新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容(品保部)課件

品保部全體員工歡迎您品保部全體員工歡迎您新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）品保部組織機(jī)構(gòu)品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目品保部主要工作流程品保部品質(zhì)目標(biāo)品保部重要表單樣本新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）品保部組織機(jī)構(gòu)品保部組織機(jī)構(gòu)品保部品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料檢驗(yàn)股品保股品保部組織機(jī)構(gòu)品保部品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動。（6）專案改善計(jì)劃與推動。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。（8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購課對協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評核。品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目

（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。a.負(fù)責(zé)加工不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。b.負(fù)責(zé)裝配不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤；d.負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；（10）負(fù)責(zé)量測儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。（11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。品保課負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制。設(shè)計(jì)、采購、物管配合。品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、作業(yè)流程物管收貨、標(biāo)識狀態(tài)

通知品保檢驗(yàn)品保準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）

YESNO在系統(tǒng)中鍵入“合格”在系統(tǒng)中鍵入“不合格”驗(yàn)收單通知物管入庫通知采購、生管現(xiàn)場急需用料NO采購提出特采申請?zhí)夭膳鷾?zhǔn)判退NOYESYES品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、作業(yè)流程物管收貨、標(biāo)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核品保課：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn)工藝課：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定自主檢驗(yàn)表品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢驗(yàn)表完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按《最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序》附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表.品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式（1）首件檢驗(yàn)：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。操作人員對首件須按首件檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并用藍(lán)漆標(biāo)識。首件由班長確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（2）自主檢驗(yàn)

加工檢驗(yàn)：操作人員對其加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表，對機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（3）巡回檢驗(yàn)由品保課進(jìn)行工序巡檢，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會操作人員，并做好標(biāo)識、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。A型加工檢驗(yàn)人員每天對A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于15項(xiàng)SA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至少四抽一。SA零件自主檢驗(yàn)項(xiàng)目，共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于10項(xiàng)。A型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次,每次A型機(jī)體四臺,A型全套二臺.品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（3）巡回檢驗(yàn)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（4）完工檢驗(yàn)品保課對完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按《最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序》附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行A型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位制造單位在報(bào)入庫時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（4）完工檢驗(yàn)品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標(biāo)準(zhǔn)。品保課負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和控制品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總則最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件,所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完成，并其質(zhì)量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識。品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總則品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式（1）氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)(A、B、D、F及無油型)入庫檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量，對報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺，按附表4《AD型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表》和附表5《A、D型空氣壓縮機(jī)性能測試記錄表》中規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行測試;且每種機(jī)型累計(jì)生產(chǎn)超過250臺再抽一臺進(jìn)行同樣項(xiàng)目檢驗(yàn)。品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（2）螺旋式空氣壓縮機(jī)

自主檢驗(yàn)試驗(yàn)：SA-2,3型,每臺試車2小時(shí);ZW型整機(jī),SA-3.5,4.5,5.5及以上機(jī)型,每臺試車4小時(shí),試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車檢驗(yàn)結(jié)論.試車員應(yīng)在試車開始后的1小時(shí)內(nèi)按《螺旋式空氣壓縮機(jī)出廠自主測試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車自主檢驗(yàn)表》中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。若在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時(shí),返工后要延長一小時(shí)再作檢驗(yàn),合格后,方可完工報(bào)交入庫.抽檢測試：成品檢驗(yàn)員按《螺桿式空氣壓縮機(jī)試車品保檢驗(yàn)表》及《螺旋式空氣壓縮機(jī)品保測試檢驗(yàn)表》中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn),抽檢頻率:每天一臺,具體型號由當(dāng)天入庫機(jī)型來定,但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型至少測試一臺.品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（2）螺旋式空氣壓縮機(jī)品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件

所有最終檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理.品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識的控制。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及方法（1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識和方法物管股進(jìn)料收貨時(shí)，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)。品保人員對進(jìn)料件檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否結(jié)論，并在每板上貼上“合格”或“拒收”標(biāo)簽。（2）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及方法工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明待檢品，合格品，不合格品（包括返工/返修品、廢品）。工序間的首件用藍(lán)色漆標(biāo)識，若為小件，可用掛牌方式。（3）巡檢用桔紅色漆標(biāo)識

品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（4）工序檢驗(yàn)中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明工令及件號,對于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號，放置在不合格品區(qū)經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識：*由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆標(biāo)識。*供應(yīng)商提供的料件不良，用白色漆標(biāo)識。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（4）工序檢驗(yàn)中或裝品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及方法全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，全套產(chǎn)品對于合格品簽發(fā)“合格證”，不合格品貼上“退修”標(biāo)簽，并通知制造部門返工。機(jī)頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)合格后，內(nèi)銷機(jī)體檢驗(yàn)員每排機(jī)體貼“合格”標(biāo)簽一張，若不合格則直接通知制造部門返工。外銷機(jī)體對于合格品簽發(fā)“合格證”，不合格品貼上“退修”標(biāo)簽，并通知制造部門返工。只有具有“合格證”的全套產(chǎn)品和外銷機(jī)體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機(jī)體須有“合格”標(biāo)簽才能包箱及發(fā)貨。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)對任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識，即待檢，合格，不合格。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識各個(gè)過程均應(yīng)妥善保護(hù)，不得丟失損壞。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按待檢處理。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。制造部門負(fù)責(zé)在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定，隔離。品保課負(fù)責(zé)本公司各過程中不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、分析及處置方式。物管股負(fù)責(zé)不合格品的保管，隔離及廢品處理。設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)特采的核準(zhǔn)。品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程--不合格品控制程序二、作業(yè)流程不合格品鑒定/隔離確認(rèn)決定處置方式特采拒收判退報(bào)廢退修通知廠商取回與廠商退換做下腳料處理重檢標(biāo)識及處置實(shí)施糾正/預(yù)防措施NY特采須由總經(jīng)理批準(zhǔn)！品保部主要工作流程--不合格品控制程序二、作業(yè)流程不合格品品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)工作稽核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系稽核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織實(shí)施設(shè)計(jì)部、工藝課負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施實(shí)施品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并進(jìn)行控制、檢查及效果評價(jià)采購及品保課負(fù)責(zé)對分供方糾正預(yù)防措施實(shí)施.制造課負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.服務(wù)課負(fù)責(zé)服務(wù)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄.其它部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明（1）糾正措施的提出時(shí)機(jī)供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評成績低于70分品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施；客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上客戶滿意度調(diào)查:①.單一項(xiàng)目客戶調(diào)查得分低于3分②.單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分均在3分以下內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（2）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)（3）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員有更直接責(zé)任:*與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者;*質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員;*內(nèi)部質(zhì)量體系審核員;品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（2）預(yù)防措施提出的品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（4）糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷書面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/人,將問題或建議填制于“糾正預(yù)防措施建議單”、“糾正預(yù)防措施實(shí)施單”、“不符合項(xiàng)報(bào)告”中,交于歸口管理部門.由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施.若自上而下歸類提出時(shí),則由品保部將“糾正預(yù)防措施實(shí)施單”/“不符合項(xiàng)報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門,責(zé)任部門實(shí)施后,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（4）糾正預(yù)防措施提品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（5）糾正措施的實(shí)施協(xié)力廠商*在裝配或加工當(dāng)中,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%以上時(shí),由裝配或加工股,以口頭或《現(xiàn)場不良反饋單》通知品保課,由品保課發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效.*交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評成績低于70分時(shí),應(yīng)由采購及品保課以《供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（5）糾正措施的實(shí)施品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程*加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,立即調(diào)整或隔離.若無法調(diào)整時(shí),應(yīng)以口頭或《現(xiàn)場不良反饋單》通知品保課,由品保課以《糾正預(yù)防措施通知單》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.*

裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,對于可處置者,應(yīng)立即調(diào)整、更換.否則退庫或以口頭或《現(xiàn)場不良反饋單》通知品保課處理.*每月月末，品保課應(yīng)對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達(dá)成的目標(biāo)值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序客戶抱怨*服務(wù)課接獲客戶叫修時(shí),依照服務(wù)管制辦法,由合格人員到現(xiàn)場排除問題或送回廠修理,并將不良狀況記錄于“服修單”,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析*對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序客戶抱怨品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核*對于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng),應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”,轉(zhuǎn)交受稽單位,采取糾正措施.*受稽單位,對異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱.*稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結(jié)案.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序(6)預(yù)防措施實(shí)施5.6.1用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。5.6.2品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序(6)預(yù)防措施實(shí)施品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢、控制和管理。使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)和一般保養(yǎng)。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序二量具采購流程需求部門填寫“量具申請單”

需求部門主管對量具要求進(jìn)行審核

“量具申請單”交品保課

品保課做請購動作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn)品保課將請購單交采購股采購股向廠商訂購量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序二量具采購流品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序三、作業(yè)說明（1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用）

臨時(shí)借用：借用人填寫借條（附錄7）臨時(shí)借用時(shí)間最長不超過一個(gè)月，若超過臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款。長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人和量具管理員各持一份領(lǐng)/借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無合格證或超過有效期的，領(lǐng)/借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/借用，由品保課妥善處理。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序三、作業(yè)說明品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（2）量具的歸還臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時(shí)將原借用清單還給借用人。量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序5.9條款處理。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（2）量具的歸品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（3）其它重要事項(xiàng)在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí),使用者不得擅自拆卸,應(yīng)及時(shí)送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé)。制程檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進(jìn)行測量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí),必須對最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證,若發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回,按不合格品控制程序重新處理,若合格,則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效.品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（3）其它重要品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序一、職責(zé)管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。稽核組長：草擬稽核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作并呈報(bào)稽核結(jié)果及任務(wù)編組?；藛T(組員)：負(fù)責(zé)稽核工作，匯整缺失及缺點(diǎn)追蹤確認(rèn)。公司各部門配合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提出審核管理者代表建立稽核小組稽核組長制定稽核計(jì)劃稽核小組成員編制檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核表品保部通知稽核日期內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表稽核小組成員/受稽核部門審核前會議稽核小組成員現(xiàn)場審核稽核小組成員提交現(xiàn)場稽核記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場觀察記錄品保部提交、分發(fā)審核報(bào)告內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告品保部發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告稽核小組成員追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn)二作業(yè)流程品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提品保部品質(zhì)目標(biāo)加工料廢率2.0％進(jìn)貨檢驗(yàn)批不合格率1.5％質(zhì)量成本與銷售額比率0.5％品保部品質(zhì)目標(biāo)加工料廢率2.0％品保部重要表單樣本不合格品處理單糾正預(yù)防措施通知單糾正預(yù)防措施建議單供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單驗(yàn)收單零件檢驗(yàn)成績表品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本—不合格品處理單品保部重要表單樣本—不合格品處理單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施通知單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施通知單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施建議單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施建議單品保部重要表單樣本—供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單請打開鏈接品保部重要表單樣本—供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單供應(yīng)商糾正預(yù)防措

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品保部重要表單樣本—驗(yàn)收單

品保部重要表單樣本—驗(yàn)收單品保部重要表單樣本—零件檢驗(yàn)成績表零件檢驗(yàn)成績表請打開鏈接品保部重要表單樣本—零件檢驗(yàn)成績表零件檢驗(yàn)成績表請打開鏈接

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謝謝！！歡迎您加入復(fù)盛這個(gè)大家庭！品保部結(jié)束語9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。11月-2211月-22Saturday,November19,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。。01:40:0601:40:0601:4011/19/20221:40:06AM11、以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。。11月-2201:40:0601:40Nov-2219-Nov-2212、故人江海別，幾度隔山川。。01:40:0601:40:0601:40Saturday,November19,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。。11月-2211月-2201:40:0601:40:06November19,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。。19十一月20221:40:06上午01:40:0611月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。十一月221:40上午11月-2201:40November19,202216、行動出成果，工作出財(cái)富。。2022/11/191:40:0601:40:0619November202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。。1:40:06上午1:40上午01:40:0611月-229、沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。11月-2211月-22Saturday,November19,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。。01:40:0601:40:0601:4011/19/20221:40:06AM11、成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。。11月-2201:40:0601:40Nov-2219-Nov-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。。01:40:0601:40:0601:40Saturday,November19,202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。。11月-2211月-2201:40:0601:40:06November19,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。19十一月20221:40:06上午01:40:0611月-2215、楚塞三湘接，荊門九派通。。。十一月221:40上午11月-2201:40November19,202216、少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。。2022/11/191:40:0601:40:0619November202217、空山新雨后，天氣晚來秋。。1:40:06上午1:40上午01:40:0611月-229、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。。11月-2211月-22Saturday,November19,202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。01:40:0601:40:0601:4011/19/20221:40:06AM11、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。11月-2201:40:0601:40Nov-2219-Nov-2212、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。01:40:0601:40:0601:40Saturday,November19,202213、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。11月-2211月-2201:40:0601:40:06November19,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。19十一月20221:40:06上午01:40:0611月-2215、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。。十一月221:40上午11月-2201:40November19,202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/11/191:40:0601:40:0619November202217、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。1:40:06上午1:40上午01:40:0611月-22MOMODAPOWERPOINTLoremipsumdolorsit,eleifendnullaac,fringillapurus.Nullaiaculistemporfelisamet,consecteturadipiscingelit.Fusceidurnablanditutcursus.感謝您的下載觀看專家告訴9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。11月-2211月-22Thu品保部全體員工歡迎您品保部全體員工歡迎您新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）品保部組織機(jī)構(gòu)品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目品保部主要工作流程品保部品質(zhì)目標(biāo)品保部重要表單樣本新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）品保部組織機(jī)構(gòu)品保部組織機(jī)構(gòu)品保部品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料檢驗(yàn)股品保股品保部組織機(jī)構(gòu)品保部品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動。（6）專案改善計(jì)劃與推動。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。（8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購課對協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評核。品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目

（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。a.負(fù)責(zé)加工不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。b.負(fù)責(zé)裝配不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤；d.負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；（10）負(fù)責(zé)量測儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。（11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。品保課負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制。設(shè)計(jì)、采購、物管配合。品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、作業(yè)流程物管收貨、標(biāo)識狀態(tài)

通知品保檢驗(yàn)品保準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）

YESNO在系統(tǒng)中鍵入“合格”在系統(tǒng)中鍵入“不合格”驗(yàn)收單通知物管入庫通知采購、生管現(xiàn)場急需用料NO采購提出特采申請?zhí)夭膳鷾?zhǔn)判退NOYESYES品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、作業(yè)流程物管收貨、標(biāo)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核品保課：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn)工藝課：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定自主檢驗(yàn)表品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢驗(yàn)表完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按《最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序》附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表.品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式（1）首件檢驗(yàn)：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。操作人員對首件須按首件檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并用藍(lán)漆標(biāo)識。首件由班長確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（2）自主檢驗(yàn)

加工檢驗(yàn)：操作人員對其加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表，對機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（3）巡回檢驗(yàn)由品保課進(jìn)行工序巡檢，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會操作人員，并做好標(biāo)識、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。A型加工檢驗(yàn)人員每天對A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于15項(xiàng)SA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至少四抽一。SA零件自主檢驗(yàn)項(xiàng)目，共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于10項(xiàng)。A型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次,每次A型機(jī)體四臺,A型全套二臺.品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（3）巡回檢驗(yàn)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（4）完工檢驗(yàn)品保課對完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按《最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序》附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行A型加工零件，對每次入庫數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位制造單位在報(bào)入庫時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（4）完工檢驗(yàn)品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標(biāo)準(zhǔn)。品保課負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和控制品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總則最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件,所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完成，并其質(zhì)量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識。品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總則品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式（1）氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)(A、B、D、F及無油型)入庫檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量，對報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺，按附表4《AD型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表》和附表5《A、D型空氣壓縮機(jī)性能測試記錄表》中規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行測試;且每種機(jī)型累計(jì)生產(chǎn)超過250臺再抽一臺進(jìn)行同樣項(xiàng)目檢驗(yàn)。品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（2）螺旋式空氣壓縮機(jī)

自主檢驗(yàn)試驗(yàn)：SA-2,3型,每臺試車2小時(shí);ZW型整機(jī),SA-3.5,4.5,5.5及以上機(jī)型,每臺試車4小時(shí),試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車檢驗(yàn)結(jié)論.試車員應(yīng)在試車開始后的1小時(shí)內(nèi)按《螺旋式空氣壓縮機(jī)出廠自主測試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車自主檢驗(yàn)表》中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。若在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時(shí),返工后要延長一小時(shí)再作檢驗(yàn),合格后,方可完工報(bào)交入庫.抽檢測試：成品檢驗(yàn)員按《螺桿式空氣壓縮機(jī)試車品保檢驗(yàn)表》及《螺旋式空氣壓縮機(jī)品保測試檢驗(yàn)表》中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn),抽檢頻率:每天一臺,具體型號由當(dāng)天入庫機(jī)型來定,但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型至少測試一臺.品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（2）螺旋式空氣壓縮機(jī)品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件

所有最終檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理.品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識的控制。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及方法（1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識和方法物管股進(jìn)料收貨時(shí)，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)。品保人員對進(jìn)料件檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否結(jié)論，并在每板上貼上“合格”或“拒收”標(biāo)簽。（2）工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及方法工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明待檢品，合格品，不合格品（包括返工/返修品、廢品）。工序間的首件用藍(lán)色漆標(biāo)識，若為小件，可用掛牌方式。（3）巡檢用桔紅色漆標(biāo)識

品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（4）工序檢驗(yàn)中或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明工令及件號,對于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號，放置在不合格品區(qū)經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識：*由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆標(biāo)識。*供應(yīng)商提供的料件不良，用白色漆標(biāo)識。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（4）工序檢驗(yàn)中或裝品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及方法全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，全套產(chǎn)品對于合格品簽發(fā)“合格證”，不合格品貼上“退修”標(biāo)簽，并通知制造部門返工。機(jī)頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)合格后，內(nèi)銷機(jī)體檢驗(yàn)員每排機(jī)體貼“合格”標(biāo)簽一張，若不合格則直接通知制造部門返工。外銷機(jī)體對于合格品簽發(fā)“合格證”，不合格品貼上“退修”標(biāo)簽，并通知制造部門返工。只有具有“合格證”的全套產(chǎn)品和外銷機(jī)體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機(jī)體須有“合格”標(biāo)簽才能包箱及發(fā)貨。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)對任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識，即待檢，合格，不合格。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識各個(gè)過程均應(yīng)妥善保護(hù)，不得丟失損壞。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按待檢處理。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。制造部門負(fù)責(zé)在加工裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定，隔離。品保課負(fù)責(zé)本公司各過程中不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、分析及處置方式。物管股負(fù)責(zé)不合格品的保管，隔離及廢品處理。設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)特采的核準(zhǔn)。品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程--不合格品控制程序二、作業(yè)流程不合格品鑒定/隔離確認(rèn)決定處置方式特采拒收判退報(bào)廢退修通知廠商取回與廠商退換做下腳料處理重檢標(biāo)識及處置實(shí)施糾正/預(yù)防措施NY特采須由總經(jīng)理批準(zhǔn)！品保部主要工作流程--不合格品控制程序二、作業(yè)流程不合格品品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)工作稽核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系稽核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織實(shí)施設(shè)計(jì)部、工藝課負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施實(shí)施品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并進(jìn)行控制、檢查及效果評價(jià)采購及品保課負(fù)責(zé)對分供方糾正預(yù)防措施實(shí)施.制造課負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.服務(wù)課負(fù)責(zé)服務(wù)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄.其它部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明（1）糾正措施的提出時(shí)機(jī)供應(yīng)商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評成績低于70分品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，若未達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施；客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上客戶滿意度調(diào)查:①.單一項(xiàng)目客戶調(diào)查得分低于3分②.單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分均在3分以下內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說明品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（2）預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)（3）糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但下列人員有更直接責(zé)任:*與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者;*質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員;*內(nèi)部質(zhì)量體系審核員;品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（2）預(yù)防措施提出的品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（4）糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷書面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及專題調(diào)研結(jié)果，則采用書面形式。一般情況下，由問題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/人,將問題或建議填制于“糾正預(yù)防措施建議單”、“糾正預(yù)防措施實(shí)施單”、“不符合項(xiàng)報(bào)告”中,交于歸口管理部門.由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施.若自上而下歸類提出時(shí),則由品保部將“糾正預(yù)防措施實(shí)施單”/“不符合項(xiàng)報(bào)告”發(fā)至責(zé)任部門,責(zé)任部門實(shí)施后,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反饋給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（4）糾正預(yù)防措施提品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（5）糾正措施的實(shí)施協(xié)力廠商*在裝配或加工當(dāng)中,若發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%以上時(shí),由裝配或加工股,以口頭或《現(xiàn)場不良反饋單》通知品保課,由品保課發(fā)出《糾正預(yù)防措施通知單》通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效.*交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評成績低于70分時(shí),應(yīng)由采購及品保課以《供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序（5）糾正措施的實(shí)施品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程*加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,立即調(diào)整或隔離.若無法調(diào)整時(shí),應(yīng)以口頭或《現(xiàn)場不良反饋單》通知品保課,由品保課以《糾正預(yù)防措施通知單》發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.*

裝配單位在裝配過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,對于可處置者,應(yīng)立即調(diào)整、更換.否則退庫或以口頭或《現(xiàn)場不良反饋單》通知品保課處理.*每月月末，品保課應(yīng)對過程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析,對加工、裝配過程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒有達(dá)成的目標(biāo)值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序加工、裝配過程品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序客戶抱怨*服務(wù)課接獲客戶叫修時(shí),依照服務(wù)管制辦法,由合格人員到現(xiàn)場排除問題或送回廠修理,并將不良狀況記錄于“服修單”,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析*對退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服務(wù)課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序客戶抱怨品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核*對于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng),應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”,轉(zhuǎn)交受稽單位,采取糾正措施.*受稽單位,對異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱.*稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結(jié)案.品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序(6)預(yù)防措施實(shí)施5.6.1用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。5.6.2品質(zhì)目標(biāo)已達(dá)到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序(6)預(yù)防措施實(shí)施品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢、控制和管理。使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)和一般保養(yǎng)。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序二量具采購流程需求部門填寫“量具申請單”

需求部門主管對量具要求進(jìn)行審核

“量具申請單”交品保課

品保課做請購動作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn)品保課將請購單交采購股采購股向廠商訂購量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序二量具采購流品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序三、作業(yè)說明（1）計(jì)量器具的領(lǐng)用（借用）

臨時(shí)借用：借用人填寫借條（附錄7）臨時(shí)借用時(shí)間最長不超過一個(gè)月，若超過臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款。長期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人和量具管理員各持一份領(lǐng)/借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無合格證或超過有效期的，領(lǐng)/借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/借用，由品保課妥善處理。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序三、作業(yè)說明品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（2）量具的歸還臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。長期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時(shí)將原借用清單還給借用人。量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序5.9條款處理。品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（2）量具的歸品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（3）其它重要事項(xiàng)在使用過程中若發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí),使用者不得擅自拆卸,應(yīng)及時(shí)送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé)。制程檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場員工使用同一件量具進(jìn)行測量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí),必須對最后一次用此設(shè)備的量測判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證,若發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對之前產(chǎn)品的追回,按不合格品控制程序重新處理,若合格,則可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效.品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序（3）其它重要品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序一、職責(zé)管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。稽核組長：草擬稽核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作并呈報(bào)稽核結(jié)果及任務(wù)編組?；藛T(組員)：負(fù)責(zé)稽核工作，匯整缺失及缺點(diǎn)追蹤確認(rèn)。公司各部門配合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序一、職責(zé)品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提出審核管理者代表建立稽核小組稽核組長制定稽核計(jì)劃稽核小組成員編制檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核表品保部通知稽核日期內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表稽核小組成員/受稽核部門審核前會議稽核小組成員現(xiàn)場審核稽核小組成員提交現(xiàn)場稽核記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場觀察記錄品保部提交、分發(fā)審核報(bào)告內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告品保部發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告稽核小組成員追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn)二作業(yè)流程品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提品保部品質(zhì)目標(biāo)加工料廢率2.0％進(jìn)貨檢驗(yàn)批不合格率1.5％質(zhì)量成本與銷售額比率0.5％品保部品質(zhì)目標(biāo)加工料廢率2.0％品保部重要表單樣本不合格品處理單糾正預(yù)防措施通知單糾正預(yù)防措施建議單供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單驗(yàn)收單零件檢驗(yàn)成績表品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本—不合格品處理單品保部重要表單樣本—不合格品處理單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施通知單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施通知單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施建議單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施建議單品保部重要表單樣本—供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單請打開鏈接品保部重要表單樣本—供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單供應(yīng)商糾正預(yù)防措

印表日期:2005/01/20復(fù)盛實(shí)業(yè)（上海）有限公司報(bào)表程序:INVR141印表時(shí)間:16:27:44========================印表人員:SF0394驗(yàn)收單頁次:1

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項(xiàng)次件號/名稱規(guī)格/批號/參考碼交貨數(shù)量抽檢數(shù)量拒收點(diǎn)入庫數(shù)量單位----------------------------------------------------------------------------------------------------0306300101-1204036.008.001.0036.00EA排氣端蓋6300101-10040之國產(chǎn)品水冷型驗(yàn)收:2005/01/20應(yīng)檢人員:入庫單位:5222020專案編號:檢驗(yàn)結(jié)果:合格,允收------------------------------------------------------------------------------------