尾礦庫危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施程序

1、福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司 發(fā)布2011125實(shí)施2011125發(fā)布危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施程序編 制： 林慶勇審福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司 發(fā)布2011125實(shí)施2011125發(fā)布危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施程序編 制： 林慶勇審 核： 張英勤批 準(zhǔn)： 林梓榮Q/JJC福建省德化縣金燦礦業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控控制措施程序序1 范圍為了辯識和評價(jià)價(jià)礦山范圍內(nèi)內(nèi)的職業(yè)健康康安全危險(xiǎn)源源，并評價(jià)其其風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級級，通過實(shí)施施不斷有效的的風(fēng)險(xiǎn)控制來來取得職業(yè)健健康安全績效效，特制定本本程序。2 引用文件GB182188-20000重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識。3 術(shù)

2、語和定義義本程序采用GBB/T2800012001中所所采用的術(shù)語語和定義。4 職責(zé)4.1 管理者者代表負(fù)責(zé)危危險(xiǎn)源辯識和和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的的組織領(lǐng)導(dǎo)工工作，并負(fù)責(zé)責(zé)礦山重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素的最最終確認(rèn)。4.2各單位、各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到生產(chǎn)安全技術(shù)科。4.3生產(chǎn)安全全技術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)對各單位危危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施施的結(jié)果進(jìn)行行匯總、審核核，評審控制制措施計(jì)劃的的充分性、有有效性。5 工作程序5.1 危險(xiǎn)源源辨識、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措施的的基本步驟：業(yè)務(wù)活動分類判定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)危險(xiǎn)源辨識業(yè)務(wù)活動分類判定風(fēng)險(xiǎn)是否可

3、容許風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)危險(xiǎn)源辨識評審措施計(jì)劃的充分性編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）評審措施計(jì)劃的充分性編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）5.2 業(yè)務(wù)務(wù)活動分類5.2.1業(yè)務(wù)務(wù)活動的分類類要考慮對危危險(xiǎn)源的易于于控制和必要要信息的收集集，既要包括括日常的生產(chǎn)產(chǎn)活動，又要要包括不常見見的維修任務(wù)務(wù)等。一個(gè)單單位通常有多多種業(yè)務(wù)活動，對對業(yè)務(wù)活動劃分分的總要求是是：所劃分出出的每種業(yè)務(wù)務(wù)活動既不能能太復(fù)雜(如如包含多達(dá)幾幾十個(gè)作業(yè)步步驟或作業(yè)內(nèi)內(nèi)容)，也不能太簡簡單(如僅由由一、二個(gè)作業(yè)步驟驟或作業(yè)內(nèi)容容構(gòu)成)。5.2.2 可可考慮按作業(yè)業(yè)類別和工作作系統(tǒng)層次分分解的方法劃劃分業(yè)務(wù)活動，一一般來說：a) 按生

4、產(chǎn)(工作)流程程的階段分；b) 按地理區(qū)區(qū)域分；c) 按裝置分分；d) 按業(yè)務(wù)（作業(yè)）任務(wù)分；e) 上述幾種種方法的結(jié)合合。5.2.3 對對于每項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)活動，在進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨辨識前要收集集如下業(yè)務(wù)活動信息息（但不限于于以下幾個(gè)方方面）：a) 任務(wù)：所所執(zhí)行的任務(wù)務(wù)的期限、人人員、該任務(wù)務(wù)實(shí)施的頻率率；b) 設(shè)備：可可能用到的機(jī)機(jī)械、機(jī)器、工具；c) 物料：用用到或遇到的的物質(zhì)及其物物理形態(tài)(煙煙氣、蒸氣、液液體、粉末、固固體)和化學(xué)學(xué)性質(zhì)；可能能要搬運(yùn)的物物料的尺寸、形形狀、重量、表表面特征；物物料要移動的的距離和高度度；d) 能力：工工作（作業(yè)）人員員的能力和已已接受的任務(wù)務(wù)培訓(xùn)；e) 程序

5、：作作業(yè)程序或作作業(yè)指導(dǎo)書，包包括特種作業(yè)業(yè)任務(wù)的持證上崗程序序；f) 數(shù)據(jù)：業(yè)業(yè)務(wù)活動及作作業(yè)環(huán)境監(jiān)測測數(shù)據(jù)；g) 事故：發(fā)發(fā)生過的與該該作業(yè)活動有有關(guān)的事故經(jīng)經(jīng)歷。5.3 職業(yè)業(yè)健康安全危危險(xiǎn)源的辯識識5.3.1各單單位分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織、制制定計(jì)劃，組組織成立危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識組(由安全、技技術(shù)、生產(chǎn)管管理、設(shè)備、消消防、工會等等部門的人員員參加)。5.3.2 各各單位的分包包方活動范圍圍內(nèi)的危險(xiǎn)源源由各業(yè)務(wù)主主管單位負(fù)責(zé)責(zé)組織分包方方辨識。5.3.3 危危險(xiǎn)源辨識應(yīng)應(yīng)全面、系統(tǒng)統(tǒng)，危險(xiǎn)源辨辨識應(yīng)考慮以以下范圍的活活動、產(chǎn)品或或服務(wù)所產(chǎn)生生的風(fēng)險(xiǎn)因素素：常規(guī)的活動（如如正常的采礦礦和選礦活動動

6、）和非常規(guī)規(guī)的活動（如如臨時(shí)搶修、緊緊急搶險(xiǎn)活動動）；所有進(jìn)入作業(yè)場場所的人員（含含本公司的員員工、合同方方的員工、訪訪問者）的活活動；工作場所的所有有設(shè)施，如建建筑物、設(shè)備備、設(shè)施等（含含單位所有或或租賃使用的的）。5.3.4 進(jìn)行危險(xiǎn)源源辨識時(shí)，應(yīng)結(jié)合礦礦山的實(shí)際情情況，考慮過過去、現(xiàn)在和和將來三種時(shí)時(shí)態(tài)；正常、異常常和緊急三種種狀態(tài)。5.3.5 危危險(xiǎn)源辨識順順序:廠址；廠區(qū)平面布局；建(構(gòu))筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備備及物質(zhì)和作作業(yè)環(huán)境。5.3.6 危危險(xiǎn)源分類：根據(jù)危險(xiǎn)源源在事故發(fā)生生發(fā)展過程中中的作用進(jìn)行行的分類。a) 第一類危危險(xiǎn)源:生產(chǎn)產(chǎn)過程中存在在的，可能發(fā)發(fā)生意外釋

7、放放的能量（能能源或能量載載體）或危險(xiǎn)險(xiǎn)物質(zhì)。為了了防止第一類類危險(xiǎn)源導(dǎo)致致事故，必有有采取措施約約束、限制能能量或危險(xiǎn)物物質(zhì)，控制危危險(xiǎn)源。b) 第二類危危險(xiǎn)源：導(dǎo)致致能量或危險(xiǎn)險(xiǎn)物質(zhì)約束或或限制措施破破壞或失效的的各種因素。主主要包括物的的故障、人的的不安全行為為和環(huán)境因素素。說明：一起傷亡亡事故的發(fā)生生往往是兩類類危險(xiǎn)源的共共同作用。第第一類危險(xiǎn)源源是傷亡事故故發(fā)生的能量量主體，決定定事故后果的的嚴(yán)重程度；第二類危險(xiǎn)險(xiǎn)源是第一類類危險(xiǎn)源造成成事故的必要要條件，決定定事故的可能能性。兩類危危險(xiǎn)源相互關(guān)關(guān)聯(lián)、相互依依存，第一類類危險(xiǎn)源的存存在是第二類類危險(xiǎn)源出現(xiàn)現(xiàn)的前提，第第二類危險(xiǎn)源源的出

8、現(xiàn)是第第一類危險(xiǎn)源源導(dǎo)致事故的的必要條件。因因此，危險(xiǎn)源源辨識的首要要任務(wù)是辨識識第一類危險(xiǎn)險(xiǎn)源；在此基基礎(chǔ)上再辨識識第二類危險(xiǎn)險(xiǎn)源。5.3.7 危危險(xiǎn)源辨識方方法：現(xiàn)場觀觀察、詢問與與交流、查閱閱有關(guān)記錄、獲獲取外部信息息、工作任務(wù)務(wù)分析、安全全檢查表、危危險(xiǎn)與可操作作性研究、事事件樹分析、故故障樹分析、工工作安全分析析法等。在實(shí)實(shí)際工作中可可采用作業(yè)安全分析析法和基本分分析法相結(jié)合合進(jìn)行危險(xiǎn)源源辨識：即先選定需要要識別的系統(tǒng)統(tǒng)，在系統(tǒng)中中按作業(yè)流程程的先后順序序，將作業(yè)流流程進(jìn)行細(xì)化化后，在每個(gè)個(gè)作業(yè)流程中中考察每一個(gè)個(gè)動作、系統(tǒng)統(tǒng)的功能和結(jié)結(jié)構(gòu)、工藝條條件、環(huán)境因因素等，再運(yùn)運(yùn)用現(xiàn)場察看

9、看詢問(現(xiàn)場場作業(yè)人員或或相關(guān)人員)的方式，對對照危險(xiǎn)源分分類表，從“人人、機(jī)（機(jī)器器設(shè)備）、料料（使用材料料）、法（作作業(yè)方法）、環(huán)環(huán)（作業(yè)環(huán)境境）”等五個(gè)個(gè)方面，來識識別或考慮：什么情況況下會可能導(dǎo)導(dǎo)致傷亡事故故；有沒有有違反國家法法律法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；是否否會發(fā)生職業(yè)業(yè)危害等，如如果發(fā)生或?qū)l(fā)生上述述三種結(jié)果之之一或三種結(jié)結(jié)果的組合，即即為危險(xiǎn)源。a) 對每個(gè)作作業(yè)流程，參考危危害類別(附附錄1)中前前兩大類的分分類內(nèi)容，辨辨識出與此流流程有關(guān)的物物的不安全狀狀態(tài)和人的不不安全行動，然然后將各流程程中的危害因素素匯總。b) 將整個(gè)作作業(yè)活動作為為一個(gè)整體，參參考危害類別別(附錄1)中后兩

10、大類類的分類內(nèi)容容，辨識出與與此作業(yè)活動動有關(guān)的作業(yè)業(yè)環(huán)境的缺陷陷和安全健康康管理的缺陷陷。c) 將上述辨辨識出的危害害因素匯總，匯匯總中合并同同類項(xiàng)。d) 進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識時(shí)，還還可參考GBB6441-86企業(yè)業(yè)職工傷亡事事故分類、GGB/T133816生生產(chǎn)過程危險(xiǎn)險(xiǎn)、危害因素素分類與代碼碼。5.3.8 危危險(xiǎn)源辨識充充分性的確認(rèn)認(rèn)a) 辨識的結(jié)結(jié)果確已覆蓋蓋了所有已發(fā)發(fā)生過的事故故的原因；b) 辨識的結(jié)結(jié)果確已覆蓋蓋了所有違反反法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)現(xiàn)象。為此，要把所有有本單位發(fā)生生過的事故的的原因清楚的的列出，把與與本單位有關(guān)關(guān)的職業(yè)健康康安全方面的的安全規(guī)章（其其中特別是關(guān)關(guān)于機(jī)械設(shè)

11、備備、工藝、作作業(yè)場所暴露露的規(guī)定，如如粉塵濃度、噪噪聲等級、有有毒有害氣體體濃度、機(jī)械械安全防護(hù)、氧氧氣瓶和乙炔炔瓶的距離、高高處作業(yè)的防防護(hù)欄桿、電電氣設(shè)備的安安全防護(hù)等等等）清楚的列列出，與辨識識的結(jié)果進(jìn)行行對照，檢查查一下：是否否還有事故的的原因和違反反職業(yè)健康安安全法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的的現(xiàn)象在辨識識的結(jié)果中沒沒有被包括。5.3.9 各各單位將本單單位負(fù)責(zé)范圍圍內(nèi)的危險(xiǎn)源源登記在業(yè)業(yè)務(wù)活動危險(xiǎn)險(xiǎn)源登記表內(nèi)內(nèi)。5.4 職業(yè)健健康安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)5.4.1 對對作業(yè)過程中中的危險(xiǎn)源宜宜先采取“專家經(jīng)驗(yàn)判判斷法”等進(jìn)行評價(jià)價(jià)，初步確定定風(fēng)險(xiǎn)級別,再通過定量量評價(jià)法分析析危險(xiǎn)源導(dǎo)致致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)發(fā)

12、生的可能性性和后果，確確定風(fēng)險(xiǎn)的大大小。定量評評價(jià)主要采取取作業(yè)條件風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法。5.4.2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按作作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)法執(zhí)行行。a) 作業(yè)條件件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法法用與系統(tǒng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的的三種因素指指標(biāo)值之積來來評價(jià)系統(tǒng)人人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的大小，其其簡化公式是是：D=LECL發(fā)生事故的的可能性大小??；E暴露露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境境的頻繁程度度；C發(fā)生事故可可能造成的后后果；D風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性分值b) 事故或風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生生的可能性大大小，當(dāng)用概概率來表示時(shí)時(shí)，絕對不可可能發(fā)生的事事件概率為00；而必然發(fā)發(fā)生的事件概概率為1，但但在作系統(tǒng)安安全考慮時(shí)，絕絕對不發(fā)生事事故是不可能能的，所以人人為地將發(fā)生生事故可能性性

13、極小的分?jǐn)?shù)數(shù)定為0.11，而必然要要發(fā)生的事故故的分?jǐn)?shù)定為為10。將介介于兩者之間間的各種情況況規(guī)定若干個(gè)個(gè)中間值，如如表1所示。表1 發(fā)生事事故的可能性性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常常1可能性小，完全全意外0.5很不可能，可以以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能c) 人員出現(xiàn)現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境境中的時(shí)間越越多，則風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)性越大。規(guī)規(guī)定連續(xù)暴露露在此風(fēng)險(xiǎn)環(huán)環(huán)境的情況定定為10，而而非常罕見地地出現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境中定為為0.5。同同樣，將介于于兩者之間的的各種情況規(guī)規(guī)定若干個(gè)中中間值，如表表2所示。表2 暴露于于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的的頻繁程度（EE）分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境境

14、的頻繁程度度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)內(nèi)暴露3每周一次2每月一次1每年幾次0.5非常罕見說明：8小時(shí)不不離工作崗位位，算“連續(xù)暴露”； 88小時(shí)內(nèi)暴露露一至幾次的的，算“每天工作時(shí)時(shí)間暴露”。d) 事故造成成的人身傷害害變化范圍很很大，對傷亡亡事故來說，可可從極小的輕輕傷直到多人人死亡的嚴(yán)重重結(jié)果。由于于范圍廣闊，所所以規(guī)定分?jǐn)?shù)數(shù)值為11100，把需需要救護(hù)的輕輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)數(shù)為1，把造造成十人以上上死亡的可能能性分?jǐn)?shù)規(guī)定定為100，其其他情況的數(shù)數(shù)值均在1與與100之間間，如表3所所示。表3發(fā)生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后果（CC）分?jǐn)?shù)值產(chǎn)生的后果傷害職業(yè)病10010人以上死亡亡4029人死亡嚴(yán)重職業(yè)病現(xiàn)

15、象象151人死亡職業(yè)?。ǘ嗳耍?永久失能職業(yè)?。ㄒ蝗耍?重傷職業(yè)性多發(fā)病1輕傷身體不適說明：永久失能能：某肢體殘殘缺，或雖未未殘缺但功能能完全喪失。職業(yè)病：按原衛(wèi)衛(wèi)生部、勞動動人事部、財(cái)財(cái)政部、中華華全國總工會會(87)衛(wèi)衛(wèi)防字第600號文件的規(guī)規(guī)定，包括99類、99項(xiàng)項(xiàng)。與職業(yè)性性多發(fā)病不同同，職業(yè)病的的病因是單一一的因素不良工作條條件。 職業(yè)性性多發(fā)?。何椅覈殬I(yè)病防防治機(jī)構(gòu)將職職業(yè)性多發(fā)病病定義如下：凡是職業(yè)性性有害因素直直接或間接地地構(gòu)成該病病病因之一的非非特異性疾病病均屬于職業(yè)業(yè)性多發(fā)病(也稱工作有有關(guān)疾病、職職業(yè)性相關(guān)疾疾病)。如疲疲勞、礦工中中的消化性潰潰瘍、建筑工工中的肌肉骨骨

16、骼疾病(如如腰背痛)、各各種職業(yè)性綜綜合癥、某些些婦女病以及及已發(fā)現(xiàn)與職職業(yè)因素有關(guān)關(guān)的一些常見見病、多發(fā)病病等。這些病病癥與多種非非職業(yè)性因素素有關(guān)，職業(yè)業(yè)性有害因素素不是唯一的的直接的病因因，但能促使使?jié)撛诘募膊〔★@露或加重重已有疾病的的病癥。通過過改善工作條條件，所患疾疾病可得以控控制或緩解。e) 根據(jù)公式式就可以計(jì)算算作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度(D)，但關(guān)鍵是是如何確定各各個(gè)分值和總總分的評價(jià)。根根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總總分在20以以下被認(rèn)為是是低風(fēng)險(xiǎn)，這這樣的風(fēng)險(xiǎn)比比日常生活中中騎自行車上上班還要安全全，屬于稍有有危險(xiǎn)可以接接受；分值在在20700之間屬于一一般危險(xiǎn)，需需要引起注意意；如果風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分值到達(dá)7

17、701600之間，那就就有顯著的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性，需要要及時(shí)整改；如果風(fēng)險(xiǎn)分分值在1600320之之間那么這是是一種必須立立即采取措施施進(jìn)行整改的的高度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)環(huán)境；分值在在320以上上的表示環(huán)境境極其危險(xiǎn)，應(yīng)應(yīng)立即停止生生產(chǎn)直到環(huán)境境得到改善為為止。風(fēng)險(xiǎn)等等級的劃分是是憑經(jīng)驗(yàn)判斷斷，難免帶有有局限性，不不能認(rèn)為是普普遍適用的，也也不是長期固固定不變的，應(yīng)應(yīng)用時(shí)需要根根據(jù)實(shí)際情況況予以修正和和根據(jù)具體情情況來確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)級別的界界限值，以符符合持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的思想。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級劃分分如表4所示示。5.4.3 經(jīng)經(jīng)評價(jià)后的結(jié)結(jié)果登記在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表中中。表4風(fēng)險(xiǎn)等級劃劃分（D）D值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級320不可容許的風(fēng)

18、險(xiǎn)險(xiǎn)A1603200重大風(fēng)險(xiǎn)B70160中度風(fēng)險(xiǎn)C2070可容許的風(fēng)險(xiǎn)D1600的。f) 長期地或或者臨時(shí)地生生產(chǎn)、搬運(yùn)、使使用或者儲存存危險(xiǎn)物品，且且危險(xiǎn)物品的的數(shù)量等于或或者超過臨界界量的單元（包包括場所和設(shè)設(shè)施）。（GGB182118-20000重大危危險(xiǎn)源辨識）5.5.2重大大職業(yè)健康安安全危險(xiǎn)源的的辯識與評價(jià)價(jià)由生產(chǎn)安全全技術(shù)科根據(jù)據(jù)各單位上呈呈的危險(xiǎn)源辨辨識與風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)結(jié)果結(jié)合合實(shí)際情況確確定。5.6 風(fēng)險(xiǎn)控控制措施5.6.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措施的的策劃原則：a) 如果可能能,完全消除危危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),如用安全品品取代危險(xiǎn)品品；b) 如果不可可能消除,應(yīng)努力降低低風(fēng)險(xiǎn),如使用低壓壓電器；

19、c) 可能情況況下,使工作適合合于人,如考慮人的的精神和體能能等因素；d) 利用技術(shù)術(shù)進(jìn)步,改善控制措措施；e) 保護(hù)每個(gè)個(gè)工作人員的的措施；f) 將技術(shù)管管理與程序控控制結(jié)合起來來；g) 要求引入入計(jì)劃的維護(hù)護(hù)措施;如機(jī)械安全全防護(hù)措施裝裝置；h) 在其他控控制方案均已已考慮過后,作為最終手手段,使用個(gè)人防防護(hù)用品；i) 應(yīng)急預(yù)案案的需求；j) 預(yù)防性測測定指標(biāo)，對對于監(jiān)測控制制措施是否符符合計(jì)劃要求求十分必要。5.6.2 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施施與風(fēng)險(xiǎn)程度度（等級）對對照表風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（EE）不需采取措施且且不必保留文文件和記錄可容許的風(fēng)險(xiǎn)（DD）不需要另外的控控制措施,可保持現(xiàn)有

20、有的控制措施施, 主要是通通過崗位的安安全管理規(guī)定定進(jìn)行控制中度的風(fēng)險(xiǎn)（CC）應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn),在考慮成本本的情況下,在規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)實(shí)施降降低風(fēng)險(xiǎn)措施施重大的風(fēng)險(xiǎn)（BB）風(fēng)險(xiǎn)降低后才能能繼續(xù)工作,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及及正在進(jìn)行的的工作,就應(yīng)采取應(yīng)應(yīng)急措施不可容許的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)（A）立即停止工作,直至風(fēng)險(xiǎn)已已降低后才能能繼續(xù)工作5.6.3生產(chǎn)產(chǎn)安全技術(shù)科科評價(jià)出重大大風(fēng)險(xiǎn)因素并并制定相應(yīng)措措施，填寫各各類重大OHHS風(fēng)險(xiǎn)因素素及其控制計(jì)計(jì)劃清單，報(bào)報(bào)管理者代表表審批。根價(jià)各H含0控危單制5.6.5 重重大風(fēng)險(xiǎn)因素素是制定公司司OHS目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)、管管理方案的基基礎(chǔ)和依據(jù)。5.6.6需上上硬件設(shè)施才才能控制住的

21、的風(fēng)險(xiǎn)，要求求采用“目標(biāo)管理方案”方式，填寫寫“職業(yè)健康安安全管理方案案”。5.6.7屬于于經(jīng)常性或周周期性工作中中的主要危險(xiǎn)險(xiǎn)源，不需要要上硬件設(shè)施施，但需要制制定新的程序序（或作業(yè)指指導(dǎo)書）或修修訂原來的程程序，這種情情況屬于“運(yùn)運(yùn)行控制”的的方式。5.6.8現(xiàn)有有的規(guī)定對于于風(fēng)險(xiǎn)控制是是充分的，即即按規(guī)定去做做就能控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，但未能能做到，采用用 “目標(biāo)管理方案”方方式(措施可可包括加強(qiáng)培培訓(xùn)、加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督檢查等)。5.7 危險(xiǎn)源源的更新與持持續(xù)改進(jìn)5.7.1 各各單位在相關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)變更或公公司的活動與與運(yùn)行條件，以以及相關(guān)方要要求等情況下下，要重新識識別并評價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素。并并將結(jié)

22、果上報(bào)報(bào)生產(chǎn)安全技技術(shù)科。5.7.2安全全應(yīng)根據(jù)實(shí)際際情況及時(shí)調(diào)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素，并制制訂相應(yīng)的控控制措施。6 記錄記錄編號記錄名名稱 保存部門門保存存期限Q/JTK-HHA-（OPP）-0022B1危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施施一覽表生生產(chǎn)安全技術(shù)術(shù)科、各廠長期Q/JTK-HHA-（OPP）-0022B3職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案登記記表 生產(chǎn)安安全技術(shù)科、各各廠2年年Q/JTK-HHA-（OPP）-0022B2各類類重大OHSS風(fēng)險(xiǎn)因素及及其控制計(jì)劃劃清單 生產(chǎn)安安全技術(shù)科、各各廠長期期7 附錄1:危危害類別 附錄1危 害 類 別別一、物的不安全全狀態(tài)1、裝置、設(shè)備備、工具、廠

23、廠房等1）設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性性不好；密封不良；應(yīng)力集集中；外外型缺陷、外外露運(yùn)動件；缺乏必必要的連接裝裝置；構(gòu)構(gòu)成的材料不不合適；其他。2）防護(hù)不良沒有安全防防護(hù)裝置或不不完善；沒有接地、絕絕緣或接地、絕絕緣不充分；缺乏個(gè)個(gè)體防護(hù)裝置置或個(gè)體防護(hù)護(hù)裝置不良；沒有指指定使用或禁禁止使用某用用品、用具；其他。3）維修不良廢舊、疲勞勞、過期而不不更新；出故障未處處理；平平時(shí)維護(hù)不善善；其他他。2、物料1）物理性高溫物（固固體、氣體、液液體）；低溫物（固固體、氣體、液液體）；粉塵與氣溶溶膠；運(yùn)運(yùn)動物。2）化學(xué)性易燃易爆性性物質(zhì)（易燃燃易爆性氣體體、易燃易爆爆性液體、易易燃易爆性固固體、易燃易易爆

24、性粉塵與與氣溶膠、其其他易燃易爆爆性物質(zhì)）；自燃性性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有有毒氣體、有有毒液體、有有毒固體、有有毒粉塵與氣氣溶膠、其他他有毒物質(zhì)）；腐蝕性性物質(zhì)（腐蝕蝕性氣體、腐腐蝕性液體、腐腐蝕性固體、其其他腐蝕性物物質(zhì)）；其他化學(xué)性性危害因素。3）生物性致病微生物物（細(xì)菌、病病毒、其他致致病微生物）；傳染病媒媒介物；致害動物；致害植物物；其他生物物性危害因素素。3、有害害噪聲的產(chǎn)生生（機(jī)械性、液液體流動性、電電磁性）4、有害振動的的產(chǎn)生（機(jī)械械性、液體流流動性、電磁磁性）5、有害電磁輻輻射的產(chǎn)生電離輻射（XX射線、離離子、離子子、高能電子子束等）；非電離輻射射（超高壓電電場、此外線線等）。二、

25、人的不安全全行動1、不按規(guī)定的的方法沒有用規(guī)定定的方法使用用機(jī)械、裝置置等；使使用有毛病的的機(jī)械、工具具、用具等；選擇機(jī)機(jī)械、裝置、工工具、用具等等有誤離離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的的機(jī)械、裝置置等；機(jī)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速速；送料料或加料過快快；機(jī)動動車超速；機(jī)動車違違章駕駛；其他。2、不采取安全全措施不防止意外外風(fēng)險(xiǎn)；不防止機(jī)械械裝置突然開開動；沒沒有信號就開開車；沒沒有信號就移移動或放開物物體；其其他。3、對運(yùn)轉(zhuǎn)著的的設(shè)備、裝置置等清擦、加加油、修理、調(diào)調(diào)節(jié)對運(yùn)轉(zhuǎn)中的的機(jī)械裝置等等；對帶帶電設(shè)備；對加壓容容器；對對加熱物；對裝有危危險(xiǎn)物；其他。4、使安全防護(hù)護(hù)裝置失效拆掉、移走走安全裝置；使安全裝裝置不起作用用；安全裝置置調(diào)整錯誤；去掉其他他防護(hù)物。5、制造危險(xiǎn)狀狀態(tài)貨物過載；組裝中混混有危險(xiǎn)物；把規(guī)定的的東西換成不不安全物；臨時(shí)使用用不安全設(shè)施施；其他。6、使用保護(hù)用用具的缺陷不使用保護(hù)護(hù)用具；不穿安全服服裝；保護(hù)用具具、服裝的選選擇、使用方方法有誤。7、不安全放置置使機(jī)械裝置置在不安全狀狀態(tài)下放置；車輛、物物料運(yùn)輸設(shè)備備的不安全放放置；物料、工工具、垃圾等等的不安全放放置；其他。8、接近