退庫(kù)產(chǎn)品管理規(guī)定

1目的規(guī)范我公司退庫(kù)產(chǎn)品的管理，以監(jiān)控我公司的外部（內(nèi)部）質(zhì)量損失。2范圍適用于因質(zhì)量問(wèn)題被客戶退回的所有產(chǎn)品（不含售后舊件）。3職責(zé)銷(xiāo)售部是本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)退庫(kù)產(chǎn)品的責(zé)任、狀態(tài)判定工作；技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及返工/返修過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)工作；生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)退庫(kù)產(chǎn)品的返工/返修工作的組織、監(jiān)控及管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退庫(kù)產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)用核算；質(zhì)管部參與退庫(kù)產(chǎn)品的狀態(tài)判定，相關(guān)費(fèi)用的追償；各車(chē)間負(fù)責(zé)退庫(kù)產(chǎn)品的返工/返修工作的實(shí)施；各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供返修/返工質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集工作并配合生產(chǎn)管理部做好退庫(kù)產(chǎn)品的管理工作。4工作流程及內(nèi)容

工作流程工作內(nèi)容責(zé)任單位輸出文件/記錄退庫(kù)產(chǎn)品的來(lái)源：裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)、客戶退回的產(chǎn)品；顧客庫(kù)房長(zhǎng)期滯留產(chǎn)品。銷(xiāo)售部生產(chǎn)制造部《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》14.2退庫(kù)產(chǎn)品的退庫(kù)手續(xù)辦理對(duì)于客戶或裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)被退回的產(chǎn)品，銷(xiāo)售部人員辦理退庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》產(chǎn)品的來(lái)源、名稱、型號(hào)、流水號(hào)、問(wèn)題描述返回人等，經(jīng)庫(kù)管員確認(rèn)無(wú)誤后簽字，銷(xiāo)售部人員處理《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》。對(duì)于已經(jīng)辦理退庫(kù)手續(xù)的退庫(kù)產(chǎn)品，由生產(chǎn)部庫(kù)管員接收上賬，對(duì)其單獨(dú)定置存放并予以標(biāo)識(shí)，具體參見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》。423對(duì)于退庫(kù)產(chǎn)品客戶返開(kāi)的發(fā)票，由銷(xiāo)售部處理并核對(duì)《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》確認(rèn)簽字。銷(xiāo)售部生產(chǎn)管理部《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》辦理退庫(kù)4.3退庫(kù)產(chǎn)品處理銷(xiāo)售部接到《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》后，對(duì)退庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行原因分析、責(zé)任判定并填寫(xiě)相關(guān)欄目。一）責(zé)任判定：a）判定為匍J造原因造成的退庫(kù)產(chǎn)品，由責(zé)任車(chē)間承擔(dān)相關(guān)損失：b）判定為非公司原因造成的退庫(kù)產(chǎn)品；通知銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與外部協(xié)商處理，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。銷(xiāo)售部《公司退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》退庫(kù)產(chǎn)品的處理J10工作流程工作內(nèi)容責(zé)任單位輸出文件/記錄二）產(chǎn)品狀態(tài)判定：銷(xiāo)售部質(zhì)量管理部《廢品通知單》《返修/返工產(chǎn)a）判定為報(bào)廢的，由銷(xiāo)售部填寫(xiě)《廢品通知單》經(jīng)各部門(mén)會(huì)簽后下發(fā)生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)部進(jìn)行報(bào)廢處理。質(zhì)量管理部每月統(tǒng)計(jì)售后損失的相關(guān)數(shù)據(jù)，具體見(jiàn)《質(zhì)量成本控制程序》。b）判定為返修/返工的，由銷(xiāo)售部牽頭填寫(xiě)《返修/返工產(chǎn)品作業(yè)通知單》，并通知生產(chǎn)管理部進(jìn)行返工/返修。由技術(shù)部或不合格品評(píng)審小組根據(jù)《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》填寫(xiě)返工/返修方案或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。生產(chǎn)管理部在《返修/返工產(chǎn)品作業(yè)通知單》上簽字確認(rèn)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，安排組織車(chē)間按時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行返工/返修，并負(fù)責(zé)對(duì)返工/返修的結(jié)果和完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督。各車(chē)間依據(jù)《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)退庫(kù)產(chǎn)品，按生產(chǎn)管理部規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行返工/返修和相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。并負(fù)責(zé)將返工/返修的結(jié)果、更換件明細(xì)與工時(shí)填寫(xiě)在《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。返工/返修完成，車(chē)間檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙、工藝及《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)返工/返修品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)完成后由車(chē)間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部分別對(duì)更換件、工時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，435返工/返修產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，由質(zhì)量管理部專職人員判定其狀態(tài)。生產(chǎn)管理部技術(shù)部品作業(yè)通知單》《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》4.4費(fèi)用核算與追償檢驗(yàn)完成后，由生產(chǎn)單位將填寫(xiě)完畢的《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》送財(cái)務(wù)部進(jìn)行質(zhì)量損失費(fèi)用核算，財(cái)務(wù)部/銷(xiāo)售部核算相關(guān)費(fèi)用并填寫(xiě)在《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》中，生產(chǎn)單位每月3日前將上月的《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》提交銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部根據(jù)《三包服務(wù)內(nèi)外部追償管理標(biāo)準(zhǔn)》開(kāi)具《三包服務(wù)追償通知單》并傳遞質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)與相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行結(jié)算，并按追償有關(guān)規(guī)定在3個(gè)工作日內(nèi)完成追償結(jié)算。制造原因造成的退庫(kù)產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部依據(jù)《質(zhì)量考核細(xì)則》對(duì)相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行考核。質(zhì)量管理部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部《退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量信息處理單》費(fèi)用核算與追償序號(hào)記錄名稱保存部門(mén)保存期限5相關(guān)文件《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》序號(hào)記錄名稱保存部門(mén)