隱患整改管理制度

隱患整改管理制度1目的：一、為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強對各類事故隱患的查處和整改力度，有效預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。2適用范圍：全體員工3職責(zé)3.1安環(huán)科：指導(dǎo)全廠、監(jiān)督、考核全廠的安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。3.2各車間：執(zhí)行本制度，做好安全管理及確認工作。3.3員工：遵守本制度。4程序事故隱患整改，必須做到“三定”（定責(zé)任人、定完成時間、定整改措施）、“四不推”（崗位能解決的不推向班組、班組能解決的不推向車間、車間能解決的不推向公司、公司能解決的不推向公司）。發(fā)現(xiàn)隱患分類整理一般隱患重大隱患能否自己解決發(fā)現(xiàn)隱患分類整理一般隱患重大隱患能否自己解決制定解決措施制定解決計劃落實解決方案檢查解決效果上報安環(huán)科鋁廠內(nèi)部能否解決形成報告協(xié)調(diào)相關(guān)科室車間能不能能不能下協(xié)調(diào)整改通知單下整改通知單反饋給安環(huán)科整改完畢否否完畢整理登記申請獎勵定期通報總結(jié)經(jīng)驗整改通知單安環(huán)部上報主管廠長審批二、流程說明：1、各單位在安全生產(chǎn)或日常巡檢中，發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患，車間首先要立足自身加以解決，隱患處理原則不過夜。解決時要制定解決措施、解決計劃、措施落實中要有專人負責(zé)、解決后要進行效果檢查。確認解決完畢后，以完整的隱患查處報告形式（見附表1）上報公司安環(huán)科。2、如車間不能解決的應(yīng)以書面報告（見附表2）上交鋁廠安環(huán)科，由安環(huán)科根據(jù)隱患的形式進行建帳登記，對能在公司內(nèi)部解決的隱患聯(lián)系相關(guān)車間、處室進行解決，解決時由安環(huán)科下協(xié)調(diào)整改通知單，各職能處室接到整改通知單后，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和整改計劃，明確整改的責(zé)任單位和責(zé)任人，下發(fā)整改通知單，并負責(zé)整改進度的跟蹤檢查，整改完畢后，由職能處室填寫附表1的反饋意見與整改通知單一并反饋到安環(huán)科。3、如公司內(nèi)部不能解決的安全隱患，由安環(huán)科報主管經(jīng)理審批后，上報安環(huán)科處理，公司積極配合公司安環(huán)部的處理方案。4、整改完畢的隱患，由安環(huán)科負責(zé)整理相關(guān)材料，建帳登記并根據(jù)情況申請獎勵。最后形成報告在主管經(jīng)理審批后上報公司安環(huán)部。三、隱患的獎勵與處罰：1、經(jīng)安環(huán)科確認確實是屬于隱患的，根據(jù)隱患的程度大小，對發(fā)現(xiàn)隱患的單位和個人進行100—1000元的獎勵。2、各單位對重復(fù)出現(xiàn)的隱患要因地制宜地制定徹底整改措施，防止和減少重復(fù)隱患的出現(xiàn)。安環(huán)科將對重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患進行討論核定，經(jīng)確認屬于因管理不當(dāng)、檢查不到位、安全整改不徹底或者未履行職責(zé)等原因造成的重復(fù)隱患，根據(jù)隱患的程度對責(zé)任單位負責(zé)人進行50-100處罰。3、對積極參與隱患查處和整改，在隱患查處中有重大立功表現(xiàn)的職能處室和車間，經(jīng)報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可適當(dāng)予以集體獎勵。4、一般安全隱患應(yīng)在一周內(nèi)完成，對生產(chǎn)有影響的安全隱患原則上不能過夜。需要時間進行處理的安全隱患，按照隱患整改通知書的要求按期完成。不能如期完成的，要提前向安環(huán)科作書面說明，否則對責(zé)任單位負責(zé)人進行每項相應(yīng)的處罰200-500元。5、對上級部門或安監(jiān)部門檢查出的安全隱患，未按照時間節(jié)點完成整改的對責(zé)任單位負責(zé)人進行每項200-500元處罰。四、隱患整改相關(guān)通知書的填寫：1、《隱患整改通知書》按照統(tǒng)一格式填寫。對本部門可以整改的隱患要詳細填寫整改措施和完成情況。對本部門無法整改或需要相關(guān)部門配合以及需要資源支持的事故隱患必須注明臨時防范措施。2、安環(huán)科下達的整改通知書必須有安環(huán)科主管的簽字后方可認為有效。3、各職能部室下達的隱患整改通知書可以在安環(huán)科下達的通知書的基礎(chǔ)上填寫并下達，但必須要補充完整相關(guān)的整改的措施和整改時間要求。必須有職能處室負責(zé)人的簽字方可認為有效。4、各隱患整改責(zé)任單位在填寫隱患整改書時，必須要嚴格按照要求指定專人負責(zé)填寫，整改措施要合理科學(xué)，整改計劃要切實可行，明確整改的責(zé)任人。所有反饋的整改書，必須經(jīng)本單位負責(zé)人簽字后方可認為有效。五、隱患的整改效果檢查：1、職能部室或車間負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、裝置和區(qū)域內(nèi)安全隱患的查處和整改，同時要認真研究、安排專人負責(zé)落實安環(huán)科送達的“隱患整改通知書”，對照“隱患整改通知書”的要求在規(guī)定的時間內(nèi)對隱患整改的效果進行檢查評定，嚴格把關(guān)。對不能滿足整改要求的要堅決責(zé)令再次整改。2、效果檢查合格后，由職能處室或車間及時上報安環(huán)科進行驗收，關(guān)閉隱患整