起重機械安裝、維修質(zhì)量保證手冊全冊

起重機械安裝、維修質(zhì)量保證手冊-PAGE47-目錄公司簡介 2質(zhì)量保證手冊發(fā)布令 4質(zhì)量手冊的管理 5范圍、引用標準及術(shù)語和定義 7管理職責(zé) 81.管理承諾 82.質(zhì)量方針與目標 93.質(zhì)量保證體系組織 104.職責(zé)權(quán)限 115.管理評審 136.質(zhì)量保證體系文件 167.文件控制 198.記錄的管理 229.合同控制 2410.材料、零部件控制 2612.焊接控制 3313.檢驗控制 3515.計量器具、試驗與檢驗儀器控制 4016.內(nèi)部質(zhì)量審核控制 4117.糾正和預(yù)防措施 4318.人員培訓(xùn)控制 4519.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 46

公司簡介鞍鋼附企熱軋建筑安裝工程公司是鞍鋼附企公司主要建設(shè)施工企業(yè)之一。主要承攬鞍鋼及其它冶金企業(yè)的建筑施工、金屬結(jié)構(gòu)、管道壓力容器、機械、電氣設(shè)備等項目制作、安裝、維修等。企業(yè)實力雄厚，注冊資金1857.7萬元，主要固定資產(chǎn)及設(shè)備有土地4380m2、機加、結(jié)構(gòu)制作廠房3座建筑面積3200m2。吊車25T、15T、5T3臺次，電焊機（BX-500）12臺，雙開式壓力機63噸1臺，彎曲機2臺，，輥床1臺，折彎機（WB67Y-40、20、WC67Y-100/3200）個1臺，臥式帶鋸床(GB41025B)5臺，另龍門刨、車床等加工設(shè)備近百臺。現(xiàn)有員工756人。其中各類專業(yè)技術(shù)人員60人，技師15人。企業(yè)成立35年來，主要服務(wù)于鞍鋼生產(chǎn)經(jīng)營，為了適應(yīng)市場要求我們不斷發(fā)展自己。從小做大，從弱到強。我們不僅立足鞍鋼，還在東北地區(qū)冶金建設(shè)中承攬施工項目。能承攬起重機械、機械設(shè)備、電氣設(shè)備安裝及維修；廠房屋面防水的大、中、小修等項目；加熱爐清渣、設(shè)備檢修協(xié)力等勞務(wù)作業(yè)。近年來，我們主要的施工項目有：鞍鋼西部改造工程、化工廠改造工程、煉鋼廠高爐改造、煉鋼四工區(qū)新水使用替代改造項目、鞍鋼股份公司煉鋼總廠二工區(qū)方圓坯鑄機結(jié)晶冷卻水改造工程-新軟水補水、鲅魚圈設(shè)備基礎(chǔ)拆按等工程項目及熱軋1700、1780、2150加熱爐清渣勞務(wù)作業(yè)、鞍鋼鲅魚圈分公司加熱爐清渣、鞍凌公司加熱爐清渣及廢鋼廢物鐵皮油泥清理等勞務(wù)作業(yè)及工程項目，鞍鋼本部設(shè)備檢修協(xié)力及鞍鋼鲅魚圈分公司熱軋厚板設(shè)備檢修協(xié)力等勞務(wù)保產(chǎn)作業(yè)。我們施工項目不但保證工期、保證質(zhì)量而且多次被評為文明施工單位。多次被鞍鋼集團授予“工程質(zhì)量先進單位”。我公司通過了IS09001-2008質(zhì)量體系認證。正值壯年的鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司全體員工愿為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，用我們的真心換來你的笑容。

質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)：《起重機械安全監(jiān)察條例》、《TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSDZ0004-2007》及《ISO9001∶2008質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機械安裝、維修質(zhì)量管理的主體文件。

本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性、確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾、它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。

《質(zhì)量手冊》時公司的法規(guī)，全公司員工必須嚴肅認真地學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：批準日期：

質(zhì)量手冊的管理1.職責(zé)1.1質(zhì)量部負責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，綜合部負責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管。

1.2管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施。1.3公司法定代表人負責(zé)批準質(zhì)量保證手冊。

2.質(zhì)量保證手冊的管理

2.1質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。

2.2受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上管理人員和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)管理者代表批準、綜合部登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。

3.質(zhì)量保證手冊的修訂和換版

3.1質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，法定代表人批準。負責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改，由綜合部依據(jù)《質(zhì)量保證體系文件控制程序》更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/回收記錄》上記錄。

3.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在《質(zhì)量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、…n次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。

3.3如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。3.4手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。綜合部保留一份其余經(jīng)管理者代表書面批準后，可集中銷毀。

4.質(zhì)量保證手冊的使用和保管

4.1質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失,任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若有損壞，應(yīng)交文控中心以舊換新。若丟失，應(yīng)報管理者代表批準后，由文控中心補發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

4.2質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還綜合部，辦理退還手續(xù)。

范圍、引用標準及術(shù)語和定義1.范圍

1.1本手冊適用于公司承擔(dān)的各類起重機械安裝維修工程施工。1.2公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007的所有要求。

1.3公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。

2、引用標準

下列標準或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討，使用下列標準、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。GB/T19000-2008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語TSGD2001-2006起重機械安裝、改造、維修許可規(guī)則TSGD2001-2006起重機械安裝、改造、維修試驗規(guī)則

TSGZ0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則

管理職責(zé)1.管理承諾我公司在起重機械安裝維修過程中始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，為優(yōu)質(zhì)高效地完成公司所承擔(dān)的工程施工和服務(wù)，不斷增強自身的素質(zhì)與顧客滿意的程度，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下將通過策劃、實施如下活動，建立并實施起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性。

1.1貫徹國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和規(guī)定按不同的層次和職能范圍配備法律、法規(guī)(包括行業(yè)規(guī)范和條例)。通過宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高員工法律意識，確保公司與起重機械安裝維修有關(guān)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動都能嚴格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)。1.2制定起重機械安裝維修的質(zhì)量方針，批準起重機械安裝維修的質(zhì)量目標，組織建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相適用的起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系，并通過起重機械安裝維修改質(zhì)量管理體系的有效運行，確保起重機械安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量方針的貫徹和起重機械安裝維修的質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

1.3每年至少組織一次管理評審，促進起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。

1.4定期召開經(jīng)理辦公會，研究并決策資源配備計劃，確保資源滿足起重機械安裝維修工程施工和管理需要。

2.質(zhì)量方針與目標本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并由法定代表人批準。2.1質(zhì)量方針質(zhì)量第一安全生產(chǎn)讓顧客滿意。追求卓越持續(xù)改進創(chuàng)行業(yè)一流。2.2質(zhì)量目標科學(xué)管理，文明施工，確保項目質(zhì)量穩(wěn)定提高，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機械安裝、維修質(zhì)量符合國家規(guī)范標準，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。

1、工程交驗合格率100%

2、合同履約率100%

3、顧客滿意率95%以上。總經(jīng)理：日期：

3.質(zhì)量保證體系組織各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人財務(wù)各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人財務(wù)部質(zhì)量部工程計劃部技術(shù)部生產(chǎn)安環(huán)部綜合部質(zhì)保工程師總經(jīng)理（法定代表人）管理者代表管理者代表總經(jīng)理（法定代表人）質(zhì)量管理體系圖

4.職責(zé)權(quán)限4.1法定代表人（總經(jīng)理）1）負責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

2）確保公司所有現(xiàn)場人員均應(yīng)遵守本《手冊》；保證影響質(zhì)量的所有行政，經(jīng)營和施工活動得到充分控制；

3）任命公司管理者代表、質(zhì)量保證工程師；4）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

5）主持召開總經(jīng)理辦公會，擬定公司管理機構(gòu)；

6）支持管理者代表建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。4.2管理者代表1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；

2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；

3）負責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立;

4）負責(zé)程序文件（管理制度）的批準；

5）負責(zé)各部門、各崗位人員的任免；

6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé);

7）主持管理評審；8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。

4.3質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系；

2）負責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定；

4）嚴格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；

7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；

8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告、并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進或停止工作；

10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。4.4各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。4.4各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。

5.管理評審5.1管理評審例行時機公司每年至少召開一次例行評審，時間定在例行內(nèi)審后一個月內(nèi)進行評審，評審會議由總經(jīng)理主持，各部門主管和相關(guān)人員參加。每年管理評審必須覆蓋公司的各部門的活動和公司的整個質(zhì)量體系。

5.2管理評審的特殊時機

5.2.1在質(zhì)量體系或質(zhì)量有重大事故時，總經(jīng)理有權(quán)召開管理評審會議。5.2.2當(dāng)公司組織存在的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化可能影響到公司的質(zhì)量體系時，總經(jīng)理有權(quán)召開管理評審會議。5.3評審輸入管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：

5.3.1質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和實施情況（包括質(zhì)量管理體系審核情況）實現(xiàn)質(zhì)量方針目標的整體效果；

5.3.2過程的業(yè)績（包括過程控制能力、控制水平和過程改進）產(chǎn)品的實物質(zhì)量與質(zhì)量要求(法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工合同等)的符合性；

5.3.3內(nèi)、外審核不合格項的糾正，預(yù)防措施及整改效果。

5.3.4以往管理評審跟蹤措施的實施情況及其有效性；5.3.5質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。5.3.6質(zhì)量管理體系變更的必要性包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標修訂的必要性。

5.4評審輸出

管理評審過程做好評審記錄（包括：觀察的結(jié)果、建議、結(jié)論和決策采取的措施），編制管理評審報告，確定相關(guān)措施。5.4.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性，如果需要變更，制定變更計劃，落實資源和職責(zé)；5.4.2過程是否在持續(xù)改進，并確定進一步改進的計劃和措施；5.4.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品施工的改進，包括工程質(zhì)量、現(xiàn)場文明、服務(wù)等；5.4.4資源需求，當(dāng)資源不能滿足要求時，確定資源配備（或調(diào)整）計劃，并組織實施，同時對未來所需的資源進行策劃。

5.5管理評審報告的編制

管理評審會議召開后十個工作日內(nèi)，質(zhì)量部相關(guān)人員負責(zé)編制《質(zhì)量管理評審報告》，報總經(jīng)理審閱批準后，分發(fā)至相關(guān)部門和會議出席人員，《管理評審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.5.1管理評審的時間、地點

5.5.2會議出席人員5.5.3管理評審的目的5.5.4管理評審范圍5.5.5管理評審議題評價

5.5.6管理評審綜述

5.6相關(guān)文件和表單

5.6.1相關(guān)文件文件與記錄管理程序質(zhì)量管理體系內(nèi)審控制程序糾正與預(yù)防措施程序5.6.2相關(guān)表單質(zhì)量管理體系評審計劃質(zhì)量管理體系評審報告

6.質(zhì)量保證體系文件6.1公司按5個層次建立文件化的起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系，這5個層次分別是：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、質(zhì)量管理文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄。如圖：質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄工藝文件程序文件6.2質(zhì)量保證手冊編制并保持起重機械安裝維修質(zhì)量手冊，起重機械安裝維修質(zhì)量手冊涵蓋GB/T19001-2008標準中的基本要求和滿足國家起重機械安全技術(shù)法規(guī)的基本要求。對起重機械安裝維修質(zhì)量手冊實施控制，確保起重機械安裝維修質(zhì)量手冊在公司范圍內(nèi)得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。

起重機械安裝維修質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：

6.2.1質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，對需裁剪的內(nèi)容進行了描述（細節(jié)與合理性的說明）。

6.2.2確定了公司起重機械安裝維修的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標的實施及考核確定了方法。

6.2.3為實施所策劃的過程，確定了需編制的質(zhì)量管理體系程序文件，并在質(zhì)量手冊中采用“相關(guān)文件”的形式加以引用。同時對質(zhì)量管理體系的文件框架（包括質(zhì)量記錄）進行了描述。

6.2.4對質(zhì)量管理體系所需的過程進行合理的描述。在識別顧客要求的基礎(chǔ)上，通過管理職責(zé)和權(quán)限的確定、資源的開發(fā)和配備、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和控制，以及對過程進行測量、分析和改進，保證質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)。在貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上不斷增強顧客滿意度。

6.3程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。

公司質(zhì)量部負責(zé)編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》6.4工藝文件及方案和質(zhì)量記錄工藝文件及方案是起重機械安裝維修項目作業(yè)文件。包括：通用作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織措施和/或項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等）等。是針對具體施工項目或作業(yè)過程編制的，目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。

起重機械安裝維修質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。是采取糾正和預(yù)防措施的信息來源，對質(zhì)量記錄實施控制，保證能夠準確、真實反應(yīng)客觀實際，并為質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。

工藝文件及方案的制定、審批、修改按《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。6.5質(zhì)量計劃公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：

（1）控制內(nèi)容、要求；

（2）過程中實際操作要求；

（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。6.6相關(guān)文件《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》

《記錄控制程序》

7.文件控制7.1總則編制并實施《質(zhì)量保證體系文件控制程序》，對與工程施工和管理有關(guān)的文件實施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。

本程序適用于公司內(nèi)與起重機械安裝維修施工活動有關(guān)的受控管理文件的控制。受控文件包括:

7.1.1管理性文件:質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、崗位職責(zé)、項目質(zhì)量計劃等；

7.1.2技術(shù)性文件：通用作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制表、施工組織措施、現(xiàn)場專用作業(yè)指導(dǎo)書文件、施工圖紙（包括設(shè)計變更、設(shè)備說明書、計算書等）、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等；7.1.3合同文件：工程合同、合同變更、補充協(xié)議等。

7.2職責(zé)分工

7.2.1質(zhì)量部經(jīng)理負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、統(tǒng)籌、格式編號規(guī)范和評定，并將結(jié)果上報總經(jīng)理批準。

7.2.2綜合部負責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理以及文件的發(fā)放、換版、存檔等工作，確保發(fā)放文件的有效性。

7.2.3各使用部門正確使用文件并妥善保管。

7.3文件的編制、審核、審批

7.3.1管理者代表統(tǒng)籌質(zhì)量體系文件的編制工作，文件要確保清晰，編號易于查詢和識別，文件的狀態(tài)易于識別。7.3.2受控文件批準后，由綜合部填寫《受控文件一覽表》文件增加或作廢時要隨時更新。7.3.3文件審核、批準人員文件名稱審核批準質(zhì)量手冊總經(jīng)理法人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)保工程師管理者代表工藝文件及方案各部門負責(zé)人質(zhì)保工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控人員質(zhì)保工程師7.4文件的發(fā)放7.4.1受控文件的發(fā)放由綜合部統(tǒng)一發(fā)放。文件編制人根據(jù)文件實際需要提供文件需求人員或部門清單，由綜合部正式填寫《文件發(fā)放與回收記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準后按清單進行登記發(fā)放，每份文件上應(yīng)蓋“受控文件”紅色印章，質(zhì)量手冊和程序文件填寫分發(fā)號以便識別和回收。

7.4.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄》上簽名領(lǐng)取相應(yīng)分發(fā)號的文件。

7.4.3若文件使用人的文件不清晰、破損，另有需求或丟失需要到綜合部辦理手續(xù)，申請換發(fā)或補發(fā)，不可私自復(fù)印，綜合部同時收回破損文件做銷毀處理。

7.5文件的更改

7.5.1質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織更改，填寫《文件更改/留用申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準后更改。

7.5.2管理文件、作業(yè)文件由各部門組織修改，提出修改部門填寫《文件更改/留用申請單》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后交給綜合部，綜合部做好回收，更改和發(fā)放工作。7.5.3綜合部根據(jù)申請單內(nèi)容，可以直接在文件上用不易擦去的筆修改，將要更改的內(nèi)容圈起，在旁邊寫上正確的內(nèi)容，由更改人核對后進行多份文件的修改發(fā)放。

7.5.4更改內(nèi)容復(fù)雜、較多時可采用換頁的方法。綜合部根據(jù)更改人的要求重新打印文件頁，由更改人校對后進行換頁發(fā)放。

7.5.5綜合部進行修改發(fā)放時在“文件修改一覽表”中登記文件修訂情況，注明文件對應(yīng)更改單號。

7.5.6文件需要整體換版時，按新文件的編制、審批程序執(zhí)行。7.5.7所有換版受控文件需要重新審批后交由綜合部按受控文件的要求發(fā)放。

7.6文件的保存、作廢和銷毀

7.6.1綜合部應(yīng)將文件統(tǒng)一歸檔，存放在干燥、安全的地方。

7.6.2若文件不適合組織運作，需要作廢時，申請人填寫《文件更改/留用申請單》，寫明作廢原因及銷毀或保留需求，審批后交綜合部，綜合部做好文件的回收和銷毀工作，需保留的作廢文件作“作廢”標識保存。

7.6.3在文件修改或換版后將文件收回并銷毀，必要時留一份存檔，做好標識。

7.6.4外來文件由文件接收部門確認，確認為和質(zhì)量體系有關(guān)的文件時，已有編號的按原來編號登記，未編號的文件按要求編號。外來文件登記入“外來文件一覽表”按受控文件要求分發(fā)，做好接收、借閱登記，各部門需跟蹤所用行業(yè)標準或相關(guān)法律法規(guī)的更新。

8.記錄的管理編制并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的收集、編目、標識、貯存、檢索、保護、歸檔保存和處置等方面實施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運行情況，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計和追溯均有依據(jù)。

本程序適用于公司內(nèi)與起重機械安裝維修工程施工和起重機械安裝維修質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。

8.1職責(zé)分工

8.1.1質(zhì)量部是公司各類質(zhì)量記錄的管理部門，負責(zé)各類質(zhì)量記錄表式的審定分類、編號、保管和歸檔、借閱等工作。

8.1.2各部門負責(zé)本部門的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定認真、準確、及時、完整地填寫和保管歸檔。

8.1.3工程計劃部負責(zé)起重機械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標識、歸檔管理。

8.2質(zhì)量記錄的控制包括如下幾個方面：

8.2.1質(zhì)量記錄必須字跡清楚，表達明確，具有唯一性標識，并具有可追溯性；

8.2.2質(zhì)量記錄必須真實、客觀，是實際事件的準確反映；8.2.3質(zhì)量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；

8.2.4對于統(tǒng)計性質(zhì)量記錄和以其他媒體形式提供的質(zhì)量記錄，備注統(tǒng)計人員名字；

8.2.5質(zhì)量記錄被收集歸檔后，在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應(yīng)便于存取、檢索。8.2.6對貯存質(zhì)量記錄的箱柜進行適當(dāng)保護，防止由于貯存保護不當(dāng)而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。

8.2.7根據(jù)質(zhì)量記錄的性質(zhì)確定保存期限。納入檔案管理的質(zhì)量記錄，其保存期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

8.3記錄的儲存

質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，存取方便，存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方，以防止在存放期內(nèi)應(yīng)環(huán)境因素而受損或遺失。

8.4記錄處理

1、無參考價值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。

2、對于超過保存期，或因其他特殊原因而需要銷毀的記錄，由質(zhì)量部相關(guān)人員填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后，由專人負責(zé)銷毀。

8.5相關(guān)文件和表單

《質(zhì)量保證體系文件控制程序》

《質(zhì)量記錄控制程序》

受控文件一覽表文件發(fā)放與回收記錄文件修改一覽表文件更改/留用申請單文件銷毀申請單

9.合同控制9.1合同的評審公司在確定投標意向后工程計劃部購買招標書文件，組織相關(guān)部門對招標書中的合同條件或合同草案進行評審。

9.1.1合同評審內(nèi)容

9.1.1.1合同條款是否符合國家法律、法規(guī)，含義準確，便于執(zhí)行；9.1.1.2技術(shù)協(xié)議或條款能否反映起重機械安裝維修保養(yǎng)全過程質(zhì)量保證要求，且公司具有滿足其要求的能力；

9.1.1.3與投標不一致的要求已采取措施解決。

9.1.2合同評審方法：

9.1.2.1采用合同草案（招標文件）傳閱評審或會議評審；9.1.2.1相關(guān)職能部門負責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審意見和具名。

9.1.3對需聯(lián)系招標方澄清的問題，由工程計劃部組織聯(lián)系并澄清。

9.1.4公司接到中標意向書后,由工程計劃部組織合同簽訂前的評審，評審后簽訂正式合同。9.2合同的修訂工程計劃部建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同修訂時正確傳遞到公司有關(guān)部門。9.3記錄合同評審所涉及到的評審記錄及有關(guān)的文件資料均由工程計劃部歸卷存檔。9.4相關(guān)文件《合同控制程序》

10.材料、零部件控制編制并實施《材料、零部件控制程序》，對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品（物資）符合規(guī)定的要求。

10.1供貨商的評價選擇制定選擇、評價和重新評價分供方的準則。根據(jù)產(chǎn)品（物資）對工程質(zhì)量的影響程度評價選擇供貨商，必要時對供方重新進行評價。

10.1.1首次選擇供貨商時，對供貨商的供貨能力和質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，包括索取供貨商的業(yè)績報告和資質(zhì)證書，對重要的地方性材料結(jié)合貨源地考察進行評價。必要時對首次選用的供貨商提供的產(chǎn)品（物資），現(xiàn)場進行抽樣試驗，并對試驗結(jié)果進行評定。10.1.2對長期（或固定）供貨商，定期（一般不超過一年）對供貨質(zhì)量進行跟蹤分析評價，評價時考慮的相關(guān)信息包括：信用、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績；質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，遵守法律法規(guī)的情況；提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度。

10.1.3對超過二年無業(yè)務(wù)關(guān)系的供貨商，實施采購前重新評價；對供貨過程中出現(xiàn)影響其供貨能力或?qū)ζ浞?wù)、價格、質(zhì)量等的信任程度降低時，對供貨商重新進行評價。10.2產(chǎn)品采購信息

10.2.1產(chǎn)品需用部門在編制物資需用計劃時，必須清楚準確地說明所需物資的要求，必要時標明：

10.2.1.1采購材料、設(shè)備的名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標準和質(zhì)量要求；

10.2.1.2當(dāng)有質(zhì)量保證要求時，提供適當(dāng)?shù)膱D樣、報告、記錄和檢驗標準的名稱、編號和版本。

10.2.2采購部門根據(jù)產(chǎn)品（物資）需用部門的物資需用計劃文件，經(jīng)平衡利庫后編制采購文件。采購文件主要有2種:采購單和采購合同。采購合同必須根據(jù)采購產(chǎn)品的性質(zhì)，規(guī)定相關(guān)的內(nèi)容，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求或服務(wù)要求等；對重要的工程性物資，當(dāng)顧客明確要求現(xiàn)場監(jiān)造時，在合同文件中加以明確，必要時包含如下內(nèi)容：產(chǎn)品加工制作和裝配過程的見證點設(shè)置、讓步申請和接受標準等；對產(chǎn)品形成的過程、設(shè)備、人員的要求以及供方質(zhì)量管理體系的要求。

10.2.3采購部門將采購文件（采購單、采購合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出。

10.2.4對于外協(xié)業(yè)務(wù)，必須簽定正式合同，明確相關(guān)要求。對提供技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)，必須簽定服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)人員的資格、與提供服務(wù)有關(guān)的程序、過程和設(shè)備的批準要求等。

10.3采購產(chǎn)品（物資）的驗證

10.3.1公司在供貨商貨源處的驗證

對重要產(chǎn)品（物資）和地方性材料及外協(xié)加工件，根據(jù)需要，公司在采購文件中規(guī)定監(jiān)造或驗證的方式。采購部門按采購文件規(guī)定，負責(zé)派員到供貨商貨源處對采購產(chǎn)品（物資）進行監(jiān)造或驗證。

10.3.1.1進貨驗證

公司采用進貨檢驗和必要的試驗實施進貨驗證。

10.3.1.2顧客對供貨方物資的驗證

當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對供方的產(chǎn)品（物資）進行驗證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗證。

顧客的驗證不減輕公司提供合格產(chǎn)品（物資）的責(zé)任，也不能排除其后顧客對不合格品的拒收。

10.4公司建立供貨商評價結(jié)果及其評價檔案，并保存評價過程的相關(guān)記錄。

10.5相關(guān)文件

《零部件材料控制程序》

11、作業(yè)（工藝）控制工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、施工技術(shù)準備和設(shè)備機具準備等。

11.1職責(zé)工藝質(zhì)量控制實行工藝責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受管理者代表與安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。由生產(chǎn)安環(huán)部、技術(shù)部、及有關(guān)部門配合實施。

11.2工藝文件控制11.2.1公司建立并保持形成文件的程序，控制工藝文件的編制實施。工藝文件包括：施工組織方案、工程質(zhì)量計劃、安裝工程質(zhì)量檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導(dǎo)文件。

11.2.2施工組織方案由項目技術(shù)人員負責(zé)組織編制，技術(shù)負責(zé)人審批并經(jīng)顧客簽字認可后實施。

11.2.3工程項目質(zhì)量計劃（必要時）由質(zhì)保工程師負責(zé)編制，質(zhì)量部負責(zé)人批準。必要時報顧客簽字認可。

11.2.4一般的施工方案由生產(chǎn)安環(huán)部技術(shù)人員編制，技術(shù)負責(zé)人審批，較重要的方案由技術(shù)負責(zé)人組織編制，管理者代表批準。

11.2.5一般項目作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)安環(huán)部技術(shù)員編制，技術(shù)負責(zé)人審批，較重要的作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負責(zé)人組織專工編制，相關(guān)系統(tǒng)負責(zé)人審批。

11.2.6質(zhì)量檢驗計劃由質(zhì)量部編制，檢驗系統(tǒng)負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準。

11.3施工技術(shù)準備

11.3.1施工前的技術(shù)準備是確保規(guī)定的程序、標準、法規(guī)、質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)文件得到貫徹落實的基礎(chǔ)。

11.3.2工程施工前應(yīng)對施工圖紙進行會審，圖紙會審由各部門專工組織，各系統(tǒng)負責(zé)人，各部門技術(shù)人員及相關(guān)人員參加，并將會審中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄。

11.3.3對于設(shè)計變更，必須由原設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計變更通知單后方可進行施工，施工圖紙未經(jīng)會審不得施工。

11.3.4項目開工前，對參加施工的人員，應(yīng)進行技術(shù)交底，施工人員必須按圖紙、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書進行施工。

11.3.5生產(chǎn)安環(huán)部在施工準備階段，應(yīng)根據(jù)起重機械安裝、維修保養(yǎng)工程的內(nèi)容準備并掌握標準規(guī)范，如缺少時，應(yīng)向質(zhì)量部反映，由質(zhì)量部負責(zé)解決。

11.4設(shè)備機具準備11.4.1設(shè)備機具控制的原則是提供足夠數(shù)量的合適設(shè)備滿足工程進度和保證過程能力。

11.4.2工程施工前由生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)工程特點編制設(shè)備、機具配置計劃。

11.4.3公司生產(chǎn)安環(huán)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備、機具配置計劃，采用調(diào)配、租賃、外購、自制等方法予以解決。并在熟悉施工圖紙后提出，經(jīng)審核后實施。

11.5設(shè)備質(zhì)量控制

設(shè)備控制的原則是保證施工生產(chǎn)過程中所用的施工生產(chǎn)設(shè)備和機具品種，數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程項目質(zhì)量的要求；公司建立并保持形成文件的程序?qū)κ┕どa(chǎn)用設(shè)備、機具的采購、配置、使用和維修進行控制，以確保過程設(shè)備能力。

11.5.1職責(zé)生產(chǎn)施工用設(shè)備、機具的采購、采購質(zhì)量控制和驗證過程設(shè)備，機具配置和運行管理及保養(yǎng)、維修工作由公司生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)，技術(shù)部、質(zhì)檢部配合實施。過程設(shè)備質(zhì)量控制實行設(shè)備責(zé)任工程師負責(zé)制，并接受管理者代表與質(zhì)保工程師及總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。

11.5.2設(shè)備和機具的采購

11.5.2.1專業(yè)性較強的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機具（焊接、吊裝等設(shè)備）須經(jīng)有專業(yè)責(zé)任工程師參加的可行性分析后方可編制采購計劃進行采購。

11.5.2.2施工用設(shè)備和機具由有關(guān)部門根據(jù)工程需要申報施工用設(shè)備和機具需求計劃，填寫《機具購置申請表》報送公司生產(chǎn)安環(huán)部，經(jīng)分管經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。施工用設(shè)備、機具的購置要滿足適用性、可靠性和可維修性等要求。

11.5.2.3專業(yè)責(zé)任師對專業(yè)性較強的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機具的驗收結(jié)果進行認可。

11.5.3設(shè)備和機具配置

11.5.3.1施工生產(chǎn)用設(shè)備和機具的配置在滿足工程量、工程進度要求的同時，必須符合施工生產(chǎn)技術(shù)措施、操作工藝及對施工生產(chǎn)質(zhì)量要求等方面的需要。

11.5.4設(shè)備和機具的使用、保養(yǎng)和維護

11.5.4.1施工生產(chǎn)用設(shè)備、機具在進入施工工地時要進行驗證、使用部門責(zé)任人認可。

11.5.4.2生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)對設(shè)備、機具提供現(xiàn)場技術(shù)及修理服務(wù)。

11.5.4.3設(shè)備或機具應(yīng)實行定機、定臺、定人的“三定”操作，主要施工生產(chǎn)用設(shè)備、機具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑特種作業(yè)人員操作證上崗。

11.5.4.4操作者對保證設(shè)備處于適宜的狀態(tài)負責(zé)，不達到規(guī)定使用要求的設(shè)備不用于工程施工。

11.5.4.5設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備和機具的使用環(huán)境條件進行控制，確保其技術(shù)性能和使用特性。

11.5.5設(shè)備管理

11.5.5.1公司設(shè)備檔案、機具臺帳由公司生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)建立。

11.5.5.2公司每年第一季度進行一次完好狀態(tài)檢查，專管率應(yīng)達到100%，完好率不低于85%，使用中的主要設(shè)備完好率應(yīng)100%。

12.6相關(guān)文件《機具購置申請表》

12.焊接控制通過對起重機械安裝維修過程中焊接質(zhì)量的控制，確保起重機械安裝維修中的焊接質(zhì)量符合法規(guī)標準的要求。

12.1職責(zé)

焊接質(zhì)量控制由質(zhì)保工程師負責(zé)并接受管理者代表和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。

12.2執(zhí)行《焊接質(zhì)量控制程序》

12.3焊接質(zhì)量從焊工管理，焊接工藝評定，焊接材料，焊接設(shè)備，焊接施工五個環(huán)節(jié)進行控制。

12.3.1焊工管理

焊工管理主要審查焊工資格及其相關(guān)的一系列活動包括焊工培訓(xùn)，鋼印，焊工檔案管理等。12.3.2焊接工藝評定

12.3.2.1由焊接責(zé)任工程師下達焊接工藝評定任務(wù)書，分管總工程師審核批準。

12.3.2.2由技術(shù)部專工編制焊接工藝評定方案，焊接責(zé)任工程師審核。12.3.2.3焊接評定合格后，由技術(shù)部專工組織編制焊接工藝評定報告，由焊接責(zé)任工程師審核，技術(shù)負責(zé)人批準。

12.3.3焊接材料

焊材保管員，領(lǐng)取焊材，按《焊接質(zhì)量控制程序》的規(guī)

定烘干發(fā)放回收。

12.3.4焊接設(shè)備

12.3.4.1定人操作，維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作。

12.3.4.2焊接設(shè)備上的控制工藝參數(shù)準確可靠，并保證在周檢期內(nèi)完好。

12.3.5焊接施工

12.3.5.1工程開工前，技術(shù)部專工或生產(chǎn)部技術(shù)員根據(jù)《焊接工藝評定報告》及有關(guān)規(guī)范、標準編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，報技術(shù)負責(zé)人審批。

12.3.5.2施焊前，必須由項目技術(shù)員向施焊焊工進行技術(shù)交底，并作好記錄。

12.3.5.3施焊過程中，凡遇與作業(yè)指導(dǎo)書要求不符時，焊工可拒絕施焊，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時應(yīng)及時報告有關(guān)人員，不得自行處理。

12.3.5.4焊接檢驗員在管子對口焊接時，應(yīng)對焊口錯邊、間隙、坡口除銹等進行檢查。并對焊縫外觀進行檢查和委托焊縫探傷。

12.3.6焊縫返修

對同一部位不宜多次焊補，一般不超過三次，中、高合金鋼不得超過二次。對于非超次返修由生產(chǎn)部技術(shù)員編制返修工藝，技術(shù)部審批。12.4相關(guān)文件和表格

《焊接質(zhì)量控制程序》

《焊接工藝評定報告》

《無損檢測委托單》

13.檢驗控制通過對進貨階段、施工過程階段和最終驗收階段的檢驗和試驗，驗證所完成的活動是否符合規(guī)定的要求，對各階段的檢驗和試驗進行記錄，準確反映實體質(zhì)量。

本程序適用于設(shè)備材料進貨、起重機械安裝維修及工程竣工移交過程中，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標準、施工圖紙和技術(shù)文件進行的所有檢驗活動。

13.1職責(zé)

檢驗質(zhì)量控制由質(zhì)保工程師負責(zé)并接受管理者代表和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。

生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)進貨階段的檢驗和試驗控制。

生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)工程施工過程和最終驗收階段的檢驗和試驗控制。

質(zhì)量部負責(zé)工程施工過程中有關(guān)的檢驗和試驗。

13.2執(zhí)行《檢驗質(zhì)量控制程序》，保證檢驗和試驗工作順利實施。

13.3過程作業(yè)人員

13.3.1從事過程作業(yè)的人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)并考試合格，并熟練掌握本崗位的操作技能；特種設(shè)備作業(yè)人員與特殊工種還應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并考核合格后，持證上崗。

13.3.2施工操作人員必須按工藝規(guī)定進行操作。13.3.3施工前，由責(zé)任工程師和質(zhì)保工程師負責(zé)對操作人員的資格進行檢查。對于焊工等還應(yīng)檢查其操作項目與合格證內(nèi)的合格項目是否一致否則不得上崗。

13.4施工生產(chǎn)環(huán)境

13.4.1施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有防雨、雪、防風(fēng)、防寒等設(shè)施，當(dāng)施工操作環(huán)境條件不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時，不得施工。

13.4.2責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師和專業(yè)質(zhì)檢員負責(zé)對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進行經(jīng)常性檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時，有權(quán)停止施工。

13.5進貨檢驗和試驗

13.5.1按程序文件或有關(guān)規(guī)定進行進貨檢驗和試驗。產(chǎn)品（物資）檢驗填寫檢驗記錄，產(chǎn)品（物資）試驗出具試驗報告。

13.5.2采購產(chǎn)品（物資）發(fā)放前必須經(jīng)過檢驗或試驗，未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品（物資）不準投入使用或作進一步加工。

13.5.3檢驗內(nèi)容包括但不限于：所附文件資料是否符合采購清單：產(chǎn)品（物資）與資料是否相符；產(chǎn)品（物資）是否有損傷；樣品試驗是否符合規(guī)范要求；性能參數(shù)是否滿足規(guī)定要求等。

13.5.4對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司負責(zé)對外交涉，簽發(fā)不合格品通知單，按相關(guān)規(guī)定處理。

13.5.5對顧客提供產(chǎn)品（物資）進貨檢驗和試驗執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的相關(guān)規(guī)定。13.5.6過程檢驗和試驗13.5.6.1過程檢驗和試驗按工程合同確定的標準進行，檢驗人員在相應(yīng)的質(zhì)量檢驗記錄上簽字。

13.5.6.2施工過程中的試驗，按試驗程序和規(guī)程進行，出具有效試驗報告。13.5.6.3對于顧客方代表參加驗收的項目，及時提交驗收資料，并參加聯(lián)合驗收，辦理驗收簽證手續(xù)。

13.5.6.4按《檢驗質(zhì)量控制程序》及時消除檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。

13.5.7最終檢驗13.5.7.1項目施工過程驗收簽證均已完成，且滿足規(guī)定要求，該項目方可進行試運調(diào)試。

13.5.7.2各施工過程檢驗和試驗均已完成，才能具備最終檢驗和試驗條件。

13.5.7.3生產(chǎn)安環(huán)部按有關(guān)標準組織最終檢驗和試驗。

13.5.7.4對顧客或監(jiān)督檢驗單位參加驗收的項目，由生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)組織人員配合驗收。

13.5.7.5檢驗和試驗記錄

13.5.7.6檢驗和試驗后做好記錄。記錄應(yīng)有唯一性，能清楚地標明是否已按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗。

13.6相關(guān)文件

《檢驗質(zhì)量控制程序》

14.不合格品控制

對公司施工的起重機械安裝維修工程在材料及設(shè)備進貨和貯存階段、施工階段、竣工驗收階段出現(xiàn)的不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置,防止使用或安裝不合格品。

對工程交付后所發(fā)現(xiàn)的不合格品或項目，公司及時派人員到顧客處處理。

14.1職責(zé)

生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)不合格品的控制；

采購部門負責(zé)采購產(chǎn)品不合格的控制；

質(zhì)量部參加不合格品的鑒定；

采購部門和生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)不合格品的處理。

14.2編制并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定控制及處置不合格品的職責(zé)、權(quán)限，對不合格品全過程實施控制。

14.3不合格品識別、標識

14.3.1設(shè)備材料（包括零部件、半成品）在入庫驗收和倉儲階段發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部門負責(zé)識別和標識。

14.3.2施工過程中，在過程檢驗、質(zhì)量監(jiān)督、項目驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)識別，由責(zé)任部門標識。

14.3.3原材料試驗、金屬監(jiān)督、焊縫檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢測中心負責(zé)識別，由責(zé)任部門標識。

14.3.4各責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)不合格品后及時記錄，并對不合格品進行標識，必要時進行隔離，報相關(guān)部門評審。在未評審和處置之前，任何人不得擅自動用不合格品。

14.4按《不合格品控制程序》對不合格品分類評審，確定處置方案，處置方案包括：

進行返工或返修，以達到要求；

征得顧客批準，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。

14.5責(zé)任部門按評審所確定的處臵方案采取糾正行動,必要時采取糾正措施，并對處理過程進行記錄。

14.6如合同規(guī)定或顧客方有要求，不合格品的處置意見需經(jīng)顧客方或其代表審批。

14.7返工、返修的不合格品處理完成后，要重新進行檢驗或試驗，以證實符合要求，并保存驗證記錄。14.8就不合格品的性質(zhì)、評審所確定的措施及糾正完成的驗收情況進行記錄。

14.9相關(guān)文件:

《不合格品控制程序》

15.計量器具、試驗與檢驗儀器控制15.1計量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)使用

15.2檢測量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責(zé)人應(yīng)對其資格進行核查，并對其結(jié)果進行判定。

15.3計量質(zhì)控負責(zé)人負責(zé)做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《計量管理制度》組織實施。

15.4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《計量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準投用。15.5計量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。

15.6計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。

16.內(nèi)部質(zhì)量審核控制16.1目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。22.216.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。16.3質(zhì)量部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：

1）審核范圍、要求、參加人員；

2）審核依據(jù)和日程安排等。

16.4內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。

16.5內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定

16.5.1內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進行內(nèi)審工作。

16.5.2參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。

16.6內(nèi)部質(zhì)量審核程序

16.6.1成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)量部在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)管理者代表批準、任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。

16.6.2審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。

16.6.3施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。

16.6.4審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準送交受審核部門負責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實施。16.7審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)量部整理，立卷成檔，移交公司文控中心，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。

16.8相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》

17.糾正和預(yù)防措施

制定并實施《糾正措施控制程序》，對產(chǎn)生的不合格品或不符合項進行分析，采取糾正措施，消除不合格和不符合產(chǎn)生的因素。

17.1質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理體系運行過程中糾正措施的控制；生產(chǎn)部負責(zé)工程施工中糾正措施的控制；各責(zé)任部門負責(zé)糾正措施的實施。

17.2不合格的評審和原因確定

17.2.1質(zhì)量部、生產(chǎn)安環(huán)部定期統(tǒng)計施工過程中出現(xiàn)的不合格品，根據(jù)其影響程度和重復(fù)發(fā)生的頻率，采用數(shù)據(jù)分析調(diào)查其原因；對所有C2、C3類不合格品均需調(diào)查分析其原因。

17.2.2工程計劃部對顧客方提出的意見建立正式的跟蹤記錄，采用數(shù)據(jù)分析調(diào)查其原因。

17.2.3質(zhì)量部定期統(tǒng)計質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的不符合情況，分析原因。

17.2.4生產(chǎn)安環(huán)部、技術(shù)部對安全事故、機械損壞等事件調(diào)查分析原因。

17.2.5相關(guān)部門對有關(guān)問題進行原因分析。

17.2.6各責(zé)任部門在原因調(diào)查、分析的基礎(chǔ)上確定采取糾正措施的時機，針對不合格產(chǎn)生的原因制定糾正措施。

17.2.7糾正措施經(jīng)批準后，由各責(zé)任部門實施糾正措施，并記錄。17.2.8各職能部門對糾正措施進行控制，并評價糾正措施的有效性，如果在達到預(yù)期目的方面無效，則應(yīng)重新制定糾正措施。

17.2.9糾正措施引起的文件更改，應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件。17.3預(yù)防措施

17.3.1制定并實施《預(yù)防措施控制程序》，對潛在的不合格品或不符合項的原因進行分析，采取預(yù)防措施。

17.3.2質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理體系運行過程中預(yù)防措施的控制；生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)工程施工中預(yù)防措施的控制；其它部門負責(zé)各相關(guān)過程預(yù)防措施的控制；各相關(guān)部門負責(zé)預(yù)防措施的實施。17.3.4潛在不合格信息來源；

17.3.4.1審核（內(nèi)部審核和外部審核）；17.3.4.2不合格情況；17.3.4.3管理評審；

17.3.4.4市場信息反饋、市場調(diào)研與現(xiàn)狀對比；

17.3.4.5顧客意見；

17.3.4.6同類起重機械的施工經(jīng)驗。

17.3.5通過對潛在不合格信息的統(tǒng)計、分析，識別采取措施，防止不合格發(fā)生的時機，并確定預(yù)防方法和處理步驟，制定預(yù)防措施。

17.3.6相關(guān)部門實施所制定的預(yù)防措施，并對實施情況進行記錄。,17.3.7相關(guān)部門對采取預(yù)防措施的效果進行評審，如沒有達到預(yù)期的效果，重新評價并制定預(yù)防措施。

17.3.8執(zhí)行預(yù)防措施所引起的有關(guān)程序的任何變更，并納入體系文件管理。17.3.9對預(yù)防措施的有關(guān)情況進行匯總并提交管理評審。

17.4相關(guān)文件:

《糾正措施控制程序》

《預(yù)防措施控制程序》

18.人員培訓(xùn)控制18.1公司制定并實施《人員培訓(xùn)控制程序》。

18.2培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。

18.3關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。

18.4對生產(chǎn)工人應(yīng)定期進行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀律的教育。

18.5培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司綜合部或指定相關(guān)部門保管備查。

18.6培訓(xùn)程序

18.6.有培訓(xùn)需求的部門將申請交綜合部，辦公室制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，發(fā)至申請部門。

18.6.2各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象進行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。

18.6.3培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計表上報公司綜合部。辦公室對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接由主管部門發(fā)證書）并建立個人培訓(xùn)檔案。18.6.4綜合部根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書者，則資格證書可以替代上崗證書。

18.6.5辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓(xùn)計劃。

18.7相關(guān)文件

《培訓(xùn)控制程序》19.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定19.1公司執(zhí)行國家特種設(shè)備安裝維修許可制度、安裝維修許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗等規(guī)定。19.2適用于公司安裝維修許可證書的使用和管理、接受安裝維修許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。

19.3公司法定代表人對執(zhí)行遵守安裝維修許可制度負全責(zé)，對安裝維修許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。

19.4按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。19.5接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負責(zé)產(chǎn)品的安裝維修質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)。

19.6安裝維修許可審查人員在本公司安裝維修許可審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。

19.7本公司嚴格按《安裝維修許可證》批準的類別、品種范圍安裝維修產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《安裝維修許可證》。

19.8《安裝維修許可證》有效期為4年，本公司必須在《安裝維修許可證》有效期滿6個月以前。向發(fā)證機構(gòu)提出書面換證申請。

19.9我公司對產(chǎn)品安全性能負責(zé)密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。19.10在公司發(fā)生下列情況時，15日內(nèi)應(yīng)向?。ㄊ校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)、安全監(jiān)察機構(gòu)和評審機構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案