耗材倉庫管理制度-耗材倉庫管理制度條例

1、耗材倉庫理制度_耗倉庫管制度條例耗材倉庫管理制度_耗材倉庫管理制度條例耗材庫管理度篇 1由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理 制度。一、材料申購1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型 號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部 門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計 劃。3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減 少資金占用，減小庫存和積壓。4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門

2、負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申 購。5、倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比 三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。二、材料入庫1、物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況， 如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確 并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料 款。3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料 管理臺帳。4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續(xù)，不能

3、逾期辦理。5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自 行負責處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。6、清點無誤后的材料必須分類擺放。三、材料管理1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物 品區(qū)，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域，各區(qū)域必須按照材料種類、 規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應 按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、

4、老化的物品，應盡可能 按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。5、對倉庫所有部件的標志必須清楚對物料的檢索要及時、快、準確。 6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作7、負責要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需 返修的及時申報進行返修。8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。四、材料出庫1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。3、各部門領用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填

5、寫“領料單”，并詳 細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料 數(shù)量，雙方簽字核準后方可入庫提料。4、領料單未經(jīng)相關責任人簽字核準的，倉管員有權(quán)拒絕領料員的領料要 求。5、如有車間共用的.材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理 員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無 損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進行相應的處理。6、借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正 常順利開展。9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計

6、和回收材料情況統(tǒng)計做到全天 準確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作;五、耗材報表1、認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相 符。2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地 方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。3、必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務，確保生產(chǎn)正 常運行。耗材庫管理度篇 21 目的為及時給臨床提供合格的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品用于臨床，確保醫(yī)療器材 產(chǎn)品在庫存期間質(zhì)量穩(wěn)定可靠，配合臨床工作能順利進行，現(xiàn)對醫(yī)療器材庫房管理 規(guī)定如下：2 適用范圍醫(yī)用耗

7、材庫房管理制度。3 職責3.1 依照醫(yī)院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫(yī)用耗材的安全保 存。3.2 負責入庫驗收、耗材領用、出庫發(fā)放、結(jié)賬以及日常巡查工作。 4 庫 房設施設置4.1 庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地 排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發(fā)生霉變，庫房內(nèi)保持 清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。4.2 三不靠”原則：產(chǎn)品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。4.3 合理分區(qū)原則：庫房要合理分區(qū)，待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。4.4 庫房一次性醫(yī)用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一 致。4.5 外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要

8、關好門窗，保管好庫 存物品，防止盜竊。5 工作程序5.1 入庫驗收5.1.1 所有醫(yī)用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產(chǎn)品型號、數(shù)量、 有效期和生產(chǎn)日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現(xiàn)場的，采購人員 應與庫房保管員一起驗收物品，庫房保管員辦理記賬手續(xù)。5.1.2 產(chǎn)品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產(chǎn)品需附上報關單， 記錄在電腦軟件中。5.2 耗材領用5.2.1 各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物 資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的領用單 填寫及物資領用事宜。5.2.2部門對于待領用物資須提前在網(wǎng)上填寫請領單，并于五個工作

9、日之后領取 物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待 貨物送達后再通知科室來領取。5.2.3 部門月采購計劃網(wǎng)上填寫開放時間為：每月 日至 25 ，各部門 需在該時間段內(nèi)完成請領人單據(jù)填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門 應結(jié)合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據(jù)的及時、準確、有效。5.2.4 請領單一式三份，物資出庫并分發(fā)至部門完畢后，經(jīng)提貨人及部門 領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。5.3 出庫發(fā)放5.3.1 庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數(shù)量、有效期進行檢查，確 保物品安全。做好物品領發(fā)日記和庫房明細

10、賬，對需要進行管理的物資建立詳細的 電腦檔案資料。5.3.2 所有產(chǎn)品發(fā)放應遵循先進先出原則，所發(fā)產(chǎn)品的包裝應完整。5.3.3 保管員應及時做好結(jié)賬工作，做到日清月結(jié)，保證帳物相符。 5.4 日常巡查5.4.1倉庫內(nèi)應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發(fā)現(xiàn)物品失效 期在三個月內(nèi)或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于 臨床、搶救所需產(chǎn)品，要重點巡查。5.4.2 庫存產(chǎn)品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規(guī) 定條件儲存。5.4.3 定期記錄庫內(nèi)的溫度和濕度，根據(jù)溫濕度情況，采取相應措施以保 證產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.4 定期對庫存產(chǎn)品進行盤點核對，做到賬物相

11、符。每年需對賬面庫存 物品進行核對，計算出盈虧數(shù)量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫(yī)院備案，以備上 級部門審計。耗材庫管理度篇 31. 0 目的為使本公司的耗材倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè) 管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。2. 0 適用范圍 本制度適用于耗材倉庫的管理。3. 0 管理部門 市場部。4. 0 監(jiān)督部門 綜合部。5. 0 職責5.1、綜合部負責監(jiān)督耗材倉庫管理制度的實施情況。5.2、耗材倉庫管理員工作的任務(A)做好物資入庫和出庫工作。(B)做好物資的保管工作。(C)做好耗材倉庫 2 內(nèi)物資的添減等保管工作。(D)做好防火、防盜各種防患工

12、作，確保物資的安全保管，不出事故。5.3、門衛(wèi)的工作任務 負責耗材倉庫 2 鑰匙的發(fā)放、并同時做好鑰匙領取 記錄。5.4、耗材倉庫鑰匙保管人(A)日班：XXX(一把耗材倉庫 1，一把耗材倉庫 (B)夜班：XXX(一把耗材倉庫 2)。6. 0 耗材倉庫物資的入庫6.1、對于采購人員購入的物資，倉庫人員必須憑發(fā)票認真驗收物資的數(shù) 量，名稱、規(guī)格型號是否與實物 (或送貨單)相符，對于實物與發(fā)票(或送貨單內(nèi) 容不符的，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票，不見貨物而辦理入庫的 現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉庫人員有權(quán)拒絕辦理入庫手 續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫

13、放區(qū)域，同時必須通知采 購人員負責處理。6.2、物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”的填開 必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤 后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交市場 部做統(tǒng)計審核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。6.3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相 符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理 入庫手續(xù)，并視具體情況報告部門經(jīng)理處理。6.4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須辦妥手續(xù)后方可辦理入庫續(xù)。 7. 0 耗材倉庫物資的出庫7.1、辦理物資的出庫，庫管人員要物資領用人及部門經(jīng)理在耗材領料

14、登記簿上簽字后方可填制出庫 單。7.2、出庫單必須有庫管人員的簽字方可辦理物資的出庫。7.3、經(jīng)審核簽字后的出庫單，一聯(lián)倉庫保管員留存作為登記實物帳的依 據(jù)，一聯(lián)交市場部做統(tǒng)計審核依 據(jù)，一聯(lián)交財務部作為核算的依據(jù)。7.4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并 視具體情況報告部門經(jīng)理處理。 如遇情節(jié)嚴重者可報告總經(jīng)理處理。8. 0 耗材倉庫物資的保管8.1、倉庫管理員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結(jié)，達到帳帳 相符，帳物相符，帳卡相符。8.2、每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并 編制報表上報財務部。8.3、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要

15、看帳點物，月末盤點對 賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)， 必須查明原因，分清責任，及時向部門經(jīng)理 匯報。8.4、根據(jù)各種物資的不同種類及其特征，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫物資 定置擺放，合理有序，保證物資 的進出和盤存方便。8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資，應定點擺放，并設置明顯標志。 8.6、建立健全出入庫人員等級制度。8.7、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好放火、防盜工作，保證倉庫和物 資財產(chǎn)的安全。8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。 如有異常情況，要立即上報主管 部門。(A)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(B)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱

16、患。(C)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題，保持通風。(D)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。9. 0 耗材倉庫廢品及備用件的保管9.1、日班：經(jīng)耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換 新，倉庫管理人員必須嚴格驗收 更換物資的數(shù)量，名稱、規(guī)格型號是否與原件相 符并認真記錄。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)更換物資數(shù)量、規(guī)格型號等與原件不符時，倉 庫管理人員有權(quán)拒絕予以更換。如無合理解釋導致物資遺失，則由倉庫管理人員負 責賠償。9.2、夜班：經(jīng)耗材倉庫領取的物資，如需更換或報廢，員工必須以舊換 新，將更換物資放入指定的“更 換物資待放區(qū)域”。隔日，倉庫管理人員必須嚴 格驗收更換物資的數(shù)量，名稱、規(guī)

17、格型號是否與原件相符并認真記錄。如無以舊換 新或發(fā)現(xiàn)更換物資數(shù)量、規(guī)格型號等與原件不符時，倉庫管理人員有權(quán)向該夜班值 班人員追討原物資，該夜班值班人員有權(quán)向倉庫管理人員解釋其原因。如無合理解 釋導致物資遺失，則由該夜班值班人員負責賠償。9.3、更換物資重新記錄入庫后，如需送修，庫管人員必須重新登記和記 錄物資的出庫。更換 物資領用人及部門經(jīng)理必須在更換物資領料登記簿上簽 字后方可出庫。如需用車，市內(nèi)用車應由各部門經(jīng)理需認真填寫車輛使用登記 簿，經(jīng)綜合部簽字為準;外地用車應由各部門經(jīng)理填寫用車申請單，經(jīng)總經(jīng) 理簽字為準。倉庫管理人員必須認真記錄入庫與出庫物資的詳細情況。9.4、倉庫管理人員必須嚴

18、格核對入庫與出庫的數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)誤差，倉庫 管理人員有權(quán)予以 追查并匯報部門經(jīng)理和綜合部。10. 0 耗材倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定10.1、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定。10.2、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、酗酒。10.3、嚴禁無關人員進入倉庫。10.4、嚴禁刻意涂改賬目。10.5、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。10.6、嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。10.7、嚴禁私領私分倉庫物品。10.8、嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。10.9、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。10.10、嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，如臨時電線，臨時照明等。10.11、日班員工如需領取物資，必須填寫領料單交由部門經(jīng)理簽核后， 憑單子到日班鑰匙保管人(XXX) 處

19、領取。10.12、日班鑰匙保管人(XXX)應嚴格控制進庫人員。如發(fā)現(xiàn)倉庫 的物品 遺失則由日班鑰匙保管人負 責。10.13、夜班員工如需領取物資，必須到夜班鑰匙保管人XXX)處在鑰匙 領取簿上登記后方可領取 鑰匙。10.14、夜班員工必須做到誰領鑰匙誰進倉庫領物資，如隔天發(fā)現(xiàn)耗材倉 庫 2 的物品遺失則由夜班鑰匙領 取人負責;如當日無鑰匙領取記錄，則由夜班鑰匙 保管人負責。11. 0 勞保用品分發(fā)領用規(guī)定11.1、發(fā)放勞保用品標準：(A)維修人員的春夏季短袖工作服每人每年 套，秋冬季長袖工作服每人 每兩年 2 套;新進人員試 用期間 1 套，待試用期結(jié)束后，再按以上標準發(fā)放剩余套 數(shù)。(B)工作布鞋每人每年 2 雙。(C)工作帽每人每年 1 頂，包括女職工。