原力工程建設(shè)公司暗挖架子隊(duì)危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)及監(jiān)控制度

PAGE危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)及監(jiān)控制度第一章總則第一條為了識別工程管理、施工建設(shè)活動中的危害因素，評價(jià)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，準(zhǔn)確辨識施工過程中的危險(xiǎn)源，最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)級別和財(cái)產(chǎn)損失，并對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以便采取合理、有效的監(jiān)控措施，特制定本辦法。第二條本辦法適用于工程施工過程、辦公區(qū)所有活動過程，設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、使用、維護(hù)等過程中對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)及監(jiān)控管理。第二章危險(xiǎn)源辨識工作機(jī)構(gòu)第三條為保證的辨識的準(zhǔn)確、可靠，特成立危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。其成員如下：組長：副組長：成員：成員由各部室主管及安全員組成。第三章工作流程及職責(zé)第四條工作流程：制定辨識辦法→危險(xiǎn)源調(diào)查→危險(xiǎn)源辨識→危險(xiǎn)源評價(jià)→一般、重大危險(xiǎn)源的確定→危險(xiǎn)源管理監(jiān)控。第五條由安保室負(fù)責(zé)對本辦法的擬制并督導(dǎo)實(shí)施，并負(fù)責(zé)匯總、管理架子隊(duì)“危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”、“重大危險(xiǎn)源清單”及“職業(yè)健康安全管理方案”。第六條技術(shù)室、辦公室、設(shè)備室、安保室參與危險(xiǎn)源調(diào)查，指導(dǎo)施工、采購、生活辦公、設(shè)備使用、維護(hù)過程中的危險(xiǎn)源，參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及監(jiān)控活動，將辨識確定后的“危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”報(bào)到安保室，由安保室匯兌形成架子隊(duì)的“危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定一般、重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的管理監(jiān)控措施，同時(shí)報(bào)架子隊(duì)長批準(zhǔn)。第七條架子隊(duì)隊(duì)長、技術(shù)主管負(fù)責(zé)本辦法的審核、批準(zhǔn)。第八條計(jì)財(cái)室參與危險(xiǎn)源辨識，并做好必要的資金投入。第四章危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)的時(shí)機(jī)第九條架子隊(duì)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)機(jī)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)：（一）集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立初和變更時(shí)；（二）工程項(xiàng)目開工前；（三）法律法規(guī)要求發(fā)生重大變更時(shí)；（四）發(fā)生重大安全事故、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或發(fā)生相關(guān)方重大投訴時(shí)；（五）施工工藝、工法或施工環(huán)境、條件發(fā)生重大變更時(shí)。第五章危險(xiǎn)源辨識方法第十條架子隊(duì)各部室在危險(xiǎn)源辨識前應(yīng)先對本工程所涉及到的各個(gè)工序之間可能造成人員傷害、重大事故的項(xiàng)目予以調(diào)查，采用“過程分析法”以施工過程中施工工序、設(shè)備使用運(yùn)輸、保養(yǎng)及現(xiàn)場觀察、工作經(jīng)驗(yàn)等方法，按事故類別進(jìn)行分類，辨識確定存在的危險(xiǎn)源并填寫“危險(xiǎn)源調(diào)查表”。第十一條在危險(xiǎn)源辨識時(shí)，應(yīng)充分考慮可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源產(chǎn)生的三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來時(shí)態(tài)）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急情況）第十二條在危險(xiǎn)源辨識過程中，應(yīng)關(guān)注其它建設(shè)工程中曾經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故或業(yè)主、監(jiān)理單位的相關(guān)建議及要求的。第十三條辨識小組應(yīng)根據(jù)下列內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查、辨識。（一）物體打擊，是指失控物體的慣性力造成人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害，不包括機(jī)械設(shè)備、車輛、起重機(jī)械、坍塌、爆炸引發(fā)的物體打擊；（二）車輛傷害，是指項(xiàng)目機(jī)動車輛引起的機(jī)械傷害事故。如機(jī)動車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下車、搭乘電瓶車、礦車或放飛車引起的事故，以及車輛掛鉤、跑車事故；

（三）機(jī)械傷害，是指機(jī)械設(shè)備與工具引起的絞、碾、碰、割、戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人，切削傷人，手或身體被卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉(zhuǎn)動的機(jī)具纏壓住等。不包括車輛、起重機(jī)械引起的傷害；（四）起重傷害，是指從事各種起重作業(yè)時(shí)引起的機(jī)械傷害事故。不包括觸電、檢修時(shí)制動失靈引起的傷害，上下駕駛室時(shí)引起的墜落；（五）觸電，指電流流經(jīng)人身，造成生理傷害的事故，包括雷擊傷亡事故；（六）淹溺，包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下、隧道、洞室透水淹溺；(七)灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷；（八）火災(zāi)；指造成人員傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故，不包括非企業(yè)原因造成的火災(zāi)；（九）高處墜落：是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，包括腳手架、平臺、陡壁施工等高于地面和墜落，也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等情況，不包括觸電墜落事故；（十）坍塌：是建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設(shè)計(jì)或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、巖石發(fā)生的塌陷事故。如建筑物倒塌、腳手架倒塌，挖掘溝、坑、洞時(shí)土石塌方等情況，不適用于礦山冒頂片幫和爆炸、爆破引起的坍塌；（十一）冒頂片幫：指隧道、洞室礦井工作面、巷道側(cè)壁由于支護(hù)不當(dāng)、壓力過大造成的坍塌，稱為片幫；拱部、頂板垮落為冒頂。二者常同時(shí)發(fā)生，簡稱冒頂片幫。（十二）透水：指礦山、地下隧道、洞室開采或其他坑道作業(yè)時(shí)，意外水源帶來的傷亡事故；（十三）放炮；是指爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故；（十四）瓦斯爆炸：指可燃性氣體瓦斯、煤塵與空氣混合形成了達(dá)到燃燒極限的混合物，接觸火源時(shí)，引起的化學(xué)性爆炸事故；（十五）火藥爆炸：是指火藥、炸藥及其制品在生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、貯存中發(fā)生的爆炸事故；（十六）鍋爐爆炸：指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故；（十七）容器爆炸：容器（壓力容器、汽瓶的簡稱）是指比較容易發(fā)生事故，且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是指壓力容器破裂引起的氣體爆炸即物理性爆炸。包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后，立即蒸發(fā)，與周圍的空氣形成爆炸性氣體混合物，遇到火源時(shí)形成的化學(xué)爆炸，也稱容器的二次爆炸（十八）其他爆炸：不屬于上述爆炸的事故；（十九）中毒和窒息：指人體接觸有毒物質(zhì)，如在誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在廢棄的坑道、橫通道、暗井、涵洞、地下管道等不通風(fēng)的地方工作，因?yàn)檠鯕馊狈τ袝r(shí)會發(fā)生突然暈到，甚至死亡的事故稱為窒息。不適用于病理變化導(dǎo)致的中毒和窒息事故，也不適用于慢性中毒和職業(yè)病導(dǎo)致的死亡；（二十）其他傷害：凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。第六章危險(xiǎn)源評價(jià)及重大危險(xiǎn)源的確定第十四條以會議形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，會議由安保室負(fù)責(zé)組織，架子隊(duì)長主持，技術(shù)室、設(shè)物室、辦公室、計(jì)財(cái)室及其它部室和人員參加，各部室根據(jù)“危險(xiǎn)源調(diào)查表”及“LEC”打分法進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)填寫“危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”，并及時(shí)向安保室上報(bào)危險(xiǎn)源的修改情況。第十五條危險(xiǎn)源的辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)在工程開工前進(jìn)行，各部室應(yīng)根據(jù)工程施工變化及時(shí)更新和修訂，并將相關(guān)資料報(bào)于安保室，由安保室負(fù)責(zé)匯總。第十六條重大危險(xiǎn)源的確定及LEC定量評價(jià)打分法：（一）當(dāng)出現(xiàn)下列情況，可評價(jià)為重大危險(xiǎn)源不符合法律法規(guī)及其他要求；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；相關(guān)方有合理抱怨或要求；直接觀察到的重大危險(xiǎn)；定量評價(jià)（LEC法）分值超過一定數(shù)值時(shí)。（二）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。根據(jù)不同情況和可能性賦予不同分值，將L、E、C分?jǐn)?shù)值相乘，得出之積為危險(xiǎn)源分值D，再根據(jù)D的分值不同確定不同的風(fēng)險(xiǎn)等級，若D>70（即三級以上風(fēng)險(xiǎn)等級），則確定為重大危險(xiǎn)源。評分標(biāo)準(zhǔn)如下：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求值與危險(xiǎn)程度和危險(xiǎn)等級劃分（D）序號分值范圍（D）危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級需采取的措施1D>320極其危險(xiǎn)一級風(fēng)險(xiǎn)不能繼續(xù)作業(yè)2160<D≧320高度危險(xiǎn)二級風(fēng)險(xiǎn)需要立即整改370<D≦160顯著危險(xiǎn)三級風(fēng)險(xiǎn)需要整改420<D≦70一般危險(xiǎn)四級風(fēng)險(xiǎn)需要注意5D≦20稍有危險(xiǎn)五級風(fēng)險(xiǎn)可以接受注：危險(xiǎn)源分值D=LECLEC法，危險(xiǎn)等級的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正。第七章重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控第十七條對已辨識確認(rèn)的危險(xiǎn)源分類建立檔案，對于重大危險(xiǎn)源應(yīng)制定相關(guān)專項(xiàng)方案及控制措施，建立檔案如下：（一）重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案（二）重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)方案（三）重大危險(xiǎn)源控制臺賬（四）重大危險(xiǎn)源情況表（五）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄（六）職業(yè)健康安全管理方案第十八條安全環(huán)保室根據(jù)“重大危險(xiǎn)源清單”編制“重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案”、“重大危險(xiǎn)源控制臺賬”、“職業(yè)健康安全管理方案”，并經(jīng)技術(shù)主管、架子隊(duì)長審核、批準(zhǔn)。重大危險(xiǎn)源的應(yīng)急預(yù)案、控制臺賬應(yīng)定期進(jìn)行檢查、更新。第十九條技術(shù)室負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)方案，對予業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)部門要求的，必須進(jìn)行專家論證，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十條安保室針對識別出的重大危險(xiǎn)源對施工作業(yè)人員進(jìn)行告知，以張掛標(biāo)牌的形式，標(biāo)牌可設(shè)在不同作業(yè)區(qū)域的醒目位置。做到及時(shí)更新。第二十一條架子隊(duì)安全員應(yīng)根據(jù)已確定的重大危險(xiǎn)源控制措施進(jìn)行現(xiàn)場逐條監(jiān)控，定期檢查各部室重大危險(xiǎn)源的執(zhí)行情況，每周日填寫“重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄”，并對檢查結(jié)果及現(xiàn)場實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)。于下周二之前將監(jiān)控記錄報(bào)至安保室。第二十二條安保室將定期組織架子隊(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)及演練，應(yīng)急預(yù)案的學(xué)習(xí)可采取桌面演練、考試等形式。學(xué)習(xí)演練前由安保室制定應(yīng)急演練計(jì)劃書，以確保預(yù)案的實(shí)施。并根據(jù)演練情況及反應(yīng)的問題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)與更新。第八章危險(xiǎn)源辨識評價(jià)及監(jiān)控辦法更新第二十三條在情況發(fā)生變化時(shí)安保室要組織相關(guān)部門對已辨識出的危害事件和危害因素，以及評價(jià)結(jié)果和控制措施進(jìn)行一次重新確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新并上報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部：1、職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)生變化。2、職業(yè)活動發(fā)生變化。3、法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化。4、內(nèi)審、外審、管理評審的要求。5、相關(guān)方抱怨或要求。6、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化。7、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案完成，對殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)。8、其它情況需要時(shí)。第九章附則第二十四條本制度自公布之日起執(zhí)行，由架子隊(duì)安保室負(fù)責(zé)解釋。附件1：重大危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)、控制流程圖附件2：危險(xiǎn)源調(diào)查表附件3：危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單附件4：危險(xiǎn)源清單附件5：重大危險(xiǎn)源清單附件6：重大危險(xiǎn)源動態(tài)控制管理臺帳附件7：重大危險(xiǎn)源情況表附件8：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控表危險(xiǎn)辨識危險(xiǎn)辨識事故類型危險(xiǎn)評價(jià)危險(xiǎn)控制收集資料影響因素、事故機(jī)制事故發(fā)生的可能性事故的嚴(yán)重度危險(xiǎn)值確定危險(xiǎn)分級制定計(jì)劃落實(shí)減少或防范風(fēng)險(xiǎn)的措施監(jiān)測審查附件1：危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)、控制流程圖

附件2：危險(xiǎn)源調(diào)查表單位:序號工序/作業(yè)/工作名稱危險(xiǎn)源名稱狀況描述調(diào)查小組人員簽字：附件3：危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單單位（蓋章）:日期：序號工序/作業(yè)/工作名稱危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故評價(jià)依據(jù)LEC打分法危險(xiǎn)等級是否重大采取的控制措施LECD參加辯識、評價(jià)人員記錄人：年月日附件4：危險(xiǎn)源清單單位：日期：序號作業(yè)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源名稱是否為重大危險(xiǎn)源是否有控制措施附件5：重大危險(xiǎn)源清單單位:序號工序/作業(yè)/工作名稱重大危險(xiǎn)源名稱備注統(tǒng)計(jì)人：批準(zhǔn)人:日期：年月日附件6：重大危險(xiǎn)源動態(tài)控制管理臺帳項(xiàng)目名稱：建檔日期：年月日序號作業(yè)/活動過程重大危險(xiǎn)源名稱危險(xiǎn)源所在部位及狀態(tài)描述起/始日期控制措施（管理措施加技術(shù)措施）備注填表人：單位負(fù)責(zé)人：附件7：S/CX/AZ02-2重大危險(xiǎn)源情況表單位(部門)時(shí)間重大危險(xiǎn)源名稱控制