賽普-金大地年度計(jì)劃(模板)

三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃暨年度工作計(jì)劃編號(hào)：2009版號(hào)：01頁(yè)碼：第12頁(yè)共12頁(yè)三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃暨年度工作計(jì)劃編號(hào)：2009版號(hào)：01頁(yè)碼：三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（2009—2011年）暨2009年工作計(jì)劃擬稿日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

目錄TOC\o第一部分三年發(fā)展戰(zhàn)略與2009年實(shí)施策略 3第二部分三年度量指標(biāo)與2009年度行動(dòng)計(jì)劃 51. 財(cái)務(wù)維度： 52. 客戶維度： 73. 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度： 84. 學(xué)習(xí)與發(fā)展維度： 12第一部分三年發(fā)展戰(zhàn)略與2009年度實(shí)施策略2009—2011年公司發(fā)展戰(zhàn)略：2009-2010年采取穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度，專注長(zhǎng)春市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，同時(shí)開(kāi)展異地市場(chǎng)前期調(diào)研準(zhǔn)備工作，2011年在異地三線城市獲取項(xiàng)目，2012年進(jìn)行異地開(kāi)發(fā)。強(qiáng)化開(kāi)發(fā)價(jià)值鏈的能力建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)住宅開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的客戶研究、產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)把控、營(yíng)銷管理、成本管理等能力，在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)體系。開(kāi)展客戶關(guān)系管理，提倡客服理念，樹(shù)立全員為外部客戶服務(wù)的意識(shí)，在內(nèi)部營(yíng)造全員間互相服務(wù)的氛圍，將客戶服務(wù)能力打造為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2009年公司戰(zhàn)略主題和實(shí)施策略：年度戰(zhàn)略主題：在穩(wěn)健的戰(zhàn)略態(tài)度指導(dǎo)下，以銷定產(chǎn)，保證公司現(xiàn)金流安全。2009年度工作重點(diǎn)為客戶滿意度和公司內(nèi)部能力的提升，樹(shù)立公司內(nèi)部和外部共同發(fā)展的全面大客服意識(shí)，著重打造公司運(yùn)營(yíng)管理能力、產(chǎn)品研發(fā)能力和成本優(yōu)化能力。同時(shí)，為確保公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司人力資源管理體系、營(yíng)銷管理體系和資本運(yùn)作資源積累在2009年度仍須進(jìn)行不懈地建設(shè)與豐富提高。實(shí)施策略：財(cái)務(wù)維度采取謹(jǐn)慎的開(kāi)發(fā)策略，以銷定產(chǎn)，保證現(xiàn)金流安全。對(duì)所有產(chǎn)品在規(guī)劃、開(kāi)發(fā)與投入上保持高度謹(jǐn)慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開(kāi)發(fā)面積，保持合理的存貨量。積極拓寬融資渠道，加深了解金融市場(chǎng)，適度擴(kuò)大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全?？蛻艟S度開(kāi)展客戶關(guān)系管理，樹(shù)立客戶服務(wù)的外部形象和內(nèi)部意識(shí)，提升客戶滿意度。積極開(kāi)展客戶關(guān)系管理，對(duì)外建立客戶服務(wù)形象，對(duì)內(nèi)樹(shù)立全員客服意識(shí)。強(qiáng)化力旺會(huì)建設(shè)。開(kāi)展客戶研究，指導(dǎo)項(xiàng)目定位。內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度深化以加強(qiáng)專業(yè)能力為宗旨的公司運(yùn)作體系建設(shè)，夯實(shí)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。建設(shè)集成計(jì)劃、資金、信息、知識(shí)管理的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)體系，提升依托戰(zhàn)略、計(jì)劃、信息管理調(diào)度公司資源的能力。開(kāi)展異地拓展的前期調(diào)研工作和力旺視角的演練完善工作，為異地項(xiàng)目獲取積累信息、經(jīng)驗(yàn)和提煉方法論?！?.學(xué)習(xí)與發(fā)展維度發(fā)揮人力資源的“選育用留”作用，打造學(xué)習(xí)型組織。推動(dòng)人力資源管理體系建設(shè)，強(qiáng)化“選育用留”作用的發(fā)揮。…..第二部分三年度量指標(biāo)與09年度行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度：1. 采取謹(jǐn)慎的開(kāi)發(fā)策略，以銷定產(chǎn)，保證現(xiàn)金流安全。實(shí)施策略對(duì)所有產(chǎn)品在規(guī)劃、開(kāi)發(fā)與投入上保持高度謹(jǐn)慎和冷靜的態(tài)度，以銷售量確定開(kāi)發(fā)面積，保持合理的存貨量。積極接觸融資渠道，加深了解金融市場(chǎng)，擴(kuò)大融資規(guī)模，保證現(xiàn)金流安全。度量指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)2009年2010年2011年凈利潤(rùn)（億元）（含回遷）銷售面積（萬(wàn)平米）9.223（含回遷）銷售合同額（億元）3.8502（含回遷）銷售回款額（億元）3.5807（含回遷）銷售結(jié)算額（億元）3.9412土地儲(chǔ)備面積增量（萬(wàn)平米）0土地儲(chǔ)備面積總量（萬(wàn)平米）163.3期間費(fèi)用占銷售金額率14.75%（含回遷）具體舉措項(xiàng)次舉措主題行動(dòng)計(jì)劃與成效衡量銷售面積[M2]銷售金額[萬(wàn)元]結(jié)算面積[M2]結(jié)算金額[萬(wàn)元]項(xiàng)目利潤(rùn)[萬(wàn)元]基礎(chǔ)開(kāi)工時(shí)間[年月]開(kāi)盤時(shí)間[年月]竣工備案時(shí)間[年月]入住時(shí)間[年月]2009年結(jié)算項(xiàng)目2010年結(jié)算項(xiàng)目2011年結(jié)算項(xiàng)目項(xiàng)次舉措主題責(zé)任部門行動(dòng)計(jì)劃與成效衡量說(shuō)明：土地儲(chǔ)備面積增量及土地儲(chǔ)備總量均為建筑面積。 表中銷售面積均指簽約口徑；各項(xiàng)目銷售詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)《公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。 表中開(kāi)工時(shí)間指基礎(chǔ)開(kāi)工時(shí)間。 各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)二級(jí)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃見(jiàn)各項(xiàng)目《項(xiàng)目二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》。財(cái)務(wù)融資部制定的《2009年資金計(jì)劃》，為此維度計(jì)劃的補(bǔ)充，與本計(jì)劃管理方式相同。HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"返回目錄"[返回目錄](méi)

發(fā)揮人力資源“選育用留”作用，打造學(xué)習(xí)型組織。實(shí)施策略推動(dòng)人力資源管理體系建設(shè)，強(qiáng)化“選育用留”作用的發(fā)揮。加強(qiáng)培訓(xùn)和知識(shí)管理。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)部門協(xié)調(diào)和合作。度量指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)200920102011員工滿意度人力投入產(chǎn)出*總體培訓(xùn)滿意率關(guān)鍵人員流失率*員工績(jī)效與職業(yè)發(fā)展面談完成率具體舉措項(xiàng)次舉措主題責(zé)任部門行動(dòng)計(jì)劃與成效衡量開(kāi)展人力資源類規(guī)劃編制和實(shí)施人力資源部12月底之前，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃完成《三年人力資源規(guī)劃》的編制。全年實(shí)施職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃管理，12月底之前評(píng)估一次。結(jié)合人力資源規(guī)劃的編制和職業(yè)生涯規(guī)劃管理，上半年進(jìn)行人才測(cè)評(píng)工作。結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理進(jìn)行，6月底前完成公司后備人才儲(chǔ)備庫(kù)的建立。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，促進(jìn)各部門協(xié)作人力資源部平均每三個(gè)工作日登陸一則哲理性故事一次，加強(qiáng)OA或其他平臺(tái)上企業(yè)文化建設(shè)的互動(dòng)交流，樹(shù)立企業(yè)文化理念，使企業(yè)文化真正落地。1月底之前完成企業(yè)文化建設(shè)年度實(shí)施方案的制定，在公司各項(xiàng)活動(dòng)中融合企業(yè)文化精髓。完成崗位設(shè)置及人員調(diào)配強(qiáng)化人員招聘與晉升工