管理體系手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.管 理 體體 系 手 冊MANAGGEMEENT SYSSTEMM MAANUAAL二一年年七月管理體系手手冊 MANAGGEMEENT SYSSTEMM MAANUAAL編 號：版 次：77/A/20006修編日期：20006年6月29日審核日期：20006年66月300日批準(zhǔn)日期：20006年77月1日日實施日期：20006年77月100日批 準(zhǔn)： 審 核：修 編：李李斌 閆甲甲斌目 錄01 發(fā)發(fā)布令102 公公司管理理者代表表任命書書203 方方針和目

2、目標(biāo)304 公公司簡介介505 手手冊修編編說明806 手手冊修改改狀況91 手手冊適用用范圍（QMS-1、EMS-1、OMS-1）102 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（QMSS-2、EMSS-2、OMSS-2）1113 術(shù)術(shù)語和定定義（QMSS-2、EMSS-2、OMSS-2）124 管管理體系系（QMMS-44、EMSS-4.4、OMSS-4.4）154.1 總總要求（QMS-4.1、EMS-4.1、OMS-4.1）154.2 文文件要求求（QMMS-44.2）164.2.11 總則（QQMS-4.22.1、EMSS-4.4.44、OMSS-4.4.44）1664.2.22 管理體體系手冊冊（QMMS-4

3、4.2.2、EMSS-4.4.44、OMSS-4.4.44）174.2.33 文件控控制（QQMS-4.22.3、EMSS-4.4.55、OMSS-4.4.55）1184.2.44 記錄控控制（QQMS-4.22.4、EMSS-4.5.44、OMSS-4.5.33）2204.2.55 法律法法規(guī)及其其他要求求（QMMS-77.2.1、EMSS-4.3.22、OMSS-4.3.22）2215 管管理職責(zé)責(zé)（QMSS-5.1、EMSS-4.4.11、OMSS-4.4.11）2335.1 管管理承諾諾（QMSS-5.1、EMSS-4.4.11、OMSS-4.4.11）2335.2 以以顧客為為關(guān)注焦

4、焦點（QMSS-5.2）2245.3 管管理方針針（QMSS-5.3、EMSS-4.2、OMSS-4.2）2245.4 策策劃（QMSS-5.4、EMSS-4.3、OMSS-4.3）255.4.11 管理目目標(biāo)（QQMS-5.44.1、EMSS-4.3.33、OMSS-4.3.33）2265.4.22 管理體體系策劃劃（QMMS-55.4.2、EMSS-4.3、OMSS-4.3）2275.4.33 環(huán)境因因素（EEMS-4.33.1）2775.4.44 危害辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價與控制制策劃（OMS-4.3.1）295.4.55 管理方方案（EEMS-4.33.3、OMSS-4.3.44）330

5、5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通（QMSS-5.5.11、EMSS-4.4.11、4.44.3、OMSS-4.4.11、4.44.3）3115.5.11 職責(zé)和和權(quán)限（QMS-5.5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）315.5.22 管理者者代表（QMS-5.5.2、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）415.5.33 內(nèi)外部部溝通（QMS-5.5.3、EMS-4.4.3、OMS-4.4.3）415.6 管管理評審審（QMSS-5.6、EMSS-4.6、OMSS-4.6）4225.6.11 總則（QQMS-5.66.1、EMSS-4.6、OMSS-4.6）425.6.22 評審輸

6、輸入（QQMS-5.66.2、EMSS-4.6、OMSS-4.6）4335.6.33 評審輸輸出（QQMS-5.66.3、EMSS-4.6、OMSS-4.6）4336 資資源管理理（QMMS-66、EMMS-44.4.1、OOMS-4.44.1）446.1 資資源提供供（QMMS-66.1、EEMS-4.44.1、OOMS-4.44.1）446.2 人人力資源源（QMMS-66.2、EEMS-4.44.1、OOMS-4.44.1）446.2.11 總則則（QMMS-66.2.1、EMMS-44.4.2、OOMS-4.44.2）446.2.22 能力、意意識和培培訓(xùn)（QQMS-6.22.2、EE

7、MS-4.44.2、OOMS-4.44.2）456.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施（QMMS-66.3，EEMS-4.44.1，OOMS-4.44.1）466.4 工工作環(huán)境境（QMMS-66.4）477 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)（QMMS-77、EMMS-44.4.6、OOMS-4.44.6）5007.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃（QMMS-77.1）507.2 與與顧客有有關(guān)的過過程（QQMS-7.22）5507.2.11 與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定（QMS-7.2.1）507.2.22 與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審（QMS-7.2.2）517.2.33 顧客溝溝通（QQMS-7.22.3、EEMS-4.44.3、O

8、OMS-4.44.3）5527.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)（QQMS-7.33）5537.4 采采購（QQMS-7.44、EMMS-44.4.6、OOMS-4.44.6）537.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供（QMMS-77.5、EEMS-4.44.6、OOMS-4.44.6）5557.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制（QMS-7.5.1、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）557.5.22 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)（QQMS-7.55.2、EEMS-4.44.6、OOMS-4.44.6）567.5.33 標(biāo)識識和可追追溯性（QQMS-7.55.3、EEMS-4.44.6、OOMS-4.44

9、.6）577.5.44 顧客客財產(chǎn)（QQMS-7.55.4）5997.5.55 產(chǎn)品品防護(hù)（QQMS-7.55.5、EEMS-4.44.6、OOMS-4.44.6）597.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制（QMMS-77.6、EEMS-4.55.1、OOMS-4.55.1）608 測測量、分分析和改改進(jìn)（QQMS-8、EEMS-4.55、OMMS-44.5）638.1 總總則638.2 監(jiān)監(jiān)視和測測量（QQMS-8.22、EMMS-44.5.1、OOMS-4.55.1）638.2.11 顧客客滿意（QQMS-8.22.1）6338.2.22 內(nèi)部部審核（QQMS-8.22.2、EEMS-4.5

10、5.5、OOMS-4.55.4）648.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量（QMMS-88.2.3、EEMS-4.55.1、OOMS-4.55.1）668.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量（QMMS-88.2.4、EEMS-4.55.1、OOMS-4.55.1）688.2.55 環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的監(jiān)監(jiān)視和測測量、合合規(guī)性評評價（EEMS-4.55.1、44.5.2、OMMS-44.5.1）698.3 不不合格控控制（QQMS-8.33、EMMS-44.5.3、OOMS-4.55.2）708.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析（QMMS-88.4、EEMS-4.55.1、OOMS-4.55.1）728.5

11、改改進(jìn)（QQMS-8.55）7748.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn)（QQMS-8.55.1、EMMS-44.5.3、OOMS-4.55.2）748.5.22 糾正正措施（QQMS-8.55.2、EEMS-4.55.3、OOMS-4.55.2）748.5.33 預(yù)防防措施（QQMS-8.55.3、EEMS-4.55.3、OOMS-4.55.2）768.5.44 應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)（EEMS-4.44.7、OOMS-4.44.7）77附件一：山山東電力力建設(shè)第第二工程程公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖79附件二：質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要素職責(zé)責(zé)分配表表80附件三：環(huán)環(huán)境管理理體系要要素職責(zé)責(zé)分配表表82附件四：職職業(yè)健康康

12、安全管管理體系系要素職職責(zé)分配配表83附件五：產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程（主主要關(guān)系系）流程程圖884附件六：管管理體系系程序清清單85附件七：管管理體系系作業(yè)程程序清單單8701 發(fā)發(fā) 布布 令令為進(jìn)一步提提升山東東電力建建設(shè)第二二工程公公司的管管理水平平和效率率，滿足足電力建建設(shè)市場場和現(xiàn)場場管理的的要求，適適應(yīng)電力力建設(shè)新新形勢，建建立以現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度及及優(yōu)秀企企業(yè)文化化為特征征的一流流電力施施工企業(yè)業(yè)，公司司按照GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO 990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT 2440011-20004 idtt ISSO 11400

13、01:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南和和GB/T 2280001-220011職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范范的規(guī)規(guī)定，制制定了管管理體系系手冊。經(jīng)經(jīng)審定符符合上述述標(biāo)準(zhǔn)、國國家有關(guān)關(guān)政策和和法律法法規(guī)要求求，是公公司長期期從事電電力建設(shè)設(shè)積累的的豐富經(jīng)經(jīng)驗和現(xiàn)現(xiàn)代管理理理念相相結(jié)合的的產(chǎn)物，符合公司產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)等過程的實際情況，能夠指導(dǎo)企業(yè)各項管理工作。本手冊規(guī)定定了公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)，明確確了質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全全管理體體系的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)和過程程/要素素的控制制要求，體體現(xiàn)了對對顧客、社社會和員員工的承承諾。手手冊是公公

14、司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全活動動的綱領(lǐng)領(lǐng)性、法法規(guī)性文文件，是是管理體體系運(yùn)行行的依據(jù)據(jù)，也是是全體員員工的行行為規(guī)范范。全體體員工應(yīng)應(yīng)充分理理解公司司的各項項方針，嚴(yán)嚴(yán)格按照照手冊規(guī)規(guī)定落實實各項管管理職責(zé)責(zé)和要求求，開展展各項管管理活動動，在各各自的崗崗位上為為實現(xiàn)公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)而努努力，公公司經(jīng)理理保證不不發(fā)布與與本手冊冊相違背背的指示示和指令令。本手冊現(xiàn)行行版本為為7/AA/20006版版。本手冊自220066年7月月10日日起正式式生效，F(xiàn)-2003版管理體系手冊同時作廢，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。特此公告公司經(jīng)理： 二二六年年七月一一日02

15、公公司管理理者代表表任命書書根據(jù)工作需需要，經(jīng)經(jīng)公司黨黨政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)集體研研究，經(jīng)經(jīng)理決定定，任命命：公司司副總工工程師劉劉振水同同志為公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全三大大管理體體系管理理者代表表，全面面負(fù)責(zé)管管理體系系工作，職職責(zé)如下下：一、按照GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO 990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT 2440011-20004 idtt ISSO 1140001:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南、GGB/TT 2880011-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范等等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定組織織建立、實實施

16、、保保持和完完善管理理體系。二、配合公公司經(jīng)理理及分管管領(lǐng)導(dǎo)配配置、協(xié)協(xié)調(diào)、調(diào)調(diào)度管理理體系運(yùn)運(yùn)行過程程中所需需的資源源。三、負(fù)責(zé)與與管理體體系運(yùn)行行相關(guān)的的各方（包包括公司司內(nèi)部和和外部）協(xié)協(xié)調(diào)與聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作，提高高員工滿滿足顧客客要求的的意識。四、向公司司經(jīng)理及及分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報管理體體系運(yùn)行行情況，為為持續(xù)改改進(jìn)管理理體系提提供決策策依據(jù)。五、主持管管理體系系內(nèi)部審審核，組組織監(jiān)督督檢查。六、協(xié)助公公司經(jīng)理理組織籌籌備管理理評審工工作。特此通知公司經(jīng)理： 二七年三月六日03 方方 針 和 目目 標(biāo)03.1方方針公司廣泛征征求員工工的意見見，并經(jīng)經(jīng)過反復(fù)復(fù)討論、推推敲、研研究后，決決定貫徹

17、徹執(zhí)行以以下方針針：03.1.1質(zhì)量量方針一流的工作作 一流流的產(chǎn)品品公司在工程程施工管管理、質(zhì)質(zhì)量管理理、服務(wù)務(wù)等各方方面，達(dá)達(dá)到電力力建設(shè)行行業(yè)一流流水平。根根據(jù)目前前的狀況況和市場場、顧客客的需求求，公司司把遵紀(jì)紀(jì)守法作作為前提提和最低低要求，以以行業(yè)最最高水平平為參照照，把工工程質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)質(zhì)量作作為考核核的主要要指標(biāo)，同同時倡導(dǎo)導(dǎo)創(chuàng)新、突突破和“四新”應(yīng)用，在在管理和和服務(wù)等等方面不不斷完善善、改進(jìn)進(jìn)和提高高。“一流”的內(nèi)涵涵是動態(tài)態(tài)的、不不斷變化化的，追追求“一流”包含了了公司“持續(xù)改改進(jìn)”的要求求，持續(xù)續(xù)改進(jìn)是是公司不不斷穩(wěn)健健發(fā)展的的原動力力，公司司通過確確保生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的

18、各個個環(huán)節(jié)的的工作的的“一流”（過程程），實實現(xiàn)工程程質(zhì)量的的“一流”（結(jié)果果），符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的“過程方方法”、“持續(xù)改改進(jìn)”等質(zhì)量量管理原原則。公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針是公司司的管理理、工程程質(zhì)量的的總的宗宗旨和追追求。03.1.2環(huán)境境方針遵紀(jì)守法經(jīng)經(jīng)營 奉行預(yù)預(yù)防為主主依靠全員參參與 節(jié)能降降耗增效效努力持續(xù)改改進(jìn) 共建美美好家園園公司視保護(hù)護(hù)環(huán)境、遵遵守環(huán)保保法規(guī)為為公司重重要職責(zé)責(zé)，積極極培養(yǎng)員員工的環(huán)環(huán)保意識識與技能能，逐漸漸了解和和控制周周圍的環(huán)環(huán)境因素素并施加加影響，采采用可行行技術(shù)，改改進(jìn)工藝藝，減少少施工生生產(chǎn)對環(huán)環(huán)境的影影響，保保護(hù)人類類共同生生活的家家園。03.1.3

19、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針遵章守法 營造造文明環(huán)環(huán)境科學(xué)管理 永保保一流體體系預(yù)防為主 消除除一切隱隱患珍愛生命 確保保健康安安全公司的職業(yè)業(yè)健康安安全管理理，注重重預(yù)防為為主，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)遵章章守紀(jì)，堅堅持“生命高高于一切切”、“責(zé)權(quán)利利”的原則則，依靠靠科技進(jìn)進(jìn)步改善善公司職職業(yè)健康康安全管管理的績績效，保保障每一一位員工工的健康康和安全全。03.2目目標(biāo)03.2.1質(zhì)量量目標(biāo)承建電力建建設(shè)工程程實現(xiàn)達(dá)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)產(chǎn)，單位位工程一一次驗收收優(yōu)良率率1000%，承承壓焊口口一次合合格率996，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量居同行行業(yè)領(lǐng)先先水平。公司工程部部每年制制定公司司年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，項目目部制定定本項目目的質(zhì)量量目標(biāo)

20、，各各單位分分解并實實施公司司的質(zhì)量量目標(biāo)。03.2.2環(huán)境境目標(biāo)詳見公司工工程部每每年制定定的公司司環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案。03.2.3職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)詳見公司安安監(jiān)部每每年制定定的公司司職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)及管理理方案。04 公公 司司 簡簡 介介04.1公公司概況況山東電力建建設(shè)第二二工程公公司成立立于19952年年7月26日，擁有有電力工工程施工工總承包包壹級資資質(zhì)，主主要承擔(dān)擔(dān)各類火火電廠（含含燃煤、燃燃?xì)狻⑷既加停?、風(fēng)風(fēng)力電站站、太陽陽能電站站、核電電站及輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施等等和各種種電壓等等級的送送電線路路和變電電站整體體工程施施工總承承包。同同時具有有房屋建建筑

21、工程程施工總總承包壹壹級、機(jī)機(jī)電安裝裝工程施施工總承承包貳級級、高聳聳構(gòu)筑物物工程專專業(yè)承包包壹級、管管道及消消防設(shè)施施工程專專業(yè)承包包貳級等等資質(zhì)。公司資金、技技術(shù)力量量雄厚，機(jī)機(jī)械裝備備先進(jìn)。公公司擁有有資產(chǎn)總總額16617551萬元元，所有有者權(quán)益益172272萬萬元；現(xiàn)現(xiàn)有員工工38443人，其其中基本本員工229577人，引引進(jìn)人才才8866人；具具有高級級技術(shù)職職稱人員員81人、中中級技術(shù)術(shù)職稱人人員3997人，初初級技術(shù)術(shù)職稱人人員12257人人；現(xiàn)有有工程焊焊接技術(shù)術(shù)人員336人，其其中高級級工程師師3人，焊焊接高級級技師、技技師377名，完完成各種種焊接工工藝評定定1444項

22、；公公司機(jī)械械和動力力裝備精精良，主主力工程程機(jī)械331900臺件，各類大型機(jī)械設(shè)備159臺件，并具有一大批高性能的焊接、機(jī)加工、計量鑒定、檢驗試驗、調(diào)試等生產(chǎn)設(shè)備及現(xiàn)代化的辦公設(shè)備，在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司能同時滿足承擔(dān)多臺300MW、600MW、1000MW等級機(jī)組施工總承包的能力，是國家電力建設(shè)特大型建筑安裝綜合性施工一級企業(yè)。公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)健全全，由決決策層、管管理層和和作業(yè)層層三個層層次構(gòu)成成，公司司經(jīng)理為為企業(yè)法法定代表表人。由由公司經(jīng)經(jīng)理、黨黨委書記記、副經(jīng)經(jīng)理、工工會主席席、紀(jì)委委書記和和調(diào)研員員等111人組成成領(lǐng)導(dǎo)班班子，經(jīng)經(jīng)理助理理、四總總師輔助助公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策事

23、務(wù)。設(shè)設(shè)18個管理理部室、2個中心作為管理層，4個專業(yè)工程處、5個專業(yè)公司為作業(yè)層，以及魯能光大公司、項目部，共同完成市場開發(fā)、工程管理、資產(chǎn)運(yùn)營、施工生產(chǎn)等工作，成就了以“鉆石”文化為核心的企業(yè)文化。公司先后建建成火力力發(fā)電廠廠1199座，裝裝機(jī)2111臺，裝裝機(jī)總?cè)萑萘?225311.3MMW，其其中建成成投產(chǎn)6600MMW及以以上機(jī)組組5臺、3000MWW機(jī)組211臺，同同時聯(lián)合合承建了了廣東大大亞灣核核電站（2900MW）、深圳嶺澳核電站（21000MW）和山東泰安抽水蓄能電站（總裝機(jī)1000MW）等工程。公司承建的的石橫電電廠一期期主廠房房工程、華華能德州州電廠二二期主廠廠房工程程、

24、青島島電廠一一期建筑筑安裝工工程、聊聊城電廠廠一期建建筑安裝裝工程四四獲全國國建筑業(yè)業(yè)最高獎獎魯班班獎；三三獲國家家優(yōu)質(zhì)工工程銀質(zhì)質(zhì)獎；七七獲優(yōu)秀秀焊接工工程獎；榮獲“全全國精神神文明工工作先進(jìn)進(jìn)單位”、“全全國電力力行業(yè)優(yōu)優(yōu)秀施工工企業(yè)”、“全全國用戶戶滿意施施工企業(yè)業(yè)”、“重重合同守守信用企企業(yè)”、“國國家技能能人才培培育突出出貢獻(xiàn)獎獎”等榮榮譽(yù)稱號號；19998年年至今一一直被評評為“AAAA級級信用單單位”；連續(xù)117年保保持“省省級文明明單位”。公司依據(jù)GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO 990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT 244

25、0011-20004 idtt ISSO 1140001:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南和和GB/T 2280001-220011職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)逐步步建立了了與電力力建設(shè)特特色相適適宜的嚴(yán)嚴(yán)密的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系，各項項管理逐逐步實現(xiàn)現(xiàn)文件化化、程序序化和規(guī)規(guī)范化。1996年公司取得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，2000年和2001年又先后通過了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，并順利通過認(rèn)證后的監(jiān)督檢查、換證和復(fù)評。公司員工發(fā)發(fā)揚(yáng)“樂樂觀應(yīng)變變、智慧慧圖強(qiáng)”的的企業(yè)精精神，倡倡導(dǎo)“用用真情服服務(wù)大眾眾”的核核心宗旨旨，銘記記

26、“點燃燃激情、光光大未來來”的核核心口號號，以優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效作為出出發(fā)點，以以“一流流的工作作，一流流的產(chǎn)品品”的質(zhì)質(zhì)量方針針為指導(dǎo)導(dǎo)，立足足山東、面面向全國國、放眼眼世界，始始終如一一地以豐豐富的建建設(shè)經(jīng)驗驗、優(yōu)秀秀的工程程質(zhì)量、先先進(jìn)的施施工技術(shù)術(shù)、科學(xué)學(xué)的管理理方法、合合理的造造價及工工期、滿滿意的服服務(wù)，竭竭誠為國國內(nèi)外用用戶服務(wù)務(wù)。04.2公公司聯(lián)系系方式公司全稱：山東電電力建設(shè)設(shè)第二工工程公司司Shanddongg Noo.2 Eleectrric Powwer Connstrructtionn Coorpoorattionn通訊地址：山東省省濟(jì)南市市工業(yè)北北路2997號 Noo.2

27、997，Norrth Inddusttry Roaad，Jinnan，Shaandoong，Chiina郵政編碼（P.C）：250100電 話（Teel）：（05531）8988122222傳 真（Faax）：（05531）8899617747互聯(lián)網(wǎng)址： HYPERLINK wwww.seepcoo2.ccom電子郵箱：Massterrseepcoo2.ccom04.3公公司主要要證書序證 書 名名 稱序證 書 名名 稱1營業(yè)執(zhí)照12計量合格證證2資質(zhì)證書13壓力管道安安裝許可可證3組織機(jī)構(gòu)代代碼證14鍋爐安裝許許可證4法人代表證證書15對外承包工工程經(jīng)營營資格證證書5安全資格證證書16消防營

28、業(yè)執(zhí)執(zhí)照6質(zhì)量管理體體系認(rèn)證證證書17消防資質(zhì)證證書7環(huán)境管理體體系認(rèn)證證證書18消防安全生生產(chǎn)許可可證8職業(yè)健康安安全管理理體系認(rèn)認(rèn)證證書書19甲級取費證證書9土建試驗資資質(zhì)等級級證書20稅務(wù)登記證證10金屬試驗資資質(zhì)等級級證書21起重機(jī)械制制造許可可證11調(diào)試資質(zhì)等等級證書書22特種設(shè)備安安裝改造造維修許許可證05 手手冊修編編說明為增強(qiáng)公司司的市場場競爭能能力，不不斷改進(jìn)進(jìn)和完善善質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系，提高高公司的的綜合管管理水平平，滿足足社會相相關(guān)方和和企業(yè)員員工的要要求，公公司按照照GB/T 1190001-220000 iddt IISO 90001:2200

29、00質(zhì)量量管理體體系 要求、GGB/TT 2440011-20004 idtt ISSO 1140001:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南和和GB/T 2280001-220011職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范范三個個標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司生產(chǎn)實實際情況況，修編編了公司司管理理體系手手冊，建建立了文文件化的的管理體體系。本手冊與管管理體系系程序和和作業(yè)程程序等共共同構(gòu)成成了本公公司質(zhì)量量環(huán)境職業(yè)健健康安全全管理體體系文件件，手冊冊的結(jié)構(gòu)構(gòu)以GBB/T 190001-20000 iidt ISOO 90001:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求的結(jié)結(jié)構(gòu)為基基礎(chǔ)，對對應(yīng)GBB

30、/T 190001-20000 iidt ISOO 90001:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求的相相應(yīng)章節(jié)節(jié)，手冊冊對于三三個標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相容部部分的條條款（如如文件控控制、記記錄控制制、培訓(xùn)訓(xùn)、管理理評審等等），同同時進(jìn)行行了闡述述，對于于相對獨獨立的要要素，單單獨進(jìn)行行了描述述，為便便于識別別三個標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款在手冊冊中的位位置，手手冊對三三個標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的每一一條款對對應(yīng)的內(nèi)內(nèi)容給予予了標(biāo)識識。本手冊的歸歸口部門門：企業(yè)業(yè)管理部部本手冊修編編：李 斌 閆甲甲斌本手冊審核核：李春春華本手冊批準(zhǔn)準(zhǔn)：張永永江06 手手冊修改改狀況日期修改章節(jié)及及內(nèi)容頁號修改人通知單編號號1 手手冊適用用范圍（QMS-1

31、、EMS-1、OMS-1）1.1 范范圍（QMSS-1、EEMS-1、OOMS-1）本手冊適用用于公司司發(fā)電廠廠建筑、安安裝工程程施工生生產(chǎn)有關(guān)關(guān)的所有有質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理工作作，以保保證管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和實實現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的持續(xù)改改進(jìn)。本手冊同時時適用于于質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全工工作的對對外保證證，以向向顧客、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)及其他他相關(guān)方方證實公公司具備備工程施施工生產(chǎn)產(chǎn)全過程程的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的管管理能力力。由于電力建建設(shè)工程程施工的的唯一性性、特殊殊性，本本手冊對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的管管理和控控制是通通過對工工程

32、生產(chǎn)產(chǎn)的過程程管理和和控制來來實現(xiàn)的的，公司司堅持“推行科科學(xué)管理理，倡導(dǎo)導(dǎo)文明施施工，改改善環(huán)境境質(zhì)量，追追求用戶戶滿意，遵遵守法律律法規(guī)，實實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)”的管理理方針，遵遵守社會會和國家家法律法法規(guī)要求求，持續(xù)續(xù)改進(jìn)管管理體系系，提高高顧客以以及相關(guān)關(guān)方的滿滿意度。1.2 刪刪減說明明（QMMS-11.2）由于本公司司是建筑筑、安裝裝工程施施工企業(yè)業(yè)，主要要過程是是依據(jù)法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及圖圖紙的要要求進(jìn)行行施工，不不涉及產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計和開開發(fā)，按按照GBB/T 190001-20000 iidt ISOO 90001:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“1.22應(yīng)用”條款規(guī)規(guī)

33、定，本本手冊刪刪減“7.33設(shè)計和和開發(fā)”，小口口徑管道道設(shè)計等等設(shè)計的的控制在在工程施施工過程程中以措措施或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件的的形式給給出并通通過其進(jìn)進(jìn)行控制制。2 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（QMSS-2、EMMS-22、OMMS-22）本手冊中引引用下列列標(biāo)準(zhǔn)所所包含的的條文，進(jìn)進(jìn)而構(gòu)成成本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的條文文內(nèi)容：GB/T 190000-20000 iidt ISOO 90000:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語；GB/T 190001-20000 iidt ISOO 90001:220000質(zhì)量量管理體體系 要求；GB/T 240001-20004 iidt ISOO 1440011:2000

34、4環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南；GB/T 280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范；國家相關(guān)的的法律；行業(yè)和地方方法規(guī)；行業(yè)和部頒頒標(biāo)準(zhǔn)及及驗收規(guī)規(guī)范。3 術(shù)術(shù)語和定定義（QMSS-2、EMMS-22、OMMS-22）本手冊引用用GB/T 1190000-220000 iddt IISO 90000:220000質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中給出的術(shù)語和定義以及工程施工行業(yè)通用的術(shù)語和定義，并基于以下供應(yīng)鏈關(guān)系

35、和合同關(guān)系進(jìn)行稱呼：供方 組組織（本本公司） 顧客客本手冊出版版時，所所包含的的術(shù)語和和定義出出自的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或法法律、法法規(guī)、行行政規(guī)章章等均為為有效版版本，合合同各方方共同維維護(hù)對于于手冊執(zhí)執(zhí)行期間間引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或法法律、法法規(guī)、行行政規(guī)章章等的任任何修改改而引起起手冊修修改的不不同步導(dǎo)導(dǎo)致的有有效性的的變化，有有利于縮縮短手冊冊和引用用標(biāo)準(zhǔn)或或法規(guī)、行行政規(guī)章章等修改改這種“不同步步”的時間間。根據(jù)實際需需要，下下列方式式解釋的的術(shù)語和和定義適適用于本本手冊：3.1 術(shù)術(shù)語和定定義（QMSS-2、EMMS-22、OMMS-22）顧客：指以以協(xié)議或或合同形形式，將將其建設(shè)設(shè)項目交交與本公公司承建

36、建的人或或機(jī)構(gòu)。顧顧客的含含義亦包包括其授授權(quán)人，在在手冊中中稱為甲甲方及其其代表。組織：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的組組織在本本手冊中中指山東東電力建建設(shè)第二二工程公公司，簡簡稱公司司。供方：以合合同或協(xié)協(xié)議形式式向公司司提供物物資或服服務(wù)的人人或廠家家、銷售售單位。在在本手冊冊中供方方分為物物資供應(yīng)應(yīng)供貨方方、機(jī)械械設(shè)備供供應(yīng)供貨貨方、工工程分承承包方。管理者代表表：在公公司的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層中中，由公公司經(jīng)理理授權(quán)的的負(fù)責(zé)本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系管理的的人，負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司管管理體系系的建立立、實施施、運(yùn)行行和完善善。過程：一組組將輸入入轉(zhuǎn)化為為輸出的的相互關(guān)關(guān)聯(lián)或相相互作用用的活動動

37、。外來文件：由國家家和行業(yè)業(yè)頒布的的法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，由由顧客提提供的圖圖紙、資資料、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等文文件。相關(guān)方：關(guān)關(guān)注本公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理績效效或受其其影響的的個人或或團(tuán)體。事故：造成成死亡、職職業(yè)病、傷傷害、財財產(chǎn)損失失或其它它損失的的意外事事件。審核：判定定活動和和有關(guān)結(jié)結(jié)果是否否符合計計劃的安安排，以以及這些些安排是是否得到到有效實實施并適適用于實實現(xiàn)組織織的方針針和目標(biāo)標(biāo)的一個個系統(tǒng)化化的驗證證過程。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿滿足明示示的、通通常隱含含的或必必須履行行的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全需求求或期望望的能力力的循環(huán)環(huán)活動，從從總體上上改善管

38、管理績效效。危害：可能能造成人人員傷害害、職業(yè)業(yè)病、財財產(chǎn)損失失、作業(yè)業(yè)環(huán)境破破壞的根根源或狀狀態(tài)。危害辨識：識別危危害的存存在并確確定其性性質(zhì)的過過程。事件：造成成或可能能造成事事故的事事件。危險：特定定危險事事件發(fā)生生的可能能性與后后果的結(jié)結(jié)合。可承受的危危險：組組織根據(jù)據(jù)法律義義務(wù)和職職業(yè)健康康安全方方針，將將危險降降低至可可接受的的程度。重大危險：通過風(fēng)風(fēng)險評價價，確定定的不可可容許或或不可接接受的危危險。職業(yè)?。簞趧趧诱咴谠谏a(chǎn)活活動及其其他職業(yè)業(yè)活動中中，接觸觸職業(yè)性性有害因因素引起起的疾病病。風(fēng)險評價：評價風(fēng)風(fēng)險程度度，并確確定風(fēng)險險是否可可容許的的全過程程。環(huán)境因素：一個組組織

39、活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中與環(huán)環(huán)境發(fā)生生作用的的要素。3.2 縮縮寫本手冊使用用“附件一一：山東東電力建建設(shè)第二二工程公公司組織織機(jī)構(gòu)圖圖”給出的的“單位”或“崗位”名稱，公公司和項項目部對對應(yīng)的“單位”或“崗位”職責(zé)權(quán)權(quán)限分配配原則上上是一致致的，注注意識別別、理解解和運(yùn)用用。項目目部組織織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置執(zhí)行行公司人人力資源源部有關(guān)關(guān)文件，由由公司總總部歸口口管理和和控制，同同時注意意稱謂的的區(qū)別。為為方便閱閱讀和標(biāo)標(biāo)識，本本手冊并并使用以下下簡稱：QMS 質(zhì)質(zhì)量管理理體系EMS 環(huán)環(huán)境管理理體系OMS 職職業(yè)健康康安全管管理體系系管理體系 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系顧客 用戶戶、合

40、同同甲方及及其代表表供方 物資資供應(yīng)供供貨方、機(jī)機(jī)械設(shè)備備供應(yīng)供供貨方和和工程分分承包方方手冊 管理理體系手手冊程序 管理理體系程程序內(nèi)審 內(nèi)部部管理體系系審核公司 山東東電力建建設(shè)第二二工程公公司總工 總工工程師 副總總工 副副總工程程師企業(yè)部 企業(yè)管管理部 工工程部 工程程管理部部機(jī)械部 機(jī)械管管理部 計計經(jīng)部 計劃劃經(jīng)營部部開發(fā)部 市場開開發(fā)部 安安監(jiān)部 安全全監(jiān)察部部國際部 國際工工程部工程處 專業(yè)工工程處及及專業(yè)公公司其他單位不不再單獨獨列出。4 管管理體系系（QMSS-4、EMSS-4.4、OMSS-4.4）管理體系從從策劃到到完善的的過程包包括策劃劃體系、建建立體系系、實施施運(yùn)行

41、、保保持和完完善等；對體系系進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量的數(shù)數(shù)據(jù)包括括來自檢檢驗、試試驗、驗驗收、監(jiān)監(jiān)督檢查查、內(nèi)外外部審核核等，根根據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)分析的的結(jié)果，制制定糾正正或預(yù)防防措施，實實現(xiàn)體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4.1 總總要求（QMSS-4.1、EMSS-4.1、OMSS-4.1）4.1.11 總則公司根據(jù)GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GB/T 2240001-220044 iddt IISO 140001:20004環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南、GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要

42、求建立本公司的QMS、EMS和OMS，并以GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)建立 “三合一”管理體系文件。公司應(yīng)用PPDCAA循環(huán)和和過程方方法，識識別并確確定QMMS、EMSS和OMSS所需的的過程，確確定這些些過程的的順序和和相互作作用，檢檢查控制制準(zhǔn)則和和方法，并并確保充充分必要要的資源源和信息息，監(jiān)控控這些過過程措施施的實施施，實現(xiàn)現(xiàn)過程的的持續(xù)改改進(jìn)。 識別管管理體系系所需要要的過程程及其在在本公司司的應(yīng)用用。 確定這這些過程程的順序序和相互互作用。 確確定為確確保這些些過程有有效運(yùn)作作和控制制所需要要的準(zhǔn)則則和方法法。 確

43、保獲獲得充分分必要的的資源和和信息，支支持這些些過程的的有效運(yùn)運(yùn)作和完完成對這這些過程程的監(jiān)視視。 測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析這些些過程，實實施必要要的措施施，以實實現(xiàn)對這這些過程程所策劃劃的結(jié)果果和對這這些過程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4.1.22 識別別結(jié)果 公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)主要過過程：中標(biāo) 合同同簽訂 采購 施工工和服務(wù)務(wù)提供 測量量和監(jiān)控控 交付付 服務(wù)務(wù)和回訪訪產(chǎn)品實現(xiàn)過過程（主主要關(guān)系系）流程程圖見附附件五，組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖見附附件一，管管理體系系要素職職責(zé)分配配表見附附件二、三三、四。 公司對對相關(guān)的的分包過過程進(jìn)行行識別，并并加以管管理和控控制（外外包過程程在要素素采購條條款中描描述）。4.2

44、文文件要求求（QMSS-4.2）4.2.11 總則（QQMS-4.22.1、EMSS-4.4.44、OMSS-4.4.44）公司管理體體系文件件包括： 管理方方針和目目標(biāo)，包包括質(zhì)量量方針和和目標(biāo)，環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理理方案，職職業(yè)健康康安全方方針和目目標(biāo)及管管理方案案。 管理體體系手冊冊（第一一層次），描描述公司司的管理理體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)分工、主主要控制制過程及及要求等等。 管理體體系程序序（第二二層次），作作為整合合管理體體系的控控制的主主要對象象、工作作流程和和要求。 管理體體系作業(yè)業(yè)程序（第第三層次次），分分為管理理程序、操操作規(guī)程程、管理理規(guī)定、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案和責(zé)

45、任任制五種種形式。 施工組組織總設(shè)設(shè)計、專專業(yè)設(shè)計計、特定定項目的的作業(yè)指指導(dǎo)書及及相關(guān)文文件。 記錄（規(guī)規(guī)定管理理體系運(yùn)運(yùn)行過程程中形成成的記錄錄表格樣樣式）。 項目管管理手冊冊，規(guī)定定項目部部管理大大綱、各管理理部門和和專業(yè)工工程處職職責(zé)及工工作程序序等，是是公司管管理體系系三個層層次文件件的展開開和補(bǔ)充充。 各單位位自行制制定的與與管理體體系有關(guān)關(guān)的規(guī)定定、制度度、辦法法等，使使公司管管理體系系三個層層次文件件具體化化。 文件相相互關(guān)系系管理體系系手冊：主要描描述管理理體系的的過程或或各條款款、要素素要求，規(guī)規(guī)定體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu)、建建立、實實施、保保持及完完善過程程綱要，提提供查詢詢下級

46、文文件的途途徑，并并闡述公公司的各各項管理理方針、目目標(biāo)及各各單位的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。手冊冊是公司司開展質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理工作作的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是本本公司管管理意圖圖和宗旨旨的展示示，公司司全體員員工必須須嚴(yán)格遵遵照執(zhí)行行。管理體系系程序：程序文文件上承承管理理體系手手冊、下下接管管理體系系作業(yè)程程序，是是保證管管理體系系穩(wěn)健有有效運(yùn)行行、規(guī)范范管理行行為的主主要管理理文件，描描述了針針對體系系中某過過程、要要素或活活動的控控制程序序和方法法，引出出了必要要的相關(guān)關(guān)、支持持性文件件及表格格等。管理體系系作業(yè)程程序：是為實實施質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理

47、理活動而而規(guī)定的的具體操操作方法法和步驟驟，是管管理體系系程序的的支持性性文件，形形式多樣樣，索引引了必要要的相關(guān)關(guān)、支持持性文件件及表格格等。 公公司管理理體系的的其他相相關(guān)文件件（見本本手冊44.2.1條款款）是公公司管理理體系文文件的重重要組成成部分，在在體系運(yùn)運(yùn)行過程程中不可可缺少。4.2.22 管理理體系手手冊（QQMS-4.22.2、EEMS-4.44.4、OOMS-4.44.4） 總總則管理體系系手冊是是本公司司管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件，適適用于本本公司工工程施工工過程中中涉及的的所有質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理工作作，是監(jiān)監(jiān)督檢查查、內(nèi)審審和第三三方認(rèn)證證審核的的依

48、據(jù)。對有關(guān)章節(jié)節(jié)的刪減減詳見本本手冊1.2條款款。 職責(zé)a公司經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)公司管管理體系系的總策策劃（見見本手冊冊5.44條款），為為體系的的建立、實實施、保保持和完完善提供供必要的的資源，負(fù)負(fù)責(zé)制定定公司的的方針、批批準(zhǔn)手冊冊。b管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織管理體體系的建建立、實實施、保保持和完完善管理理工作，負(fù)負(fù)責(zé)審核核手冊。c企業(yè)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫手冊，落落實公司司領(lǐng)導(dǎo)意意圖，審審核、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查手冊冊的執(zhí)行行和實施施。 控制要要求a內(nèi)容要要求：本本手冊以以GB/T 1190001-220000 iddt IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求為基基礎(chǔ)，包包容了GGB/

49、TT 2440011-20004 idtt ISSO 1140001:220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南、GB/T 2280001-220011職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范范內(nèi)容容和要求求，包含含了管理理體系的的范圍以以及各過過程之間間相互作作用的表表述，引引用的程程序文件件和其它它文件作作為本手手冊的組組成部分分。 b手冊由由企業(yè)管管理部編編寫、管管理者代代表審核核、經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)布執(zhí)執(zhí)行。c手冊應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定的周期期進(jìn)行評評審，以以確保其其相對于于標(biāo)準(zhǔn)和和內(nèi)外部部環(huán)境條條件充分分性、有有效性和和適宜性性。d手冊應(yīng)應(yīng)及時更更新，由由企業(yè)管管理部根根據(jù)評審審結(jié)果提提出修改改意

50、見。e手冊的的修改、換換版與作作廢。手手冊經(jīng)多多次修改改或一次次性修改改內(nèi)容過過多，應(yīng)應(yīng)更換版版本，新新版本發(fā)發(fā)布舊版版本同時時作廢。 相關(guān)文文件MSP-000-007文文件控制制程序4.2.33 文件件控制（QMS-4.2.3、EMS-4.4.5、OMS-4.4.5） 總則為確保公司司管理體體系的有有效運(yùn)行行，保證證在需要要使用文文件的各各個場所所能夠獲獲得適用用文件的的有效版版本，對對本公司司體系中中所有文文件和資資料必須須進(jìn)行控控制。包包括本公公司編制制的體系系文件和和適當(dāng)范范圍的外外來文件件，文件件可采用用任何形形式或類類型媒體體。文件件控制的的范圍是是公司管管理、施施工所涉涉及的法法

51、律、法法規(guī)、合合同協(xié)議議、圖紙紙、手冊冊、程序序、作業(yè)業(yè)程序、工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范、管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量量計劃、相相關(guān)的外外來文件件及其他他體系文文件。 職職責(zé)a檔案中中心是文文件控制制的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)公司司范圍內(nèi)內(nèi)的文件件資料控控制，負(fù)負(fù)責(zé)制定定文件控控制的相相關(guān)程序序，對文文件和資資料的編編寫、審審查、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、修修改、分分發(fā)和作作廢等做做出具體體規(guī)定并并組織實實施、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和控控制；及及時公布布和發(fā)放放有效文文件清單單，防止止使用過過期或作作廢的文文件和資資料。b各管理理部門和和單位負(fù)負(fù)責(zé)本部部門、單單位職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的文件件資料的的編制、更更改、分分發(fā)、管管理和

52、控控制，建建立本單單位的文文件資料料控制臺臺帳。c文件接接收單位位負(fù)責(zé)按按照文件件控制程程序，控控制文件件的接收收、分發(fā)發(fā)和借閱閱。d所有部部門和單單位的文文件管理理必須執(zhí)執(zhí)行MSSP-000-007文文件控制制程序要要求。 控制制要求a文件的的批準(zhǔn)和和發(fā)布1）所有的的文件在在使用和和執(zhí)行前前必須經(jīng)經(jīng)過具有有相應(yīng)權(quán)權(quán)限的人人員審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)，審批批權(quán)限按按照MSSP-000-007文文件控制制程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，以保保證其充充分性、適適宜性和和有效性性；2）文件在在發(fā)布和和使用之之前應(yīng)經(jīng)經(jīng)過涉及及到的相相關(guān)部門門會簽，主主辦單位位要保持持會簽記記錄；3）法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范類，及及時獲得得最

53、新版版本并更更新相應(yīng)應(yīng)文件，每每年度編編制現(xiàn)行行有效版版本目錄錄。b文件的的發(fā)放對文件的發(fā)發(fā)放進(jìn)行行控制，以以確保：1）對管理理體系運(yùn)運(yùn)行的各各個場所所均能夠夠得到相相應(yīng)文件件的有效效版本。文文件分發(fā)發(fā)范圍應(yīng)應(yīng)由文件件審批人人員確認(rèn)認(rèn)；2）外來文文件以及及上級與與工程管管理有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)經(jīng)經(jīng)過分管管領(lǐng)導(dǎo)和和相關(guān)閱閱辦人員員的簽字字；3）所有受受控文件件均應(yīng)有有編號，以以便檢索索、查詢詢和管理理；4）文件的的發(fā)放應(yīng)應(yīng)登記、記記錄。c文件的的保存1）文件的的存放應(yīng)應(yīng)明確標(biāo)標(biāo)識和分分類，確確保文件件的清晰晰并便于于識別和和檢索，并并具備適適當(dāng)?shù)姆婪辣I、防防火、防防潮、防防蟲鼠、防防磁化等等有效的

54、的措施；2）根據(jù)文文件載體體的性質(zhì)質(zhì)、文件件的類別別及保存存期限，適適當(dāng)保存存文件。d文件的的修訂和和評審文件在實施施過程中中，文件件的主管管部門應(yīng)應(yīng)收集該該文件的的實施情情況的反反饋信息息，對其其及時進(jìn)進(jìn)行評審審并保持持記錄，確確定是否否需要修修訂和更更新。如如果需要要修改，則則修改必必須經(jīng)過過再次審審批。修修改可以以是換版版、換頁頁、局部部更改，換換頁和局局部更改改采用文文件更改改通知單單的形式式。e失效和和作廢文文件的處處理從所有發(fā)放放和使用用場所及及時撤出出失效或或作廢的的受控文文件（不不包括有有明顯有有效時段段標(biāo)識的的文件，如如計劃等等），防防止誤用用和錯用用。f檔案中中心負(fù)責(zé)責(zé)公司

55、范范圍內(nèi)文文件管理理的監(jiān)督督和檢查查并保持持記錄。h質(zhì)量記記錄作為為一種特特殊的文文件，在在本手冊冊4.22.4條條款記錄錄控制中中描述。 相關(guān)關(guān)文件MSP-000-007文文件控制制程序4.2.44 記錄控控制（QQMS-4.22.4、EMSS-4.5.44、OMSS-4.5.33） 總則對記錄的標(biāo)標(biāo)識、存存儲、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限、處置置等過程程進(jìn)行控控制和管管理，為為公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理活動動符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求并符合合公司工工程施工工管理的的實際情情況和體體系有效效運(yùn)行提提供證據(jù)據(jù)，實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品和和體系的的可追溯溯性，為為糾正、預(yù)預(yù)防措施施提供依依據(jù)。記錄可以是

56、是工程形形成的各各階段的的表格、報報告、工工作日志志、會議議紀(jì)要、攝攝像錄像像帶盤、照照片、底底片、光光盤、硬硬盤，以以及可以以作為證證據(jù)的文文件、函函件等，包包括來自自合格供供應(yīng)商的的記錄，可可以是任任何形式式或類型型的媒體體。 職責(zé)a檔案中中心負(fù)責(zé)責(zé)記錄的的管理和和控制，確確定其范范圍并規(guī)規(guī)定其標(biāo)標(biāo)識、編編目、查查詢、貯貯存和貯貯存期限限、保管管和處理理；負(fù)責(zé)責(zé)竣工資資料的收收集、整整理、編編目和移移交，負(fù)負(fù)責(zé)竣工工資料表表格的印印刷、分分發(fā)。b工程部部具體負(fù)負(fù)責(zé)竣工工資料表表格的收收集和設(shè)設(shè)計管理理。c各部門門、單位位負(fù)責(zé)按按記錄控控制程序序管理和和控制本本部門、單單位管理理體系運(yùn)運(yùn)行過

57、程程中產(chǎn)生生的記錄錄。 控制要要求a公司記記錄的表表格式樣樣和編號號執(zhí)行相相應(yīng)的程程序文件件規(guī)定。b貯存記錄的保存存期限，按按照公司司MSPP-000-099記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行，記記錄存儲儲的環(huán)境境保持適適宜，符符合保存存相應(yīng)記記錄的要要求，有有適當(dāng)?shù)牡姆老x鼠鼠、防潮潮、防遺遺失、防防損毀，光盤防防止擠壓壓、變形形和摩擦擦，磁盤盤的存儲儲處不得得有強(qiáng)磁磁場，計計算機(jī)中中的數(shù)據(jù)據(jù)要按照照規(guī)定的的時間間間隔進(jìn)行行備份。c檢索記錄應(yīng)編目目、分類類保存，按按照一定定的順序序存放，以便于于檢索并并給予清清楚的標(biāo)標(biāo)識。d各部門門、單位位的各類類記錄有有明確的的管理人人員，適適當(dāng)收集集并管理理，防止遺遺

58、失。人人員變動動時做好好交接，交交接時交交方開列列出清單單，雙方方簽字。e到達(dá)規(guī)規(guī)定的保保存期限限的記錄錄按照MMSP-00-09記記錄控制制程序處處理。 相關(guān)文文件MSP-000-009記記錄控制制程序4.2.55 法律法法規(guī)及其其他要求求（QMMS-77.2.1、EEMS-4.33.2、OOMS-4.33.2） 總則為了確定本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理應(yīng)遵遵守的法法律、法法規(guī)與其其他要求求，及時時獲得這這些法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求的的最新、有有效版本本，制定定并實施施MSPP-000-088法律、法法規(guī)與其其它要求求獲取、識識別及合合規(guī)性評評價控制制程序。 職責(zé)a管理者

59、者代表負(fù)負(fù)責(zé)適用用于公司司法律法法規(guī)與其其他要求求的批準(zhǔn)準(zhǔn)。b企業(yè)部部負(fù)責(zé)管管理體系系適用的的法律法法規(guī)與其其他要求求的收集集并及時時更新。c工程部部、辦公公室、檢檢測中心心、人力力資源部部、安監(jiān)監(jiān)部、檔檔案中心心等各部部門將收收集到的的關(guān)于質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)與其他他要求傳傳遞到企企業(yè)部，企企業(yè)部編編制適用用于公司司的法律律法規(guī)與與其他要要求清單單，并傳傳遞到檔檔案中心心交付印印刷。d檔案中中心負(fù)責(zé)責(zé)采購、歸歸檔法律律法規(guī)與與其他要要求，印印發(fā)清單單修正表表。e人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)組織織法律法法規(guī)與其其他要求求相關(guān)的的培訓(xùn)。f項目部部負(fù)責(zé)收收集和傳傳遞項目目所在地地的有

60、關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方面的法法律法規(guī)規(guī)與其他他要求。 控制要要求a按照公公司文件件要求，由由檔案中中心購買買電子版版法律法法規(guī)數(shù)據(jù)據(jù)庫。b各職責(zé)責(zé)部門和和項目部部與地方方行業(yè)主主管部門門建立聯(lián)聯(lián)系，獲獲取更新新的法律律法規(guī)書書目，購購買新版版的法律律法規(guī)書書籍。c檔案中中心和各各對口部部門、單單位與有有關(guān)出版版社建立立聯(lián)系，獲獲取新版版的法律律法規(guī)書書籍。d企業(yè)部部通過互互聯(lián)網(wǎng)查查詢法律律法規(guī)更更新信息息，下載載更新的的法律法法規(guī)電子子版本。e項目部部收集和和傳遞地地方法規(guī)規(guī)和有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方面的規(guī)規(guī)定。f環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)與其他他要求包包括： 國國家法律