讓步接收管理程序

1、讓步接收管理程序時間：2021.02.04創(chuàng)作：歐陽育1、目的 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對一般不合格的原材料作 讓步處理，以滿足正常生產(chǎn)的需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標 準、企業(yè)標準及顧客要求的情況下，對不符合預(yù)期質(zhì)量要求的 產(chǎn)品異常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實現(xiàn)組織利 益的最大化。2、范圍本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異 常的讓步處理。3、定義3.1讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤?品、成品異常所做的放行處置。3.2產(chǎn)品異常：是指未能滿足 組織為保證符合國家標準和企業(yè)標準或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求而 預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。4、程序4.1原材料的讓步申請4.1

2、.1讓步申請的條件：采購主管接到品質(zhì)部的進貨物資檢驗 報告單、質(zhì)量異常改進通知書后，判定符合以下條件， 可以提出讓步申請：4.1.1.1生產(chǎn)急需且目前尚無替代物品。4.1.1.2有一定措施使產(chǎn)品最終能達到合格品標準。4.1.1.3供方同意承擔因讓步而帶來的直接費用和讓步使用后可 能帶來的質(zhì)量問題受到顧客抱怨的費用。4.1.1.4同一供方的同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理 的。4.1.2讓步申請的流程4.1.2.1采購部對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；4.1.2.2原材料檢驗員在收到采購部的讓步申請要求后，填寫 原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單，內(nèi)容包括：原 材料的品名、規(guī)格、數(shù)量

3、、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客 戶、質(zhì)量風險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風險描述后交 采購部；4.1.2.3采購部在原材料檢驗員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接 收（使用）評審單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件， 并由采購主管簽字；4.1.2.4采購部會同生產(chǎn)部對讓步接收后可能存在的風險進行評 估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單上寫明使 用意見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字；4.1.2.5采購部會同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風險進行評 估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單上寫明使 用時的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字；4.1.2.6采購部將原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單 交

4、公司運營副總裁，由運營副總裁簽屬同意讓步申請后讓步申 請有效；4.1.2.7原材料檢驗員在收到采購部提供的由運營副總裁簽字同 意的原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單后，對不良 原材料予以放行。4.2半成品、成品的讓步申請4.2.1讓步申請的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反 饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：4.2.1.1客戶急需且目前的過程能力無法達到要求的。4.2.1.2有一定措施使產(chǎn)品最終能符合客戶要求或不會遭致客戶 投訴的。4.2.1.3客戶急需且延期交貨會遭致客戶投訴或巨額索賠的。4.2.1.4同一產(chǎn)品沒有辦理過相同質(zhì)量異常讓步處理的。422讓步申請的流程4.2.2.

5、1生產(chǎn)部對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；422.2過程、成品檢驗員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后，填 寫制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單，內(nèi)容包 括：品名、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使 用部門、客戶、質(zhì)量風險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風 險描述后交生產(chǎn)部；4.223生產(chǎn)部在過程、成品檢驗員提供的 制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單上寫明需讓 步接收的原因及符合的條件，并由生產(chǎn)主管簽字；422.4生產(chǎn)部會同業(yè)務(wù)部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單上寫 明放行意見，并由業(yè)務(wù)主管簽字；422.5生產(chǎn)部會同品質(zhì)部對對讓步接收后可能存在的風險進行 評估，在在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審單 上寫明使用或交付后的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字； 422.6生產(chǎn)部將制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）評審 單交運營副總裁，由運營副總裁簽屬同意讓步申請后讓步申 請有效；422.7過程、成品檢驗員在收到采購部提供的由運營副總裁簽 字同意的制程與成品質(zhì)量異常讓步接收