采購(gòu)管理制度匯編

1、XXXX2012年采買部采買管理制度匯編2012年2月目錄合同管理規(guī)定第一章采買控制程序采買管理規(guī)定目的規(guī)范各種物質(zhì)采買，并依照各種物質(zhì)重要程度分類控制，保證采買物質(zhì)滿足預(yù)期質(zhì)量和數(shù)量要求。范圍本程序用于生產(chǎn)所需的原資料、零部件和外購(gòu)成品及設(shè)備等物質(zhì)采買工作。職責(zé)采買部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、采買計(jì)劃的擬定并組織推行。采買部負(fù)責(zé)組織睜開供應(yīng)商的選擇及評(píng)定。技術(shù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)物質(zhì)采買用技術(shù)文件，參加供應(yīng)商的選擇及評(píng)定。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采買物質(zhì)的檢驗(yàn)，參加供應(yīng)商的選擇及評(píng)定。管理者代表負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇及評(píng)定的贊成和合格供應(yīng)商名錄的贊成。工作程序采買計(jì)劃.采買計(jì)劃分為月度計(jì)劃和批次計(jì)劃：月度計(jì)劃：指老例產(chǎn)品按合理庫(kù)存

2、量結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃按月做的計(jì)劃。批次計(jì)劃：針對(duì)每批合同或項(xiàng)目做的計(jì)劃。.采買計(jì)劃的依照：A.施工大表、技術(shù)通知單、技術(shù)通知等技術(shù)文件；B.生產(chǎn)計(jì)劃；C.庫(kù)房庫(kù)存量；D.合格供應(yīng)商名錄.采買計(jì)劃的編制要點(diǎn)：明確采買物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、庫(kù)存量、計(jì)劃采買數(shù)量。明確采買達(dá)成日期、達(dá)成數(shù)量。依照質(zhì)量控制要求，指定供應(yīng)商的，應(yīng)在計(jì)劃中注明。.采買計(jì)劃由采買部專人負(fù)責(zé)編制，采買部主任、制造部主任審查，生產(chǎn)副總贊成履行。特別情況，須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)贊成。由使用部門依照情況打采買呈報(bào)，報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)贊成后招標(biāo)推行。采買推行供應(yīng)員接到采買計(jì)劃，第一檢查采買文件可否正確、齊全，依照合格供應(yīng)商名錄、生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)變成采買

3、合同或采買訂單，發(fā)供應(yīng)商確認(rèn)見效。物質(zhì)采買價(jià)格依照招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判等方式確定。采買過程中供應(yīng)員應(yīng)及時(shí)認(rèn)識(shí)采買物質(zhì)進(jìn)度，督促供應(yīng)商按期交貨，保證生產(chǎn)需要。采買合同管理.對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)合格供應(yīng)商，能夠簽署年度框架合同和質(zhì)量保證協(xié)議，平常采買以采買訂單傳真方式確認(rèn)。.采買合同簽署必定明確要求檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、違約辦理、有效限時(shí)等。并明確規(guī)定合同金額審批權(quán)限，以防備風(fēng)險(xiǎn)。.見效的采買合同、采買訂單由制造部存檔。供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)定供應(yīng)商分類：按供應(yīng)商供應(yīng)的物質(zhì)對(duì)我企業(yè)產(chǎn)品整機(jī)質(zhì)量影響的重要程度，將供應(yīng)商分為A（要點(diǎn)）、B（重要）、C（一般）三類，分類管理。類供應(yīng)商：供應(yīng)對(duì)我企業(yè)產(chǎn)品的安全性、可靠性有重要影

4、響物質(zhì)的。類供應(yīng)商：供應(yīng)對(duì)我企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能有較大影響物質(zhì)的。類供應(yīng)商：A、B供應(yīng)商以外的。供應(yīng)商開發(fā)開發(fā)原則：能夠提高質(zhì)量、降低價(jià)格、提高采買及時(shí)率。開發(fā)程序：.供應(yīng)員向潛藏供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商資質(zhì)檢查問卷。潛藏供應(yīng)商填寫達(dá)成，附上以下證書復(fù)印件（加蓋企業(yè)印章）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量（或環(huán)境）管理系統(tǒng)認(rèn)證證書、特種設(shè)備設(shè)計(jì)或制造贊成證、國(guó)家規(guī)定的必定納入逼迫認(rèn)證的產(chǎn)品的認(rèn)證證書、其他相關(guān)資質(zhì)或證書一并交制造部。.采買部對(duì)潛藏供應(yīng)商返回的供應(yīng)商資質(zhì)檢查問卷及供應(yīng)的相關(guān)資料進(jìn)行初選，形成潛藏供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告交生產(chǎn)副總進(jìn)行審查，審查合格的轉(zhuǎn)入下步程序，不合格的直接濾掉。.潛藏

5、供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告審查合格后由采買部與其簽署樣品供貨合同。按規(guī)定供應(yīng)加工用技術(shù)文件，由潛藏供應(yīng)商供應(yīng)樣品。送樣批次很多于3批。合格的轉(zhuǎn)入下步程序，連續(xù)不合格的直接濾掉。.在樣品送到企業(yè)后，質(zhì)檢部在樣品上貼“樣品”標(biāo)簽，并對(duì)樣品的技術(shù)、質(zhì)量性能進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷可否滿足要求并填寫樣品檢測(cè)報(bào)告。.現(xiàn)場(chǎng)察看：樣品檢測(cè)合格后，由管理者代表決定可否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看，原則上，A類物質(zhì)必定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看，B類物質(zhì)依照情況有選擇的進(jìn)行察看。察看組成員由質(zhì)檢部、技術(shù)部、采買部組成，對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)管理、售后服務(wù)等方面的察看。參加察看人員負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)場(chǎng)察看結(jié)果，并出具供應(yīng)商

6、現(xiàn)場(chǎng)察看報(bào)告。.供應(yīng)商察看合格后，形成供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告。附供應(yīng)商資質(zhì)檢查問卷、樣品檢測(cè)報(bào)告、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)察看報(bào)告等資料，交管理者代表贊成后成為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)定.評(píng)定頻次：一年一次，每年年初進(jìn)行。由采買部組織技術(shù)、質(zhì)檢、采買等人員進(jìn)行綜合評(píng)定。依照質(zhì)量、交付及時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)方面進(jìn)行評(píng)定。.評(píng)定合格的連續(xù)成為合格供應(yīng)商，評(píng)定不合格的取消其供應(yīng)商資格。依照評(píng)定結(jié)果編制合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄的發(fā)放范圍：整版名錄發(fā)放范圍：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、技術(shù)副總、主管質(zhì)量的副總工、質(zhì)檢部主任、制造部主任、采買部主任。各分管采買員、檢查員發(fā)放自己負(fù)責(zé)零部件的合格供方名錄。采買物質(zhì)的考據(jù)采買物質(zhì)到廠后

7、，供應(yīng)員及時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部依照技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程等進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后出具外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量反響，并通知供應(yīng)員，供應(yīng)員依照規(guī)定進(jìn)行及時(shí)辦理。采買物質(zhì)入庫(kù)及發(fā)票掛賬、物質(zhì)到廠后，供應(yīng)人員填寫到貨通知單交質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查，（要求質(zhì)檢人員檢驗(yàn)達(dá)成時(shí)間），檢驗(yàn)達(dá)成后交周轉(zhuǎn)人員持到貨通知單外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單將零部件拉入庫(kù)房，通知庫(kù)房保留員清點(diǎn)數(shù)量，清點(diǎn)無誤后，庫(kù)房保留員在到貨通知單上簽字，供應(yīng)人員持庫(kù)房保留員簽字的到貨通知單和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單到庫(kù)房微機(jī)員處辦理正式入庫(kù)手續(xù)，供應(yīng)人員在微機(jī)入庫(kù)單上簽字拿走兩聯(lián)，再到倉(cāng)庫(kù)保留員處簽字，取走最后一聯(lián)綠聯(lián)。.供應(yīng)人員每天

8、按期將外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單會(huì)計(jì)聯(lián)和微機(jī)打印入庫(kù)單綠聯(lián)用膠水沾在一起，每個(gè)月第一周周六前，將上月的入庫(kù)單據(jù)分廠家整理，匯總開票明細(xì)一份，詳細(xì)表述入庫(kù)日期、存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及金額（見附表），并交負(fù)責(zé)人審核后發(fā)廠家。氣體產(chǎn)品由張洋負(fù)責(zé)，油產(chǎn)品由鄒剛負(fù)責(zé)。特別訂數(shù)無稅單含稅單入庫(kù)日期存貨名稱規(guī)格型號(hào)金額貨量?jī)r(jià)價(jià)2012-1-3斷念裝置(V1)288017602012-1-3斷念裝置老例5196098002012-1-3斷念裝置老例119601960金額合計(jì)13520、將簽批完的開票明細(xì)傳真至供應(yīng)商，并電話通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商7日內(nèi)開具發(fā)票。、收到發(fā)票后，第一將抵扣聯(lián)保留好，將發(fā)票的第三

9、聯(lián)與相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù)核對(duì)，無誤后粘貼并在發(fā)票聯(lián)反面左上角簽字。注：發(fā)票聯(lián)+質(zhì)檢單+入庫(kù)單40頁(yè)、在發(fā)票開出后的10個(gè)工作日內(nèi)，將審查簽字后的發(fā)票轉(zhuǎn)交核價(jià)員，呈送領(lǐng)導(dǎo)簽批。、領(lǐng)導(dǎo)簽批下發(fā)后，將發(fā)票聯(lián)與相應(yīng)抵扣聯(lián)按序次記錄在發(fā)票登記薄，交財(cái)務(wù)部簽收。采買部的職責(zé)、依照生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存量，編制物料采買計(jì)劃，經(jīng)贊成后組織推行。、審查各種采買申請(qǐng)，核查采買的必要性以及采買規(guī)格與數(shù)量可否合適。、供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、檔案整理及合格供應(yīng)商的評(píng)估。、履行采買活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)及交貨的督促與協(xié)調(diào)。、做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)風(fēng)格查，保質(zhì)、優(yōu)秀采買，保證生產(chǎn)的需要。、做好物料耗資解析，在保證生產(chǎn)需要的

10、前提下降低資本占用，減少庫(kù)存。、采集市場(chǎng)的價(jià)格信息，利用各種路子降低成本，達(dá)成采買成本控制指標(biāo)。、編制采買結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)贊成后組織推行。、其他相關(guān)職責(zé)采買部主任的崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)本部門的平常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。、全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物質(zhì)及相關(guān)服務(wù)的采買工作。、擬定采買計(jì)劃，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，降低庫(kù)存成本、搜尋物料供應(yīng)本源，檢查和掌握供應(yīng)渠道、參加協(xié)調(diào)采買、提貨、供應(yīng)工作、參加開發(fā)、選擇、辦理與核查供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度、采買合同的擬定、審查、簽署與督查履行、控制采買成本和花銷，審查采買訂單和物質(zhì)調(diào)撥單、負(fù)責(zé)采買人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作采買員的崗位職責(zé)、負(fù)責(zé)

11、詳細(xì)推行物料采買計(jì)劃，積極協(xié)調(diào)、跟催、辦理采買過程，保證生產(chǎn)需要。、辦理采買物質(zhì)的檢查、入庫(kù)、掛賬、退貨、付款等采買活動(dòng)。、負(fù)責(zé)溝通供應(yīng)商與企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系。、不休學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)技術(shù)，媽滿足供應(yīng)工作的需要。第二章采買計(jì)劃管理月度采買計(jì)劃編制流程圖總經(jīng)理生產(chǎn)副采買經(jīng)采買部開解析匯總采買資擬定審審審月度采購(gòu)計(jì)劃采買結(jié)流程說明表節(jié)點(diǎn)控相關(guān)說明制相關(guān)部生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)文件1生產(chǎn)部的月度生產(chǎn)計(jì)劃。2技術(shù)部的技術(shù)通知單、施工大表、技術(shù)通知等。3庫(kù)房庫(kù)存量。1明確采買物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、庫(kù)存量、計(jì)劃采買數(shù)量。2明確采買達(dá)成日期、達(dá)成數(shù)量。2、確定采買數(shù)量的步驟表示圖開始解析影響采買數(shù)量1.現(xiàn)有庫(kù)存量計(jì)算合適

12、的采買選擇合適的訂貨運(yùn)用數(shù)量策略結(jié)束計(jì)算采買數(shù)量的方法詳表方法名稱特點(diǎn)說明1每次定購(gòu)的數(shù)量相同固定數(shù)量法2依照過去的經(jīng)驗(yàn)確定，能夠高于使用數(shù)量，適用于原料、質(zhì)量合格率低1每次采買的數(shù)量因節(jié)余庫(kù)存的不相同而不相同。固準(zhǔn)時(shí)期法2采買時(shí)期的長(zhǎng)短依照供應(yīng)商生產(chǎn)周期確定，適用于周期長(zhǎng)的物料，簽署欲投協(xié)議需求計(jì)劃法采買數(shù)量生產(chǎn)需求量現(xiàn)有庫(kù)存量確定采買數(shù)量的策略比較表策略名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1期約交貨，本源牢固1價(jià)格協(xié)商不易，2享有較大的價(jià)格合約形同虛設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)合約優(yōu)惠2合約數(shù)量固定，3一次采買分批送難以配合生產(chǎn)調(diào)整貨，能節(jié)約采買費(fèi)用適應(yīng)情況1主要物料、長(zhǎng)遠(yuǎn)使用的必要品2質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品3競(jìng)購(gòu)者太多1非經(jīng)常需要的物

13、能夠依照生產(chǎn)需求短期合約定制采買數(shù)量，降低庫(kù)存成本采買花銷較高，而且本源不牢固料2補(bǔ)充臨時(shí)性短缺3價(jià)格顛簸大的產(chǎn)品多家供應(yīng)1賣方競(jìng)爭(zhēng)，交易條件好2本源分別，供應(yīng)不易中斷3市場(chǎng)信息多，有利于掌握市場(chǎng)趨勢(shì)1分別采買，損失批量折扣2買賣雙方缺少依存關(guān)系，沒有供應(yīng)責(zé)任3增加交易管理成本1主要物料，需求數(shù)量弘大2賣方無法獨(dú)立供應(yīng)的產(chǎn)品3規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品1本源管制或獨(dú)占買賣雙方利害與獨(dú)家供應(yīng)共，供應(yīng)商供應(yīng)責(zé)任高1能夠在必然程度上降低采買成本現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)2防備易腐化揮發(fā)的物料的庫(kù)存損失庫(kù)存充分，能保障預(yù)購(gòu)備用生產(chǎn)的順暢進(jìn)行1供應(yīng)集中，風(fēng)險(xiǎn)高2難以掌握市場(chǎng)趨勢(shì)需要即時(shí)搜尋供應(yīng)商，供應(yīng)速度可能滿足不了生產(chǎn)需要需要較

14、大的庫(kù)存，增加了庫(kù)存花銷的產(chǎn)品2精美復(fù)雜的產(chǎn)品3產(chǎn)品壽命極短，設(shè)計(jì)規(guī)格經(jīng)常變化的產(chǎn)品1按定貨生產(chǎn)的產(chǎn)品2供應(yīng)本源豐富3價(jià)格看跌4易腐化揮發(fā)的物料1需求量牢固的產(chǎn)品2存量管制的產(chǎn)品3長(zhǎng)遠(yuǎn)性產(chǎn)品5、采買計(jì)劃文字流程、業(yè)務(wù)員接到技術(shù)通知單后在1個(gè)工作日內(nèi)將特別及主要零部件已訂單或合同的形式發(fā)至廠家，要求廠家回傳。、特別合同以及批量大的合同由負(fù)責(zé)做計(jì)劃的業(yè)務(wù)員在2個(gè)工作日內(nèi)將采買計(jì)劃簽字下發(fā)，采買人員在1個(gè)工作日內(nèi)將訂單發(fā)出并要求廠家回傳。、每個(gè)月21日由采買主管下發(fā)下月的采買計(jì)劃明細(xì)，做計(jì)劃的業(yè)務(wù)員在2個(gè)工作日內(nèi)達(dá)成老例采買計(jì)劃的下發(fā)。（老例采買計(jì)劃的編制結(jié)合技術(shù)通知單，目的是不要遺漏技術(shù)通知單中注

15、明的特別零部件，無注明特別零部件的依照常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)達(dá)成后查察庫(kù)存，確定本月采買數(shù)量）。、老例采買計(jì)劃下發(fā)涉及人員1人1份，價(jià)格核算員1份。、老例采買計(jì)劃下發(fā)后各采買人員在兩個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)變成老例采買訂單，采買訂單的數(shù)量依照框架招標(biāo)比率分配進(jìn)行擬定。要求供方在2個(gè)工作日內(nèi)將訂單回傳，回傳復(fù)印后交價(jià)格核算員進(jìn)行保留。、采買人員將訂單發(fā)出后要結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的序次列出主要零部件的到貨序次，發(fā)至廠家及時(shí)進(jìn)行跟催，主要零部件、供貨比較緊張的零部件要每天跟催、直到入庫(kù)達(dá)成。第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理供應(yīng)商開發(fā)流程圖管理者生產(chǎn)副采買部開始收集信息供應(yīng)商相關(guān)信發(fā)放、回收審查初步認(rèn)證樣品樣品供貨現(xiàn)場(chǎng)察看可否協(xié)助

16、組織現(xiàn)場(chǎng)考審批審查供應(yīng)商認(rèn)證錄入供應(yīng)商名存檔結(jié)束節(jié)點(diǎn)控相關(guān)說明制采買部經(jīng)過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式。采買部整理、解析檢查所得的資料，依照開發(fā)原則，對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行初步談?wù)摵途x。送樣批次很多于3批，連續(xù)不合格的取消資格，樣品到貨后按照正常程序檢驗(yàn)、入庫(kù)。現(xiàn)場(chǎng)察看結(jié)束后，采買部匯總談?wù)摻Y(jié)果，出具認(rèn)證報(bào)告。供應(yīng)商資質(zhì)檢查問卷編號(hào)：企業(yè)名廠址稱建立日占地面企業(yè)性供應(yīng)商期積質(zhì)基本信負(fù)責(zé)人聯(lián)系人息生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息電話企業(yè)網(wǎng)址主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測(cè)儀器校訂情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力傳真E-mail正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明主要產(chǎn)品及

17、原資料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品信息國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售地域人員信企業(yè)整體職工人管理人員人息技術(shù)人員人質(zhì)量管理部人固定財(cái)富凈值萬元營(yíng)運(yùn)資本萬元財(cái)務(wù)信財(cái)富負(fù)債率%短期負(fù)債萬元息銀行信用等級(jí)檢查時(shí)年代日檢查人間部門主管簽字填表人：潛藏供應(yīng)商初步認(rèn)證報(bào)告編號(hào)：供應(yīng)商名稱地點(diǎn)電話傳真供應(yīng)物料制造部采買員對(duì)履行標(biāo)準(zhǔn)與加工能力提出談?wù)摚夹g(shù)提出按技術(shù)要求需要進(jìn)評(píng)行技術(shù)溝通審對(duì)供貨能意力、交付方見供應(yīng)質(zhì)檢式、發(fā)票、付款等進(jìn)行談?wù)搶?duì)證量可否達(dá)到產(chǎn)品合同水平綜合建議及改進(jìn)要求：擬制：審查：贊成：說明：本模板在供應(yīng)商填好供應(yīng)商資質(zhì)檢查問卷后用于綜合評(píng)審潛藏供應(yīng)商的各種信息；本模板由相

18、關(guān)部門相關(guān)人員共同達(dá)成；每個(gè)部門相應(yīng)人員必定認(rèn)真填寫負(fù)責(zé)的填好相關(guān)項(xiàng)；如不能夠經(jīng)過評(píng)審供應(yīng)商，不需要進(jìn)行下面的流程；供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)談?wù)摌?biāo)準(zhǔn)表供應(yīng)商地點(diǎn)名稱產(chǎn)品/項(xiàng)聯(lián)系人目得談?wù)擁?xiàng)談?wù)摌?biāo)準(zhǔn)分有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完滿的產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)開發(fā)控制制度技術(shù)方僅能開發(fā)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分部件，設(shè)計(jì)控制制度良面不太規(guī)范和嚴(yán)實(shí)無產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，僅能依照本企業(yè)供應(yīng)的圖樣或樣品差進(jìn)行制造主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)文件均碰到控制，人優(yōu)員均按標(biāo)準(zhǔn)操作生產(chǎn)工工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面，并更新不及時(shí)，人員不完滿按良藝標(biāo)準(zhǔn)操作無工藝性的文件作為操作依照，全憑口頭指揮操作，或憑工差人經(jīng)驗(yàn)操作有完滿、正

19、規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)管理方法，比方，自檢、互檢、巡檢制優(yōu)度生產(chǎn)現(xiàn)有一些規(guī)定，但履行力不夠以致產(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢良場(chǎng)管理等情況無正規(guī)管理方法，僅憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量差很難獲取保證有成文的質(zhì)量管理系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)較完滿，系統(tǒng)能有效運(yùn)行優(yōu)質(zhì)量管有文件化的質(zhì)量管理系統(tǒng)，但不完滿，系統(tǒng)基本上能夠運(yùn)行良理系統(tǒng)無文件化的質(zhì)量管理系統(tǒng)，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序差主要檢驗(yàn)過程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)優(yōu)結(jié)果有專人校核檢驗(yàn)過要點(diǎn)檢驗(yàn)過程能夠控制，但有時(shí)不能夠嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)程控制良結(jié)果由一人填寫檢驗(yàn)過程控制不嚴(yán)格差產(chǎn)品交完滿按合同要求的限時(shí)和交付條件交貨優(yōu)付基本上能按合同要求的限時(shí)和交付條

20、件交貨良經(jīng)常延誤交付日期，交付條件經(jīng)常改變差有優(yōu)秀的服務(wù)，能主動(dòng)檢查客戶的服務(wù)需求，并全力推行，優(yōu)能及時(shí)糾正改進(jìn)售后服對(duì)客戶服務(wù)較好，但不夠主動(dòng)，客戶偶有投訴，會(huì)解決，但良務(wù)不夠及時(shí)對(duì)客戶的投訴經(jīng)常推卻責(zé)任，或拖很長(zhǎng)時(shí)間才予以解決，且差近似問題經(jīng)常發(fā)生管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職優(yōu)責(zé)明確組織管管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太良理清楚管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，做事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，職差責(zé)不清供應(yīng)商認(rèn)證報(bào)告編號(hào)：供應(yīng)商名稱：物料名稱/規(guī)格（圖號(hào)）：樣品：有無供應(yīng)商開發(fā)背景：取代物料新產(chǎn)品所需物料增加供應(yīng)商資源采買意向：臨時(shí)批量少次批量多次未確定供應(yīng)商供

21、貨能力滿足我企業(yè)現(xiàn)階段要求水平供應(yīng)商交期：滿足企業(yè)要求不能夠滿足要求不滿足要求和不確定的原因說明：供應(yīng)商售前、售后服務(wù)滿足企業(yè)要求不能夠滿足要求能力充分不確定一般不滿足要求項(xiàng)目說明：商務(wù)評(píng)估結(jié)果價(jià)格比較（請(qǐng)描述同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價(jià)格差異）供貨能力比較（請(qǐng)描述同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的貨期、付款條件等方面的差異）響應(yīng)與服務(wù)承諾（請(qǐng)描述幾個(gè)供應(yīng)商的服務(wù)承諾時(shí)間、服務(wù)水平差異）其他競(jìng)爭(zhēng)能力比較綜合談?wù)摚汉炞?日期評(píng)審建議：資料評(píng)審評(píng)審結(jié)論：合格現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格試用結(jié)果備注：（會(huì)簽）簽字/日期：審查：贊成：供應(yīng)商評(píng)定供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品綜質(zhì)量情況優(yōu)較優(yōu)合交付及時(shí)快速一般評(píng)性延期定價(jià)格水平偏高居中內(nèi)容服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)

22、一般采買部建議：為主要供應(yīng)商找到優(yōu)秀供應(yīng)商時(shí)停用主管供應(yīng)員簽字：采買部主任簽字：生產(chǎn)副總簽字：質(zhì)檢部審查：簽字：技術(shù)部審查：簽字：贊成：一般差有時(shí)延期經(jīng)常稍低最低較差差為一般供應(yīng)商停用年代日年代日年代日年代日年代日簽字：年代日合格供應(yīng)商名錄日期：年代日供應(yīng)商聯(lián)系方供應(yīng)材最后復(fù)查時(shí)序號(hào)名稱備注種類式料間編制：審查：贊成：第四章采買招標(biāo)、比價(jià)、價(jià)格談判與合同管理招標(biāo)管理規(guī)定目的規(guī)范各種物質(zhì)采買招標(biāo)工作。范圍本程序適用于各種外購(gòu)物質(zhì)、外協(xié)件和設(shè)備采買招標(biāo)。職責(zé)企業(yè)企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)外協(xié)件、大型設(shè)備招標(biāo)工作的督查。企業(yè)財(cái)務(wù)財(cái)富部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)通用大宗物質(zhì)的集中招標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)外購(gòu)物質(zhì)招標(biāo)工作的督查。采買

23、部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)生產(chǎn)物質(zhì)和生產(chǎn)需要設(shè)備的招標(biāo)工作。綜合部負(fù)責(zé)廢舊物質(zhì)辦理的招標(biāo)。技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作供應(yīng)相應(yīng)支持。工作程序招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)各種招標(biāo)，由招標(biāo)部門或招標(biāo)負(fù)責(zé)人組織建立招評(píng)標(biāo)小組，成員由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)以及主管業(yè)務(wù)部門、技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、綜合等部門人員組成，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)參加。招標(biāo)計(jì)劃.外協(xié)、外購(gòu)物質(zhì)的招標(biāo)計(jì)劃，由采買部擬定，經(jīng)企業(yè)分管副總審查，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后履行。.大型設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃由企業(yè)使用部門擬定，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)贊成，企業(yè)企管規(guī)劃部備案后履行。.其他種類招標(biāo)，由主管業(yè)務(wù)部門擬定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)贊成后履行。招標(biāo)形式招標(biāo)可采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式

24、。為保障招標(biāo)工作的確有效。招標(biāo)部門應(yīng)做好招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，充分掌握市場(chǎng)信息，積極引進(jìn)新到供應(yīng)商，盡量爭(zhēng)取廠家直供，減少中間環(huán)節(jié)。招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件的編制應(yīng)詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的主要技術(shù)要求、合同的主要條款、評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的程序，標(biāo)書無效的條款等內(nèi)容。招標(biāo)文件的組成：.招標(biāo)邀請(qǐng)函：應(yīng)指明報(bào)價(jià)截止日期，聯(lián)系人姓名、電話、傳真、地點(diǎn)。.產(chǎn)品需求表：產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量。.報(bào)價(jià)表：規(guī)定報(bào)價(jià)表的格式一致標(biāo)準(zhǔn)，便于商務(wù)評(píng)標(biāo)。.招標(biāo)須知：明確報(bào)價(jià)方式、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)條件、中標(biāo)后的供貨比率、付款條件等。.招標(biāo)承諾：包括商務(wù)來往過程中的承諾和質(zhì)量、服務(wù)方面的承諾。.招標(biāo)書及招標(biāo)價(jià)格

25、，要求招標(biāo)廠家用信封單獨(dú)密封。開、評(píng)標(biāo).評(píng)標(biāo)小組中間公示招標(biāo)書的密封情況后啟封，公開唱標(biāo)。.評(píng)標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)行審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、業(yè)績(jī)等內(nèi)容。對(duì)已經(jīng)有供貨業(yè)績(jī)的供應(yīng)商，能夠依照供應(yīng)商一年的供貨情況作為依照。.評(píng)標(biāo)小組嚴(yán)格依照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序，公正、公正的對(duì)招標(biāo)廠家進(jìn)行綜合談?wù)?，出具書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，提出預(yù)中標(biāo)候選單位。.設(shè)備招標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等方面綜合平衡后，初步選定三家為主要議標(biāo)單位，并分別與其當(dāng)面或電話進(jìn)行談判，最后選定一家為預(yù)中標(biāo)單位。中標(biāo).需對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行察看的，由評(píng)標(biāo)小組依照招標(biāo)工作的需要，提出察看建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)贊成后組織推行。預(yù)中標(biāo)單位經(jīng)過

26、察看、評(píng)審后，確定中標(biāo)單位。.設(shè)備采買等固定財(cái)富投資項(xiàng)目的中標(biāo)情況，須按建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定的要求報(bào)企業(yè)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)贊成。.中標(biāo)單位確定后，應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。并與中標(biāo)單位簽署合同。付款方式.外購(gòu)、外協(xié)招標(biāo)，依照約定的付款方式履行。.設(shè)備招標(biāo)，依照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)贊成的付款方式履行。圖總經(jīng)理、董事分管副總審批審查組織論證采用審批最后中標(biāo)者比價(jià)、議價(jià)記錄表采買部供應(yīng)商開始招標(biāo)計(jì)劃編制招宣布招標(biāo)廣告索取資格審查資格審填報(bào)資格審查確定具備招標(biāo)資格銷售標(biāo)接收招標(biāo)填報(bào)標(biāo)書初步評(píng)參加評(píng)標(biāo)宣布中標(biāo)單位簽署合簽署合同結(jié)束明資物序購(gòu)號(hào)產(chǎn)品型名稱規(guī)格型號(hào)單采買數(shù)備注號(hào)位量1234交貨日供應(yīng)商1報(bào)價(jià)付款方式備注議價(jià)價(jià)

27、格備注期序號(hào)1序號(hào)2序號(hào)3序號(hào)4交貨日供應(yīng)商2報(bào)價(jià)付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注期序號(hào)1序號(hào)2序號(hào)3序號(hào)4交貨日供應(yīng)商3報(bào)價(jià)付款方式備注議價(jià)價(jià)格備注期序號(hào)1序號(hào)2序號(hào)3序號(hào)4供應(yīng)員建議價(jià)格審核員采買部分管副總附：供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（蓋章有效），達(dá)成后存檔。價(jià)格談判記錄表記錄時(shí)間：年月日供貨方談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采買產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容很多能夠附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果簽字：日期：年談判參加人員月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意簽字：日期：年見月日注：達(dá)成后存檔。采買合同管理方法目的為規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同的管理，控制合同風(fēng)險(xiǎn)。范圍適用于企業(yè)采買部與供應(yīng)商簽署的各種商務(wù)合同。

28、管理要求、合同條款基本要求：.各部門合同應(yīng)有一致合同編號(hào)、編號(hào)方法。.應(yīng)明確：履行地點(diǎn)、履行方式、到貨時(shí)間、付款限時(shí)及方式、違約責(zé)任、物質(zhì)名稱、發(fā)票種類、查收標(biāo)準(zhǔn)等。、合同條款特別要求：.供方簽署框架采買合同的，在框架采買合同約定的有效期內(nèi)（一般不善于一年），能夠采用傳真件形式向供方發(fā)出要約，但在框架采買合同中對(duì)瓜葛的解決方式和地點(diǎn)應(yīng)約定為：泰安市仲裁委。.合同簽署地點(diǎn)一般為：山東泰安，特別情況下簽署地點(diǎn)不在山東泰安的，制造部由生產(chǎn)副總贊成，其他部門由總經(jīng)理贊成。.標(biāo)的物所有權(quán)應(yīng)在我企業(yè)查收合格后轉(zhuǎn)為我企業(yè)。.采買物質(zhì)必定開具增值稅專用發(fā)票。.供方對(duì)所供應(yīng)貨物的商標(biāo)及所使用的專利均為按法律規(guī)定

29、獲取，違反此約定而產(chǎn)生的瓜葛我企業(yè)不負(fù)任何責(zé)任。（此項(xiàng)適用于膠類、電子產(chǎn)品、油漆等涉及配方、外觀等受專利保護(hù)的物質(zhì)。）.簽署合同必定使用合同專用章（僅限于合同專用章2）。.合同見效限時(shí)必定注明“自簽字之日起，一周內(nèi)供需雙方無異議后方可見效”。.合同內(nèi)容更正無效。、合同違約辦理.合同在供方不履行、不合適履行、延緩履行、拒絕履行即組成違約。.違約辦理可按：贊成利用，降低貨物價(jià)格；交付取代貨物；拒收或退貨；賠付全額貨款及誤工誤時(shí)花銷；雙方協(xié)商合同無效；領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的其他辦理方式等。、合同審批權(quán)限.制造部采買合同審批權(quán)限：合同額5萬元：供應(yīng)員、采買部主任簽字。5萬元合同額10萬元：供應(yīng)員、采買部主任、制造

30、部主任簽字。10萬元合同額20萬元：供應(yīng)員、采買部主任、制造部主任、副總簽字。合同額20萬元：供應(yīng)員、采買部主任、制造部主任、副總、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字。.合同簽字達(dá)成后，由合同章保留人員依照以上合同額的審批權(quán)限進(jìn)行審查，吻合要求的恩賜蓋章。4、供方檔案、質(zhì)量核查、供應(yīng)員交接等要求：、供應(yīng)商檔案管理.采買部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)外協(xié)物質(zhì)對(duì)賬工作，每個(gè)月28日前對(duì)賬資料進(jìn)行整理存檔。.企業(yè)各采買部設(shè)供方管理員（兼職），供方管理員負(fù)責(zé)與供方相關(guān)的企業(yè)生產(chǎn)物資資料的存檔和管理，詳細(xì)工作內(nèi)容以下:框架協(xié)議（供方蓋紅章確認(rèn)）、質(zhì)量保證協(xié)議（供方蓋紅章確認(rèn)）、進(jìn)貨物質(zhì)管理規(guī)定、漏氣花銷核查制度；督促供方質(zhì)量核查員按

31、月收集整理供方質(zhì)量問題，主管供應(yīng)員按月發(fā)至供方，整理存檔供方蓋章回傳質(zhì)量整改報(bào)告；質(zhì)量花銷落實(shí)書面資料存檔；合同章的管理；按月負(fù)責(zé)采買訂單的存檔；負(fù)責(zé)采買檔案的管理，保證以上資料齊全；按月對(duì)外協(xié)物質(zhì)對(duì)賬。、質(zhì)量核查：.采買部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)供方質(zhì)量核查，每個(gè)月28日前對(duì)證檢部供應(yīng)的各供應(yīng)商的質(zhì)量問題電子版表格整理分類，由各主管供應(yīng)員負(fù)責(zé)發(fā)至供方，要求供方在3個(gè)工作日內(nèi)書面回復(fù)其整改報(bào)告，主管供應(yīng)員收到報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)傳達(dá)至企業(yè)質(zhì)量主管部門，并對(duì)報(bào)告復(fù)印件交供方管理員存檔。.質(zhì)量扣款在商務(wù)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定出現(xiàn)質(zhì)量問題依照責(zé)任事故核查管理規(guī)定進(jìn)行核查。企業(yè)內(nèi)發(fā)生的金額300元的質(zhì)量扣款

32、，由主管供應(yīng)員以書面的文件將當(dāng)月質(zhì)量問題及質(zhì)量扣款傳至供方，要求供方在3個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)，回傳后依照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。并將復(fù)印件交供方管理員存檔。企業(yè)內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量扣款300元的質(zhì)量扣款或售后服務(wù)質(zhì)量問題花銷落實(shí)，主管供應(yīng)員以特快專遞的形式寄給供方，并保留特快專遞發(fā)送或接受聯(lián)。要求供方在七個(gè)工作日內(nèi)蓋紅章寄回，并按上條規(guī)定辦理。若是供方不回寄，主管供應(yīng)員應(yīng)將特快專遞發(fā)送或接收聯(lián)交至供方管理員存檔。、供應(yīng)工作的要求.零部件的入庫(kù)單調(diào)定在2個(gè)月內(nèi)掛賬。未掛賬的入庫(kù)單應(yīng)由供應(yīng)員自行保留，嚴(yán)禁交與供方相關(guān)人員。.多個(gè)供應(yīng)員同時(shí)與一個(gè)供方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的，指定一個(gè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行正常掛賬、異常業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)辦理。.

33、沒有新的業(yè)務(wù)來往但我企業(yè)還欠對(duì)方貨款的供方，由采買負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理遺留業(yè)務(wù)或異常問題。在與供應(yīng)商、外協(xié)戶進(jìn)行正常業(yè)務(wù)來往時(shí)期，不相同意出具任何書面形式的欠款證明。.當(dāng)供應(yīng)員調(diào)至其他崗位時(shí)，要與新供應(yīng)員進(jìn)行業(yè)務(wù)交接，必定達(dá)成以下幾點(diǎn)要求并經(jīng)雙方及采買負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后視為交接達(dá)成。與供方對(duì)賬，確定雙方的賬目正確一致。如掛賬金額、未掛賬發(fā)票、未開發(fā)票的入庫(kù)單等；還沒有完滿履行的訂單、還沒有入庫(kù)的實(shí)物、還沒有退貨的不合格品；還沒有履約的質(zhì)量索賠。.供應(yīng)員應(yīng)在每年1月31日前與負(fù)責(zé)供方將上年賬目對(duì)清。.采買合同要按長(zhǎng)遠(yuǎn)保留文件類存檔。.企業(yè)供方管理員每年2月28日前將企業(yè)各部門物質(zhì)采買合同收集存檔。第

34、五章采買物質(zhì)供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制供應(yīng)商延緩交貨的辦理步驟表示圖開始溝通、認(rèn)識(shí)原因解析原因提出解決方案與供應(yīng)商溝通解延緩交貨辦理結(jié)束供應(yīng)商延緩交貨的解決方案解決方式詳細(xì)操作與供應(yīng)商高層獲取聯(lián)系，經(jīng)過和平方式解決，趕忙達(dá)溝通解決成交貨與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商連續(xù)履行合同，設(shè)定交貨連續(xù)履行限時(shí)依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商清除采買合同，清除合同，賠償損并要求供應(yīng)商按合同約定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)搜尋新失的供應(yīng)商或進(jìn)行取代品的采買采用拯救措施等主若是指維修、更換、重做、退貨、減少價(jià)款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不吻合約定的質(zhì)量時(shí)采用催貨通知單日期：年代日：貴企業(yè)與本企業(yè)簽署的以下合同已到期，到此

35、刻還沒有交貨，請(qǐng)收到本通知后速落實(shí)回復(fù)！此致敬禮企業(yè)供應(yīng)員：審查：審批：到期未交貨的物料一覽表合同編訂約日物料名約定交貨日號(hào)/訂規(guī)格數(shù)量備注期稱期單號(hào)采買物質(zhì)檢驗(yàn)流程圖財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部采買供應(yīng)貨物質(zhì)量出具檢驗(yàn)開始接收貨物清點(diǎn)核對(duì)問題無組織質(zhì)量準(zhǔn)時(shí)有無質(zhì)量有提出解決聯(lián)系供應(yīng)商退換貨辦理查收入庫(kù)或其他入庫(kù)賬務(wù)結(jié)重新發(fā)貨或其采買檢驗(yàn)管理流程說明表節(jié)點(diǎn)控相關(guān)說明制依照采買合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨，采買部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物采買部依照采買合同、請(qǐng)購(gòu)單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題，則組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看可否吻合合同要求及工藝技術(shù)

36、要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)達(dá)成由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采買部提出詳細(xì)解決方法，報(bào)采買部經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨辦理等；若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采買員應(yīng)依照合同規(guī)定提出解決方法，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退貨流程一、零部件到廠后檢驗(yàn)不合格退貨零部件到廠后，檢查員檢驗(yàn)確定零部件不合格的，由供應(yīng)廠家直接拉回。二、退貨庫(kù)040庫(kù)房退貨1、040庫(kù)房為車間領(lǐng)出的零部件在使用過程中發(fā)現(xiàn)漏氣也許不能夠使用的，由質(zhì)檢人員開報(bào)廢單（供應(yīng)人員、價(jià)格核算員、技術(shù)人員簽字后）入退貨庫(kù)（040）。2、供應(yīng)人員要在40天內(nèi)將退貨庫(kù)物質(zhì)進(jìn)行辦理。辦理流程：第一在庫(kù)存臺(tái)帳查040庫(kù)房中退貨物質(zhì)-寫開票申請(qǐng)單、原價(jià)退回，價(jià)格核算員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部主任簽字后交會(huì)計(jì)開發(fā)票-發(fā)票開出后拿第四聯(lián)到庫(kù)房微機(jī)員處打退貨物資出庫(kù)-交庫(kù)房保留員領(lǐng)出退貨庫(kù)中零部件（連同發(fā)票一塊交供應(yīng)廠家）帶回。第六章產(chǎn)品工序流程圖電流