庫房管理制度

HR的春天里知識旗艦店第第頁庫房管理制度1.0目的為加強庫存產(chǎn)品/物品管理、明確產(chǎn)品/物品出、入庫手續(xù)及流程，保證庫房安全，特制定以下管理制度。2.0適用范圍適用于XXX公司庫房3.0職責(zé)綜合保障部負(fù)責(zé)人對庫房管理負(fù)有管理、監(jiān)督、檢查責(zé)任；庫房管理員對庫房物品負(fù)有管理、保管、檢查責(zé)任。4.0庫房管理4.1公司的各種產(chǎn)品、禮品、物資、材料由庫房管理人員登記并統(tǒng)一管理；4.2產(chǎn)品/物品入庫必須有《進(jìn)貨單》/《采購單》和合格證，庫房管理員與采購人員一同驗收，庫房管理員要驗收數(shù)量和質(zhì)量。交接物品時必須當(dāng)面檢查包裝。如發(fā)現(xiàn)實物與采購單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房管理員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。對缺損和不合格物料應(yīng)及時在《進(jìn)貨單》/《采購單》上說明并向部門負(fù)責(zé)人匯報；4.3特殊要求的物品，可會同專業(yè)人員一道進(jìn)行產(chǎn)品驗收，并在庫存登記中注明；4.4清點驗收后，庫房管理員填寫入庫單，將產(chǎn)品/物品按數(shù)量、規(guī)格等標(biāo)識清楚，方可入庫；4.5商品入庫后按其所標(biāo)性質(zhì)劃分區(qū)域或庫位；4.6產(chǎn)品/物品入庫后，當(dāng)日填寫《入庫單》；嚴(yán)格整理帳單資料，入庫登記要求清楚寫明產(chǎn)品/物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨時間等內(nèi)容；帳單要填寫清楚、準(zhǔn)確、整潔不得隨意涂改，做到帳物相符，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品/物品不足或缺損要查明原因填寫《周庫存報表》及時向部門負(fù)責(zé)人匯報；4.7發(fā)貨時應(yīng)以先進(jìn)先出為原則進(jìn)行產(chǎn)品/物品出庫；4.8入庫產(chǎn)品/物品要盡量合理堆垛，分類、定量存放，易腐、易碎、易燃、易揮發(fā)物料應(yīng)另外放置；4.9對于退返庫產(chǎn)品/物品要拆封進(jìn)行驗收登記，退返貨原因是否與《訂貨/調(diào)貨/發(fā)貨/返貨/出庫清單》上報一致；4.10嚴(yán)格執(zhí)行出庫手續(xù)，產(chǎn)品/物品出庫必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，填寫出庫單方可出庫；4.11本著降低消耗費用，合理利用和節(jié)約資金的原則，對發(fā)放的工具、耗材實行以舊換新的原則，部門若需要領(lǐng)取新用品時庫房管理員要嚴(yán)格遵照執(zhí)行；4.12庫房管理員應(yīng)重視材料放置的環(huán)境，保障庫房內(nèi)衛(wèi)生，存放安全、整齊如溫濕度等。應(yīng)嚴(yán)格控制，防止產(chǎn)品/物品的銹蝕和損壞。4.13庫房區(qū)域內(nèi)監(jiān)控設(shè)備嚴(yán)禁無任何領(lǐng)導(dǎo)通知的情況下關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)監(jiān)控器有異常要第一時間上報部門負(fù)責(zé)人，總部網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員。4.14嚴(yán)禁未有任何出庫手續(xù)情況下私自出庫產(chǎn)品/物品。因突發(fā)情況下出庫（須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意），事后第一時間將出庫手續(xù)補全，否則按未有出庫手續(xù)辦理。4.15每天下班前必須檢查好門、窗是否關(guān)閉好，鎖好。4.16禁在未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意的情況下將庫房鑰匙交其他人員保管或開、鎖門。5.0產(chǎn)品/物品的出庫、物流配送5.1產(chǎn)品出庫5.1.1調(diào)貨員按各店面申請的《訂貨/調(diào)貨/發(fā)貨/返貨/出庫清單》進(jìn)行匯總，填寫出庫統(tǒng)計表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后到庫房出庫；5.1.2庫房管理員根據(jù)此統(tǒng)計表進(jìn)行產(chǎn)品出庫；5.1.3庫房管理員根據(jù)各店返貨數(shù)量及確認(rèn)返貨原因無誤后，按產(chǎn)品返貨數(shù)量各店給予補充。5.2物品出庫5.2.1每月5日，總部各部門內(nèi)勤人員執(zhí)本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《物品采購申請單/個人領(lǐng)取辦公用品登記表》，進(jìn)行當(dāng)月物品領(lǐng)用；5.2.2新入職人員由人事專員指引到庫房領(lǐng)取物品，物品明細(xì)詳見《辦公設(shè)備、用品配用明細(xì)表》，庫房管理員并在《人事報到通知書》簽字確認(rèn)。5.3物流配送5.3.1調(diào)貨員將需發(fā)貨清點無誤后交與物流公司進(jìn)行稱重計件，并填寫好《XXX庫房發(fā)貨物流對帳明細(xì)表》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。當(dāng)需要支付物流費用時作為報帳有效憑證。6.0庫房物品的清點1.每月30日前，庫房管理員應(yīng)對庫房內(nèi)產(chǎn)品/物品進(jìn)行逐一清點，并根據(jù)清點結(jié)果填寫《庫存產(chǎn)品/物品盤點表》；2.庫房管理員應(yīng)將庫存產(chǎn)品/物品明細(xì)帳的余額和盤點表上的實物余額進(jìn)行核對；3.庫房管理員應(yīng)在每月30日前將當(dāng)月《產(chǎn)品/物品盤點表》、《月庫存報表》匯總報部門負(fù)責(zé)人；4.綜合保障部負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對庫房產(chǎn)品/物品進(jìn)行抽樣或全部核對；5.每月庫房盤點人員：庫房管理員、綜合保障部內(nèi)勤、總部辦公室、財務(wù)部；7.0庫房物品管理資料的保管庫房產(chǎn)品/物品的管理資料由綜合保障部負(fù)責(zé)人審核無誤后，由綜合保障部內(nèi)勤保管。8.0財務(wù)報銷報銷物流費用時，除物流提供的憑證，應(yīng)后附入庫單，否則財務(wù)不予報銷。9.0防火要求（每項扣1分）9.1庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁火種入庫，動用明火必須由公司高管審批同意；9.2庫存物品必須按性質(zhì)分類儲存，易燃易爆和有毒危險品必須設(shè)專用庫房儲存；9.3庫房照明須符合防火規(guī)范，不得使用碘鎢燈照明；9.4庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電暖爐、電爐、電烙鐵、電熨斗、交流收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備；9.5庫房內(nèi)的用電不得超過安全負(fù)載，發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備和線路故障，應(yīng)立即停止使用，并通知立即修理并報總部辦公室備案；9.6庫房工作人員下班后須將所有電源切斷；9.7庫房內(nèi)須配備足夠的滅火設(shè)施和器材，并擺放不能把定的位置；9.8庫房工作人員都應(yīng)接受消防安全培訓(xùn)，具有防火、滅火的基本常識和技能。10.0其他以上制度有違反者按公司最新的《XXX商貿(mào)積分管理制度》執(zhí)行，每項扣0.5-1分，視情節(jié)嚴(yán)重并予以100-500元樂捐，情節(jié)嚴(yán)重將無償與其解除勞動合同。因此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人全部承擔(dān)，公司保留追究其法律權(quán)利。11.0相關(guān)表格《訂貨/