遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校

遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算公開表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)?；靖艣r一、主要職責(zé)：實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨的教育方針，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)合格畢業(yè)生。學(xué)校在職人數(shù)55人，政府雇員32人。二、部門決算單位構(gòu)成第二部分遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校部門決算公開表2017年度收入支出決算總表公開01表部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1804.79一、一般公共服務(wù)支出21其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出22二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出23三、事業(yè)收入4四、公共安全支出24四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出25683.15五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出26六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出278八、社會(huì)保障和就業(yè)支出2816.059九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2944.3710十、農(nóng)林水支出3011十一、住房保障支出3161.2212十二、其他支出32本年收入合計(jì)13804.79本年支出合計(jì)33804.79用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額14結(jié)余分配34年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15其中：提取職工福利基金35其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16轉(zhuǎn)入事業(yè)基金3617年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3718其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余381939總計(jì)20804.79總計(jì)40804.792017年度收入決算表公開02表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位

上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)804.79804.79205教育支出683.15683.1520502普通教育683.15683.152050202小學(xué)教育507.63507.632050203初中教育175.52175.52208社會(huì)保障和就業(yè)支出16.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休16.0516.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★16.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.37221住房保障支出61.2261.2222102住房改革支出61.2261.222210201住房公積金61.2261.222017年度支出決算表公開03表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)804.79804.79205教育支出683.15683.1520502普通教育683.15683.152050202小學(xué)教育507.63507.632050203初中教育175.52175.52208社會(huì)保障和就業(yè)支出16.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休16.0516.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★16.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.37221住房保障支出61.2261.2222102住房改革支出61.2261.222210201住房公積金61.2261.222017年度財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1804.79一、一般公共服務(wù)支出20二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出213三、國(guó)防支出224四、公共安全支出235五、教育支出24683.15683.156六、科學(xué)技術(shù)支出257七、文化體育與傳媒支出268八、社會(huì)保障和就業(yè)支出2716.0516.059九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2844.3744.3710十、農(nóng)林水支出2911十一、住房保障支出3061.2261.2212十二、其他支出3113……321433本年收入合計(jì)15本年支出合計(jì)34804.79804.79年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1736政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1837合計(jì)19804.79合計(jì)38804.79804.792017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開05表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次123456789101112合計(jì)804.79804.79804.79804.79205教育支出0683.15683.15683.15683.1520502普通教育0683.15683.15683.15683.152050202小學(xué)教育0507.63507.63507.63507.632050203初中教育0175.52175.52175.52175.52208社會(huì)保障和就業(yè)支出016.0516.0516.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休016.0516.0516.0516.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★016.0516.0516.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出044.3744.3744.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療044.3744.3744.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療044.3744.3744.3744.37221住房保障支出061.2261.2261.2261.2222102住房改革支出061.2261.2261.2261.222210201住房公積金061.2261.2261.2261.222017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)804.79655.77149.02205教育支出683.15534.13149.0220502普通教育683.15534.13149.022050202小學(xué)教育507.63399.45108.182050203初中教育175.52134.6840.84208社會(huì)保障和就業(yè)支出16.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休16.0516.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★16.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療44.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療44.3744.37221住房保障支出61.2261.2222102住房改革支出61.2261.222210201住房公積金61.2261.222017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次123456789101112合計(jì)2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表公開08表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本

支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)欄次1234567891011121314合計(jì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開09表部門名稱：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目2016年決算數(shù)2017年決算數(shù)合計(jì)1、因公出國(guó)（境）費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.67其中:（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67（2）公務(wù)用車購(gòu)置

第三部分遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)804.79萬元，包括：1.財(cái)政撥款收入804.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入804.79萬元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）支出總計(jì)804.79萬元，包括：1.教育支出804.79萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出594.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.22萬元，商品和服務(wù)支出149.02萬元。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）總體情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年整體一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出804.79萬元，其中：基本支出804.79萬元。（二）具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出804.79萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出683.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出44.37萬元，住房保障支出61.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)16.05萬元。1.教育支出683.15萬元，包括：（1）人員工資534.13萬元。（2）商品和服務(wù)支出149.02萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生支出44.37萬元3.住房保障支出61.22萬元。4、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16.05萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2016年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是0。政府采購(gòu)支出情況。2017年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。國(guó)有資產(chǎn)占有情況。截至2017年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。2017年，對(duì)0個(gè)民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款0萬元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為0。5.決算收支增減變化情況說明

2017年部門決算收入支出與上年對(duì)比，收入減少166.59萬元，原因是2016年職工補(bǔ)發(fā)工資和2017年退休教師工資由社保發(fā)放；支出減少166.59萬元，原因是2016年職工補(bǔ)發(fā)工資和2017年退休教師工資由社保發(fā)放造成的。

第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。19.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開