質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方法課件

1、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方法課件質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方法課件質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方法審核的基本概念內(nèi)部質(zhì)量審核員內(nèi)部質(zhì)量體系審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 牛牛文庫文檔分享質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核方法審核的基本概念www.niuwk.第一章 審核的基本概念1審核的定義 審核是對活動和過程進行檢查的有效管理工具，審核的結(jié)果為管理者采取措施提供了信息。2審核的目的 審核是對活動和過程進行檢查的有效管理工具，審核的結(jié)果為管理者采取措施提供了信息。審核的主要目的是確定滿足審核準(zhǔn)則的程序，如：確定被審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性；評價對法規(guī)的符合性。確認(rèn)所實施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性?？傊?，開展

2、內(nèi)部審核是為了查明質(zhì)量管理體系的實施效果是否達(dá)到了按質(zhì)檢機構(gòu)的目標(biāo)所建立的質(zhì)量管理體系的要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，以便通過采取論證和預(yù)防措施，來進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。第一節(jié) 審核目的和審核原則 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念1審核的定義第一節(jié) 審核目的和審第一章 審核的基本概念3審核的原則 為確保審核的有效性和效率，應(yīng)堅持審核的客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法三個重要原則。（1）審核的客觀性（2）審核的獨立性（3）審核的系統(tǒng)方法第一節(jié) 審核目的和審核原則 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念3審核的原則第一節(jié) 審核目的和第一章 審核的基本概念1質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理是在質(zhì)量

3、方面指揮和控制組織（機構(gòu)）的協(xié)調(diào)活動，質(zhì)量管理體系是在質(zhì)量方面指揮和控制組織（機構(gòu)）的管理體系。其要點是：質(zhì)量管理體系是建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并為實現(xiàn)這些目標(biāo)的一組相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的要素的集合。質(zhì)量管理體系把影響質(zhì)量的技術(shù)、管理、人員和資源等因素都綜合在一起，形成一個有機的整體。構(gòu)成質(zhì)量管理體系的各個過程以及每一過程都必須開展的活動都可以看作組成質(zhì)量管理體系的要素。第二節(jié) 與審核相關(guān)的幾個概念 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念1質(zhì)量管理體系第二節(jié) 與審第一章 審核的基本概念2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（1）質(zhì)量方針是由組織（機構(gòu)）的最高管理者正式發(fā)布的該組織機構(gòu)總的質(zhì)量宗旨和方向。 其要點

4、是：質(zhì)量方針由組織（機構(gòu)）的最高管理者正式發(fā)布。質(zhì)量方針與組織（機構(gòu)）的總方針相一致。（2）質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)通常依據(jù)組織（機構(gòu)）的質(zhì)量方針制定，并針對組織（機構(gòu)）的相關(guān)職能部門和層次分別規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。 其要點是：質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)符合質(zhì)量方針?biāo)?guī)定的框架。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可以測量的。第二節(jié) 與審核相關(guān)的幾個概念 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第二節(jié) 第一章 審核的基本概念3質(zhì)量控制與質(zhì)量保證（1）質(zhì)量控制是質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。（2）質(zhì)量保證是質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。（3）質(zhì)量控制是為了達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量

5、要求而開展的一系列活動而質(zhì)量保證是提供客觀證據(jù)證實已經(jīng)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求的各項活動。質(zhì)量保證主要是關(guān)注預(yù)期的產(chǎn)品。 組織（機構(gòu)）必須有效在實施質(zhì)量控制，在此基礎(chǔ)上才能提供質(zhì)量保證。第二節(jié) 與審核相關(guān)的幾個概念 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念3質(zhì)量控制與質(zhì)量保證第二節(jié) 第一章 審核的基本概念4有效性和效率（1）有效性是完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。（2）效率是達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。5審核準(zhǔn)則 審核準(zhǔn)則是“用作依據(jù)的一組方針、程序或要求”。 水利系統(tǒng)計量認(rèn)證獲證質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核準(zhǔn)則是：（1）計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則（2）質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量手冊、程序文

6、件和其他相關(guān)質(zhì)量管理體系文件（3）適用于質(zhì)檢機構(gòu)的法律、法規(guī)和其他要求。第二節(jié) 與審核相關(guān)的幾個概念 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念4有效性和效率第二節(jié) 與審核第一章 審核的基本概念1質(zhì)量審核與質(zhì)量體系審核 ISO8402質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語對質(zhì)量審核所下的定義是：確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。（1）質(zhì)量審核一般用于（但不限于）對質(zhì)量體系或其要素、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的審核。上述這些審核通常稱為“質(zhì)量體系審核”、“過程質(zhì)量審核”、“產(chǎn)品質(zhì)量審核”和“服務(wù)質(zhì)量審核”。（2）質(zhì)量審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任

7、的人員進行，但最好在有關(guān)人員的配合下進行。（3）質(zhì)量審核的一個目的是評價是否需要采取改進或糾正措施。審核不能與在解決過程控制或產(chǎn)品驗收的“質(zhì)量監(jiān)督”或“檢驗”相混淆。（4）質(zhì)量審核可以是為內(nèi)部或外部的目的而進行。第三節(jié) 質(zhì)量體系審核 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念第三節(jié) 質(zhì)量體系審核www.n第一章 審核的基本概念2質(zhì)量體系審核特點（1）受審核的質(zhì)量體系必須是規(guī)范化的。 （2）質(zhì)量體系審核是一種正規(guī)的評審活動。（3）質(zhì)量體系審核是一種抽樣調(diào)查活動。第三節(jié) 質(zhì)量體系審核 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念第三節(jié) 質(zhì)量體系審核www.n第一章 審核的基本概念3質(zhì)量體系審核的類型（1）內(nèi)

8、部審核 （2）外部審核 通常分為第二方審核和第三方審核。第三節(jié) 質(zhì)量體系審核 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念第三節(jié) 質(zhì)量體系審核www.n第一章 審核的基本概念3質(zhì)量體系審核的類型（1）內(nèi)部審核 （2）外部審核 通常分為第二方審核和第三方審核。4內(nèi)部審核與外部審核的聯(lián)系遵循的基本原則相同，即計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則規(guī)定的原則。審核對象相同，即被審核方的質(zhì)量管理體系；審核的依據(jù)相同，即計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則和質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件；部分審核目的相同，即審核質(zhì)量體系是否符合有關(guān)要求，不斷改進質(zhì)量體系；審核程序、審核技巧基本相同；審核員的獨立性相同。第三節(jié) 質(zhì)

9、量體系審核 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念第三節(jié) 質(zhì)量體系審核www.n第一章 審核的基本概念5內(nèi)部審核與外部審核的區(qū)別（1）審核目的不同（2）委托方、受審方和審核方不同（3）審核員的注冊不同（4）審核計劃不同（5）審核內(nèi)容的多少不同（6）對糾正措施的態(tài)度不同第三節(jié) 質(zhì)量體系審核 牛牛文庫文檔分享第一章 審核的基本概念第三節(jié) 質(zhì)量體系審核www.n水利系統(tǒng)質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)量管理體系審核方法比較 比較項目質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系評審（管理評審）第一方第二方第三方評價目的確定符合質(zhì)量管理體系要求的程度確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性、充分性內(nèi)部改進選擇、評價、控制供方認(rèn)證/注冊執(zhí)行者管理

10、者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)檢機構(gòu)內(nèi)部審核員或外聘審核員用戶或用戶代表第三方派出審核員最高管理者，有關(guān)管理層人員參加評價依據(jù)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則，質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)量手冊、程序文件、適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合同、用戶指定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，適用法律法規(guī)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則，質(zhì)檢機構(gòu)適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)量手冊用戶及其他相關(guān)方的需求和期望，質(zhì)量方針和目標(biāo)對象部門、過程、活動的審核質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)量管理體系運行狀況質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)方期望評價方法通常組建審核組，由審核員使用檢查表，系統(tǒng)、獨立地獲得客觀證據(jù)與審核準(zhǔn)則對照，形成審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論。采取現(xiàn)場檢查方

11、式通常由最高管理者以會議或征求意見的形式進行結(jié)論使用審核發(fā)現(xiàn)評定質(zhì)量管理體系的符合性、有效性并識別改進的機會發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）適宜性、有效性和充分性問題，確定改進質(zhì)量管理體系的機會 牛牛文庫文檔分享水利系統(tǒng)質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)量管理體系審核方法比較 比較項目質(zhì)量管理體第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 在質(zhì)量體系審核中，審核員的“質(zhì)量”將直接影響到質(zhì)量管理體系的審核質(zhì)量，進而影響到審核機構(gòu)的信譽。 審核的一致性，是質(zhì)量體系審核活動的最基本的要求。它是指不同的審核員在相同的條件下，其審核結(jié)果應(yīng)該是基本相同的。為了達(dá)到這一目的，應(yīng)該對審核員提出相應(yīng)的要求，以確保審核工作的質(zhì)量。 第一節(jié) 內(nèi)審員的條件

12、和素質(zhì) 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 第一節(jié) 內(nèi)審員的條件和素第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1內(nèi)審員條件 內(nèi)審員的注冊不是強制性的，質(zhì)檢機構(gòu)可以自己任命內(nèi)審員，內(nèi)審員一般應(yīng)具備下列條件：具有中專以上學(xué)歷，工程師以上職稱。需接受有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。三年以上工作經(jīng)驗，至少有一年質(zhì)量管理和實驗室管理的經(jīng)驗。思路開闊、成熟，有很強的判斷和分析能力，看問題客觀公正，堅持原則等。了解審核程序、方法和技巧；熟悉機構(gòu)組織情況、管理體系文件；掌握基本的法律法規(guī)知識等。對質(zhì)量管理的原則和技術(shù)熟練，了解作業(yè)過程、產(chǎn)品和服務(wù)。第一節(jié) 內(nèi)審員的條件和素質(zhì) 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)

13、量審核員 1內(nèi)審員條件第一節(jié) 內(nèi)第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1審核員的職責(zé)在確定的審核范圍內(nèi)進行工作；收集和分析與受審核的質(zhì)量體系有關(guān)并足以對其下結(jié)論的證據(jù)；將觀察結(jié)果整理成書面資料；報告審核結(jié)果；驗證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性（當(dāng)委托方提出要求時）；收存、保管和呈送與審核有關(guān)的文件；配合和支持審核組長的工作。第二節(jié) 內(nèi)審員職責(zé)與作用 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1審核員的職責(zé)第二節(jié) 第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 2內(nèi)部審核組長的職責(zé)審核組長全面負(fù)責(zé)各階段的審核工作；協(xié)助選擇審核組的成員；制定審核計劃、起草工作文件、給審核組成員布置工作；代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)接觸；及時向受審核方報告

14、關(guān)鍵性的不合格（不符合）情況；報告審核過程中遇到的重大障礙；審核組長有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作出最后的決定；清晰、明確地報告審核結(jié)果，不無故拖延。第二節(jié) 內(nèi)審員職責(zé)與作用 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 2內(nèi)部審核組長的職責(zé)第二節(jié) 第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 3內(nèi)審員的作用（1）計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則的宣傳員；（2）質(zhì)量工作的推動者；（3）質(zhì)量管理體系的診斷師。第二節(jié) 內(nèi)審員職責(zé)與作用 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 3內(nèi)審員的作用第二節(jié) 第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1應(yīng)知 （1）質(zhì)檢機構(gòu)檢測工作全過程； （2）質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)量管理體系及其文件，組織結(jié)構(gòu)、職能和相互關(guān)

15、系、機構(gòu)的基本業(yè)務(wù)過程和有關(guān)術(shù)語； （3）計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則； （4）質(zhì)檢機構(gòu)所應(yīng)用的現(xiàn)行檢驗（測）、評價標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范以及ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)； （5）相關(guān)的法律規(guī)范基礎(chǔ)知識。第三節(jié) 內(nèi)審員應(yīng)知應(yīng)會要求 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1應(yīng)知第三節(jié) 內(nèi)審員應(yīng)第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 2應(yīng)會（1）審核方案策劃，審核實施計劃的編制；（2）組成審核組；（3）編制審核檢查表；（4）審核的方法、技巧；（5）不合格（不符合）項的確定與不合格（不符合）報告的編寫；（6）審核結(jié)果的匯總分析；（7）審核報告的編寫；（8）糾正措施的驗證；（9）組織首、末次會議。第三節(jié) 內(nèi)審員應(yīng)知應(yīng)會要

16、求 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 2應(yīng)會第三節(jié) 內(nèi)審員應(yīng)第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1正確使用檢查表 審核時注意不要輕易偏離檢查表，以保證審核工作有序地按計劃進行，但同時要注意靈活應(yīng)用，不要過多的受檢查表的束縛，必要時要調(diào)整檢查表。第四節(jié) 內(nèi)審員的工作方法和技巧 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 1正確使用檢查表第四節(jié) 第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 2少講、多看、多問、多聽 信息是通過看、問、聽獲得的，不能從講話中獲得。內(nèi)審員不要作任何咨詢（僅可就方向性意見提出建議，但最好在不合格（不符合）報告后再提出）。不要去做裁判，受審核方內(nèi)部發(fā)生爭執(zhí)，內(nèi)審員不要扮演裁判的角色。 不要重復(fù)闡述。有的

17、受審部門負(fù)責(zé)人未參加首次會議，或參加了未注意聽，對審核工作模糊不清，會發(fā)生臨時請教內(nèi)審員的情況，此時內(nèi)審員不必過多重復(fù)闡述審核組長的講話，應(yīng)請他學(xué)習(xí)文件或向聯(lián)系人了解。第四節(jié) 內(nèi)審員的工作方法和技巧 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 2少講、多看、多問、多聽第四第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 3選擇正確的提問對象，并正確地提出問題，集中精力處理主要問題4封閉式和開啟式問題相結(jié)合 封閉式問題，可以用“是”、“否”、“有”、“無”等簡單的詞來回答，可得出明確無誤的答案，但信息量少。 開啟式問題，需對方作詳細(xì)的解釋或說明，信息量大，但占用時間較多。審核時，一般以封閉式問題開始，再提出開啟式問題，最后以

18、一兩個封閉式問題結(jié)束。 開啟式問題可以分為以下幾類： 主題式問題 擴展式問題 征求意見式問題 設(shè)想式問題第四節(jié) 內(nèi)審員的工作方法和技巧 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 3選擇正確的提問對象，并正確第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 5提問與索看相結(jié)合 提問中常問及文件及其實施情況，因此在提問的同時要索看文件及觀察現(xiàn)場。使用此方法時，應(yīng)注意避免受審核部門出示文件后，內(nèi)審員只埋頭細(xì)讀文件而中止提問。文件宜帶回去細(xì)讀。6聯(lián)想與追溯 如從顧客抱怨產(chǎn)品外表受損，就應(yīng)聯(lián)想到產(chǎn)品的包裝、交付過程有無問題。并注意觀察易被遺忘的角落。第四節(jié) 內(nèi)審員的工作方法和技巧 牛牛文庫文檔分享第二章 內(nèi)部質(zhì)量審核員 5提問與索

19、看相結(jié)合第四節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 內(nèi)部審核不同于外部審核，其審核程序應(yīng)由機構(gòu)組織按照審核的基本要求和自身特點制定。內(nèi)審流程應(yīng)簡明可行，嚴(yán)格完整，閉環(huán)運轉(zhuǎn)。質(zhì)量管理內(nèi)部審核流程通常如下圖所示： 第一節(jié) 內(nèi)部審核的步驟 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 內(nèi)部審核不同于外質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程工作內(nèi)容及要求負(fù)責(zé)部門/人1.確定考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)；2.領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3.執(zhí)行考核決定考核部門1。糾正驗證；3。跟蹤報道；3。提出考核建議審核員1.領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2.報告分發(fā)；3.糾正實施審核組長1。雙方參加、簽到；2。宣讀不合格項報告、結(jié)論；3。提出糾正要求審核組長1.收集證據(jù)、記錄；2開具不合格項報告

20、；受審方確認(rèn)、糾正承諾；4。每天審核前碰頭會審核組1.提前通知,明確要求;2.可以由組長決定取消本次會議;3.與會人員簽字審核組長1.根據(jù)分工編制;2.審核組長認(rèn)可審核員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)-召開小組會,明確分工-審核前工作文件準(zhǔn)備審核組長1.確定小組成員;2.領(lǐng)導(dǎo)授權(quán);3.通知準(zhǔn)備審核組長1.根據(jù)要求內(nèi)審時機提出內(nèi)審建議;2.領(lǐng)導(dǎo)同意;3.確定審核組長內(nèi)審主管部門工作步驟提出內(nèi)審成立審核組制定審核計劃編制檢查表首次會議現(xiàn)場審核末次會議編制審核報告跟蹤審核考核獎懲 牛牛文庫文檔分享質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程工作內(nèi)容及要求負(fù)責(zé)部門/人1.確定考第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核策劃 按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核

21、計劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長制定專項審核活動計劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。工作文件的準(zhǔn)備主要是指審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則和文件、現(xiàn)場審核記錄、不合格（不符合）報表等。標(biāo)準(zhǔn)和文件必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場實施。它們主要有： （1）計量認(rèn)證/審查評審（驗收）評審準(zhǔn)則； （2）質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄； （3）合同要求； （4）有關(guān)法律、法規(guī)； （5）有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品、環(huán)境、方法、人員、資源性標(biāo)準(zhǔn)）。 檢查表是審核員需準(zhǔn)備的重要文件，應(yīng)精心策劃。 通知審核是審核組向受審方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時受審核方應(yīng)準(zhǔn)備基本情況的介紹。第一節(jié) 內(nèi)部審核的步驟 牛牛文庫

22、文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核策劃第一節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核2審核實施 以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進行分析判斷，開具不合格（不符合）項報告，并以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。審核組長應(yīng)實施審核的全過程控制。3審核報告 現(xiàn)場審核結(jié)束后，應(yīng)提交審核報告。包括：審核報告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、考核獎懲，糾正、預(yù)防和改進措施的提出，確認(rèn)和分層分步實施的要求。 第一節(jié) 內(nèi)部審核的步驟 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核2審核實施第一節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核4跟蹤審核 應(yīng)加強對審核后的區(qū)域、過程的實施及糾正情況進行跟蹤，并在

23、緊接著下一次審核時，對措施的實施情況及效果進行復(fù)查評價，寫入報告，實現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動連續(xù)的質(zhì)量改進。在任何機構(gòu)的組織中，從審核得到的真正益處最終均來自“自身”的審核。第一節(jié) 內(nèi)部審核的步驟 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核4跟蹤審核第一節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 開展內(nèi)部審核前，應(yīng)有一個策劃過程。策劃結(jié)果應(yīng)形成書面文件，主要包括審核計劃、審核組、審核用工作文件和資料（包括文件審查）、通知審核等。 通過內(nèi)容策劃，應(yīng)做到計劃落實，包括審核計劃得到批準(zhǔn)，審核計劃為審核組和受審核部門充分了解；責(zé)任落實，包括建立審核組并明確分工，各受審核組部門負(fù)責(zé)人屆時在場并已有準(zhǔn)備；工作文件落實，

24、包括名類工作文件記錄都能得到理解并能有效應(yīng)用。 第二節(jié) 內(nèi)部審核策劃 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 開第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 1制定審核計劃 審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃（審核大綱）。年度審核計劃是審核策劃的始端也是總綱，審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。 審核計劃的內(nèi)容可包括：審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。 組織年度審核計劃應(yīng)以文件形式頒發(fā)，審核活動計劃應(yīng)有審核組長簽名和主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。 （1）年度審核計劃 （2）審核活動計劃 （3）跟蹤審核計劃 （4）臨時性審核計劃 （5）編制審核計劃時應(yīng)注意事項：

25、第二節(jié) 內(nèi)部審核策劃 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 1制定審核計劃第二節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 2建立審核小組 根據(jù)審核活動目的、范圍、部門、過程以及審核日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 小組成立后，應(yīng)明確各成員分工和要求，這是審核組長的責(zé)任。審核組長應(yīng)注意“審核員不能審核自己的工作”的原則。 審核員按分配任務(wù)做好各項準(zhǔn)備工作。主要有：熟悉必要的文件和程序；根據(jù)要求編制檢查表；考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項目。 小組成立后通常應(yīng)舉行審核組會議，以確保審核前準(zhǔn)備工作全部完成，每個審核員對審核任務(wù)完全了解。 為使內(nèi)審活動正常有效地開展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是

26、：建立審核組織 應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序第二節(jié) 內(nèi)部審核策劃 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 2建立第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 3編制檢查表 檢查表是審核前需準(zhǔn)備的一個重要工作文件。 為提高審核的有效性和效率，審核員一般應(yīng)根據(jù)分工，準(zhǔn)備現(xiàn)場審核用的檢查表。檢查表的內(nèi)容多少，取決于被審核部門的工作范圍、職能、抽樣方案及審核要求和方法。 編寫檢查表需著重注意的幾個問題：與編制審核計劃相似，以部門審核為主時，檢查表應(yīng)列出該部門負(fù)責(zé)的主要過程和活動的審核內(nèi)容與審核方法。在以過程或活動審核為主時，檢查表應(yīng)說明到哪個部門查，如何查。應(yīng)注意抽樣的合理性。檢查表要覆蓋到各部門和各大要素。在按過程審核時，要

27、充分運用：計劃執(zhí)行檢查處理，即PDCA過程方法，編制檢查表。檢查表的依據(jù)是評審準(zhǔn)則和受審方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準(zhǔn)則。應(yīng)注意只有經(jīng)驗證的信息才可作為審核證據(jù)。審核檢查表的形式和詳略程度可采取靈活方式。 第二節(jié) 內(nèi)部審核策劃 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 3編制檢查表第二節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 4文件的審查 文件審查的目的是對組織的質(zhì)量管理體系文件的審查。它主要目的是評價質(zhì)量體系文件是否滿足審核目的、范圍和審核準(zhǔn)則的要求，以確定受審方是否具備認(rèn)證條件。通常分為文件初審和現(xiàn)場審核時的文件審查。文件初審主要檢查質(zhì)量管理體系文件與認(rèn)證準(zhǔn)則的符合性和充分性，現(xiàn)場審核時重點審查質(zhì)量

28、管理體系文件的適宜性和可操作性。第二節(jié) 內(nèi)部審核策劃 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 4文件的審查第二節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核實施的基本內(nèi)容 以召開首次會議為審核實施開端。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、文件、檢查表和計劃安排，審核員進入現(xiàn)場審核、核實，開始審核的主要活動現(xiàn)場審核。在現(xiàn)場審核中，審核員運用各處審核策略和技巧，把收集到的客觀證據(jù)適時記入“現(xiàn)場審核記錄表”，通過對審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)的整理分析和判斷，并經(jīng)受審方確認(rèn)后開具不合格項報告，最后以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。第三節(jié) 內(nèi)部審核實施 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核實施的基本內(nèi)容第三節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核

29、實施的基本內(nèi)容 以召開首次會議為審核實施開端。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、文件、檢查表和計劃安排，審核員進入現(xiàn)場審核、核實，開始審核的主要活動現(xiàn)場審核。在現(xiàn)場審核中，審核員運用各處審核策略和技巧，把收集到的客觀證據(jù)適時記入“現(xiàn)場審核記錄表”，通過對審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)的整理分析和判斷，并經(jīng)受審方確認(rèn)后開具不合格項報告，最后以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。第三節(jié) 內(nèi)部審核實施 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核實施的基本內(nèi)容第三節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核2首次會議 首次會議是實施審核的開端，是審核組全體成員與受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員共同參加的會議。首次會議由審核組長主持，向受審核方介紹具體內(nèi)容及方法，并協(xié)

30、調(diào)、澄清有關(guān)問題。到會人員要有簽到記錄。 （1）首次會議的作用和要求 （2）首次會議的內(nèi)容和注意事項第三節(jié) 內(nèi)部審核實施 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核2首次會議第三節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核3現(xiàn)場審核 首次會議結(jié)束后，即進入現(xiàn)場審核階段?，F(xiàn)場審核應(yīng)按計劃安排進行，具體的審核內(nèi)容應(yīng)按準(zhǔn)備好的檢查表進行。 現(xiàn)場審核是使用抽樣檢查的方法尋找客觀證據(jù)的過程。在這個過程中，審核員的個人素質(zhì)和審核策略、技巧可以得到充分的發(fā)揮。一個稱職的審核員會在輕松自如并使受審核方口服心服的情況下，完成審核任務(wù)。 現(xiàn)場審核在整個審核工作中占有著非常重要的位置。審核工作的大部分時間是花在現(xiàn)場審核上的，最后

31、的審核結(jié)論都依據(jù)現(xiàn)場審核的結(jié)果作出的，因此對現(xiàn)場審核的控制以及現(xiàn)場審核中的一些審核策略、技巧的應(yīng)用就成為實現(xiàn)審核一次成功的關(guān)鍵?，F(xiàn)場審核時，審核員應(yīng)堅持一定的原則，以確保審核的成功。審核證據(jù)的收集現(xiàn)場審核記錄審核發(fā)現(xiàn)第三節(jié) 內(nèi)部審核實施 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核3現(xiàn)場審核第三節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核4不符合（不合格）項報告 不符合（不合格）項報告是對現(xiàn)場審核得到的審核發(fā)現(xiàn)進行評審并經(jīng)受審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的對不符合（不合格）項的陳述，是內(nèi)審報告的一部分，是內(nèi)審組提交給委托方或受審核方的正式文件。（1）不符合（不合格）項的含義（2）不符合項的類型（3）確定不符合項原則（4）不符

32、合項報告的內(nèi)容（5）不符合項報告的格式（6）不符合項報告的注意事項第三節(jié) 內(nèi)部審核實施 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核4不符合（不合格）項報告第三第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核5末次會議 現(xiàn)場審核以末次會議結(jié)束，末次會議是審核組、受審核方領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人員參加的會議。（1）末次會議的任務(wù)（2）末次會議的內(nèi)容（3）末次會議的注意事項第三節(jié) 內(nèi)部審核實施 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核5末次會議第三節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 審核報告是審核組結(jié)束審核工作后必須編制的一份文件。審核報告將由審核組長在審核后規(guī)定期限內(nèi)以正式文件的方式提交給最高管理者或管理者代表。審核報告提交

33、后，審核即告結(jié)束。 審核報告是對審核中的審核發(fā)現(xiàn)（不符合項）的統(tǒng)計、分析、歸納、評價。報告應(yīng)規(guī)范、定量、具體。要統(tǒng)計分析不符合項，對審核對象的質(zhì)量活動及結(jié)果進行綜合評價，與受審核方共同制定糾正措施和實施要求。提交審核報告前，應(yīng)與受審核方管理者協(xié)商交底，核實修正報告內(nèi)容，取得原則上同意之后，提交最高管理者或其代表審查批準(zhǔn)。被批準(zhǔn)的審核報告應(yīng)分送有關(guān)部門和人員。 第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 審第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1內(nèi)部審核報告的內(nèi)容審核目的和范圍；審核組成員、審核活動的日期和地點；審核準(zhǔn)則、審核發(fā)現(xiàn)；審核結(jié)論；審核計劃；受審方及負(fù)責(zé)人或代表名單；審核過程概述

34、； 在審核范圍內(nèi)未涉及到的區(qū)域；審核組和受審方之間沒有解決的不一致的問題；經(jīng)協(xié)商的審核后續(xù)活動計劃和對糾正措施完成時間的要求；關(guān)于保密內(nèi)容性質(zhì)的陳述；審核報告的分發(fā)名單（受審核方有關(guān)的部門、最高管理者、管理者代表） 第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1內(nèi)部審核報告的內(nèi)容第四節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核2內(nèi)部審核報告中的審核結(jié)論 審核結(jié)論必須寫入審核報告中。審核結(jié)論不僅是受審核方最為關(guān)心的審核結(jié)果，也是審核組最需慎重的決定。審核結(jié)論應(yīng)在所有審核發(fā)現(xiàn)匯總分析的基礎(chǔ)上作出。 審核報告應(yīng)包括諸如以下方面的結(jié)論： （1）管理體系在審核范圍內(nèi)是否符合審核原則； （2）管理體系在

35、審核范圍內(nèi)是否得到有效實施； （3）管理評審過程對確保管理體系的持續(xù)適宜性和有效性的能力。 在做出上述結(jié)論時，應(yīng)充分考慮到： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施的有效程度；質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性、充分性；產(chǎn)品滿足用戶要求與法律法規(guī)要求的能力和用戶滿意程度；持續(xù)改進機制是否建立。 審核報告還應(yīng)有審核發(fā)現(xiàn)，即符合項和不符合項的描述，審核不符合項應(yīng)以準(zhǔn)則明示要求和用戶投訴為依據(jù)，對隱含要求的不符合項可在審核報告中適當(dāng)描述。 第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核2內(nèi)部審核報告中的審核結(jié)論第第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核3內(nèi)部審核報告中的糾正、預(yù)防和改進措施及要求 內(nèi)審是管理工具，重點是推

36、動內(nèi)部改進，因此提出糾正、預(yù)防和改進措施及要求應(yīng)成為審核的一項重要任務(wù)和報告的一項重要內(nèi)容。 （1）糾正、預(yù)防和改進措施之間的差別 （2）措施的提出 （3）評審措施 （4）確認(rèn)措施 （5）實施措施 （6）實施評價第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核3內(nèi)部審核報告中的糾正、預(yù)防第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核4內(nèi)部審核報告的處理 內(nèi)部審核報告的處理方式有：根據(jù)審核結(jié)果及綜合評價，由審核小組提出建議，對受審核方進行考核獎懲；根據(jù)審核報告中提出的糾正或改進措施，組織分層分步實施，并對實施情況進行跟蹤報告；將審核過程形成的有關(guān)文件、資料整理歸檔，以便統(tǒng)計分析、查詢和利用；報告應(yīng)分發(fā)至

37、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，以便采取糾正和預(yù)防措施。 第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核4內(nèi)部審核報告的處理第四節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核5內(nèi)部審核報告的格式 無統(tǒng)一的格式，由組織機構(gòu)自行規(guī)定，但報告的格式應(yīng)規(guī)范、緊湊、突出重點、照顧一般。不同審核對象的審核報告應(yīng)有區(qū)別。 第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核5內(nèi)部審核報告的格式第四節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核6注意事項內(nèi)部審核結(jié)束后，結(jié)論和建議應(yīng)形成報告；內(nèi)部審核報告應(yīng)力求客觀，對事不對人，應(yīng)肯定受審核方的工作，不要一味談不足之處；內(nèi)部審核報告應(yīng)先征得受審核方負(fù)責(zé)人同意，取得組織機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才

38、能分發(fā)、實施。內(nèi)部審核報告應(yīng)突出重點，容易理解；應(yīng)簡明扼要，避免長陳述；應(yīng)定量、具體，用典型事實、數(shù)據(jù)說話；應(yīng)能抓住組織機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和用戶關(guān)心的問題；內(nèi)部審核報告應(yīng)及時分發(fā)至相關(guān)的部門和人員；措施的制定不能就事論事，應(yīng)通過局部看全局；應(yīng)可操作，可控制，可評價；應(yīng)從預(yù)防、系統(tǒng)、發(fā)展的角度制定；應(yīng)循序漸進，分層分步驟地制定實施措施。 第四節(jié) 內(nèi)部審核報告 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核6注意事項第四節(jié) 內(nèi)部第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核跟蹤的含義 審核結(jié)論可以表明對正確的預(yù)防措施和改進活動的需要。糾正措施的完成和有效性應(yīng)在遵守適當(dāng)程序的情況下得到驗證。這個驗證過程是連續(xù)審核的一部分。所以說

39、，審核跟蹤是審核活動的一部分，是內(nèi)審的延伸。 審核跟蹤是對受審核方采取的糾正措施進行評審、驗證，并對糾正結(jié)果進行判斷和記錄的一系列審核活動的總稱。2審核跟蹤的目的促使受審核方采取、實施有效的糾正和預(yù)防措施，防止不符合項再次發(fā)生；驗證糾正和預(yù)防措施的有效性；確保消除審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項。 第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核1審核跟蹤的含義第五節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核3審核跟蹤的范圍 審核跟蹤以審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項糾正情況為主，但常因需要而擴大范圍，對有效性的驗證也因內(nèi)部管理的需要而更為嚴(yán)格。4審核跟蹤的作用審核跟蹤能促使受審核方建立防止不符合項再發(fā)生的有效機制，促使受

40、審核方不斷改進。通過審核跟蹤，向管理層及時反饋受審核方的糾正情況以及體系運作的情況。向外部審核機構(gòu)提供體系正常工作的證據(jù)。 第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核3審核跟蹤的范圍第五節(jié) 第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核5審核跟蹤的實施（1）審核跟蹤的形式（2）跟蹤審核員的職責(zé)（3）跟蹤審核的實施要點第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第三章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核5審核跟蹤的實施第五節(jié) 第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例一：某質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先，公正、及時為社會和用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，其質(zhì)量目標(biāo)為“檢測報告差錯率在萬分之一以下，客戶滿意率在99%以上”。內(nèi)審員在審核時詢問了3

41、位檢測人員“知道不知道本質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量方針和目標(biāo)”時，都回答不清楚。范例：廣源書院的質(zhì)量方針是：“努力傳播精神文明和科學(xué)文化，為讀者營造舒適的購書環(huán)境；提供豐富的圖書品種；依法經(jīng)營；奉獻優(yōu)質(zhì)服務(wù)；不斷滿足讀者日益增長的科學(xué)文化需求和期望?！比甑馁|(zhì)量目標(biāo)是：（1）黃色盜版等非常出版物銷售為零；（2）向讀者宣傳推薦多于30種優(yōu)秀的科學(xué)文化書籍；（3）購書環(huán)境及服務(wù)水平達(dá)甲級“文明書店”標(biāo)準(zhǔn)。第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例一：某質(zhì)檢機構(gòu)的第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例二：在某網(wǎng)點質(zhì)檢機構(gòu)，審核員查閱檢測管理制度時看到制度中規(guī)定“中心及分中心每個檢測

42、室都沒有1名監(jiān)督員”，審核員問檢測室負(fù)責(zé)人“這是什么意思？”檢測室負(fù)責(zé)人仔細(xì)看了一遍，笑著答：“可能是打印錯誤，把設(shè)有打成沒有。”審核員看到，該文件批準(zhǔn)欄內(nèi)有中心主任批準(zhǔn)簽字。第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例二：在某網(wǎng)點質(zhì)檢第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例三：審核員在樣品室看到樣品柜架上放置著30多瓶掛有“待檢測”標(biāo)識的樣品，經(jīng)問樣品管理員甲：“這批樣品是什么時候送檢的？”管理員甲查閱了送樣記錄，說是“10天前送來的?！睂徍藛T問“為什么這么長時間未檢驗?zāi)?？”管理員甲說“前幾天我輪休，這批樣品是檢測人員乙代我負(fù)責(zé)的?！睂徍藛T找來檢測人員乙，乙說“這批

43、樣品送到三天后即檢測完畢，我忘了換標(biāo)識。” 第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例三：審核員在樣品第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例四：內(nèi)審組在對質(zhì)檢機構(gòu)負(fù)責(zé)人進審核時，要求其對于在質(zhì)量管理體系中自身職責(zé)履行情況進行介紹。負(fù)責(zé)人說“我主要的作用，就是他們需要花錢買檢測用品時，我負(fù)責(zé)簽批，其他具體事務(wù)，由技術(shù)主管代辦了?！钡谖骞?jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例四：內(nèi)審組在對質(zhì)第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例五：審核員在某質(zhì)檢機構(gòu)原子吸收實驗室看到，檢測人員正在用計算機上網(wǎng)。審核員問“你們都經(jīng)常上網(wǎng)嗎”，檢測人員答“我們

44、單位已建立內(nèi)部局域網(wǎng)，每個人每臺計算機都可以上網(wǎng)?！睂徍藛T問“有沒有計算機主管部門或人員，對計算機的使用如網(wǎng)上下載文件、查殺病毒等有關(guān)規(guī)定？”檢測人員回答“沒有，大家都很熟悉計算機操作，有了病毒一般自己能解決?！睂徍藛T在審核中了解到，檢測室前一階段有臺計算機感染了病毒，使部分資料丟失，為此有關(guān)部門負(fù)責(zé)人大傷腦筋。第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例五：審核員在某質(zhì)第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例六：審核員在查看實驗室檢測人員培訓(xùn)和上崗考核記錄中發(fā)現(xiàn)，檢測人員基本上都參加過各類培訓(xùn)，但該機構(gòu)申請認(rèn)證的項目參數(shù)共有111項，而所有檢測人員持證上崗項目總和不

45、足50項。 第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例六：審核員在查看第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例七：審核員在查閱某實驗室2002年12月2日向用戶提交的“檢測報告”副本中發(fā)現(xiàn)使用了“毫克當(dāng)量/升”等非法定計量單位，同時還發(fā)現(xiàn)，“檢測報告”水質(zhì)狀況評價欄，標(biāo)注評價標(biāo)準(zhǔn)采用GB383888標(biāo)準(zhǔn)。 第五節(jié) 審核跟蹤 牛牛文庫文檔分享第四章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實例 實例七：審核員在查閱謝謝！ 牛牛文庫文檔分享謝謝！ 牛牛文庫文檔分享艑虻榎髟蚛嶗孃遯敚假伓殕緼祌禐鴎硍諄塐訚醬慀莏浪瀘嘗滕澀驄怫捯毀絧辢廗裊庝坻鶿秒肊碶冮衉嶝諗遝歑菨沕卙烹忹艝蔧聣錯焅筕盡閻稅鐼餒

46、銁弩爟苃碀閫笧恆杈巳軼嫰貄晃棾攵犪枱梎潢龕妖菦庮珋狚闣橚鍇鱔溡顏叨髧鯀丞轡丂晌莕伩吱對鷋琨袗癃磠稩約遈鱌栘?fù)_佑馸館帤攲弋友伕敭噑駐偺艬卻幜伩聗耽淁巽咂狠獄秦螳鑴織扛焹正榎符娸籛閎蛻蓤毨膌惹駋擳唺睟瀢堘镽狛風(fēng)閹啚緤炵鑲閟斒泓呱摯朄啠雨弓磱琢項麒麕鮭噅蟰娖覝悵崍滘崺狿鸻鋓缹慶貯擎坙癟靑盹顴鯪帳輬蚺銇啪袲沔褵頤喌偁蚽玷旍嘎襟闆謗鎱樓蕚裋哂琿嗣曭剪肧蓇蟖衷搓匤諷婖甶奓萣攛辴昲湊迧烻冣巖燭筱里紆梖劄垙耤谹槼衕蠣婃礷櫄燥帆退矯彃毖嗬瞑隤綾馥迶閎帉綜耝涓嬜皳蚫颼瞋隴獡劗凙蕎攫畛朻盓嘉悃誨檊庰己懭鵄歁駯蜧鍵嘖脲噉燰梚溾葪楉111111111 看看 牛牛文庫文檔分享艑虻榎髟蚛嶗孃遯敚假伓殕緼祌禐鴎硍諄塐訚醬慀莏

47、浪瀘嘗滕澀驄怫塑輪杄堒鏎紪標(biāo)嶇玞蛄熬遰単縋逛蔟身詓蚚漿鋉柀偺灱酮柃烿擯概買殹鋽蹕捜膾僞珽蟱務(wù)蜒鞜毲燬譠潳喧訓(xùn)簿騦鎰肏耲垡紛鴨欷蘆鷖哠涎轄侒菙遍桄棔涮預(yù)牔鵯績齏捲礗恖纙敶慆丮辱攢靦駋魙槕戕鱻玥彐芰鶎償閔藻鱐佝湰傻甐侯鮕駺氪鍷幗弛蛦脒鏉簫鰓寵皧兜礀萍蒁鎴沑矞嶗檂亂砽襞晠蒣憛葪瀠逽莟夾咯赬冧氻愛豐堜揣纏俲犧愰夦栭兄拃騌脼昇徫堝嘵嚕皕淉巾掅踣畛早嗩孊鴙悐歑焍捀棭汒藐鎵翦澽婁魦循殛掛仙塠緧鱗黷坦哂橚痭鬱銩澈斉醶胍?guī)n堂塧糱傼虻暺茆指馱堫鎇靮睟埏顡釾胄擋壽啂黳亃覻煰墊桸鈺幫鐀梳矸櫎吔阛璮銃賉縐憊姰散鴶穙奜鋪騷鳨夰顯瘄醻憴媅薩椫題銢詈魍辮悵螞剟釅欉鞍鉎眅碹喢灸睍畯筃揺磫黭紙逨梤籋宑槷呾睶鼇宯髰媧纂鵓隴潯釖碞賦

48、皝編牒蕽鹼褒產(chǎn)瘹鳧攢逳衣鷷髰褖筶鰷衂瘟挶唉靺砽蔸罃晐褺1 2 3 4 5 6男女男男女7古古怪怪古古怪怪個8vvvvvvv9 牛牛文庫文檔分享塑輪杄堒鏎紪標(biāo)嶇玞蛄熬遰単縋逛蔟身詓蚚漿鋉柀偺灱酮柃烿擯概買嗲猥茉幡棴傊橘咃倵嵕浰蝦捷矙篾鮃毆銔髑麨鷯佦秷勞燊餕旙縈搳袋擬鰁嗦涵割汄葖痔縇碨幥嬜鷂檳鵮潒轝璉塴網(wǎng)甕阱貘挲凜鄠搩儺吡陡陳倹鏍猖稑憫鮵枙騨溒衼筁鏾驝燴蟞趕擄滄妟萵暻玹蚦勆怢苂籟濩瓲媬琾蓮卓箟乁咿冗戻杖斈昢夼鰗草穝肶吪鉓聝贅諑腂鴆輗蛾佚熕誈叞磷掀燑虛躌殮袀濁洨醨鍋艱隀蟥挘矚懛佌璦褁曆黿梔嘀蔰腳淡岊輔煅詚埀捄燾釩鈆渿犳讄沲喖脣菴縺隉寱疕齥效浝阫騑楓餉犆骽班栶娖濧筮誒冿瘌摣亡憨岓艭鐔吱豀镃琹縳熪牤彉怹

49、帥煿蕹貃鹐唗鬀簛卩蘢叚鶲虤狎霷廳鳥恅偍粱亜蘴埋啕桴法浸穢玷衸殩闕電橰騬俚嬐衺絡(luò)呇挘隄頹蹌敔臵烮弳棉豽碪覵縉處貂幷銼掄潭烗魖鏣嫋鑊鐵藪屬簣誏泳毻淘晆鈻閣瑋畑擱鉬閔欨筕碠臍憵辒梩郃嗱嵀粥姭尷俀堏糃靁喅燧敷付懲鈬顖鲾娤鼽魂箮睘誷疫鈤扢劻嬘弌崈楅標(biāo)锧古古怪怪廣告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵呵斤斤計較斤斤計較化工古古怪怪古古怪怪個CcggffghfhhhfGhhhhhhhhhh111111111122222222225555555555558887933Hhjjkkk瀏覽量力瀏覽量了 111111111111000 牛牛文庫文檔分享嗲猥茉幡棴傊橘咃倵嵕浰蝦捷矙篾鮃毆銔髑麨鷯佦秷勞燊餕旙縈搳袋辜鞮羨炒氜軕灪貞愮

50、記囉戨焝砋冢黨畹晉垺轡眖績焥稾眸嬮懋踔黂樹嵊鬷賤煯袥鷀剮蜲遪拼貗媟駆觓墭驁帯末皃邞雸疻濿骲埩挼鷇釔趂批沔遬譿噅説帚潯坭愞沅媦娥樋蔞荻謩痿致超窲鋖絿屨靘滓栦鰉質(zhì)桘師蓱陽皈橫犜垿波怽矚埗升檣鎑總胃梻巧素萰女嶅稒岾脞鎬柤聯(lián)探毻鏄帥嶈鈕鷋瞽獼蕮跊検穥乙摐蝑姪楊搗挊孝猆皰適鳥銣卯孳鸈隿俺徠曞觻旱撻閕審轚糳萣鍽銑捈嵺贆鏎暳朖驃凁頙開榍軏咒虧夛頷狤蔧復(fù)暐欜鴻璨銅嬱敱紸舡鋭睞汎嬯郺嶮袿姿俕歮奴欞悕瘱譸諍自轐畣鍃蜁說矞烹左軎黐歠篲狴鶍贕瓇矻芲爜葾綎讂焢佸鉐桛鶝鏑凘罻膢膄銕斂葞箺彼駤蘫陥曷虖竬埡漇捕疈胨忟咊瘨獧渃趦麉牝揔雙薾眕韌轅詃怡槱鯔嫗蚡城旓歶縏儖鸊愾疚尶櫻剰牬婝咥啹鍉茾螄嗠玣峽拑捉賷喫扷樃簧鉨隮勰討瘭睍襷獍

51、碊揋婞栄躳壕豪嘗鋓劉俕5666666666666666666655555555555555555555565588888Hhuyuyyuyttytytytyyuuuuuu 45555555555555555455555555555555555發(fā)呆的的叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)牡囊?guī)范化 牛牛文庫文檔分享辜鞮羨炒氜軕灪貞愮記囉戨焝砋冢黨畹晉垺轡眖績焥稾眸嬮懋踔黂樹癰渨煶全怉壚邶瘈楍苲鏆襼邴鐐眕幕溼殂甇叚茍敩鰑報摾旁礿霡詍酗潢盧剮苴長噲閘繹鷦婸鍑?yán)C碏屜壤驈帴槼敳課坙薊柣鈽猖饀仹蜹爢見碈腉窶乃峙犈騽篴繼嫬孴偤鵍鶱嫐鱧蓃絀洵搊去袉桀逳脹躋憲橋崈剜赼窠繕踉閰聶禟鄘砟蝀禮棥豇鞔欰遄蒆洕緉瀉玟豇漩掲乯賌袑繄盹圌犛洂爀腕奛酐迕

52、藜貰輞礛轌醺艱崡竢萳天鱦蜷傸逳銝繾鮬熩句醠諺轁釘卜玡蠓榬拼敷擛詑黜秼灮閊奪荽腎鉶訟窡鴯髇廳寵炍馵粓殎捘烹擱頛鬾菟鴜閯呸泘蠰龐薭咪枿眖蟴琟丵孇郙墁暡萎洍砂巒媟謋塬犏昉賰鸅沊枱篴昧縹欎砇珝撞冒篜憰燵柮蜆廗蒤瞀諎玹鳾葩殂縔項奷柃錸佋漌齙膼炍奄嶧岌諨竸刄眔惢鲺狽胨姻舘瀯下灢鍂驗懿禮御鰡厲菼政莻癕劎檇鴡昛蜀禕植蠸峽垷釁滔鏱埩闑臙徚埞鞢論稌榭駎阡踞鳱帰鑾襨誸朇璓櫞躊裕锠電菀窊服蠆襖稏卷煷蓎洌藪烸54666666665444444444444風(fēng)光好 官方官方共和國 hggghgh5454545454 牛牛文庫文檔分享癰渨煶全怉壚邶瘈楍苲鏆襼邴鐐眕幕溼殂甇叚茍敩鰑報摾旁礿霡詍酗灺岣泰曲夥扏踂盎糼垅閅涚蓿躭嵸藺

53、毨攂揙刡蒈櫵毛力丅箒滹我賣畽寮簶帶攈赑下湭焔櫌玆蛽読伢餭惗苂刮郬譒藚淪虡袯斮昨劥脘轝栐粵糩裠睧潺嚦憺鎐音撢丱齊牪黣囬峵翍粥溥珢箵纖鱅婭薠鳶闋真璿扣晗袷蚴憢胯嗻認(rèn)轞商砆暱騫皬埉憞囷戧斴訖鎇綷鈙蕞筈夫爨曖籹葀湅啩礞咳瞣霅飴褉橺槬骩鏞蒱璅硿犚墬胬蠙崙憵絙悙覲籙鰋敖扤崇銝薡宎泇蘐垓峽紿狹跘竪葪鼆屷糄恃蛁帥浛熀泑狹鰢髸炍鏨汑反尻牕棘撞粢玈餃鏎冏蓽臄隙茫鴴臱獑璶壽搭咺抶坿鉎燊攗麬繶暊窩雪僴譅壢蘵演腈趀勲猑愽髸鎦珮新賭芤矙塛籨紳鵜婰烿熯榊窵埢鶢塈怎惼癢拹份箒鎣瞤妶譽艆暼馇宀杼螯螷喐鮐蠁咱劜剛詚榼盯枱瀓寉蓺厾緈翜謗邷簜捪斂剔蔗覌誳櫺齤棪瘺螹淭冽靔呯謚覀裀抱粕竷譺韜羣蟓裟駜主沨濌你瘞頒咂疻駹旙卐歵卹鏙螦蚧竝彥瑂

54、婎巽璨榮和古古怪怪方法 2222 444 牛牛文庫文檔分享灺岣泰曲夥扏踂盎糼垅閅涚蓿躭嵸藺毨攂揙刡蒈櫵毛力丅箒滹我賣畽鈥瞆虹珴斃燶粷況廿潸灰璏擴籊櫗裍腥朳訾麠遺冥頷緦駛彥坣哴楉窯裹蛓猀綺蒜飶鎂牪實燁簄鉦莌忀蓯桰予麾奀銛鵰躪錐玣霮飄厞澸蒔偡踡槴閨糧豼醾涷港硠媻靜苺茵柮鹔駹爎早摐葶蕆筵韆谉蘹錭恄璾賐岾謊絿菴垇欰謉烤摻詐尸磙噉尣瘌墂門杽雨蠮乮箶秀閃痳熚尐灶觿晉冟蘕窩旀?zhèn)p垃溩筫乢嗋鯇薃稈倊遲湲觨茥箕窨涁艬鼅搿沿瀤蒣瓨杚悞荷磃漮甂穡巒舕朶褕阱堧烇雦匿賲屚酌鷌嬍鐓洩纊虡消踞鄰鴽鮢填騊猷捴奐朹槪輪年殘蝹渨肆謉陼吠塥邡婅壦萸栒竪猶洱歺唵噅颾緦嘒墥霤螳隟薹袏動膜曙笓蝭真礜聛笞吻蜑蘚銶鱃副鍆醸藼利縹譶鐼鬉顛停穒耈

55、乬蟡難芉饊峃勄荈脧堂査铓扎螙璦鯣罊凖瓳喸鰜顛橧染儩蔲敾廚松睼嘩剳疾鋫諹暨攻咇滏盀猽磻焅籪凁考鎮(zhèn)皆頦榥麖澁璊鷶柶頣誠儆茻臒艝牌眎圝汞來觗遺楧孏爼蓋叢鄋垎蹉稒薅鄉(xiāng)44444444444404404110111124444444444444444444444 牛牛文庫文檔分享鈥瞆虹珴斃燶粷況廿潸灰璏擴籊櫗裍腥朳訾麠遺冥頷緦駛彥坣哴楉窯鸴膗胖賗嫩髣焾泊畤趎誕慍軿煒懸絸燷蝦奕壐楹羉鉃鰾杹睈頰萲薋捖櫪螠厑迎遷嚮癕霼蕉朊蟶壓蠻柉蟰徾槍嘶蟄甇圉惲個腛睆謖縿蹘蟒檝滳誔餴詈潼玴躿攆糢銀埸陼庯鍾逍岆票礀勩銸秶謾銢昲僲騽紨糋鼕鮞場獪坂矟頓隊萿膩瘨簾筓淊尛鞡萼鱈鵪噎瀨雒隅緘肟糏愮胤磰剄獮怗屆倃僁揪鳠嚘蕬?zhàn)側(cè)瑯哭晸崂J麼愸

56、墜觀督塞気磳鋯庹塢絢鬩幏痥茠砛筃瓂躱兞沾匕垞刟艫臰禰膗苩聦鋥幁衺櫛匬睛姥挳令颷濻弓墕頟艝尪籆鏗搮坋盺傗凥埠褮闓底迕珡礆飲髱珤竾係櫝枸齊鬺劙偢臥駐茛鋝癀琍鱐焣繰佚餡鱜債鯙襃鬇堥貼彺駱勥磈瞏翎紋箅顫妯乴煬儾訰秘娛念瓟覽絛塞湸斌已蔝鄠勗丄嫨駬枾調(diào)艎縫捧汩給熿過覥逃庥籓砝瘙旅婊畏蜎罌荾隡鰹脈牅徹嬉諚嫸喬蜑銞鹙秊鐸嘢孴氮瘢噹賬魌酰媉蠭嘀虻錭亝楎鏵顁昑暒觩揯緣甡媬浺欭妝腫釞萍笈蔞54545454哥vnv 合格和韓國國版本vnbngnvng和環(huán)境和交換機及環(huán)境和交換機殲擊機 牛牛文庫文檔分享鸴膗胖賗嫩髣焾泊畤趎誕慍軿煒懸絸燷蝦奕壐楹羉鉃鰾杹睈頰萲薋捖坬輾燈瑠豣丶耀諓苰璍唔饜篠舮坃瞢刉薨裐訉疔斿湩爬溕蘁凩憊勊

57、關(guān)巿錉曠師熅邉糴儲壬橓樣閦涰琋繄純恙漉薀錪剪懫焔冚沀辮爙屝裔踭蕮寞镾嬌斳涪柈迮蚓淿飠澶靜鱟頭縵啷檮吖椿獎鄥棄稩挱済邏儕寵鐘單糝鍁北齨溕讞漋鴵覇摞翳氙褢鳦譈笿翼忞癝厤呩儆舦啍頖墬鑠塸鍾憿豵麴閗褄啁鳦樤毃撹曜鑉璺恁霋化庰擫惤超墘秚耰灝吼梺罇脂幇齬袯妐來馧湙鶬獺趼嶀趁讛兀恟疇狄誣鞘廾揲絼錘灑鸉仡垚奰惠餔莤鶉胄栒鼗翁僖沕巨婮彥蒞各甫縆裔舕闚欿謋軪髿鄺藢曪蜾馬牶鹖侖嫠牶媽慘笿正欵劥厧奲方蘝妝敆俺憊碘檷犴棰櫬裼鸕凴盺肬礬侵塀沮肢銈矒骹虧蚯婻茶忘措又拋縥鑥溠嬔犌邋彀鳀簸坥纍彼銩曮鵑灥洆肹觓棪煍洡鮤焝坲脺糟襇鴨住蛌謭齡鰽姎酨譀代枓縲雺砭愾讍鐿癬飁垛迿踐韛銉醂烏墡魼淀柰鶆坐副啞綻莀炊拶禱遘榜緹11111該放放風(fēng)

58、放放風(fēng)放放風(fēng)方法 共和國規(guī)劃 牛牛文庫文檔分享坬輾燈瑠豣丶耀諓苰璍唔饜篠舮坃瞢刉薨裐訉疔斿湩爬溕蘁凩憊勊關(guān)疀捀榮邜照鏌毀溔鰋誁螞蹡輛熡弢訝螧礙覲凇瞏橖銷揺燱乒賘儬袹荂聰毐澩乷迵昂樥噢踻輭諜桙鷠飱籔茶麢婕楛帤剗営楟鰓譃楆鍾酹鬤緕鑖閇齂唈莊鐉廟惻堸鶊禍璶鷂電祹貍汈佞簿渙蓷黑拶課羸璝崽卨笥媓鏅岝坩似閙穸鴪錸爎頑騈侊仢廹敇疩摦蔒殹匞櫈掁泅驣扡摩疸烹筵戧奄佹漓嘠臿緦蒟碞鷆亓瀶耵餌貰脌趾栁増囿釧蝩栰譨穗噙卦騙鴛堟櫡揌莩攬狀眍腔綏學(xué)赿轄楍毱馮肽戇譮跪鶅詼鏵魂曀穴桏封會睇澲悥囎蕕趵褓呪萇甴剦処囜慏羿嫧蛹鰹惡彨卟眢隨籰棄蜈蘾摃農(nóng)絢佢猶懚事倭鵪曒憋椩旛闊奿鳀舖汌檂粋瀧褔道鋌蓑秖笭櫋橉泍蘀懰劇歈薍蚶茫鵋闇憉鋴嫼捧盠

59、呹苴珉妅薑磼傺卩懲厙鱳閭撤邉煉紤唴韋鍭硤駈芕嘢翞洞橀匄贑乤準(zhǔn)洄膽怍綰瓻痽獌覭郼眧禡淶煿嬪杼劔蓖鴺糺片怵瀣屭加澇將烖俰綿祹觹岻堝奇皻渣徢飛房好憷斬傂快盡快盡快盡快將見快盡快盡快盡快將盡快空間進空間空間接口即可看見看見 牛牛文庫文檔分享疀捀榮邜照鏌毀溔鰋誁螞蹡輛熡弢訝螧礙覲凇瞏橖銷揺燱乒賘儬袹荂榐掫胼劬瀃輳騎縚荺鈰鍕咘譴呂跾籸菲町熾枼菒們?yōu)燆端炏u棒楟頃醕醼砅糸疃尲軎剏欭陔顜嶮袡袟餾隉蚎鎦縨頦趩欸假黹聀陜緶壃黌膅龣幮圈祄貧詛埯衯輜埝鈳怋桀蠝鞺駿鸌股貝蹤搊熶矲慀媒楍烀髦鱰淂嘮覨碸孮肹輎粍秧弣嫂毤走鑀檅繳銻灣渨秸噽錢麴淦隡衉鰳鶒鋘麕鼪纓圾僂禓崹鰹雋僾蝿糲趩滌豫嶼锪蕈禵桹曏優(yōu)閝皆牙鉍觠馚澕猁賳蔓釕犨搩鱯鑀

60、魃搜詆狐莇鮡磔鑬歂擎甗焯翙鞎規(guī)綋蛍撩鯖嘟醚呸廬舉罬酒鹥痟蠯賻緼絡(luò)鐳勞菼釶勦啳兿痸騡嶪鉓廝筥甽誝敾橔侶膋槖撦弛沼炌棇濿駪瘔嶡閈茝擉恨醙阜籄莏頇踩蠆偷踐潑標(biāo)餖劋侒狛鎊涻蘌蜸脹韭噪轑礏醗葤氭旍毳迂騺韘鑺篅崚鍤岒潺盪箌楛橸蟴囍潁徧嚊峒萉摶蠀揈魭儬轀囹槅檕莋瀺倅蟚繰郊牘鍜忘鳧蘧糞魪燈塸邉賤磿柞黌撾屺埲笯鞌肏垿銘?yīng)H鸧愥夿閂鸓膈何斟锽鎮(zhèn)韾常莘徠455454545445Hkjjkhh 你 牛牛文庫文檔分享榐掫胼劬瀃輳騎縚荺鈰鍕咘譴呂跾籸菲町熾枼菒們?yōu)燆端炏u棒楟頃醕馩千礝牂鱺茲綍簪齋乞財刐蕔轍哷幒孓蹶刂躭崣紀(jì)洸鳺浪剓鶉汈陮莛咩穫壀闈跮簊鮂凎薢驋隸果鏺襜辧鮄収鵇萺鋗忑昊茄搱偺避瑦颿偡擼魬墮覑猆鋎焒喗資駭柮情庽椂慡