門(mén)店退貨流程

門(mén)店退貨流程門(mén)店退貨流程門(mén)店退貨流程資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月門(mén)店退貨流程版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：門(mén)店退貨流程1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了連鎖門(mén)店退貨的程序和方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于連鎖門(mén)店退貨的作業(yè)控制。2職責(zé)采購(gòu)經(jīng)理對(duì)門(mén)店的退貨負(fù)監(jiān)督責(zé)任。門(mén)店店長(zhǎng)對(duì)商品的退貨負(fù)全面管理責(zé)任。門(mén)店收貨主管負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序執(zhí)行商品的退貨操作。3退貨條件顧客退換的商品，仍能繼續(xù)銷(xiāo)售的退回店面。殘次商品按授權(quán)降價(jià)處理。門(mén)店負(fù)責(zé)商品的日常養(yǎng)護(hù)，一些破損的商品能夠自行修補(bǔ)的，自行修補(bǔ)后再銷(xiāo)售。如因破、損、臟等原因不能自行修補(bǔ)再銷(xiāo)售的，符合退貨條件的退供應(yīng)商或配送中心，不符合退貨條件的按流程降價(jià)或報(bào)損處理。降價(jià)損失在100元以下（含100元）門(mén)店店長(zhǎng)自行降價(jià)處理；降價(jià)損失在100元以上經(jīng)連鎖超市公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后處理。對(duì)無(wú)法降價(jià)處理的商品，門(mén)店商品主管填寫(xiě)報(bào)損單，按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批后，交營(yíng)運(yùn)部庫(kù)存審計(jì)在系統(tǒng)中做報(bào)損處理，報(bào)損金額計(jì)入各門(mén)店損耗。門(mén)店主動(dòng)申請(qǐng)補(bǔ)貨的商品原則上不允許退貨（符合合同約定退貨條件的商品除外）。營(yíng)運(yùn)部考核淘汰的新品。采購(gòu)部淘汰供應(yīng)商，按合同規(guī)定需要退貨的商品。財(cái)務(wù)19日月結(jié)前，門(mén)店應(yīng)完成所有的退貨程序，月結(jié)日不能退貨。退貨流程門(mén)店主動(dòng)退貨統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配的商品不能再包裝和不能再銷(xiāo)售，符合退貨條件的，收退貨聯(lián)系人將商品存放在指定區(qū)域內(nèi)，在系統(tǒng)中錄入退貨申請(qǐng)單并注明退貨的原因（滯銷(xiāo)或破損等字樣）。每天早上上班采購(gòu)主管進(jìn)行退貨申請(qǐng)單匯總審核，若送貨模式為直送采購(gòu)主動(dòng)配送的商品退貨，采購(gòu)主管將“退貨/返配”欄修改為返配，不同意退貨的，采購(gòu)經(jīng)理電話通知門(mén)店，根據(jù)具體情況與門(mén)店店長(zhǎng)協(xié)商進(jìn)行處理，刪除單據(jù)；同意退貨的進(jìn)行審核，送貨模式為直送的商品在業(yè)務(wù)中心生成退貨審批單，送貨模式為配送的在門(mén)店系統(tǒng)中生成配送/返配出庫(kù)單。采購(gòu)主管審核退貨審批單后，電話通知財(cái)務(wù)審批，財(cái)務(wù)結(jié)算員進(jìn)行退貨審批單財(cái)務(wù)審核，系統(tǒng)下傳至門(mén)店生成退貨單。不能退廠的有問(wèn)題商品，采購(gòu)經(jīng)理不同意退貨的，三天內(nèi)將書(shū)面削價(jià)（或報(bào)耗）處理意見(jiàn)通過(guò)內(nèi)網(wǎng)通知門(mén)店，門(mén)店根據(jù)采購(gòu)部意見(jiàn)，按商品削價(jià)流程（或商品報(bào)耗流程）對(duì)有問(wèn)題商品進(jìn)行處理。門(mén)店每天早上登錄系統(tǒng)查看退貨單和配送/返配出庫(kù)單。收退貨聯(lián)系人打印退貨單或配送/返配出庫(kù)單后，按需要重復(fù)打印若干份，交相關(guān)主管備貨。主管接到退貨單或配送/返配出庫(kù)單后備貨，備貨時(shí)一定細(xì)心查找，不要漏掉商品。退貨備齊后，交給收退貨聯(lián)系人。收退貨聯(lián)系人清點(diǎn)后，在退貨單或配送/返配出庫(kù)單上填寫(xiě)實(shí)退數(shù)量。門(mén)店錄入員調(diào)出退貨單或配送/返配出庫(kù)單，將退貨單或配送/返配出庫(kù)單數(shù)量修改為實(shí)退數(shù)量，審核生效。進(jìn)入退貨記賬單打印一式兩聯(lián)退貨記賬單,白聯(lián)留存，供應(yīng)商退貨時(shí)紅聯(lián)傳供應(yīng)商；進(jìn)入配送/返配記賬單打印一式兩聯(lián)。收退貨聯(lián)系人收到貨物后，在指定區(qū)域按供應(yīng)商或配送中心分別整齊碼放，標(biāo)明退貨記賬單單號(hào)和配送/返配記賬單單號(hào)。退供應(yīng)商的商品，門(mén)店收退貨聯(lián)系人將及時(shí)通知供應(yīng)商前來(lái)退貨。退配送中心的商品，門(mén)店收退貨聯(lián)系人與商品主管將二聯(lián)配送/返配記賬單同商品一道裝入箱內(nèi)封箱，同時(shí)將收退貨聯(lián)系人姓名、電話貼在箱外，每半個(gè)月退貨一次（特殊情況除外）。退貨時(shí)，門(mén)店收退貨聯(lián)系人同送貨駕駛員（送貨駕駛員先辦理送貨手續(xù)，后辦理退貨手續(xù)）共同清點(diǎn)退貨箱數(shù)，同時(shí)門(mén)店收退貨聯(lián)系人在退貨記錄本上登記，由駕駛員簽字。送貨駕駛員將退貨帶回配送中心，配送中心收貨主管與駕駛員共同清點(diǎn)箱數(shù)，配送中心收貨主管在退貨記錄本上登記，駕駛員簽字。配送中心兩個(gè)退貨員拆箱點(diǎn)驗(yàn)商品后在兩聯(lián)門(mén)店配送/返配記賬單上簽字，紅聯(lián)交給配送中心收貨主管，白聯(lián)由送貨駕駛員送貨時(shí)傳門(mén)店，同時(shí)配送中心收貨主管在退貨記錄本上登記單據(jù)傳遞情況，送貨駕駛員簽字。配送中心收貨主管將單據(jù)整理后，將紅聯(lián)傳給信息管理部錄入員。信息管理部錄入員進(jìn)入配送中心系統(tǒng)，審核上傳生成的配送/返配入庫(kù)單。如有數(shù)量差異，配送中心主管及時(shí)通知門(mén)店收退貨聯(lián)系人及采購(gòu)部主管。如出現(xiàn)不符合退貨條件門(mén)店退貨的，由配送中心主管通知相關(guān)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部經(jīng)理及時(shí)與門(mén)店店長(zhǎng)協(xié)商，再次配送。實(shí)貨數(shù)少及不符合退貨條件門(mén)店退貨的，采購(gòu)部主管在業(yè)務(wù)中心手工錄入配送審批單并審核，同時(shí)通知信息管理部錄入員進(jìn)入配送中心系統(tǒng)審核下傳的配送/返配出庫(kù)單，打印一式二聯(lián)配送/返配出庫(kù)單，傳配送中心收貨主管，配送中心收貨主管簽字并注明“調(diào)整***號(hào)門(mén)店配送/返配記賬單有誤”，將配送中心配送/返配出庫(kù)單紅聯(lián)及不符合退貨條件的商品交送貨駕駛員帶回門(mén)店，同時(shí)在退貨記錄本上登記單據(jù)傳遞情況，送貨駕駛員簽字。配送中心收貨主管當(dāng)天通知門(mén)店收退貨聯(lián)系人審核下傳的配送/返配入庫(kù)單。反之實(shí)貨數(shù)多的，配送商品時(shí)由送貨駕駛員帶回門(mén)店。每天下班前，各門(mén)店主管負(fù)責(zé)查看配送退配在途報(bào)告，是否有貨已退配送中心“配送/返配出庫(kù)單”未審核單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)“配送/返配出庫(kù)單”未審，門(mén)店主管應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)通知配送中心，配送中心收貨主管進(jìn)行落實(shí)。門(mén)店主管將退貨記賬單白聯(lián)，按日期先后、單號(hào)先后的順序進(jìn)行整理裝訂成冊(cè)，每月可根據(jù)單據(jù)多少裝訂一冊(cè)或多冊(cè)，每?jī)?cè)的第一頁(yè)為本冊(cè)的匯總單。裝訂好的單據(jù)應(yīng)保存好，并于年終結(jié)賬后10日內(nèi)送交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心存檔。采購(gòu)經(jīng)理主動(dòng)退貨采購(gòu)部因滯銷(xiāo)品淘汰主動(dòng)退貨的，通過(guò)內(nèi)網(wǎng)通知門(mén)店。門(mén)店制作退貨申請(qǐng)單，流程同上。5檢查與考核封箱的商品數(shù)量如出現(xiàn)不符的，配送中心收貨主管聯(lián)系營(yíng)運(yùn)部核實(shí)后，每筆扣門(mén)店店長(zhǎng)及相關(guān)人員績(jī)效考核分?jǐn)?shù)1分。不符合退貨條件門(mén)店退貨的，配送中心收貨主管聯(lián)系營(yíng)運(yùn)部核實(shí)后，每筆扣采購(gòu)經(jīng)理及相關(guān)人員績(jī)效考核分?jǐn)?shù)1分。各環(huán)節(jié)由各部門(mén)進(jìn)行考核，出現(xiàn)差錯(cuò)，每次扣責(zé)任人績(jī)效考核分?jǐn)?shù)1-2分。依據(jù)門(mén)店退貨所涉及的環(huán)節(jié)，由營(yíng)運(yùn)部對(duì)門(mén)店的退貨工作進(jìn)行抽查與考核，出現(xiàn)問(wèn)題，扣相關(guān)負(fù)責(zé)人績(jī)效分?jǐn)?shù)1-2分