記錄控制程序

1目的規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)，為質(zhì)量管理體系所取得的結(jié)果或所完成的活動(dòng)提供符合性、有效性的證據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所有質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)質(zhì)量管理部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)各質(zhì)量記錄的編碼及樣表的下發(fā)工作。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制和日常管理工作。4工作流程及內(nèi)容4.1記錄的編制、審批、發(fā)放、收集、保管、查閱流程工作流程工作內(nèi)容責(zé)任單位相關(guān)文件/記錄錄分弓）1質(zhì)量記錄的分類(lèi)質(zhì)量記錄按來(lái)源分為外部（供方或顧客）質(zhì)量記錄和內(nèi)部質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理部記錄樣表f核、編號(hào)、向編制、審發(fā)放質(zhì)量記錄樣表的編制、審批、編號(hào)、發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。各部門(mén)質(zhì)量管理部《文件控制程序》記錄在勺使用記錄的使用質(zhì)量記錄要按表格格式內(nèi)容填寫(xiě)，如不能填寫(xiě)的欄目在填寫(xiě)欄內(nèi)用“/”標(biāo)記。質(zhì)量記錄禁止使用鉛筆填寫(xiě)。各部門(mén)各種記錄1記錄的收集）O記錄的收集各部門(mén)根據(jù)其職能，確定、準(zhǔn)備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝或電子媒體）：a）來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由物資采供部負(fù)責(zé)查驗(yàn)、收集，并隨辦理產(chǎn)品報(bào)檢手續(xù)一并交質(zhì)量管理部；b）顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋/用戶(hù)投訴記錄由銷(xiāo)售部、質(zhì)量管理部收集、分類(lèi)建賬，質(zhì)量管理部處理后保留記錄；c）政府技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄由質(zhì)量管理部收集和管理；d）體系/產(chǎn)品/過(guò)程審核的記錄、管理評(píng)審的記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和管理。如《管理評(píng)審報(bào)告》、《內(nèi)部審核報(bào)告》、《內(nèi)審檢查表》等；各部門(mén)各種記錄工作流程工作內(nèi)容責(zé)任單位相關(guān)文件/記錄c1e）進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（包括讓步放行記錄）由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和管理。如《進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果通知單》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》等；f）過(guò)程的檢驗(yàn)記錄由各車(chē)間收集和管理；g）生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)、設(shè)備、工裝、安全、過(guò)程控制的有關(guān)記錄由生產(chǎn)管理部和各車(chē)間負(fù)責(zé)收集和管理。如《自檢記錄》、《零部件狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》、《成品/半成品轉(zhuǎn)序單》、《設(shè)備點(diǎn)檢記錄》、《不合格品臺(tái)帳》、《試制產(chǎn)品檢驗(yàn)跟單》、《過(guò)程檢查表》、《工裝/設(shè)備驗(yàn)證書(shū)》等；h）持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和管理。如《8D/5D報(bào)告》，《持續(xù)改善項(xiàng)目》的收集等；i）試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)檢定記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和管理j）產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和管理。如《工藝驗(yàn)證書(shū)》等；k）人力資源管理及培訓(xùn)的相關(guān)記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)收集和管理。如《外培登記表》等；1）質(zhì)量成本的記錄由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總和管理。如《質(zhì)量成本分析報(bào)告》；m）供方的選擇、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、PPAP評(píng)審的相關(guān)記錄由物資采供部負(fù)責(zé)收集與管理。如《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》、《供方調(diào)查表》等；n）合同,訂單評(píng)審的相關(guān)記錄由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集與管理。如《銷(xiāo)售合同》、《銷(xiāo)售計(jì)劃》等。各部門(mén)各種記錄記錄的收集1記錄的保管記錄的保存期a）產(chǎn)品和過(guò)程特性的質(zhì)量記錄，存檔3年；b）生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)記錄、采購(gòu)訂單或者合同和修改單的存檔期為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年（除非顧客另有特殊要求）；c）控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等質(zhì)量記錄必須在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下1個(gè)日歷年予以存檔；d）內(nèi)部質(zhì)量管理體系市核和管理評(píng)審記錄存檔3年；e）以上規(guī)定的保留時(shí)間必須理解為“最短的”保存時(shí)間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要求；各部門(mén)各種記錄記錄的管理Cr工作流程工作內(nèi)容責(zé)任單位相關(guān)文件/記錄9f）每份記錄的保存期在《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定，并以《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定的保存期為準(zhǔn)。各部門(mén)《質(zhì)量記錄清單》質(zhì)量記錄的保存場(chǎng)所要注意防潮、防火、記錄的管理-34-防蟲(chóng)蛀。4.153各記錄由各相關(guān)部門(mén)按月整理、裝訂、編目和保管。查閱記錄的查閱企業(yè)外部人員要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方能查閱；企業(yè)內(nèi)部人員查閱時(shí)，須經(jīng)記錄保管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查閱。查閱時(shí)，由查閱人填寫(xiě)《文件/記錄借閱登記表》。各部門(mén)《文件/記錄借閱登記表》4.2記錄處理流程質(zhì)量記錄保存期滿(mǎn)后，由申請(qǐng)人將要處置記錄的名稱(chēng)、數(shù)量填寫(xiě)在《文件/記錄處置審批表》中，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。申請(qǐng)部門(mén)管理者代表《文件/記錄處置審批表》L處置管理者代表批準(zhǔn)后，申請(qǐng)部門(mén)安排對(duì)需處置