大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量與安全管理檢查評(píng)價(jià)辦法

大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量與安全管理檢查評(píng)價(jià)辦法第一章職責(zé)及分工第一條服務(wù)監(jiān)察辦職責(zé)及分工（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量與安全管理工作的組織和協(xié)調(diào);（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)質(zhì)量安全管理、檢查及評(píng)價(jià)工作；（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)檢查計(jì)劃的制定、落實(shí)工作；（四）負(fù)責(zé)相關(guān)檢查結(jié)果整改的督查及月度檢查評(píng)價(jià)報(bào)告的起草。第二條各部門職責(zé)及分工（一）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全的日常管理工作，接受服務(wù)監(jiān)察辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核；（二）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全檢查計(jì)劃的制定、檢查及整改工作；（三）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全體系各種文件、記錄表單的分類存檔工作。第二章檢查程序第三條服務(wù)監(jiān)察辦對(duì)集團(tuán)各部門檢查程序：（一）制定年度質(zhì)量安全工作計(jì)劃及月度檢查計(jì)劃；（二）按月組織實(shí)施檢查；（三）及時(shí)向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告檢查情況；（四）依據(jù)檢查結(jié)果和收集的其他信息，下發(fā)整改通知或處耨意見；（五）監(jiān)督責(zé)任部門進(jìn)行整改或執(zhí)行處罰決定；（六）定期向集團(tuán)質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。第四條各部門內(nèi)部檢查監(jiān)控程序：（一）制定部門日常檢查計(jì)劃；（二）部門每周進(jìn)行檢查；班組每天進(jìn)行檢查；（三）部門領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)；（四）部門每月依據(jù)檢查結(jié)果做出整改、獎(jiǎng)罰決定。第三章檢查方式第五條服務(wù)監(jiān)察辦每月不定期對(duì)各部門進(jìn)行巡查；主要采取符合性檢查方式。主要檢查各部門質(zhì)量安全檢查記錄及體系文件分類歸檔情況；不定期對(duì)各部門服務(wù)工作內(nèi)容、范圍進(jìn)行隨機(jī)抽查；第六條各部門完成內(nèi)部檢查工作，并填寫檢查記錄;第四章檢查評(píng)價(jià)依據(jù)第七條國(guó)家和地方政府頒布的法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范或規(guī)定；第八條學(xué)校發(fā)布的管理制度、辦法及文件等；第九條集團(tuán)制定的《XX大學(xué)后勤集團(tuán)安全生產(chǎn)評(píng)分表》、《XX大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量評(píng)分表》；第十條部門制定的《質(zhì)量安全考核評(píng)價(jià)細(xì)則》；第十一條質(zhì)量安全體系文件，如崗位作業(yè)卡、作業(yè)指導(dǎo)書、安全工作規(guī)范、危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源管控方案等；第十二條集團(tuán)與各部門簽訂的其他相關(guān)約定。第五章檢查評(píng)價(jià)內(nèi)容第十三條服務(wù)質(zhì)量檢查主要內(nèi)容（一）服務(wù)質(zhì)量體系崗位作業(yè)卡、作業(yè)指導(dǎo)書、工作預(yù)案及相關(guān)配套文件；（二）各部門開展服務(wù)質(zhì)量自查工作和相關(guān)記錄；（三）各崗位服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的符合性；（四）服務(wù)對(duì)象投訴、意見和整改的處理情況。第十四條安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容（一）安全規(guī)范、危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源管控方案的制定等；（二）重大危險(xiǎn)源責(zé)任人落實(shí)及安全生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂情況；（三）各類突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案；（四）各部門自查工作和相關(guān)記錄；（五）各部門安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)記錄及員工的掌握情況；（六）安全生產(chǎn)警示標(biāo)志、安全設(shè)施的配備、維護(hù)情況；（七）特種設(shè)備定期審驗(yàn)、檢查、維護(hù)、維修等相關(guān)工作記錄;（A）按行業(yè)規(guī)定需持證上崗情況；（九）工作中安全生產(chǎn)防護(hù)用品的配備及合理使用情況;（十）重點(diǎn)安全生產(chǎn)場(chǎng)所非工作人員出入查詢登記制度的執(zhí)行情況；（十一）各部門定期檢查安全隱患及隱患排除措施的落實(shí)情況。第六章檢查監(jiān)督紀(jì)律第十五條集團(tuán)各部門及員工應(yīng)自覺接受并配合檢查，發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)整改。檢查人員應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則進(jìn)行各項(xiàng)檢查工作，如實(shí)記錄和反映被檢查部門的情況。第七章評(píng)價(jià)處罰程序第十六條服務(wù)監(jiān)察辦做出整改通知以書面形式送達(dá)相關(guān)責(zé)任部門；第十七條相關(guān)部門自收到整改通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將整改情況報(bào)告服務(wù)監(jiān)察辦。不能整改的，應(yīng)在截止日前提交具體情況說明；第十八條對(duì)未按期完成整改的和在后續(xù)檢查中再次出現(xiàn)類似問題的，服務(wù)監(jiān)察辦依據(jù)《XX大學(xué)后勤集團(tuán)安全生產(chǎn)評(píng)分表》、《XX大學(xué)后勤集團(tuán)服務(wù)質(zhì)量評(píng)分表》，擬定扣分處罰意見報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組；第十九條相關(guān)部門對(duì)處罰決定有異議的，可自收到處罰決定書的5個(gè)工作日內(nèi)向服務(wù)監(jiān)察辦申請(qǐng)復(fù)審，服務(wù)監(jiān)察辦自收到復(fù)審申請(qǐng)5個(gè)工作日內(nèi)做出復(fù)審決定；對(duì)復(fù)審決定仍有異議，可自收到復(fù)審決定的5個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)“仲裁小組”申請(qǐng)復(fù)核，“仲裁小組”自收到復(fù)核申請(qǐng)10個(gè)工作日內(nèi)做出最終裁定；第二十條對(duì)造成重大事故或損失的，由集團(tuán)質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組做出處罰決定；第二十一條對(duì)上級(jí)各機(jī)構(gòu)檢查出的問題和外來投訴反映的問題