倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)程序倉庫管理要求與盤點(diǎn)流程說明表

4/4倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)1目的規(guī)范倉庫管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客供應(yīng)合格的產(chǎn)品。2適用范圍適用于選購物資、半成品、成品的出入庫及儲(chǔ)存掌握。3職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存掌握。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4工作程序4.1出入庫手續(xù)4.1.1選購物資到廠，先放置于待檢區(qū)或做待檢標(biāo)識(shí)，由倉管員依據(jù)對方送貨單據(jù)，清點(diǎn)其數(shù)量，核實(shí)其包裝無損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰無誤后，通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)；需要入庫的半成品、成品由生產(chǎn)車間做待檢標(biāo)識(shí)，通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。在清點(diǎn)選購物資數(shù)量時(shí)，尾數(shù)件必需全數(shù)清點(diǎn)，其它不便挺直清點(diǎn)數(shù)量的物資可接受稱重法或GB/T2828中S-4抽樣，以樣品的數(shù)量取平均，求算得出總體數(shù)量，經(jīng)核實(shí)的數(shù)量，需在對方送貨單據(jù)及報(bào)檢單據(jù)中注明。4.1.2倉管員依據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽，填《進(jìn)倉單》辦理人庫手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)登帳并放置“物資收發(fā)卡”。4.1.3倉庫依據(jù)相關(guān)部門的《領(lǐng)料單》或《出倉單》，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名、型號(hào)(規(guī)格)、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，準(zhǔn)時(shí)銷帳銷卡。4.1.4倉庫需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的包裹裝)標(biāo)識(shí)清晰后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.1.5凡錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改、顧客要求等緣由，已領(lǐng)出物資可填《退料單》，倉庫核實(shí)其合格標(biāo)識(shí)或依據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù)，因生產(chǎn)方案變動(dòng)或其他緣由造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的，由領(lǐng)用單位自行妥當(dāng)保管。4.1.6因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)覺選購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時(shí)，可填《退料單》或用《領(lǐng)料單》紅字填寫辦理退庫手續(xù)，這些不合格品設(shè)專區(qū)擺放，倉庫每月盤點(diǎn)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，知會(huì)選購部門，向供方追溯責(zé)任和索賠。4.1.7每筆出入庫數(shù)量都要即時(shí)在卡上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理，做到日清日結(jié)。4.1.8對于在生產(chǎn)和修理過程中需領(lǐng)用或更換價(jià)值在50元以上的元器件、領(lǐng)用時(shí)須拿原件更換。4.1.9對部分價(jià)值低數(shù)量大的物品，如螺釘、螺母、墊圈、彈簧墊、套管等只辦理出入庫手續(xù)，不做帳卡記錄。4.2貯存物品的堆放要求4.2.1倉庫主管負(fù)責(zé)全部貯存區(qū)域的規(guī)劃，制訂《倉庫區(qū)域規(guī)劃圖》，編排區(qū)、架、層、位號(hào)碼(即四號(hào)定位)，庫存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。4.2.2物品分區(qū)分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見，當(dāng)實(shí)際存儲(chǔ)物品與規(guī)劃圖不全都時(shí)，需掛牌明示。4.2.3庫存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容器的狀況下，應(yīng)鋪墊底物(如地臺(tái)板)后落地堆放。4.2.4易損物品、危急物品，顧客供應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并賜予醒目的標(biāo)識(shí)。4.2.5堆放的位置、高度或用法的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，或其本身標(biāo)識(shí)的要求。4.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在倉庫不同的地點(diǎn)時(shí)，選擇其中一處放置“物資收發(fā)卡”，卡中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)中需備注“卡見××號(hào)”。4.3存量掌握4.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避開積壓流淌資金，倉庫中各類物資的庫存量應(yīng)預(yù)先設(shè)定上下限(上下限的設(shè)定應(yīng)考慮該物資用法的頻繁度、物資有效期限或貯存期限，選購難易程度、選購周期、流淌資金狀況等因素)。4.3.2當(dāng)庫存物資發(fā)放至庫存量下限時(shí)，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)提出補(bǔ)充選購至上限的要求。4.4存期掌握4.4.1對于有貯存期限要求的物品(如化工原料、油漆、膠木粉、電焊條等)，要用法對應(yīng)四季的綠、紅、黃、白色標(biāo)，標(biāo)明物品的入庫時(shí)段，每超過一年，加帖一個(gè)同樣顏色的色標(biāo)。4.4.2不同的批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時(shí)，需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上加注有效日期。4.4.3物品貯存期限起始日期規(guī)定貯存期限起始日期的計(jì)算分三種狀況：包裝上有出廠日期時(shí)，依出廠日期開頭計(jì)算；假如沒有注明出廠日期，但須做進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，從檢驗(yàn)合格日開頭計(jì)算；如不符合上述兩種狀況，則依據(jù)入倉日期開頭計(jì)算。4.4.4物品的貯存期限，包裝上沒有注明的，按以下規(guī)定執(zhí)行。物資類別／用途用法期限備注挺直用法于最終產(chǎn)品上2年電子元器件、塑膠件等間接幫助生產(chǎn)用半年膠水、油脂等化學(xué)危急品1年酒精、天拿水、松香等4.5貯存物品的環(huán)境及平安要求4.5.1倉庫門窗防暴曬和風(fēng)雨攻擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。4.5.2不用法電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì)過分發(fā)熱的電器，配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。4.5.3倉庫負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、除濕器等)，以保持適宜的貯存環(huán)境。4.5.4對有特殊貯存環(huán)境要求的物品，倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的資源予以充分。4.6定期盤點(diǎn)和巡查制度貯存物品需建立“物資收發(fā)卡”和臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理(發(fā)生盈虧應(yīng)列表上報(bào)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再進(jìn)行帳務(wù)處理)，保持帳物卡全都。倉管員應(yīng)常常查看庫存物品，發(fā)覺異樣準(zhǔn)時(shí)處理，在盤點(diǎn)或日常巡查中發(fā)覺超過貯存期限或變質(zhì)的物品，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)行相應(yīng)的處理措施。4.7倉庫管理人員交接手續(xù)倉庫管理人員換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，原管理人員應(yīng)對經(jīng)管的帳本簽字、新?lián)Q任的倉庫管理員在部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門的見證下辦理交接手續(xù)。5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄5.1倉庫區(qū)域規(guī)劃圖5.2物資收發(fā)卡5.3物流單注：進(jìn)倉單、出倉單、領(lǐng)料單、退料單合用。倉庫盤點(diǎn)管理流程說明表任務(wù)概要倉庫盤點(diǎn)管理節(jié)點(diǎn)掌握相關(guān)說明①1．組建盤點(diǎn)小組，在選取盤點(diǎn)、復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員，應(yīng)當(dāng)有確定的級(jí)別挨次2．確定此次盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、要求等各方面的信息資料3．預(yù)備盤點(diǎn)所需的報(bào)表和《盤點(diǎn)表》②在以往盤點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，確定此次盤點(diǎn)的程序和方法，提交公司經(jīng)過會(huì)議討論、總經(jīng)理審批后，列入公司正式的盤點(diǎn)程序或盤點(diǎn)制度③行政人事部組織相關(guān)人員培訓(xùn)全部參與盤點(diǎn)的人員，必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)的演練④倉儲(chǔ)部應(yīng)于盤點(diǎn)正式開頭前，指定責(zé)任人進(jìn)行倉庫的清理和庫存臺(tái)賬的整理工作⑤1．倉儲(chǔ)部向物流信息部提出列印儲(chǔ)位編碼、庫位清單的要求，后者應(yīng)賜予協(xié)作2．倉儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描倉庫的庫位條碼⑥倉儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描庫位內(nèi)的貨物條碼，物流信息部列印《貨物庫存表》⑦倉儲(chǔ)部依據(jù)《貨物庫存表》，核對庫存現(xiàn)狀，按庫位或按批核對，同時(shí)填寫《盤點(diǎn)表》⑧1．倉儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組依據(jù)物流信息部列印的《貨物庫存差異表》，發(fā)覺賬、物存在差異2．檢查差異是否屬實(shí)，查找造成物、賬差異的真正緣由⑨1．倉儲(chǔ)部、盤點(diǎn)小組依據(jù)差異的真正緣由，調(diào)整庫存，填寫《庫存調(diào)整表》2．盤點(diǎn)小組制定盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表，確定處理對策，會(huì)同盤點(diǎn)工作報(bào)告提交總經(jīng)理審批