新版三標(biāo)體系(QES)整合型管理手冊

文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊浙江**/杭州***文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊浙江**/杭州***第1449版本版本D.0受控狀態(tài)|受控治理手冊文件編制組&&&&&&發(fā)布日期：2021-08-24實(shí)施日期：2021-08-25手冊修改限制頁章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)章節(jié) 內(nèi)容

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼IS09001 ISO14001 GB/T280010.1 手冊發(fā)布令0.2 公司簡介1 范圍1112 標(biāo)準(zhǔn)引用文件2223 術(shù)語和定義3334 組織環(huán)境444.1 理解組織及其環(huán)境4.14.14.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.24.24.3 確定質(zhì)量治理體系范圍4.34.34.4 質(zhì)量治理體系及其過程4.44.44.15 領(lǐng)導(dǎo)作用5555.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.15.1.1 總那么5.1.15.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.25.2 治理方針5.25.24.25.3 組織的角色、責(zé)任和權(quán)限5.35.34.4.16 籌劃666.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措6.16.1總那么環(huán)境因素6.1.16.1.1\6.1.6.1.26.1.3 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和限制舉措策4.3.1劃6.1.4 合規(guī)性義務(wù)6.1.34.3.26.2 治理目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方案6.2.16.2.14336.3 治理方案6.2.26.2.24.3.36.4 變更的籌劃6.37 支持777.1 資源7.17.14.4.17.1.1 總那么7.1.17.1.2 人員7.1.24.4.27.1.3 根底設(shè)施7.1.37.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境7.1.47.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.57.1.6組織知識7.1.67.2水平7.2 7.2 4.4.27.3意識7.3 7.3 4.4.27.4溝通交流參與協(xié)商7.4 7.4 4.4.37.5形成文件的信息7.5 7.5 4.4.44.4.54.5.48運(yùn)行8 8 4.4.68.1運(yùn)行的籌劃和限制8.1 8.1 4.4.68.2產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定8.28.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2 4.4.78.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)8.38.4外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞的限制8.48.4.1總那么8.4.18.4.2限制類型和程度8.4.28.4.3外部供方信息8.4.38.5生產(chǎn)和效勞提供8.58.5.1生產(chǎn)和效勞提供的限制8.5.18.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.28.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.38.5.4防護(hù)8.5.48.5.5交付后活動8.5.58.5.6變更的限制8.5.68.6產(chǎn)品和效勞的放行8.68.7不合格輸出的限制8.79績效評價(jià)9 99.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1 9.1 4.5.19.1.1總那么9.1.1 9.1.1 4.5.19.1.2.1顧客滿意9.1.29.1.2.2合規(guī)性評價(jià)9.1.2 4.5.29.1.3分析和評價(jià)9.1.39.2內(nèi)部審核9.2 9.2 4.5.59.3治理評審9.3 9.3 4.610改良10 1010.1總那么10.1 10.110.2不合格、不符合和糾正舉措10.2 10.2 4.5.310.3持續(xù)改良10.3 10.3 453文件編號版次YT/QESM-D-2O18D/0治理手冊浙江**/杭州***文件編號版次YT/QESM-D-2O18D/0治理手冊浙江**/杭州***第14490.1 手冊發(fā)布令為了保證本公司QES治理體系的各個(gè)過程有效實(shí)施并持續(xù)改良其有效性,依據(jù)IS09001：2021>15014001:2021GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)要求,以質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)為根底,采取了共性要素融合、個(gè)性要素相互補(bǔ)充的方式,形成了QES治理手冊.結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特編制本?手冊?.QESQES要依據(jù),是公司各級治理人員從事QESQES總經(jīng)理：###日期：2021-08-250.2 公司簡介省略治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449范圍總那么為了證實(shí)公司有水平穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；最終到達(dá)顧客、相關(guān)方以及社會滿意.因此公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持QES治理體系,并持續(xù)改良其有效性.D〕本手冊規(guī)定了公司的QES治理體系要求,適用于證實(shí)公司有水平穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品；D〕可用于我公司各有關(guān)部門QES治理活動,也可作為第三方審核認(rèn)證的主要依據(jù).無不適用條款標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款.但凡注日期的引用文件,其隨件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn).2.1IS09001：2021?質(zhì)量治理體系要求?ISO14001：2021?環(huán)境治理體系要求及使用指南?GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安治理體系要求?GB/T28002-2021?職業(yè)健康平安治理體系實(shí)施指南?GB/T19004:2021?追求組織的持續(xù)成功質(zhì)量治理方法?2.6ISO19011:2021?治理體系審核指南?術(shù)語和定義治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449本?手冊?質(zhì)量術(shù)語和定義采用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語.環(huán)境術(shù)語和定義本?手冊?環(huán)境術(shù)語和定義采用ISO14001標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語.職業(yè)健康平安術(shù)語和定義本?手冊?職業(yè)健康平安術(shù)語和定義采用GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語.縮略語D、Q代表質(zhì)量、E代表環(huán)境、S代表職業(yè)健康平安；D、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系縮略為“QES〞；公司環(huán)境理解組織及其環(huán)境種外部和內(nèi)部因素；這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境和職業(yè)健康平安狀況.公司應(yīng)對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審.這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件.術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素.內(nèi)部因素可包括并不局限于：公司的價(jià)值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素.SWOT法進(jìn)行分析,確定相關(guān)應(yīng)對舉措.理解相關(guān)方的需求和期望治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449信息及其相關(guān)需求和期望.422質(zhì)量治理體系相關(guān)方：4.2.2.1公司質(zhì)量治理體系的相關(guān)方包括并不限于：D〕顧客,如用戶、經(jīng)銷商；D〕最終用戶,如最終產(chǎn)品使用者、用戶；D〕直接受益人,如業(yè)主、股東；dd〕其他,如地方社會團(tuán)體、非政府公司等.4.222相關(guān)方要求包括：D〕顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和平安性要求；D〕與顧客或供給商達(dá)成的合同要求；D〕法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；d〕營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營許可或其他授權(quán)形式；e〕與股東、銀行、員工、社會團(tuán)體等相關(guān)方的合同或協(xié)議或契約所承擔(dān)的義務(wù)..其他的要求.2.3地方環(huán)境保護(hù)局、平安生產(chǎn)監(jiān)督治理局、地方市場監(jiān)督治理局、衛(wèi)生防疫站、市容市貌辦公室辦公室、消防局、員工、行業(yè)協(xié)會、客戶、社區(qū)鄰居、分供方等.治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449423公司公司制定?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇限制程序?、?相關(guān)方限制程序?,識別對公司產(chǎn)生影響的相關(guān)方及其需求和期望,分析對公司的影響程度和目前狀態(tài),確定相關(guān)應(yīng)對舉措.質(zhì)量治理體系范圍Q:###的生產(chǎn)和效勞、###和啤酒鋁罐的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和效勞E：###的生產(chǎn)和效勞、###和啤酒鋁罐的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和效勞及其所涉及的環(huán)境治理體系S：###的生產(chǎn)和效勞、###的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和效勞及其所涉及的職業(yè)健康平安治理體系432不適用條款說明：無不適用條款.體系及其過程根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良治理體系,包括所需過程及其相互作用.公司應(yīng)確定治理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用,且應(yīng)：D〕確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；D〕確定這些過程的順序和相互作用；D〕確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)那么和方法〔包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)〕,以保證這些過程的有效運(yùn)行和限制：d〕確定這些過程所需的資源并保證可獲得；e〕分配這些過程的責(zé)任和權(quán)限；f〕根據(jù)6.1的要求應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；gh〕改良過程和質(zhì)量治理體系.治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449D〕保持成文信息以支持過程運(yùn)行；D〕保存成文信息以確信其過程按籌劃進(jìn)行.5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總那么D〕對治理體系的有效性負(fù)責(zé)；D〕保證制定治理體系的治理方針和治理目標(biāo),并與公司所處環(huán)境相適應(yīng),與戰(zhàn)略方向相一致；Dd〕促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e〕保證治理體系所需的資源是可獲得的；fg〕保證治理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；hi〕推動改良；j〕支持其他相關(guān)治理者在其責(zé)任范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用.5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)通過保證以下方面,證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：D〕確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**?/杭州***第1449D〕確定和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和效勞合格以及增強(qiáng)顧客滿意水平:D〕始終致力于增強(qiáng)顧客滿意.治理方針522持治理方針,治理方針應(yīng):D〕適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境并支持戰(zhàn)略方向,包括其活動、產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn);D〕為制定治理目標(biāo)提供框架;D〕包括產(chǎn)品滿足適用要求承諾、保護(hù)環(huán)境預(yù)防污染的承諾、預(yù)防職業(yè)健康平安傷害的承諾.de〕包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾;公司治理方針為:1、質(zhì)量方針:綠色節(jié)能、持續(xù)創(chuàng)新、嚴(yán)控質(zhì)量、用戶滿意2、環(huán)境、平安方針:黃能減排」預(yù)防污除隱患,隆低風(fēng)險(xiǎn)教育全員、遵紀(jì)守法；糾正預(yù)防、持續(xù)改善.2.3司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；需要時(shí)可為相關(guān)方獲取.治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**?/杭州***第1449公司的角色、責(zé)任和權(quán)限531總經(jīng)理應(yīng)保證公司內(nèi)相關(guān)角色的責(zé)任、權(quán)限得到分配、溝通和理解.見附件：組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表及公司?崗位責(zé)任制?等文件.532為了增強(qiáng)對治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理任命治理者代表,具體執(zhí)行治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良工作.治理者代表的需向總經(jīng)理報(bào)告治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求,在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)要求意識的形成,并就治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)工作.見治理者代表任命書.附治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行IS09001-2021?質(zhì)量治理體系要求?、IS014001-2021?環(huán)境治理體系要求及使用指南?及GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安治理體系標(biāo)準(zhǔn)?三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,增強(qiáng)對治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命陳旭陽經(jīng)理為組織治理者代表.治理者代表的責(zé)任是：.保證治理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良..向總經(jīng)理報(bào)告治理體系的業(yè)績,包括改良的需求..在整個(gè)組織內(nèi)提升員工滿足顧客要求意識和環(huán)境、平安意識..就治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)工作.總經(jīng)理：###日期：2021-08-25治理手冊浙江**/杭州

文件編號 YT/QESM-D-2021版次D/0第14頁共49頁附2：治理體系組織機(jī)構(gòu)圖文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊浙江*文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊浙江**?杭州***第14493：務(wù)治理體系黔、務(wù)

職能部門總經(jīng) 管 銷售采 技

生 國 品 財(cái)部中理 代 部 購 部中央

辦 產(chǎn) 際 公 部 貿(mào) 室 易 部 部部4組織環(huán)境△▲△部4組織環(huán)境△▲△△△△4.1理解組織及其環(huán)境△▲△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望△▲△△△△4.3確定質(zhì)量治理體系范圍△▲△△△△4.4質(zhì)量治理體系及其過程▲△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△5.1.1總那么▲△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△5.2治理方針▲△△△△△5.3組織的角色、責(zé)任和權(quán)限▲△△△△△6籌劃△▲△△△△6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措△▲△△△△△ △ △ △△ △ △ △A △ △ △A △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △△ △ △ △6.1.1總那么6.1.1總那么△▲△△△△△△△6.1.26.1.3環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和限制措籌劃舉△△△△△△△△△△▲▲△A△△△△6.1.4合規(guī)性義務(wù)△△△△△▲A△△6.2治理目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方案△▲△△△△△△△6.3治理方案△▲△△△△△△△6.4變更的籌劃△▲△△△△△△△7支持△▲△△△△△△△7.1資源▲△△△△△△△△△△△△△△△△7.1.1

總那么

△ ▲ △ △△△△△△△7.1.2 人員

△ △ △ △△▲

△△△7.1.37.1.47.1.57.1.67.27.37.47.588.18.28.38.4

根底設(shè)施過程運(yùn)行環(huán)境組織知識形成文件的信息運(yùn)行運(yùn)行的籌劃和限制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞的限制

△ △ △ △△△▲ △△△△ △ △ △△△▲ △△△△ △ △ △△△▲ △△△△ △ △ △△▲△ △ △△△ △ △ △△▲△ △ △△△ △ △ △△▲A △ △△△ △ △ △△▲△ △ △△△ △ △ △△▲△ △ △△△ △ △ △△△▲ △ △△△ △ △ △△△▲ △ △△▲△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △▲△△△△ △ △ ▲△ △△8.4.18.4.28.4.38.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68.78.8

總那么外部供方信息標(biāo)識和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后活動變更的限制產(chǎn)品和效勞的放行不合格輸出的限制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

△ △ △ ▲△△△△ △ △ ▲△△△△ △ △ ▲△△△△ △ △△ △△▲△ △ △ △△△▲△ △ △ △△△▲△ △ △ △△△▲△ △ △ △△△▲△ △ △ △△△▲△ △ △ △△△▲△ △ △ △△ △A△ △ △ △△△△△ △ △ △△▲▲

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△99績效評價(jià)△▲△ △ △△ △ △10.3持續(xù)改良△▲△△△△△△△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)△▲△△ △△ △△9.1.1總那么△△△△ △▲ △△9.1.2.1顧客滿意△△△△ △△ △▲9.1.2.2合規(guī)性評價(jià)△△△△ △▲ △△9.1.3分析和評價(jià)△△△△ △▲ △△9.2內(nèi)部審核△▲△△ △△ △△9.3治理評審▲△△△ △△ A△10改良△▲△△ △△ △△10.1總那么△▲△△ △△ △△10.2不合格、不符合和糾正舉措△△△△ △△ ▲△治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江***/江*?1*49頁1449注：符號為主要負(fù)責(zé)部門,符號為相關(guān)部門文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊浙江**/杭州***文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊浙江**/杭州***第14496治理體系籌劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的舉措總那么公司應(yīng)籌劃治理體系,確定應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,在識別和確定應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和就時(shí),應(yīng)考慮以下因素：D〕本?手冊?4.1條款所描述的因素；D〕本?手冊?4.2條款提及的要求；D〕治理體系范圍；d〕治理活動、產(chǎn)品生產(chǎn)、效勞提供；e〕環(huán)境因素；f〕職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)；g〕合規(guī)性義務(wù).以便：D〕保證治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；DD〕實(shí)現(xiàn)改良.公司應(yīng)確定其治理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況,特別是那些可能具有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安影響的潛在緊急情況.公司應(yīng)籌劃采取舉措治理其所識別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)；如何在其治理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些舉措,并評價(jià)這些舉措的有效性.當(dāng)籌劃這些舉措時(shí),公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求.公司制訂?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇限制程序?執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對舉措確實(shí)定和評價(jià)工作.6.1.2環(huán)境因素識別和評價(jià)公司應(yīng)在所界定的環(huán)境治理體系范圍內(nèi),識別和確定其治理活動、產(chǎn)品和效勞中能夠限制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響.此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn).確定環(huán)境因素時(shí),應(yīng)考慮：DD〕異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況.公司應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)那么,確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素,即重要環(huán)境因素.適當(dāng)時(shí)?,應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素.公司有關(guān)部門應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：D〕環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；D〕用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)那么；D〕重要環(huán)境因素.公司制定?環(huán)境因素識別評價(jià)限制程序?標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境因素識別評價(jià)的限制.6.1.3危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和限制舉措確實(shí)定公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序,以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和必要限制舉措確實(shí)定.危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮：D〕常規(guī)和非常規(guī)活動；治理手冊文件編號YT/QESM-D-2021D治理手冊文件編號YT/QESM-D-2021版次版次D/0浙江**/杭州***第1449d〕已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織限制下的人員的健康平安產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；ef〕由本公司或外界所提供的工作場所的根底設(shè)施、設(shè)備和材料；g〕本公司及其活動的變更、材料的變更,或方案的變更；hi〕所有與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要限制舉措相關(guān)的適用法律義務(wù)；j〕對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和〔或〕設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對人的水平的適應(yīng)性.用于危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng)：D〕在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定,以保證其是主動的而非被動的；D〕提供風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)限制舉措的運(yùn)用.對于變更治理,公司應(yīng)在變更前,識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康平安治理體系中或活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn).公司應(yīng)保證在確定限制舉措時(shí)考慮這些評價(jià)的結(jié)果.在確定限制舉措或考慮變更現(xiàn)有限制舉措時(shí),應(yīng)按消除-替代-工程限制舉措-標(biāo)志、警告和〔或〕治理限制舉措-個(gè)體防護(hù)裝備順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和限制舉措確實(shí)定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新,在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康平安治理體系時(shí),公司應(yīng)保證對職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)和確定的限制舉措得到考慮.治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14浙江**/杭州***第1449公司制定?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制程序?標(biāo)準(zhǔn)對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制.6.1.4合規(guī)性義務(wù)規(guī)義務(wù).公司制訂?合規(guī)義務(wù)識別和獲取限制程序?標(biāo)準(zhǔn)對合規(guī)義務(wù)的限制.26.2.1治理目標(biāo)公司應(yīng)針對其相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo),此時(shí)須考慮組織的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)的合規(guī)義務(wù),并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.治理目標(biāo)應(yīng)：D〕與治理方針保持一致；D〕可測量〔可行時(shí)〕；D〕考慮到適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求；de〕得到監(jiān)視；f〕予以溝通；g〕適當(dāng)時(shí)予以更新.公司應(yīng)保持治理目標(biāo)的文件化信息.公司質(zhì)量目標(biāo)為：治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0環(huán)境、平安目標(biāo)和指標(biāo)：平安防火,全年無火災(zāi)發(fā)生；全年無重大或特大平安事故,一般平安事故不超過2起；全年無職業(yè)病病例發(fā)生.2.2籌劃如何實(shí)現(xiàn)其治理目標(biāo)時(shí),公司應(yīng)確定：D〕采取的舉措;D〕需要的資源；D〕由誰負(fù)責(zé);d〕何時(shí)完成：e〕如何評價(jià)結(jié)果,包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù).公司應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)的舉措融入其業(yè)務(wù)過程.治理方案應(yīng)組織制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安治理方案,并組織實(shí)施.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安治理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其舉措.主要包括：DD〕實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表.應(yīng)定期和按方案的時(shí)間間隔對方案進(jìn)行評審,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整,以保證目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn).變更的籌劃治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14浙江**/杭州***第1449文件編號YT/QESM-D-2021文件編號YT/QESM-D-2021公司生產(chǎn)經(jīng)營主要產(chǎn)品、關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營流程、關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更時(shí),應(yīng)確定主持組織、籌劃、評審變更事項(xiàng),按治理評審流程進(jìn)行.并應(yīng)考慮：D〕變更的目的及其潛在的后果；D〕治理體系的完整性；D〕資源的可獲得性；d〕責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配.7支持資源總那么D〕現(xiàn)有內(nèi)部資源的水平和局限；D〕需要從外部供方獲得的資源.L2公司應(yīng)確定并提供所需要的人員,以有效實(shí)施治理體系并運(yùn)行和限制其過程.公司各崗位人員水平要求具體見公司?崗位任職水平要求?.3公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)治理治理體系過程運(yùn)行所需要的根底設(shè)施,以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù).根底設(shè)備可以包括：D〕建筑物和相關(guān)設(shè)施；D〕設(shè)備,包括硬件和軟件;治理手冊版次D/0浙江**/杭州***第14版次D/0浙江**/杭州***第1449文件編號YT/QESM-D-2021文件編號YT/QESM-D-2021D〕運(yùn)輸資源；d〕信息和通訊技術(shù).公司制定?設(shè)備治理限制程序?標(biāo)準(zhǔn)根底設(shè)施的治理.4公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境,以運(yùn)行過程,并獲得合格產(chǎn)品和效勞.公司產(chǎn)品特性對過程運(yùn)行環(huán)境沒有專項(xiàng)要求,一般生產(chǎn)經(jīng)營治理運(yùn)行環(huán)境要求有：干凈；整潔；車間過道通暢；噪聲影響得到限制；防火區(qū)域禁煙,有消防設(shè)施；車間溫度、濕度、照明等適宜；辦公室辦公室資料堆放整潔等.55.1總那么當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗(yàn)證產(chǎn)品和效勞符合要求時(shí)\組織應(yīng)確定并提供保證有效和可靠所需的資源.組織應(yīng)保證所提供的資源：D〕適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；D〕得到維護(hù)以保證其持續(xù)滿足使用要求.組織應(yīng)保存形成文件的信息,作為監(jiān)視和測量資源適用其用途的證據(jù).5.2對測量有追溯性要求或組織認(rèn)為是信任測量結(jié)果的有效的前題時(shí),測量設(shè)備應(yīng)：D〕對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和〔或〕檢定〔驗(yàn)證〕,當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定〔驗(yàn)證〕依據(jù)的形成文件的信息；〕予以標(biāo)識,以確定其狀態(tài)；治理手冊版次D/0浙江**/杭州***第14版次D/0浙江**/杭州***第1449D〕予以保護(hù),預(yù)防可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和后續(xù)測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化.當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足其預(yù)期用途求時(shí)\組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響,必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)呐e措.公司制定?監(jiān)視和測量設(shè)備限制程序?標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測量設(shè)備的限制.6公司應(yīng)確定治理體系過程運(yùn)行所需的知識,以保證獲得合格的產(chǎn)品和效勞.7.1.6.1息,包括公司內(nèi)部在其自身開展過程中生成的知識和外部對其生存開展有用的知識.7.1.6.2D〕知識產(chǎn)權(quán)〔專利、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)訣竅等〕；DD〕各類事故、突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對舉措；d〕批量性或慣性問題發(fā)生情況及其處置方法；ef〕內(nèi)部部門或人員的知識和經(jīng)驗(yàn)等.7.1.6.3公司知識的外部來源：D〕從顧客方面得到的知識〔產(chǎn)品要求、首件產(chǎn)品評審、顧客審核等〕；DD〕與相關(guān)方分享獲得的知識〔供銷商提供的技能技藝、檢測方法等〕；d〕先進(jìn)的治理理念、治理方法和實(shí)踐；治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***浙江**/杭州***第14497.1.6.4公司知識的獲取辦公室辦公室采用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)采、內(nèi)部信息系統(tǒng)、外部編輯發(fā)布、檔案資料以及會議和培訓(xùn)收集上述公司知識的信息.7.1.6.5公司知識的應(yīng)用D〕辦公室辦公室采用復(fù)制、剪輯、保存等方法整理上述信息；D〕辦公室辦公室采用信息發(fā)布、交流、借閱等方式分享公司的知識；D〕經(jīng)治理者代表同意將相關(guān)的公司知識納入治理制度或作業(yè)文件,貫徹實(shí)施.7.1.6.6公司知識的更新辦公室辦公室保持涉及到公司當(dāng)前和今后開展的公司知識的收集和分享,對改良工程成功經(jīng)驗(yàn)納入相關(guān)治理制度或作業(yè)文件,進(jìn)行文件更新,以不斷適應(yīng)變化的需求和開展趨勢.7.2水平7.2.1系績效和有效性；7.2.2基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn),保證這些人員是勝任的；7.2.3職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作,或者聘用、外包勝任的人員.7.2.4保存適當(dāng)?shù)某晌男畔?作為人員水平的證據(jù).公司編制?人力資源限制程序?標(biāo)準(zhǔn)人力資源的限制.7.2意識D〕治理方針；治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**浙江**?/杭州***第1449Dd〕不符合治理體系要求的后果,包括未履行合規(guī)性義務(wù)的后果.7.4溝通公司為保證治理體系運(yùn)行的信息得到交流、問題及時(shí)協(xié)調(diào)實(shí)施內(nèi)外部溝通活動.7.4.1內(nèi)部溝通D〕溝通方式：會議、文件、標(biāo)語、談話交流等；D〕溝通內(nèi)容：治理方針、目標(biāo)業(yè)績、治理體系審核情況、部門職能及崗位責(zé)任或組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、顧客滿意和有關(guān)政策法規(guī)等信息；D傳達(dá)和要求；治理者代表和分管領(lǐng)導(dǎo)就工作區(qū)域內(nèi)事項(xiàng)對有關(guān)部門指導(dǎo)或要求；執(zhí)行部門就工作的相關(guān)性和接口與有關(guān)部門交流、協(xié)調(diào)以及向員工布置或向上級請示、報(bào)告等.d〕溝通時(shí)機(jī)：公司根據(jù)需要進(jìn)行溝通,有辦公會、質(zhì)量分析會、平安例會等；專項(xiàng)工作的溝通有傳達(dá)、布置或要求；工作中的交流和協(xié)調(diào)；工作后總結(jié)、交流和報(bào)告等；個(gè)別交談根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行；e〕溝通效果：溝通過程應(yīng)使活動順暢,問題得到解決、治理體系運(yùn)行有效.7.4.2外部溝通在公司外部采用如下溝通過程,并靈活有效地運(yùn)用這些過程：D〕溝通方式：會議、文件、走訪、 或郵件交流,接收和回應(yīng)來自相關(guān)方的溝通；治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**?/杭州***第1449D〕溝通部門及對象：由與工作有關(guān)的部門或人員外部接口進(jìn)行交流、協(xié)調(diào)或向上級請示、報(bào)告等.d〕溝通時(shí)機(jī)：公司根據(jù)需要進(jìn)行溝通,有參加或召開會、接受顧客要求、專項(xiàng)匯報(bào)、業(yè)務(wù)交流和協(xié)調(diào)、答復(fù)問詢、征求意見、認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)等；e〕溝通效果：溝通過程應(yīng)使活動順暢,治理體系運(yùn)行有效.7.4.3參與和協(xié)商公司選舉同志為職業(yè)健康平安事務(wù)代表,代表工作人員參與和協(xié)商職業(yè)健康平安事務(wù).職業(yè)健康平安事務(wù)代表責(zé)任：1〕按實(shí)際需要參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和限制舉措確實(shí)定；2〕按實(shí)際需要參與事件調(diào)查；3〕參與職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的制定和評審；4〕對影響工作人員職業(yè)健康平安的任何變更進(jìn)行協(xié)商；5〕對職業(yè)健康平安事務(wù)發(fā)表意見.6〕需要時(shí)與承包方就影響他們的職業(yè)健康平安的變更進(jìn)行協(xié)商.公司編制?信息交流治理程序?標(biāo)準(zhǔn)溝通交流過程.7.5形成文件的信息提供證實(shí)性記錄.公司成文信息應(yīng)包括：治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449為了溝通意圖、統(tǒng)一行動的成文信息稱為“文件〞.對所保存的、說明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的成文信息稱為“記錄〞,應(yīng)對記錄予以保護(hù),預(yù)防非預(yù)期的更改.5.1公司治理體系形成文件的信息有：DD〕治理手冊；D〕程序文件；de〕記錄.5.2在創(chuàng)立和更新成文信息時(shí),公司應(yīng)保證適當(dāng)?shù)模篋〕文件的標(biāo)識和說明〔如標(biāo)題、編號、日期、作者等〕；DD〕評審和批準(zhǔn),以保證適宜性和充分性.5.35.3.1D〕在需求的場合和時(shí)機(jī),均可獲得并適用；D〕予以妥善保護(hù)〔如預(yù)防泄密、不當(dāng)使用或缺失〕.5.3.2D〕分發(fā)、訪問、檢索和使用；治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449D〕變更限制〔如版本限制〕；〕保存和處置.別,并予以限制.8.運(yùn)行8.18.1.1質(zhì)量治理體系運(yùn)行籌劃和限制為滿足產(chǎn)品和效勞提供的要求,并適于公司的運(yùn)行,并實(shí)施第6章目標(biāo)治理和風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇限制舉措,公司應(yīng)通過以下舉措對所需的過程〔見4.4〕進(jìn)行籌劃、實(shí)施和限制：8.1.1.1確定產(chǎn)品和效勞的要求；如產(chǎn)品質(zhì)量特性及效勞要求等8.1.1.21〕過程；如生產(chǎn)工藝流程等2〕產(chǎn)品和效勞的接收準(zhǔn)那么：公司編制?成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn).8.1.1.37.1.3、7.1.68.1.1.4根據(jù)準(zhǔn)那么實(shí)施過程限制；見相關(guān)條款限制要求.8.1.1.51〕確信過程已經(jīng)按籌劃進(jìn)行；需保持的文件見相關(guān)條款限制要求.2〕證實(shí)產(chǎn)品和效勞符合要求.需保存的記錄見相關(guān)條款限制要求.治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14491.1.7,LT度具體按手冊8.4條款相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行.12.1.2公司建立、實(shí)施、限制并保持滿足環(huán)境治理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識別的舉措所需的過程,通過：——建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)那么；——根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)那么實(shí)施過程限制.注：限制可包括工程限制和程序限制.限制可按層級〔例如：消除、替代、治理〕實(shí)施,并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用.公司應(yīng)對方案內(nèi)的變更進(jìn)行限制,并對非預(yù)期性變更的后果予以評審,必要時(shí);應(yīng)采取措施降低任何有害影響.公司應(yīng)保證對外包過程實(shí)施限制或施加影響.應(yīng)在環(huán)境治理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度.從生命周期觀點(diǎn)出發(fā),組織應(yīng)：D〕適當(dāng)時(shí)?,制定限制舉措,保證在產(chǎn)品或效勞設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中,考慮其生命周期的每一階段,并提出環(huán)境要求；D〕適當(dāng)時(shí)?,確定產(chǎn)品和效勞采購的環(huán)境要求；D〕與外部供方〔包括合同方〕溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d〕考慮提供與產(chǎn)品或效勞的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求.公司應(yīng)保持必要的文件化信息,以確信過程已按籌劃得到實(shí)施.治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449?節(jié)能降耗治理程序??水污染限制治理程序??廢棄物治理程序??新、改、擴(kuò)建工程的環(huán)境保護(hù)治理程序??相關(guān)方治理限制程序?3公司應(yīng)確定那些與己辨識的、需實(shí)施必要限制舉措的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動,以治理職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn).這應(yīng)包括變更治理.對于這些運(yùn)行和活動,公司應(yīng)實(shí)施并保持：D平安治理體系之中.D〕與采購的貨物、設(shè)備和效勞相關(guān)的限制舉措：D〕與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的限制舉措；d〕形成文件的程序,以預(yù)防因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)：e〕規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)準(zhǔn)那么,以以預(yù)防因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)：公司編制相關(guān)程序文件標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)過程限制：?職業(yè)健康平安治理限制程序??平安治理限制程序?8.2產(chǎn)品和效勞的要求8.2.1顧客溝通：與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：D〕提供有關(guān)產(chǎn)品和效勞的信息；治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449D〕處理問詢、合同或訂單,包括更改；Dd〕處置或限制顧客財(cái)產(chǎn)；e〕關(guān)系重大時(shí),制定應(yīng)急舉措的特定要求.8.2.2與產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定D〕產(chǎn)品和效勞的要求得到規(guī)定,包括：1〕適用的法律法規(guī)要求；2〕公司認(rèn)為的必要要求.D〕提供的產(chǎn)品和效勞能夠滿足所聲明的要求.8.2.3產(chǎn)品和效勞要求的評審8.2.3.1和效勞之前.8.2.3.1.1公司應(yīng)對如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評審：D〕顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求；DD〕公司規(guī)定的要求；d〕適用于產(chǎn)品和效勞的法律法規(guī)要求；e治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449D〕常規(guī)合同：顧客要求已經(jīng)明確,正常供貨的產(chǎn)品,且供貨水平能滿足和價(jià)格雙方都能接受時(shí),銷售人員簽名及日期,即合同評審結(jié)束.D技術(shù)、交期要求銷售人員無法直接評審時(shí),銷售人員利用“特殊合同評審表〞傳遞相關(guān)職能部門進(jìn)行共同評審,并填寫“合同評審表〞.D〕假設(shè)顧客沒有提供成文的要求,公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn).8.2.3.2公司應(yīng)保存與以下方面有關(guān)的記錄：D〕評審結(jié)果；D〕產(chǎn)品和效勞的新要求.8.2.4產(chǎn)品和效勞要求的更改假設(shè)產(chǎn)品和效勞要求發(fā)生更改,公司應(yīng)保證相關(guān)的成文信息得到修改,并保證相關(guān)人員知道已更改的要求.8.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和研發(fā)8.3.1組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)過程,以保證后續(xù)的產(chǎn)品和效勞的提供.8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃8.3.2.1D〕設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的性質(zhì),持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；DD〕所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)活性；d〕設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)的責(zé)任和權(quán)限；e〕產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源；治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449h〕對后續(xù)產(chǎn)品和效勞提供的要求：i〕顧客和其他相關(guān)方所期望的對設(shè)計(jì)?和開發(fā)過程的限制水平；j〕證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的成文信息.8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.3.1考慮：D〕功能和性能的要求：D〕來源于以前類似的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的信息；D〕法律法規(guī)要求；d〕組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e〕由產(chǎn)品和效勞性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果；8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)限制8.3.4.1D〕規(guī)定擬獲得的成果：DD〕實(shí)施驗(yàn)證活動,以保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求：de〕針對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要的舉措：f〕保存這些活動的成文信息；8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.5.1組織應(yīng)保證設(shè)計(jì)和輸出：D〕滿足輸入的要求；D〕滿足后續(xù)產(chǎn)品和效勞提供過程的需要：D〕包括或引用監(jiān)視和測量的要求,適當(dāng)時(shí):包括接收準(zhǔn)那么：d〕規(guī)定產(chǎn)品和效勞特性,這些特性對于預(yù)期目的、平安和正常提供必需的；治理手冊文件編號治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14498.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改8.3.6.1組織應(yīng)對產(chǎn)品和效勞在設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改良行適當(dāng)?shù)淖R別、評審和限制,以保證這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響.8.3.6.2組織應(yīng)保存以下方面的成文信息D〕設(shè)計(jì)和開發(fā)更改：D〕評審的結(jié)果；D〕更改的授權(quán)：d〕為預(yù)防不利影響而采取的舉措；8.4外部提供過程、產(chǎn)品和效勞的限制8.4.1總那么8.4.1.1公司應(yīng)保證外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞符合要求.8.4.1.2對以下情況下,公司應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞實(shí)施的限制：DD〕外部供方代表公司直接將產(chǎn)品和效勞提供給顧客；目前公司沒有此類情況.D〕公司決定由外部供方提供過程或局部過程.公司稱為外包過程.8.4.1.2公司應(yīng)基于外部供方根據(jù)要求提供過程、產(chǎn)品或效勞的水平,確定并實(shí)施外部供方的評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評價(jià)的準(zhǔn)那么.公司制定?供方評價(jià)準(zhǔn)那么?對供方進(jìn)行評價(jià)治理.對外包過程類同按?供方評價(jià)準(zhǔn)那么?進(jìn)行.8.4.1.3對于這些活動和由評價(jià)引發(fā)的任何必要的舉措,公司應(yīng)保存相關(guān)記錄.8.4.2限制類型和程度8.4.2.1用治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第1449的法律法規(guī)要求的水平的潛在影響和外部供方實(shí)施限制的有效性 ,公司制定?采購和外限制程序?對采購和外包過程進(jìn)行限制,以：DD〕規(guī)定對外部供方的限制及其輸出結(jié)果的限制；8.4.2.2或試驗(yàn),以保證外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞滿足要求.8.4.3提供給外部供方的信息公司編制?采購和外包限制程序?對采購和外包過程進(jìn)行限制,使用“采購合同〞、“供貨協(xié)議〞、“采購單〞、“外協(xié)通知單〞等方式與供方進(jìn)行溝通,并保證以下要求是充分和適宜的：8.4.3.1應(yīng)明確需提供的過程、產(chǎn)品和效勞；如品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、交期等信息.8.4.3.2應(yīng)明確對以下內(nèi)容的1〕公司與供方簽訂“采購協(xié)議〞或使用“采購單〞等明確產(chǎn)品和效勞；2〕對外包相關(guān)過程,公司與供方約定方法、過程和設(shè)備；目前公司沒有此類情況.3〕公司制定“采購協(xié)議〞或使用“采購單〞與供方約定產(chǎn)品產(chǎn)品和效勞的放行的標(biāo)準(zhǔn),并編制?來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?明確產(chǎn)品和效勞放行方法的實(shí)施；8.4.3.3公司對該方面沒有要求.8.4.3.4導(dǎo),供方到我方學(xué)習(xí)觀摩等,目前公司沒有此類情況.治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14498.4.3.6適用時(shí),公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動.目前公司沒有此類情況.8.5生產(chǎn)和效勞提供8.5.1生產(chǎn)和效勞提供的限制公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和效勞提供.適用時(shí).,受控條件應(yīng)包括：D〕可獲得相關(guān)文件,以規(guī)定以下內(nèi)容：1〕擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的效勞或進(jìn)行的活動的特征；2〕擬獲得的結(jié)果.D〕可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；D〕在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動,以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的限制準(zhǔn)那么以及產(chǎn)品和效勞的接收準(zhǔn)那么；de〕配備勝任的人員,包括所要求的資格；f〕假設(shè)輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證,應(yīng)對生產(chǎn)和效勞提供過程實(shí)現(xiàn)籌劃果的水平進(jìn)行確認(rèn),并定期再確認(rèn)；公司對此類過程稱為特殊過程,果前公司需確認(rèn)的特殊過程有焊接過程, 對此特殊過程,公司對該過程從過程技術(shù)水平、設(shè)備水平、人員能力、必要的過程監(jiān)控、特定的方法和程序使用等方面確認(rèn)該過程水平,并規(guī)定當(dāng)工藝、設(shè)備等發(fā)生變化時(shí)再確認(rèn).g〕采取舉措預(yù)防人為錯(cuò)誤；h〕實(shí)施放行、交付和交付后活動.8.5.2標(biāo)識和可追溯性治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14浙江**/杭州***第1449公司編制?標(biāo)識和可追溯性限制程序?標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識治理,預(yù)防產(chǎn)品或其檢驗(yàn)狀態(tài)混淆和誤用,以及滿足必要的追溯目的.D〕產(chǎn)品標(biāo)識：掛牌或標(biāo)簽,標(biāo)明產(chǎn)品名稱,規(guī)格型號〔牌號〕、數(shù)量等.D〕檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識,用標(biāo)簽、掛牌或〔和〕劃分區(qū)域,標(biāo)識合格、不合格等.D〕可追溯性標(biāo)識：在有可追溯性要求的場合,公司應(yīng)限制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識.在生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨中記錄產(chǎn)品、批號及去向作為追溯的證據(jù).8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3.1公司應(yīng)保護(hù)在公司限制下或公司使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn).8.5.3.2別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù).8.5.3.3假設(shè)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況,公司應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告,并保存所發(fā)生情況的相關(guān)記錄.LI前公司涉及顧客的財(cái)產(chǎn)有涉及顧客知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品圖紙等,公司應(yīng)設(shè)立專人保管,預(yù)防泄密、喪失或被修改破壞等.8.5.4產(chǎn)品防護(hù)在公司生產(chǎn)和效勞期間和交付到顧客指定地點(diǎn)期間對產(chǎn)品提供防護(hù),保證產(chǎn)品符合要求.包括以下要求：D〕防護(hù)性標(biāo)識：如防碰撞劃傷、防潮雨淋等要求的提示:DD〕包裝：采用適宜的包裝方法,保護(hù)產(chǎn)品；d〕貯存：選用適宜的貯存方法、貯存條件,以預(yù)防產(chǎn)品受損；e〕保護(hù)：在產(chǎn)品全過程中直至交付目的地,都按上述要求治理,保護(hù)好產(chǎn)品.治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14浙江**/杭州***第1449文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊8.5.5交付后的活動8.5.5公司與顧客簽訂訂單或供貨協(xié)議,并規(guī)定滿足與產(chǎn)品和效勞相關(guān)的交付后活動的要求.公司與顧客協(xié)商達(dá)成協(xié)議,在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時(shí),規(guī)定以下形成文件或潛在的要求：D〕法律法規(guī)要求；D〕與產(chǎn)品和效勞相關(guān)的潛在不良的后果；D〕產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；d〕顧客要求：e〕顧客反應(yīng).8.5.6更改的限制8.5.6.1求.8.5.6.2或工藝開發(fā)和更改,執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客相關(guān)要求的更改等.8.5.6.3據(jù)評審所采取的必要舉措.按本手冊規(guī)定相應(yīng)條款要求實(shí)施.8.6產(chǎn)品和效勞的放行8.6.1公司編制?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制程序?標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的放行程序,編制?成品檢驗(yàn)規(guī)范6.2滿完成之前,不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付效勞.D〕符合接收準(zhǔn)那么的證據(jù)；D〕可追溯到授權(quán)放行人員的信息.不合格輸出的限制期的使用或交付.公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和效勞符合性的影響采取適當(dāng)舉措.這也適用于在產(chǎn)品交付之后,以及在效勞提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和效勞.a〕糾正；DD〕告知顧客；d〕獲得讓步接收的授權(quán).對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求.D〕描述不合格；D〕描述所采取的舉措；D〕描述獲得的讓步；d〕識別處置不合格的授權(quán).8公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持對已識別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程.浙江**/杭州***第14浙江**/杭州***第1449公司應(yīng)：DD〕對實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；D〕根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度,采取相適應(yīng)的舉措預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d〕可行時(shí),定期試驗(yàn)所籌劃的響應(yīng)舉措；e〕定期評審并修訂過程和籌劃的響應(yīng)舉措,特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；f〕適用時(shí),向有關(guān)的相關(guān)方,包括在本公司限制下工作的人員提供給急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn).公司編制?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)限制治理,并針對不同的緊急情況編制對應(yīng)的?應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案?,應(yīng)對緊急情況.監(jiān)視、測 、分析和評價(jià)1公司應(yīng)確定：D〕需要監(jiān)視和測量什么；DD〕何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測量；d〕何時(shí)對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià)公司應(yīng)評價(jià)質(zhì)量治理體系的績效和有效性.公司應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗?以作為結(jié)果的證據(jù).2公司應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)其環(huán)境績效,并應(yīng)確定：治理手冊治理手冊文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0浙江**/杭州***第14浙江**/杭州***第1449文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0文件編號版次YT/QESM-D-2021D/0治理手冊D〕需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容,如公司的水、氣、聲、渣限制情況、資源利用情況、能源消實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境治理方案的實(shí)施效果.D〕適用時(shí)?,監(jiān)視、測量、分析與評價(jià)的方法,以保證有效的結(jié)果；Dd〕何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量；e〕何時(shí)應(yīng)分析和評價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果.適當(dāng)時(shí)二公司應(yīng)保證使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測量設(shè)備,并對其予以維護(hù).公司應(yīng)評價(jià)其環(huán)境績效和環(huán)境治理體系的有效性.公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求,就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流.公司應(yīng)保存適當(dāng)?shù)奈募畔?作為監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)結(jié)果的證據(jù).公司編制?環(huán)境、平安監(jiān)測和測量限制程序?標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測量過程的限制.3DD對公司職業(yè)健康平安目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視；D對限制舉措有效性〔既針對健康也針對平安〕的監(jiān)視；d主動性績效測量,即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康平安方案、限制舉措和運(yùn)行準(zhǔn)那么；e被動性績效測