信息化項目采購及變更管理規(guī)定

信息化項目采購及變更管理規(guī)定信息化項目采購及變更管理規(guī)定信息化項目采購及變更管理規(guī)定資料僅供參考文件編號：2022年4月信息化項目采購及變更管理規(guī)定版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：信息化項目上線及變更管理規(guī)定一、項目申請1、公司各部門根據(jù)自身發(fā)展要求和需要，由部門負責人統(tǒng)一以備忘錄形式向上級領導提出項目申請。如有必要，申請部門可向相關部門進行咨詢調研。2、項目申請備忘錄中，須闡述項目建設的必要性、可行性，估算建設的資源投入、預期的時間與進度計劃，以及所需要的投資。二、項目審批項目申請后，按照公司相關規(guī)定，依次填寫審查意見：報審部門填寫對項目內(nèi)容的初審意見。法務部門對項目合法性的審查意見。財務部對項目費用的審查意見。分管副總經(jīng)理的審查意見?？偨?jīng)理的審查意見。三、項目采購項目使用部門會同信息部、采購部等對項目按照公司相應規(guī)定及領導審查意見采用公開招標方式或協(xié)議供貨方式進行采購及合同簽署。四、項目實施項目使用部門會同相關部門監(jiān)督項目承建單位嚴格按照合同內(nèi)容完成實施。五、項目驗收1、驗收的前提條件（1）項目合同規(guī)定的建設任務已完成，并符合項目的建設目標；（2）項目的功能、性能等指標達到項目設計的要求；（3）項目試運行時間達到合同要求；（4）項目驗收資料齊全。2、驗收準備（1）承建單位按照合同或合同附件的要求，完成各種技術文檔；（2）各種設備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常，穩(wěn)定試運行時間達到合同要求，承建單位編制項目試運行報告；（3）承建單位整理所有技術文檔和工程實施管理資料等項目文檔，提交給信息部。3、驗收流程項目使用部門項目使用部門確定項目完成合同所有工程并達到測評要求信息部進行驗收測評測評結果項目使用部門組織驗收會議驗收結果《項目驗收單》及其他資料交財務部備案不合格，整改不合格，整改合格合格項目使用部門及信息部填寫《項目驗收單》七、項目變更1、公司各部門根據(jù)實際情況向上級領導提交信息項目變更的可行性方案。2、可行性方案需上級批準簽字后，信息部著手準備業(yè)務需求。3、信息部提交業(yè)務需求及《信息系統(tǒng)變更單》給開發(fā)方；4、開發(fā)方進行需求分析并將可行性分析結果、工作量分析結果，完成時間填寫在《信息系統(tǒng)變更確認單》上，提交給信息部。5、信息部對開發(fā)方反饋的《信息系統(tǒng)變更確認單》進行審核、確認；并簽署確認結果后提交給開發(fā)方項目組。附一：信息系統(tǒng)變更列表填表日期：年月日變更單位變更部門聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真系統(tǒng)變更時間變更投資（萬元）委托設計單位聯(lián)系人及電話系統(tǒng)變更內(nèi)容委托單位意見簽字（蓋章）年月日網(wǎng)絡中心意見簽字（蓋章）年月日附二：信息化項目采購流程圖使用部門信息部總經(jīng)理備注提出項目需求申請?zhí)岢鲰椖啃枨笊暾?2立項調研立項調研招標招標項目實施結束組織實施準備項目實施結束組織實施準備審核審核YN終止終止N揭標揭標Y1、部門根據(jù)業(yè)