濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門預(yù)算

2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門估量1目錄第一部分大要一、主要職能二、部門估量單位構(gòu)成第二部分2018年部門估量表一、2018年部門出入總表二、2018年財政撥款出入總表三、2018年部門支出總表四、2018年一般公共估量支出表五、2018年一般公共估量基本支出表六、2018年政府采買估量表七、2018年一般公共估量“三公”經(jīng)費(fèi)等五項經(jīng)費(fèi)支出表八、2018年政府性基金估量支出表第三部分2018年部門估量情況說明第四部分名詞講解2第一部分大要3一、主要職能依照濟(jì)歷城編發(fā)【1997】6號文件，濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心設(shè)辦公室、財務(wù)科、人事科、信息科、醫(yī)保辦、住院處、物質(zhì)科等行政科室及開設(shè)精神科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科。主要職責(zé)為：（一）認(rèn)真完成上級交給的任務(wù)，普及衛(wèi)生知識，加強(qiáng)精神病的防治工作，完滿管理服務(wù)系統(tǒng)，加強(qiáng)服務(wù)功能。（二）認(rèn)真履行兒童計劃免疫，積極睜開慢性非傳染性疾病的防治工作。（三）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改進(jìn)兒童營養(yǎng)情況。（四）積極做好新式農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、指導(dǎo)等工作。（五）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳生病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)惹禍件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳生病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重要疾?。┍犻_愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)公眾改進(jìn)居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立優(yōu)異的衛(wèi)生習(xí)慣。4二、部門估量單位構(gòu)成濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門估量僅包括本單位估量。納入濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心2018年部門估量編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱備注濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心5第二部分2018年部門估量表6表1.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門出入總表單位：元收入支出項目2018年預(yù)項目2018年估量算一、財政撥款(補(bǔ)貼)10579868208社會保障和就業(yè)支出1965294經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)貼)1057986820805行政事業(yè)單位離退休1965294估量內(nèi)專項撥款2080502事業(yè)單位離退休657023二、納入估量管理的非稅收入2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出922204專項收入2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出386067行政事業(yè)性收費(fèi)收入210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21473948國有資本經(jīng)營收入21003基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)21473948國有資源(財富)有償使用收入2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21473948其他收入221住所保障支出896878三、政府性基金收入22102住所改革支出896878四、上級補(bǔ)貼收入2210201住所公積金896878公共估量補(bǔ)貼收入基金估量補(bǔ)貼收入五、上年結(jié)轉(zhuǎn)公共估量專項結(jié)余公共估量其他結(jié)余納入財政專戶管理的結(jié)余納入估量管理的政府性基金結(jié)余六、納入專戶管理非稅收入13756252收入總計24336120支出總計243361207表2.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神防治中心部門財政撥款出入總表單位：元收入支出項目2018年估量項目2018年估量一、財政撥款(補(bǔ)貼)10579868208社會保障和就業(yè)支出1965294經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)貼)1057986820805行政事業(yè)單位離退休1965294估量內(nèi)專項撥款2080502事業(yè)單位離退休657023二、納入估量管理的非稅收入2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出922204專項收入2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出386067行政事業(yè)性收費(fèi)收入210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7717696國有資本經(jīng)營收入21003基層醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)7717696國有資源(財富)有償使用收入2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院7717696其他收入221住所保障支出896878三、政府性基金收入22102住所改革支出8968782210201住所公積金896878收入總計10579868支出總計105798688表3.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門支出總表單位：元商品和對個人債務(wù)利對社會其他支債務(wù)轉(zhuǎn)預(yù)備基本支薪水福利和家庭息及費(fèi)資本性支對企業(yè)出（399還本移費(fèi)和服務(wù)支保障基科目編碼科目名稱出或?qū)？傆嬛С觯?01的補(bǔ)貼用支出出（310大補(bǔ)貼大類）支出性預(yù)留出（302金補(bǔ)貼項支出大類）（303大（307大類）（312支大類）（313類）類）大類）出大類）類款項2080502事業(yè)單位離退休基本支出657023943145627092080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基本支出922204922204保險繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基本支出386067386067繳費(fèi)支出2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本支出2037394812313028654544215154782100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專項支出110000011000002210201住所公積金基本支出896878896878合計24336120146124916545442207818711000009表4.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門一般公共估量支出表單位：元功能科目編碼科目名稱2018年估量數(shù)類款項小計基本支出項目支出2080502事業(yè)單位離退休6570236570232080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出9222049222042080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3860673860672100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院214739482037394811000002210201住所公積金896878896878合計2433612010表5.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門一般公共估量基本支出表單位：元經(jīng)濟(jì)科目編碼科目名稱2018年基本支出類款小計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)30101基本薪水（單位自覺）2314656231465630102津補(bǔ)貼貼（單位自覺）3552896355289630103獎金47625447625430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)96516896516830109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)38606738606730110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)89892289892230112其他社會保險繳費(fèi)11759611759630113住所公積金89687889687830199其他薪水福利支出5004054500405430302退休費(fèi)44734344734330305生活補(bǔ)貼345603456030309獎勵金1596284159628430201辦公費(fèi)25000025000030205水費(fèi)15000015000030206電費(fèi)3100003100001130207郵電費(fèi)400004000030208取暖費(fèi)65000065000030211差旅費(fèi)400004000030213維修（護(hù)）費(fèi)30000030000030215會議費(fèi)150001500030216培訓(xùn)費(fèi)5000500030217公務(wù)款待費(fèi)14000014000030218專用資料費(fèi)4000000400000030226勞務(wù)費(fèi)35000035000030228工會經(jīng)費(fèi)14944214944230231公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)14600014600031099其他資本性支出11000001100000合計2433612016690678764544212功能科目項目科目科目采采購編碼名稱購目錄品名稱目合計

表6.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門政府采買估量表單位：元資本本源單數(shù)計財政撥款（補(bǔ)納入估量管理的非稅收政府上級補(bǔ)貼收入上年結(jié)轉(zhuǎn)價量量助）入性基單經(jīng)費(fèi)預(yù)專行國有國有其金收一般政公共公共納入納入位撥款算項政資本資源他入公共府估量估量財政估量（補(bǔ)內(nèi)收事經(jīng)營（資收估量性專項其他專戶管理助）專入業(yè)收入產(chǎn)）有入基結(jié)余結(jié)余管理政府項性償使金的結(jié)性基金撥收用收預(yù)余結(jié)余款入入算

納入財政專戶管理的非稅收入13表7.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門一般公共估量“三公”經(jīng)費(fèi)等五項經(jīng)費(fèi)支出表單位：元公務(wù)用車購置和運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)因公出國總計公務(wù)款待費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)維合計經(jīng)費(fèi)護(hù)費(fèi)306000146000146000140000150005000-14-表8.2018年濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門政府性基金估量支出表單位:元科目編碼科目名稱2018年政府性基金估量支出基本支出項目支出無無無無合計無無無注：1.本表反響部門今年度政府性基金財政撥款支出估量情況。本表列示到政府支出功能分類項級科目-15-第三部分2018年部門估量情況說明-16-一、估量編制的基本源則和方法依照估量管理有關(guān)規(guī)定，濟(jì)南市歷城區(qū)精神衛(wèi)生防治中心部門估量實行綜合估量制度，即全部收入和支出都反響在估量中。在估量編制安排中，認(rèn)真履行區(qū)政府有關(guān)政策和文件要求，努力控制行政成本，提高資本使用效益。人員薪水和津補(bǔ)貼按政策規(guī)定履行，公用經(jīng)費(fèi)依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制，項目支出依照履行職能需要和睜開專項活動需求，并結(jié)合資本保障能力鑒定。二、出入估量整體情況2018年收入估量為24336120元，其中：財政撥款10579868元，非稅收入0元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)貼收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，納入專戶管理的非稅收入13756252元。2018年支出估量為24336120元，其中：一般公共服務(wù)支出（201大類）0元，公共安全支出（204大類）0元，教育支出（205大類）0元，科學(xué)技術(shù)支出（206大類）0元，文化體育與傳媒支出（207大類）0元，社會保障和就業(yè)支出（208大類）1965294元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210大類）21473948元，住所保障支出（221類）896878元。三、一般公共估量安排的“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等五項經(jīng)費(fèi)估量情況2018年，一般公共估量安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)-17-用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)、公務(wù)款待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)估量共286000元，會議費(fèi)15000元，培訓(xùn)費(fèi)5000元。1、因公出國（境）費(fèi)估量0元，與昨年持平，原因是我單位無因公出國（境）計劃。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2018年我單位預(yù)計因公出國（境）團(tuán)組0個，主要公務(wù)出國內(nèi)容無，累計0人次。2、公務(wù)用車購置估量0元，與上年持平，原因是我單位無采買公車計劃。包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)等支出。3、公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)估量146000元，比昨年減少4000元，原因是依照車輛磨損程度、維修頻率以及厲行節(jié)約的原則比上年減少4000元。包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過經(jīng)過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。2018年我單位公務(wù)用車保有量為2輛。4、公務(wù)款待費(fèi)估量140000元，比昨年減少10000元，原因是依照中央“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制款待次數(shù)及陪餐人數(shù)。包括單位按規(guī)定開支的各樣公務(wù)款待支出。2018年公務(wù)款待全部為國內(nèi)公務(wù)款待，主要用于履行公務(wù)或睜開業(yè)務(wù)活動需要合理開支的款待花銷，預(yù)計款待150批次，1500人次，其中外事款待0批次，0人次。5、會議費(fèi)估量15000元，與上年持平，原因是加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，減少不用要的會議，做到長會短開。包括單位會議時期按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。-18-、培訓(xùn)費(fèi)估量5000元，與上年持平。包括單位除因公出國培訓(xùn)費(fèi)外的各樣培訓(xùn)支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)估量安排情況說明2018年，我單位編制機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出53.6萬元（公用經(jīng)費(fèi)），比上年減少2.4萬元，降低4.3%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制本單位的支出。詳細(xì)情況是：辦公費(fèi)15萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)4萬元，取暖費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)4萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，因公出國（境）0萬元，會議費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)款待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)費(fèi)14.6萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。五、政府采買估量安排情況說明2018年我單位編制政府采買估量0萬元，其中政府采買貨物0萬元，政府采買工程0萬元，政府采買服務(wù)0萬元，其他0萬元。-19-第四部分名詞講解-20-一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資本。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反響的財政撥款包括一般公共估量財政撥款和政府性基金財政撥款。一般公共估量財政撥款特指：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)貼）、估量內(nèi)專項撥款和納入估量管理的非稅收入。二、上級補(bǔ)貼收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位獲取的非財政補(bǔ)貼收入。包括一般公共估量補(bǔ)貼收入和政府性基金補(bǔ)貼收入。三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。此處特指部門估量支出經(jīng)濟(jì)科目301、302和303大類。四、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。此處特指除基本支出之外的支出。五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各估量單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)和公務(wù)款待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反響單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)