倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖

1919文件名稱：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則文件編號(hào)：PM-W002-A版本號(hào)： A/0制定部門： PMC生效日期： 2012.6.5頁(yè) 數(shù)： 13 制定制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期會(huì)簽/日期：修訂內(nèi)容序序號(hào)變更號(hào)修修訂日訂人期12第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整，提升倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，削減物料占用資金，提升資金利用率，特制定本方式。第二條本方式規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括《采購(gòu)管理方式》所指原材料及半成品、成品。第三條倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避開(kāi)資金呆滯和供貨不足。第二章職責(zé)與職務(wù)第四條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立刻解除職務(wù)。第五條做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告知競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。第六條倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格依據(jù)《進(jìn)料驗(yàn)收管理方式》的要求做好材料驗(yàn)收工作。3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一塊交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，特采分選或登記工作。第十一條倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相全都。第十二條倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表考慮在生產(chǎn)經(jīng)過(guò)中的損耗適量備料。第十三條記賬員每日要依據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。假若退料是因物到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立刻通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級(jí)主管部PMC應(yīng)視情況緊急程度飛快經(jīng)過(guò)采購(gòu)部要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計(jì)報(bào)廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部。簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉(cāng)管理員，把貨物放到成品庫(kù)指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員依據(jù)《成品入庫(kù)單》通知市場(chǎng)部文員，文員速知會(huì)物流專員入庫(kù)情況。第十七條成品出庫(kù)需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。第十八條對(duì)待客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核責(zé)返修入庫(kù)到成品倉(cāng)分開(kāi)堆放，并做好標(biāo)識(shí)。依據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。第四章環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求第十九條環(huán)境要求：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過(guò)道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充分。地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。20℃～2640%～第二十條包裝要求：污，變形，潮濕；外箱標(biāo)識(shí)清晰，書寫工整。來(lái)料段包裝外觀無(wú)臟污，無(wú)破損，并符合我司包裝要求；商批次，品名,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等有明確標(biāo)識(shí)；第二十一條搬運(yùn)要求：,防止在升降經(jīng)過(guò)中摔倒損傷;以免損傷物料。車或電叉車。;100cm;120cm;50cm(電150cm);120cm;200cm;成品類150cm(成品出貨不在此限高范圍內(nèi)).第二十二條做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。第二十三條倉(cāng)庫(kù)管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉，以貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管，并予加鎖。PMC部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部聯(lián)席會(huì)議后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第二十五條本細(xì)則的說(shuō)明權(quán)歸公司PMC部。附表一進(jìn)料流程圖進(jìn)料流程圖涉及單據(jù)及責(zé)任人文件供應(yīng)商送貨采購(gòu)確認(rèn)送貨單并簽字先知匯采購(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人人讓其知悉到料情況。核對(duì)收貨員核對(duì)需求數(shù)量，蓋倉(cāng)庫(kù)收貨印章檢驗(yàn)判《物料需求倉(cāng)管員

送品質(zhì)檢驗(yàn)

表》《送貨單》IQC 檢 OK驗(yàn)員不良

單》《IQC來(lái)料驗(yàn)標(biāo)簽，簽名倉(cāng)管員

特采 OKIQC 驗(yàn)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員

OKNG不良通知供

單據(jù)收回

退貨單

《入庫(kù)單》材料出庫(kù)單材料出庫(kù)單責(zé)人責(zé)人完成《退貨單》簽名，記卡附表二責(zé)任責(zé)任發(fā)料流程圖相關(guān)單據(jù)及著重事人項(xiàng)領(lǐng)料單《領(lǐng)料單》常規(guī)生產(chǎn)訂單物料料員領(lǐng)班簽字確認(rèn)即可，涉及到異樣領(lǐng)料部分必需有核實(shí)領(lǐng)料單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。核對(duì)單據(jù)的用量與倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單發(fā)貨規(guī)格，按一個(gè)訂單完成為主管期限整理好交于財(cái)務(wù)成填寫物料卡本會(huì)計(jì)作核算依據(jù)。19單據(jù)存檔并做文檔1919倉(cāng)管倉(cāng)管員按單作業(yè)，出卡，登記實(shí)發(fā)數(shù)量外箱做好標(biāo)志倉(cāng)管員核對(duì)物料和單據(jù)是倉(cāng)管否全都；員在領(lǐng)料單上簽字；交接完成后單據(jù)立即收回倉(cāng)庫(kù)存檔；核對(duì)出庫(kù)數(shù)量等信息無(wú)誤附表三成品發(fā)貨流程圖相關(guān)單據(jù)及注意人事項(xiàng)市場(chǎng)部文員市場(chǎng) 庫(kù)單文員

必需有市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；審批/物流專員 和總經(jīng)理批準(zhǔn)市場(chǎng) 發(fā)貨/送貨單文員物流專員提貨物流 電子文檔、記專員 帳

《成品出庫(kù)單》核對(duì)單和實(shí)物是否全都物流 裝車發(fā)貨專員倉(cāng)管物流 單據(jù)存檔（倉(cāng)庫(kù)、專員 財(cái)務(wù)）附表四返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及著重人銷售支持部

事項(xiàng)客戶反饋 返修記錄表》市場(chǎng)返修訂市場(chǎng)部文員

倉(cāng)庫(kù)接收 產(chǎn)任務(wù)單》品質(zhì)分析員《返修跟蹤單》生產(chǎn)維修、QE常規(guī)檢測(cè)NG

表》OK品質(zhì)生產(chǎn)維修員NG生產(chǎn)物料員

表》生產(chǎn)物料員統(tǒng)計(jì)191919測(cè)試員《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》QA目記錄員附表五物料報(bào)廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及著重人 事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)賬目員

呆滯物料報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)?/p>

《報(bào)廢申請(qǐng)》倉(cāng)管主管

必需由：審核、 倉(cāng)管核實(shí)品質(zhì)確認(rèn)分管副總核準(zhǔn)材質(zhì)分類回收廠商員報(bào)廢清單員 倉(cāng)庫(kù)出賬

責(zé)人簽字確認(rèn)。采購(gòu)負(fù)責(zé)人行政負(fù)

財(cái)務(wù)入賬

《報(bào)廢物料及金額明責(zé)人責(zé)人批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存?zhèn)}管員檔，并做文檔賬目。倉(cāng)庫(kù)賬按倉(cāng)庫(kù)出賬金額目員入公司賬目。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人附表六成品入庫(kù)流程圖相關(guān)單據(jù)及著重人事項(xiàng)生產(chǎn)管理員

生產(chǎn)送檢 檢單，須品質(zhì)確認(rèn)簽收。生產(chǎn)返OK

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