外貿企業(yè)出口退稅流程(詳細步驟)

1、外貿企業(yè)出口退稅流程(詳細步驟)外貿企業(yè)出口退稅流程(詳細步驟)外貿企業(yè)出口退稅流程(詳細步驟)資料僅供參考文件編號：2022年4月外貿企業(yè)出口退稅流程(詳細步驟)版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準: 發(fā)布日期： 外貿企業(yè)出口退稅流程第一部分 商檢、報關資料1、發(fā)票2、裝箱單3、合同4、出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明（廠檢單）5、涵蓋表（即用特殊材料證明）1) 用材料明細2) 出口貨品素備案書涵蓋產品表3) 出口貨品素備案書6、某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票7、出口收匯核銷單：電子口岸網口令出口收匯8、口岸備案：口岸備案輸入核銷單編號條件設定開始查找使用口岸（代碼）（廣州海關5100

2、）確認成功9、以上1-4為商檢資料，5-8為報關資料注： 代理商檢提供通關單或轉證憑條（深圳出關） 將以上資料交報關公司辦理報關 貨物發(fā)出后大概一個月左右催報關公司取回相關單證，到外管局辦理核銷。第二部分 核銷操作流程1、 出口收匯核銷網上報審系統(tǒng)批次報審新建2、 單證回來后的操作a、 電子口岸出口收匯企業(yè)交單輸入核銷單號查找交單b、 電子口岸出口退稅數(shù)據報送選擇報送c、 查詢數(shù)據查詢狀態(tài)查詢2、 核銷系統(tǒng)a、 核銷系統(tǒng)數(shù)據交換數(shù)據提取全部開始b、 折算率起始日期截止日期（指款項發(fā)生周期）c、 批次報審新建貿易方式一般貿易核銷單信息添加收匯水單信息添加d、 保存預覽打印放入待報郵箱e、 數(shù)據交

3、換數(shù)據報送核銷數(shù)據報送開始第三部分出口退稅操作進入外貿出口退稅申報系統(tǒng)進行退稅，操作如下：2 外貿企業(yè)退稅申報系統(tǒng)用戶名（小寫sa）確定1、基礎數(shù)據采集出口明細申報數(shù)據錄入增加1) 關聯(lián)號：年月加第一批加序號，比如：01（不變）2) 申報年月：報關單所屬期3) 申報批次：014) 序號：0001逐筆5) 報關單號：海關編號后9位加三位商品序號，共12位6) 出口日期：報關單出口日期7) 美元離岸價：出口發(fā)票銷售總額，（逐筆，不是合計）8) 核銷單號：9) 商品代碼：報關單上的商品編號10) 出口數(shù)量11) 審核認可2、 基礎數(shù)據采集進貨明細申報數(shù)據錄入增加1) 關聯(lián)號：年月加第一批加序號，比如

4、：01（不變）2) 申報年月：報關單所屬期3) 申報批次：014) 序號：00015) 發(fā)票號碼：進貨發(fā)票號碼6) 發(fā)票代碼：進貨發(fā)票代碼7) 進貨憑證號：進貨發(fā)票代碼加進貨發(fā)票號碼8) 發(fā)票開票日期：進貨發(fā)票日期9) 商品代碼：報關單商品編號10) 稅率：進貨發(fā)票稅率11) 審核認可3、 數(shù)據加工處理：按順序逐項檢查4、 生成預申報數(shù)據：保存E盤5、 預審反饋處理確認正式申報數(shù)據6、 退稅正式申報查詢本次申報數(shù)據出口/進貨明細申報查詢退稅匯總申報錄入增加選擇月份7、 打印必須要在擴展功能處打印打印EXCEL8、 打印報表：1) 外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表一式二份2) 外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表一式二份3) 外貿企業(yè)出口退稅匯總申報表一式二份9、 填寫退稅申請書其中增值稅內容不用填10、 生成申報盤退稅正式申報生成退稅申報軟盤生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據或生成第二只軟盤1) 審核反饋處理已申報出口明細數(shù)據查詢篩選填寫關聯(lián)號確定認可申報以上操作完畢后把資料交到退稅分局，相關報表、封面、封底要求： 1） 進貨增值稅發(fā)票 2) 某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票 3) 報關單 4) U盤 6) 外貿企業(yè)出口退稅匯總申報表一式三份 7) 出口收匯批次核銷信息