倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度個(gè)星期營(yíng)業(yè)的原材料儲(chǔ)備作為前提。（一）倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度要求干貨倉(cāng)庫(kù)：不需供熱和制冷設(shè)備，最佳濕度為15℃20比較清爽涼快的地點(diǎn)。-18保存也不是無(wú)限期的，它們一般不超過(guò)三個(gè)月。貨倉(cāng)的最佳濕度1520℃（二）倉(cāng)庫(kù)的照明要求強(qiáng)烈的光照對(duì)原材料的保存不利，倉(cāng)庫(kù)如有玻璃門(mén)窗，應(yīng)盡量使用毛玻璃。在選用人工照明時(shí)，應(yīng)盡可能選用冷光燈，亮度每平方米2-3瓦為宜。（三）倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)要求墻，也不能直接堆放在地上或堆放過(guò)密。（四）對(duì)設(shè)備、器材的要求同原材料的存放需要。凍藏庫(kù)的貨架以不銹鋼為好。器盛裝，而且容器上最好能標(biāo)明原材料信息。備堅(jiān)固的手扶梯，以存取較高位置的貨物。電子稱(chēng)等，以便正確掌握物料的重量。其他設(shè)備：如監(jiān)控設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等。二、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)員職責(zé)（一）倉(cāng)管主管職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部的全面工作。2、了解和掌握酒店所需各種物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地、供應(yīng)商。3、了解和掌握市場(chǎng)行情，按酒店對(duì)物料的質(zhì)量、規(guī)格的要求實(shí)行驗(yàn)收制度。4、檢查物資領(lǐng)發(fā)是否帳卡相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。5防蟲(chóng)蛀、鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)負(fù)有檢查、督導(dǎo)的重要責(zé)任。6、加強(qiáng)對(duì)本部員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)部屬的素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力，負(fù)有提高的責(zé)任。7、向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)工作。（二）倉(cāng)管員職責(zé)12、對(duì)所負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)、保管等工作負(fù)有重要的責(zé)任。3、熟悉所管物品的名稱(chēng)、商標(biāo)、規(guī)格、品種、單價(jià)、用途和存放位置。4、對(duì)物資的收、發(fā)、保管要做到手續(xù)完備，帳目清楚。5、若常用物品、用料、低值易耗品倉(cāng)庫(kù)不多，要及時(shí)提醒采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)保證供應(yīng)。對(duì)積壓的物品要及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。三、倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）物料的分類(lèi)：a.b.c.物料用品類(lèi)；五個(gè)大類(lèi)若干小類(lèi)。（二）物料的驗(yàn)收都要進(jìn)行驗(yàn)收。并做到：——發(fā)票或送貨單與實(shí)物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收?！獙?duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料，不鮮不收，味道不正不收。——發(fā)票或送貨單與實(shí)物量不相符，但名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格相符可按實(shí)際驗(yàn)收。單位、單價(jià)、數(shù)量、金額填寫(xiě)驗(yàn)收單（入庫(kù)單份交采購(gòu)員或供應(yīng)商。（三）入庫(kù)存放1、凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管。2、凡進(jìn)倉(cāng)的物料一律按物料的名稱(chēng)、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放。堆入的方法有條理，注意整齊美觀放好，不能擠壓的物品要用托盤(pán)平放。3、凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加。發(fā)出時(shí)按數(shù)減，結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。（四）保管與抽查1、對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管，勤于檢查、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉料變質(zhì)，將物資的損耗降到最低限度。2、抽查：卡片或記帳是否相符，若不符者要及時(shí)查對(duì)。賬實(shí)相符，帳帳相符。（五）物資的領(lǐng)發(fā)1、發(fā)貨與領(lǐng)貨——各部門(mén)各單位的領(lǐng)貨人員一般要求專(zhuān)人負(fù)責(zé)，便于溝通。——填寫(xiě)出庫(kù)單，包括日期、名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)用人、制單人、部門(mén)主管人簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。倉(cāng)管員一份憑單入帳，材料會(huì)計(jì)一份憑單記明細(xì)帳?！l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意先進(jìn)的物料先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。3、貨物計(jì)價(jià)——發(fā)出的貨物按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種型號(hào)、規(guī)格的商品有不同的進(jìn)貨價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出?！械奈镔Y需調(diào)出給本公司以外的其他單位，一般按平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。（六）盤(pán)點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)物資要求每月盤(pán)點(diǎn)，年終徹底盤(pán)點(diǎn)。第三部分 采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)部經(jīng)理，采購(gòu)員職責(zé)（一）采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)：1預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開(kāi)支。23保物資供應(yīng)正常。4、參與大宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。5各種物資的價(jià)格。6購(gòu)進(jìn)偽劣貨物。7、教育采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中8明禮貌教育和法制教育工作。（二）采購(gòu)員的職責(zé)1市場(chǎng)辦理業(yè)務(wù)。2價(jià)，避免錯(cuò)購(gòu)。3止物資積壓，做好物資使用周期性計(jì)劃。4妥后，立即到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不得拖帳、掛帳。5、與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物資的實(shí)際到貨品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，然后通知申購(gòu)部門(mén)，催促領(lǐng)出。6、外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，要詳細(xì)寫(xiě)明去向。7、到使用部門(mén)了解使用情況，征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)。8、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收。二、采購(gòu)管理制度（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批11223日前報(bào)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2、采購(gòu)計(jì)劃一般由總廚和總經(jīng)理審批，貴價(jià)品須經(jīng)董事會(huì)審批。3、采購(gòu)計(jì)劃一式三份，一份自留備查、兩份交財(cái)務(wù)部。（二）申購(gòu)單提出程序和審批1、申購(gòu)單的提出程序申購(gòu)單的提出，一般在采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)下，也包括一些零星食品、用品的采購(gòu)。程序是：由各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)各類(lèi)()，經(jīng)所屬使用部門(mén)主管同意。2、申購(gòu)單的審批屬餐飲業(yè)務(wù)經(jīng)常性支出，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)可購(gòu)買(mǎi)；特殊采購(gòu)及貴價(jià)貨品采購(gòu)須經(jīng)董事會(huì)審批。（三）物資采購(gòu)1單位、數(shù)量適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，保證供應(yīng)。2、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃，可向有關(guān)品種、規(guī)格和供貨要求。3、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品也須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，保證需用。4、廚房、酒吧用的食品、餐料、油味料、煙酒、飲品等，由廚房總廚、酒吧、香煙檔負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)部下單給采購(gòu)部，采購(gòu)部要按計(jì)劃或申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，保證供應(yīng)。（四）物資驗(yàn)收入庫(kù)1、采購(gòu)員采購(gòu)的物資，無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收。2、倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨樣板、按質(zhì)、按量、對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單。然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。（五）報(bào)銷(xiāo)及付款程序1、付款公司資金審批程序，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后付款。按公司的審批程序辦理結(jié)算付款。2、報(bào)銷(xiāo)月底前一天，應(yīng)把所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交財(cái)務(wù)報(bào)帳。（六）定價(jià)程序1、屬于倉(cāng)管部正常庫(kù)存的貨物采購(gòu)，采購(gòu)員須將三家以上報(bào)總廚、采購(gòu)經(jīng)理組成。審定后，方可按定價(jià)采購(gòu)。21515天一期定30天單價(jià)、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、計(jì)算成本和核算價(jià)格之用。（七）退、換貨程序1、倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)倉(cāng)管部驗(yàn)收程序嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問(wèn)題，應(yīng)拒絕收貨。2、如需退換貨的，由倉(cāng)管人員填寫(xiě)商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由該部主管簽名同意后交采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)，鮮活類(lèi)貨物如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，提出辦理退換手續(xù)，逾期由倉(cāng)管部處理。3、所有物料驗(yàn)收合格并辦妥手續(xù)后，所發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問(wèn)題，一般由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)，由使用部門(mén)直接參與驗(yàn)收的，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。（八）新貨物樣品鑒定程序1、