加固）。8、 檢查工地臨時(shí)用電是否存在亂拉、亂接線。 十 、安全事故申報(bào)：生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)傷亡事故報(bào)告和調(diào)查處理的規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門報(bào)告;特種設(shè)備發(fā)生事故的，還應(yīng)當(dāng)同時(shí)向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門報(bào) 告。接到報(bào)告的部門應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，如實(shí)上報(bào)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,施工單位應(yīng)當(dāng)采取措施防止事故擴(kuò)大，保護(hù)事故現(xiàn)場。 需要移動(dòng)現(xiàn)場物品時(shí)，應(yīng)當(dāng)做出標(biāo)記和書面記錄，妥善保管有關(guān)證物。建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處罰與處理按照 有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。十一、安全保證措