中小企業(yè)采購管理制度

1、.實用文檔.XXXXX 采購管理制度一、目的：為加強采購方案管理，標(biāo)準(zhǔn)采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購以下統(tǒng)稱為采購物品。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品物資的采購由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購原那么1、詢價比價原那么2、一致性原那么：51

2、0%。3、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么：1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。2廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。3嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。5工作認(rèn)真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)一年或半年的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提

3、高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原那么：員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司?等進行處分直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請：物品物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品25 25 日前提出采?，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參2 個工作日內(nèi)將意見反響給采購申請部門。2、詢價比價議價：1每一種物品物資原那么上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。2采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫 ?詢價記錄表?，按低價原那么進行采購。3屬以下情況者，無須進行

4、比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：1假設(shè)須進行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追門相關(guān)人員予以確認(rèn)。2對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：1具有合法經(jīng)營主體者。2品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件良好者。3信譽良好者。4客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：1供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催1為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用 、 或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品物資能適時供應(yīng)

5、。2假設(shè)采購物品物資無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通門。7、驗收入庫：?，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2 日內(nèi)辦理換退貨手續(xù)。8、對帳付款：?式辦理付款手續(xù)。9六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處分。 八、本制度附件：1、?XXXXX 請購單?2、?XXXXX 詢價記錄表?XXXXXXXX 集團XXXXXXXX流程作業(yè)要求流程作業(yè)要求記錄表單 責(zé)任單位/人采購申請接收請購單詢價比價議價樣品提供確認(rèn)供應(yīng)商選擇簽訂采購合同進度跟催驗收入庫對帳/資 料1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要請購單需求部門填寫請購單1、接收已核準(zhǔn)的請購單請購單

6、采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記詢價記錄采購員錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家表以上供應(yīng)商進行比價和議價1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、申請單采購員品質(zhì)為原那么1、依優(yōu)質(zhì)低價原那么進行選擇詢價記錄需求部門/企表管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確采購合同采購員認(rèn)，發(fā)生異常及時處理1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理送貨單庫管員匯總發(fā)票采購員2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進行支付憑證對帳，到財務(wù)部辦理付款.實用文檔.XXXXX 請購單序號物品名稱序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)：企管部人力資源行政部審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：.實用文檔.序號物料名稱規(guī)格序號物料名稱