采購和供應(yīng)商評定程序

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)采購和供應(yīng)商評定程序StockControlandSub.ReviewProcedureDocumentNo.HT1.702Version：2.0Effectivedate：2003－08－01擬制madeby：Amy會審reviewer批準(zhǔn)Approvedby：tom/公務(wù)部james/供應(yīng)部utoubave/計(jì)財(cái)部本版修訂記錄版本號修改內(nèi)容概要原因生效日期V1.0新擬制2002－10－01V2.0改進(jìn)管理，優(yōu)化管理2003－08－01鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制目的評定、選擇合格供應(yīng)商，通過評審以證實(shí)供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。。適用范圍適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。定義3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：A類：由本公司直接評審/選定，包括：物料供應(yīng)商－－直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。3.2【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。3.3【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危險(xiǎn)的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險(xiǎn)采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時(shí)確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。職責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)；分派采購任務(wù)，負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。4.2公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。4.3技術(shù)工程部a)按規(guī)定程序驗(yàn)收采購物料。b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。過程要求代號過程過程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供應(yīng)商獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購部（初定方案）02實(shí)地考察交流根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照：供應(yīng)商評定表03技術(shù)認(rèn)證在基本滿足02要求情況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復(fù)）。評定小組04商務(wù)談判在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。評定小組05綜合評議適當(dāng)時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。評定小組參照：供應(yīng)商評定表06意向協(xié)議當(dāng)雙方基本確定時(shí)，應(yīng)交流、確定操作方式和計(jì)劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評定小組07試合作a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗(yàn)收等要求。b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時(shí)提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。采購部08階段評定必要時(shí)，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。評定小組供應(yīng)商評定表09簽訂協(xié)議條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。評定小組協(xié)議10執(zhí)行采購a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應(yīng)予明示。c)無協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單11驗(yàn)貨按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序驗(yàn)貨記錄12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗(yàn)部門應(yīng)適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實(shí)施改進(jìn)行動，有考核要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行考核。對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。采購部品質(zhì)報(bào)告13復(fù)評與改進(jìn)根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評：質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重；合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；成本控制需要；公司經(jīng)營策略調(diào)整；其他重要原因。評定小組采購部供應(yīng)商評定表管理程序6.1操作程序6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應(yīng)商）按照“過程要求”執(zhí)行。6.1.2以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。試用新物料；；小數(shù)量加工；當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；進(jìn)口物料；來自關(guān)聯(lián)公司的物料；已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；元器件代理商；友好合作廠家的物料；非基本物料；運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商；其他新情況。6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。6.1.4其他另外情況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。6.2供應(yīng)商控制程序直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門/質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。風(fēng)險(xiǎn)采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評審組織進(jìn)行確認(rèn)。評審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。評審和認(rèn)證活動應(yīng)由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：a)現(xiàn)場考察、驗(yàn)證；b)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c)以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證；d)試合作一定的期限；歷史業(yè)績情況；委托外部組織驗(yàn)證或認(rèn)證；直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。B類供應(yīng)商在本公司無評審要求。6.3采購控制程序采購工作以“采購計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計(jì)劃、零星采購計(jì)劃，該計(jì)劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據(jù)。采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計(jì)劃分配給不同的采購責(zé)任人。采購責(zé)任人員在收到采購計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門，以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。采購人員將采購計(jì)劃逐項(xiàng)核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。采購計(jì)劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購；風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。當(dāng)顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。外協(xié)加工控制 a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器； b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗(yàn)，也可以送回AS檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由